采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序IATF16949支持場(chǎng)所功能文件說(shuō)明

①、過(guò)程（過(guò)程名稱）采購(gòu)和供應(yīng)商管理過(guò)程新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求、供應(yīng)商考核、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)品質(zhì)協(xié)議②、方法（如何做一指導(dǎo)書(shū)/程序/技術(shù)）采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序⑤、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則一測(cè)量/評(píng)估）每月統(tǒng)計(jì)一次：1、采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率296.0%；2、①、過(guò)程（過(guò)程名稱）采購(gòu)和供應(yīng)商管理過(guò)程新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求、供應(yīng)商考核、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)品質(zhì)協(xié)議②、方法（如何做一指導(dǎo)書(shū)/程序/技術(shù)）采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序⑤、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則一測(cè)量/評(píng)估）每月統(tǒng)計(jì)一次：1、采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率296.0%；2、采購(gòu)交貨合格率295.0%程序文件文件編號(hào)：采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序第1頁(yè)共7頁(yè)③、資源（什么方式進(jìn)行一設(shè)備/治工具）④、執(zhí)行（誰(shuí)進(jìn)行一能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）運(yùn)輸工具、辦公系統(tǒng)用品、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、ERP軟件主導(dǎo)部門(mén)：生管部資材系配合部門(mén)：品質(zhì)部、制造部、技術(shù)部等⑥、輸入（要求是什么、材料）⑦、輸出（交付是什么）供應(yīng)商考核記錄、合格供應(yīng)商清單、送貨單、按時(shí)交付滿足采購(gòu)要求的產(chǎn)品、本司要求的相關(guān)證明/協(xié)議0、定義:0.1原材料：用于可直接生產(chǎn)產(chǎn)品的塑膠粒；0.2部品：用于組裝產(chǎn)品的各種配件（如：螺絲、海綿）；0.3包裝材料：用于包裝產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品起到保護(hù)作用的物品；0.4副資材：主要包含辦公用品、消耗品、輔助材料、固定資產(chǎn)等；0.5設(shè)備儀器維修維護(hù)：對(duì)直接或間接服務(wù)于生產(chǎn)的設(shè)備或儀器進(jìn)行定期的點(diǎn)檢、保養(yǎng)、修理；0.6設(shè)備安裝和施工申請(qǐng)：大型設(shè)備（如：成型機(jī)）的安裝、改造、房屋建造、改造等工程項(xiàng)目的申請(qǐng)；.0.7物流公司：對(duì)公司的產(chǎn)品負(fù)責(zé)運(yùn)送業(yè)務(wù)的運(yùn)輸公司。[0.8模具：用于生產(chǎn)產(chǎn)品以注塑、吹塑、擠出等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。1、目的旨在確保對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和評(píng)估及供應(yīng)商的定期評(píng)審能夠有效的進(jìn)行，促進(jìn)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量和交期能持續(xù)滿足要求。規(guī)定采購(gòu)控制要求以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2、范圍適用于對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇及物資采購(gòu)實(shí)施的控制。包括：***香港有限公司、香港三井有限公司（以下簡(jiǎn)稱香港公司）。2.2香港公司在本程序及東莞****塑料有限公司實(shí)際運(yùn)作中承載的業(yè)務(wù)功能是配合訂單原材料、設(shè)備等需求實(shí)施采購(gòu)“進(jìn)口”滿足東莞■**采購(gòu)實(shí)施及財(cái)務(wù)款項(xiàng)支付、報(bào)關(guān)而存在使用，在其他環(huán)節(jié)均不適用和參加業(yè)務(wù)功能，在東莞****業(yè)務(wù)活動(dòng)中并無(wú)實(shí)體實(shí)在，東莞***塑料有限公司"正本"蓋章處"受控"蓋章處

程序文件文件編號(hào)：采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序第2頁(yè)共7頁(yè)而是由東莞****采購(gòu)部在業(yè)務(wù)開(kāi)展中對(duì)供方、海關(guān)等機(jī)構(gòu)冠名香港公司用于簽訂相關(guān)的合同；其與對(duì)供方有關(guān)的能力考察、相關(guān)合同/協(xié)議簽訂、采購(gòu)訂單實(shí)施、合作期績(jī)效考評(píng)、日常工作溝通等相關(guān)業(yè)務(wù)職能均由東莞****公司采購(gòu)部完成，香港公司只存在“合作形式”并無(wú)實(shí)際人員運(yùn)作參加。本程序及本公司所有業(yè)務(wù)活動(dòng)中采購(gòu)部均指東莞****公司。業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及到對(duì)香港公司對(duì)外印章的使用，由采購(gòu)部權(quán)責(zé)申請(qǐng)核準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部備案使用。適用于定義中（0.8除外）涉及到的所有供應(yīng)商的管理和考核（一年內(nèi)偶爾交易一次的供應(yīng)商不作為對(duì)象考核），以及生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)應(yīng)的所需物資的采購(gòu)作業(yè)。另外與產(chǎn)品品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的采購(gòu)活動(dòng)不受本過(guò)程控制（生活消耗品等）。模具供應(yīng)商由技術(shù)部負(fù)責(zé)選定、管理和考核評(píng)價(jià)。3、引用文件：《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》《設(shè)備和工裝模具管理程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》《文件和記錄管理程序》《來(lái)料檢驗(yàn)管理規(guī)定》4、職責(zé):技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和樣品的認(rèn)可工作。生管部資材系負(fù)責(zé)搜集供應(yīng)商信息、訂購(gòu)物料，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行月度評(píng)估；編制物料采購(gòu)計(jì)劃與交期跟催。保全課負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)部負(fù)責(zé)模具采購(gòu)、管理部負(fù)責(zé)特種設(shè)備與環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的品質(zhì)控制進(jìn)行評(píng)估及負(fù)責(zé)供應(yīng)商提供樣品測(cè)試評(píng)估；及對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)部門(mén)協(xié)助對(duì)供應(yīng)商評(píng)估所需執(zhí)行的工作，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境體系等方面運(yùn)作狀況進(jìn)行評(píng)估。生管部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)“報(bào)價(jià)單”“訂購(gòu)單”需求的批準(zhǔn)。20000元以上采購(gòu)報(bào)工廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。工廠長(zhǎng)批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名冊(cè)”及重大物料采購(gòu)核準(zhǔn)。5程序細(xì)則：供應(yīng)商管理本公司的供方主要分為以下幾類：原料、部品、包裝材料供方b.模具加工供方東莞***塑料有限公司"正本"蓋章處"受控"蓋章處程序文件文件編號(hào)：采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序第3頁(yè)共7頁(yè)c.外注商d.副資材e.設(shè)備供方的初選：價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、售后服務(wù)、環(huán)保要求滿足條件者或公司先前合作過(guò)的供方。PGPS推進(jìn)室、采購(gòu)課、技術(shù)課針對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)、模具制作收集和制定供方初選名單。初選供方的評(píng)價(jià)：本公司以ISO9001作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)，并以供方符合ISO/TS16949為目標(biāo)。供方開(kāi)發(fā)的先后順序取決于供方的質(zhì)量績(jī)效和他們提供產(chǎn)品或服務(wù)的重要程度。所有供方至少要通過(guò)ISO9001認(rèn)證。對(duì)暫無(wú)能力實(shí)施IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的供方，必須做出IATF16949體系的實(shí)施計(jì)劃。提供其它輔料的供方，可不做體系評(píng)審，采用書(shū)面、送樣、實(shí)地（方便時(shí)）進(jìn)行評(píng)估。針對(duì)某些無(wú)法全面滿足本公司供方評(píng)價(jià)要求的但其產(chǎn)品還是可以滿足本公司質(zhì)量環(huán)境要求的供方，可以在工廠長(zhǎng)的同意下，作為特殊供方列入《合格供方管理臺(tái)賬》中,后續(xù)針對(duì)工廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商，公司持續(xù)跟進(jìn)使其符合公司體系要求。評(píng)價(jià)方法：a.以《供方評(píng)價(jià)表》對(duì)初選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要就供方質(zhì)量保證能力和環(huán)境要求等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法詳見(jiàn)《供方評(píng)價(jià)表》。相關(guān)評(píng)價(jià)部門(mén)的評(píng)價(jià)者根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并在評(píng)價(jià)表上簽字確認(rèn).b.產(chǎn)品樣品的質(zhì)量情況評(píng)價(jià)。由品管部對(duì)供方提供的產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢測(cè)，如符合采購(gòu)文件中規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)，則認(rèn)為其合格。對(duì)于無(wú)法進(jìn)行事先檢測(cè)的原料等其它的產(chǎn)品，供方須提供產(chǎn)品的技術(shù)性能指標(biāo)、質(zhì)量、保證書(shū)或產(chǎn)品合格證。由品管部或由其它委托使用部門(mén)按采購(gòu)文件要求進(jìn)行評(píng)定，產(chǎn)品樣品不能滿足采購(gòu)文件要求的供方，不能列入《合格供方管理臺(tái)賬》中。無(wú)法實(shí)地評(píng)價(jià)的供方（如海外、商社等）、客戶指定的供方、或者在體系建立前就已開(kāi)始供貨的供方，可以先供貨再根據(jù)供貨情況由品管、采購(gòu)、生管等部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格納入《合格供方管理臺(tái)帳》，評(píng)價(jià)不合格的經(jīng)多次改善仍無(wú)法達(dá)到公司要求的取消合格供方資格。合格供方的控制所有采購(gòu)物料均需滿足對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的現(xiàn)行政府要求及安全規(guī)定，并考慮生產(chǎn)和銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定，且滿足公司及公司客戶禁止物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求。相關(guān)部門(mén)對(duì)供方的供貨實(shí)績(jī)進(jìn)行控制，每月收集供方相關(guān)記錄進(jìn)行考核、分析、和統(tǒng)計(jì)，并將考核結(jié)果反饋到供方，對(duì)考核不合格的供方提出改善要求，跟進(jìn)改善結(jié)果，東莞***塑料有限公司"正本"蓋章處"受控"蓋章處

程序文件文件編號(hào)：程序文件文件編號(hào)：采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序第4頁(yè)共7頁(yè)以上記錄于《供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)考核表》中。如采購(gòu)品發(fā)現(xiàn)以下情況：a.產(chǎn)品品質(zhì)異常，由品質(zhì)保證課按《采購(gòu)產(chǎn)品接收檢驗(yàn)和測(cè)試管理程序》要求向供方發(fā)出《環(huán)境?品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)》。b.主要供方必須具有百分之百的交付能力，如納期延誤或配合不力，由采購(gòu)課向供方發(fā)出納期異常聯(lián)絡(luò)。c.如模具出現(xiàn)異常，由技術(shù)課向供方發(fā)出《模具確認(rèn)表》。相關(guān)部門(mén)通過(guò)采購(gòu)課向供方提出不良情況、處理要求；供方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行不良處理，回復(fù)不良原因和改善對(duì)策；相關(guān)部門(mén)應(yīng)確認(rèn)供方以上實(shí)際達(dá)成情況。采購(gòu)部門(mén)須保留附加費(fèi)用的記錄，包括本公司和供方兩者交付的費(fèi)用。采購(gòu)課向汽車(chē)零部件生產(chǎn)供應(yīng)商傳達(dá)PPAP的要求，汽車(chē)零部件生產(chǎn)供應(yīng)商必須做成PPAP資料，公司可隨時(shí)向供方索取。合格供方的復(fù)審1.5.1對(duì)合格供方由相關(guān)采購(gòu)部門(mén)每年年底復(fù)審一次。復(fù)審根據(jù)《供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)考核表》的記錄內(nèi)容予以綜合評(píng)價(jià)，結(jié)果記錄于《供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)考核表》中，并及時(shí)對(duì)《合格供方管理臺(tái)賬》進(jìn)行調(diào)整。（注：考核不合格的供方需經(jīng)4.3.2評(píng)審）如出現(xiàn)復(fù)審結(jié)果為不合格的情況，按照本程序選擇新的供方進(jìn)行補(bǔ)充。復(fù)審后的《合格供方管理臺(tái)賬》應(yīng)交副總批準(zhǔn)方能生效。采購(gòu)部門(mén)每年通過(guò)對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)匯總分析后，形成《供方供貨業(yè)績(jī)分析報(bào)告》。2采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃的制定營(yíng)業(yè)部根據(jù)客戶的預(yù)計(jì)訂單量生成《訂單預(yù)測(cè)》報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后配布采購(gòu)課，由采購(gòu)課生成《采購(gòu)訂單》進(jìn)行原材料、部品訂購(gòu)；生產(chǎn)計(jì)劃課根據(jù)訂單量計(jì)算所需包材數(shù)量報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后配布采購(gòu)課，由采購(gòu)課生成《采購(gòu)訂單》進(jìn)行包裝材料的訂購(gòu)。副資材、設(shè)備儀器維修維護(hù)等由各部門(mén)根據(jù)需要填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交采購(gòu)課。設(shè)備安裝和施工申請(qǐng)由申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要填寫(xiě)《設(shè)備維修/安裝/施工申請(qǐng)書(shū)》，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交采購(gòu)課。供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商的選擇需從批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商名單》中選取。詢價(jià)和比價(jià)（用于新采購(gòu)品的管理）初次采購(gòu)的產(chǎn)品，需事先進(jìn)行詢價(jià)和比價(jià)。東莞***塑料有限公司"正本"蓋章處"受控"蓋章處程序文件文件編號(hào)：采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序第5頁(yè)共7頁(yè)采購(gòu)課接到各部門(mén)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，整理作成《詢價(jià)單》。向原有供應(yīng)商發(fā)《詢價(jià)單》時(shí)，需經(jīng)管理部核準(zhǔn)，PGPS推進(jìn)室審核，副總批準(zhǔn)，向新供應(yīng)商發(fā)《詢價(jià)單》由采購(gòu)直接聯(lián)絡(luò)，將《詢價(jià)單》作成《比價(jià)單》交管理部核準(zhǔn)，PGPS推進(jìn)室審核，副總批準(zhǔn)，原則上同一《詢價(jià)單》應(yīng)傳真（或電話聯(lián)絡(luò)）兩到三個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。采購(gòu)課收到供應(yīng)商報(bào)價(jià)后需核對(duì)所報(bào)價(jià)格的合理性，在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能滿足要求時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。非客戶指定的供應(yīng)商所供產(chǎn)品單價(jià)變更時(shí)，需報(bào)管理部核準(zhǔn)、PGPS核準(zhǔn)；采購(gòu)訂單的下發(fā)在取得供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，作成正式報(bào)價(jià)單報(bào)管理部核準(zhǔn)，PGPS推進(jìn)室審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)確定最終合作供應(yīng)商后由采購(gòu)課作成《采購(gòu)訂單》上報(bào)管理部核準(zhǔn)，PGPS推進(jìn)室進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)課將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)訂單》下發(fā)給供應(yīng)商進(jìn)行供貨。除固定資產(chǎn)、設(shè)備安裝和施工申請(qǐng)外單筆采購(gòu)項(xiàng)目低于RMB5000元時(shí)無(wú)需報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，最終報(bào)PGPS推進(jìn)室審核即可實(shí)施采購(gòu)；向客戶指定材料供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品是時(shí)無(wú)需報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)PGPS推進(jìn)室審核即可實(shí)施采購(gòu)；接貨和入庫(kù)采購(gòu)課根據(jù)《采購(gòu)訂單》交貨納期，隨時(shí)掌握了解供應(yīng)商的進(jìn)度，促使供應(yīng)商能按質(zhì)按時(shí)按量交貨；生產(chǎn)物流課根據(jù)供應(yīng)商提供的《送貨單》接貨，確認(rèn)來(lái)料品番、數(shù)量（重量），并通知責(zé)任部門(mén)進(jìn)行受入檢驗(yàn)，具體方法參照《產(chǎn)品接收檢驗(yàn)管理程序》；生產(chǎn)物流課將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入庫(kù)，并通知相關(guān)部門(mén)取貨；設(shè)備儀器維修維護(hù)、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)安裝和施工申請(qǐng)等由采購(gòu)課和申請(qǐng)部門(mén)同時(shí)接貨驗(yàn)收；當(dāng)供應(yīng)商不能按期交付生產(chǎn)用材料時(shí)：①當(dāng)供應(yīng)商不能按期交付生產(chǎn)用材料時(shí)，由采購(gòu)課通知生產(chǎn)使用部門(mén)。②生產(chǎn)使用部門(mén)接到相關(guān)通知后，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際判斷新的到貨時(shí)間及數(shù)量是否能滿足原有出荷日期要求，若能滿足，則處理結(jié)束；若不能滿足，則將信息匯報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃課由由生產(chǎn)計(jì)劃課結(jié)合客戶納期要求進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。外包過(guò)程控制⑴本公司的外包過(guò)程包括成型、蒸著、電鍍等，部分設(shè)備的委外修理及部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外校驗(yàn)等。⑵外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。⑶外包應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、地點(diǎn)、加工價(jià)格等，應(yīng)形成文件。對(duì)一些特殊要求應(yīng)明確與供應(yīng)商達(dá)成一致并下達(dá)書(shū)面“控制計(jì)劃”，確保依“控制計(jì)劃”內(nèi)的技術(shù)狀態(tài)要求執(zhí)行，當(dāng)供應(yīng)商有申請(qǐng)對(duì)“控制計(jì)劃”內(nèi)的要求進(jìn)行更改東莞***塑料有限公司"正本"蓋章處"受控"蓋章處程序文件文件編號(hào)：采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序第6頁(yè)共7頁(yè)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)匯報(bào)于相關(guān)部門(mén)審核。在未得到核準(zhǔn)前不得更改。⑷品質(zhì)部應(yīng)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制。對(duì)供應(yīng)商實(shí)施過(guò)程中技術(shù)狀態(tài)的管理應(yīng)依本公司技術(shù)狀態(tài)管理要求執(zhí)行。⑸外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。