EHS管理體系工作報(bào)告

EHS管理體系工作報(bào)告EHS治理體系工作報(bào)告

EHS治理體系工作報(bào)告

自201*年4月份中鋁洛陽銅業(yè)有限公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系推行以來，我公司根據(jù)二合一貫標(biāo)治理體系運(yùn)行，不斷滿意法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的安康安全，注意綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，削減安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡(jiǎn)要總結(jié)一下近半年來貫標(biāo)的狀況：

一、公司認(rèn)證的目的及作用

環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的治理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，表達(dá)了企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)展的思想。二體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于環(huán)境治理和安全治理這兩個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)治理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的治理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)我們企業(yè)以往治理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的治理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)治理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場(chǎng)準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了愛護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的公正性而存在的。企業(yè)要在市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)，治理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此效勞的。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前治理工作提高的有力手段，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。我們要在市場(chǎng)的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的治理水平提升一大步。

“十一五”是洛銅的重要進(jìn)展時(shí)期，以建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度為契點(diǎn)，堅(jiān)持科學(xué)的進(jìn)展觀，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，把提高自主創(chuàng)新力量，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式作為企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的關(guān)鍵，201*年又提出在質(zhì)量治理體系根底上，建立環(huán)境、職業(yè)安康安全的整合治理體系，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，國(guó)有資產(chǎn)得到保值增值，快速提升了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，將洛銅做精做強(qiáng)做大，塑造國(guó)際一流銅加工企業(yè)，創(chuàng)立國(guó)際知名品牌。

二、體系掩蓋范圍：

（一）治理體系涉及部門：中鋁洛陽銅業(yè)有限公司所屬的辦公室、籌劃部、人力資源部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)中心、裝備部、審計(jì)監(jiān)察部、武裝保衛(wèi)部、企業(yè)文化部、工會(huì)等十二個(gè)行政治理部門及熔鑄廠、銅板帶廠、管棒廠、鋁鎂板帶廠、冶煉廠、動(dòng)力廠、檢測(cè)中心、機(jī)電設(shè)備修造公司、物資供給公司、物資配送中心、銷售公司等十三個(gè)生產(chǎn)部門。

（二）建立體系類型：

建立環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系，形成二標(biāo)一體整合體系；

三、體系籌劃方案：

為實(shí)現(xiàn)公司確立的總方針、總目標(biāo)，公司建立了環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系，并對(duì)體系內(nèi)各生產(chǎn)單位所分解的指標(biāo)完成狀況進(jìn)展掌握，做好各方面的接口，從而使責(zé)任明確。

公司的治理體系的關(guān)注點(diǎn)是各生產(chǎn)單位依據(jù)公司的方針、總目標(biāo)制定本組織的目標(biāo)責(zé)任制和指標(biāo)，在公司貫標(biāo)辦的指導(dǎo)和監(jiān)視下，各生產(chǎn)單位對(duì)本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)展治理和掌握，確保體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本組織內(nèi)的指標(biāo)，以到達(dá)確保公司總方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各級(jí)組織的體系之間，建立了信息溝通，暢通的溝通渠道，到達(dá)了資源共享。

四、主要工作：

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、堅(jiān)決決策，二標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證順當(dāng)啟動(dòng)

依據(jù)公司確定的在201*年開展ISO14001環(huán)境治理體系和OHSAS18001職業(yè)安康安全治理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作的年度目標(biāo)，經(jīng)討論打算將環(huán)境和職業(yè)安康安全二個(gè)治理體系整合成一個(gè)體系，實(shí)現(xiàn)二標(biāo)一次審核，同時(shí)取得二個(gè)治理體系認(rèn)證證書的打算。貫標(biāo)認(rèn)證是一項(xiàng)“系統(tǒng)工程“，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參加，貫標(biāo)工作就無法順當(dāng)開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改良。為此公司副總經(jīng)理任治理者代表，最高治理層帶頭參與貫標(biāo)培訓(xùn)，仔細(xì)學(xué)習(xí)二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，理解并把握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，仔細(xì)思索如何根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立“自己的“治理體系，并保正其有效地運(yùn)行和持續(xù)改良。在他們的帶動(dòng)和影響下，全體員工興起了貫標(biāo)學(xué)習(xí)高潮。同時(shí)，在整個(gè)貫標(biāo)過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財(cái)力上賜予了大力的支持。他們不僅是貫標(biāo)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動(dòng)者。他們反復(fù)進(jìn)展發(fā)動(dòng)，強(qiáng)調(diào)貫標(biāo)的重要性、必要性；草擬和確定環(huán)境和職業(yè)安康安全方針；深入現(xiàn)場(chǎng)布置檢查工作，為貫標(biāo)實(shí)施排憂解難。（二）預(yù)備充分，根底扎實(shí)，為順當(dāng)取證打下堅(jiān)實(shí)根底

貫標(biāo)以來，我們主要做了以下五個(gè)方面的工作，取得了明顯的成效。第一方面，思想發(fā)動(dòng)。201*年4月6日，公司召開貫標(biāo)工作發(fā)動(dòng)大會(huì)。公司總經(jīng)理具體介紹了環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的內(nèi)容，深刻說明引入環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的作用，客觀分析了我公司做好環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系認(rèn)證工作的有利條件，并對(duì)如何搞好貫標(biāo)工作提出了詳細(xì)要求，之后公司各部門又相繼對(duì)部門職工進(jìn)展貫標(biāo)工作的思想再發(fā)動(dòng)。經(jīng)過多層次、多階段、有重點(diǎn)的思想發(fā)開工作，全體職工由過去對(duì)貫標(biāo)工作不熟識(shí)到比擬熟識(shí)，由過去對(duì)貫標(biāo)工作的不自覺到比擬自覺，由過去沒有納入貫標(biāo)的部門對(duì)貫標(biāo)工作不會(huì)操作到根本會(huì)操作。其次方面，普及培訓(xùn)。在這方面公司做了大量的工作，先后進(jìn)展了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標(biāo)工作培訓(xùn)。公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)；程序編寫人員培訓(xùn)，公司內(nèi)審員培訓(xùn)和貫標(biāo)內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，通過多種形式和范圍廣泛的培訓(xùn)，使公司中層干部和業(yè)務(wù)骨干吃透了二個(gè)治理體系的內(nèi)容和要求，從而有效地實(shí)施對(duì)公司貫標(biāo)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作；使全體中層干部了解了公司全部治理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標(biāo)工作的順當(dāng)進(jìn)展；使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實(shí)施了貫標(biāo)工作的內(nèi)部審核工作。第三方面，文件編制。公司組織了由生產(chǎn)部和各治理職能部門人員組成的貫標(biāo)文件編寫小組，小組成員參與了公司舉辦的體系文件編寫培訓(xùn)班，對(duì)程序文件編寫的技巧和要求進(jìn)展了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)公司廣泛聽取和收集各崗位人員對(duì)公司以往各項(xiàng)治理制度的看法和意見，再此根底上實(shí)施公司治理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們依據(jù)公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件的編寫規(guī)劃。經(jīng)過二個(gè)月的努力最終完成了治理手冊(cè)、程序文件的編寫工作。此后公司又請(qǐng)?jiān)儐柦處煂?duì)全部文件進(jìn)展逐條逐句的審核和修改，直至最終定稿。第四方面，體系試運(yùn)行。6月18日公司最高治理者下達(dá)體系運(yùn)行公布令之后，公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系6月20日在公司全部部門正式試運(yùn)行。為了保證試運(yùn)行的效果，公司成立了宣貫小組對(duì)各單位進(jìn)展了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點(diǎn)講解了二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣闊基層操作人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件有了更深層次的理解和熟悉，廣闊職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實(shí)貫標(biāo)文件的各項(xiàng)要求，從而使治理體系試運(yùn)行工作有條不紊地進(jìn)展。第五個(gè)方面，內(nèi)部審核。在公司EHS治理體系試運(yùn)行后，公司組成了四個(gè)內(nèi)審小組，先后兩次對(duì)各部門的貫標(biāo)工作進(jìn)展了嚴(yán)格的內(nèi)部審核。從審核狀況看，大局部單位體系運(yùn)行狀況正常，運(yùn)行效果明顯，但也有個(gè)別單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對(duì)貫標(biāo)的熟悉還有缺乏，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解有差距，體系運(yùn)行效果未到達(dá)規(guī)定要求。由于運(yùn)行時(shí)間較短，許多同志對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻，所以兩次審核共計(jì)開出了60不符合項(xiàng)。針對(duì)內(nèi)審中反映出的問題，公司總經(jīng)理和各副總經(jīng)理分別召開會(huì)議，反復(fù)強(qiáng)調(diào)執(zhí)行公司治理體系文件的嚴(yán)厲性和強(qiáng)制性，要求各單位針對(duì)內(nèi)審中發(fā)生的不合格項(xiàng)制訂出詳細(xì)的訂正措施并規(guī)定了訂正時(shí)限。經(jīng)過加工補(bǔ)課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到訂正。在其次次內(nèi)審過程中，狀況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴(yán)峻不合格項(xiàng)的產(chǎn)生，同時(shí)一般不合格項(xiàng)也大為削減。

由于預(yù)備充分，以上五個(gè)方面的工作扎實(shí)，我公司的貫標(biāo)工作按年度預(yù)定的進(jìn)度要求，實(shí)現(xiàn)了貫標(biāo)認(rèn)證工作的年度階段性目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)關(guān)注環(huán)境因素/危急源的識(shí)別及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)和掌握1、充分識(shí)別環(huán)境因素/危急源

公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝簡(jiǎn)單，所以涉及到的環(huán)境因素、危急源較多，環(huán)境因素、危急源的識(shí)別的充分與否，對(duì)環(huán)境治理體系、職業(yè)安康安全治理體系的運(yùn)行與掌握能否發(fā)揮有效的功能起著特別重要的作用，確保兩者的識(shí)別的充分性是重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。

為做好此項(xiàng)工作，我們從以下幾方面賜予了高度關(guān)注：（1）環(huán)境因素的識(shí)別：

A、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、特別、緊急）

B、三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)

C、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物治理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題），此方面是我們工作重點(diǎn)。公司的生產(chǎn)活動(dòng)中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必需加以掌握，提高環(huán)境愛護(hù)的成效。

D、環(huán)境因素的性質(zhì)分析：有害、有益

E、應(yīng)引起特殊留意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果（2）危急源的辨識(shí)

危急源辨識(shí)的結(jié)果關(guān)系到安全治理體系方針、目標(biāo)確實(shí)定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運(yùn)行的有效性。因此，保證危急源辨識(shí)的充分性，我們是從以下幾方面著手的：

A、滲透全方位安全治理的思想，對(duì)“人的擔(dān)心全行為，物的擔(dān)心全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和安康安全治理的缺陷”采納系統(tǒng)科學(xué)理論，在體系建立之初要求考慮全部作業(yè)場(chǎng)所人員的常規(guī)、特別規(guī)活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的全部設(shè)施，并分為正常、特別、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，依據(jù)物理、化學(xué)、心理等多方面的信息加以識(shí)別，以確保精確、全面地反映出公司安全生產(chǎn)的治理狀況

B、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識(shí)充分性的尺寸，這次危急源辨識(shí)的結(jié)果，包括了公司和其它單位近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。

C、公司將有實(shí)踐閱歷、懂安全技術(shù)的安全治理人員組成小組采納調(diào)查表法和活動(dòng)分析法組織員工進(jìn)展危急源辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補(bǔ)充、協(xié)調(diào)和完善。

公司的危急源在銅加工的生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識(shí)別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危急源外，高溫、機(jī)械損害、高空墜落、坍塌、觸電、噪聲、振動(dòng)、粉塵等危急源在這次辯識(shí)過程中也賜予了充分識(shí)別。2、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與確定

重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)是目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)，也是掌握的重要對(duì)象。確定是否為重要環(huán)境因素時(shí)我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴(yán)峻程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時(shí)間，對(duì)環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、轉(zhuǎn)變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費(fèi)用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采納的是非推斷法、打分法。重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包含兩個(gè)方面：一是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度，二是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否在可承受范圍。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度是根底工作，其對(duì)象是在某一詳細(xì)作業(yè)活動(dòng)中，由于種種緣由可能發(fā)生的危害大事所涉及到的詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)，我們采納的方法為L(zhǎng)EC法。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的可承受過程是獨(dú)立的任務(wù)，依據(jù)主要有兩個(gè)：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)安康安全方針。、建立了環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)和指標(biāo)及實(shí)施治理方案

針對(duì)重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并分解到各部門，針對(duì)環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境實(shí)施方案，并落實(shí)實(shí)施措施，責(zé)任到部門，組織并要求相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格根據(jù)時(shí)間表執(zhí)行，實(shí)施效果明顯。

針對(duì)重大危急源制定了風(fēng)險(xiǎn)掌握措施規(guī)劃，通過評(píng)審規(guī)劃的充分性，編制及實(shí)施了治理方案。目標(biāo)的實(shí)施狀況詳見附件一，治理方案的實(shí)施狀況詳見附件二。

（四）部門協(xié)作，全員參加，確保了貫標(biāo)工作順當(dāng)開展

在貫標(biāo)工作的實(shí)踐中，我們充分熟悉到，職工的全員參加是做好貫標(biāo)工作的根底，打算著今后體系運(yùn)作的成效。在啟動(dòng)貫標(biāo)認(rèn)證工作之初，公司領(lǐng)導(dǎo)就打算貫標(biāo)認(rèn)證培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對(duì)口化、貫標(biāo)責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推動(dòng)專業(yè)化，這樣就把公司全體員工，各單位、機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推動(dòng)部門通過“五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在仔細(xì)履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時(shí)，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的協(xié)作、支持工作，避開了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育工作，主動(dòng)與公司、詢問單位聯(lián)系內(nèi)審員、程序文件編寫人員的教育培訓(xùn)工作，貫標(biāo)啟動(dòng)以來共舉辦培訓(xùn)班10次，培訓(xùn)人員1000多人次，這些培訓(xùn)不僅營(yíng)造了良好的貫標(biāo)氣氛，并為貫標(biāo)的推動(dòng)打下了堅(jiān)實(shí)的基五、取得成果

1、持續(xù)滿意國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求（詳見附件三“法律、法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”），降低經(jīng)營(yíng)本錢及各類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；

2、通過建立信息溝通，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進(jìn)展，提高顧客的滿足度，改良與員工、客戶以及相關(guān)方的關(guān)系，激發(fā)對(duì)于環(huán)境愛護(hù)的承諾，并明確職責(zé)，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，削減環(huán)境污染，滿意客戶及相關(guān)方的要求；

3、通過引進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)，依據(jù)法規(guī)、目標(biāo)及指標(biāo)來評(píng)估環(huán)境績(jī)效，改善，建立了程序監(jiān)控治理體系，同時(shí)識(shí)別改善時(shí)機(jī)，鼓舞承包方與供給商建立環(huán)境治理體系；

4、通過建立保障程序達(dá)成預(yù)定成效，今后將供應(yīng)適當(dāng)資源，以持續(xù)到達(dá)各階段的績(jī)效水準(zhǔn)；

5、提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和知名度，提高市場(chǎng)份額，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，制造更佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；6、為公司提高環(huán)境、職業(yè)安康安全績(jī)效供應(yīng)了一個(gè)科學(xué)、有效的治理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)安康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使公司的環(huán)境、安康安全治理由被動(dòng)強(qiáng)制行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨?，可為公司產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益；7、貫標(biāo)以來，公司各單位結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，普遍開展了以法律法規(guī)、責(zé)任意識(shí)為重點(diǎn)的安全治理人員資格培訓(xùn)，以安全素養(yǎng)和操作技能、治理學(xué)問、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以從業(yè)學(xué)問、崗位操作為主要內(nèi)容的從業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果；8、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進(jìn)一步提高（1）源頭掌握力量增加，重大危急源的安全治理逐步標(biāo)準(zhǔn)。

貫標(biāo)以來，公司加大了對(duì)重大危急源的治理，組織了對(duì)重大危急源的辨識(shí)、評(píng)估，共辨識(shí)公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)23個(gè)，重要環(huán)境因素10個(gè)，已建立檔案進(jìn)展動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

（2）加大安全檢查力度，準(zhǔn)時(shí)整改事故隱患。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)親自組織并帶隊(duì)檢查安全已形成制度，班子成員都曾屢次到現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)境和職業(yè)安康安全治理工作。今年領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論打算撥出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)展環(huán)境和職業(yè)安康安全治理專項(xiàng)和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)安康安全治理檢查時(shí)，主要是查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、查思想熟悉、查制度建立、查組織機(jī)構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀(jì)，對(duì)發(fā)覺的問題和隱患，各單位都馬上組織了整改。（3）完善應(yīng)急預(yù)案，處置突發(fā)大事的力量有所增加。各單位分類編寫完善了應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進(jìn)一步提高了應(yīng)對(duì)、處置各類突發(fā)大事的力量。六、存在的問題

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的熟悉尚有差距

有些單位領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系認(rèn)為沒有必要，導(dǎo)致對(duì)環(huán)境治理要求不嚴(yán)，職業(yè)安康安全治理還停留在體系運(yùn)行前的水平。沒有熟悉到貫徹環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)可以有助于企業(yè)環(huán)境愛護(hù)意識(shí)和治理水平的提高，有助于實(shí)行清潔生產(chǎn)、實(shí)行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低本錢，可以提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量，取得走向國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)的綠色通行證；沒有熟悉到貫徹職業(yè)安康安全治理體系能更好地表達(dá)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的治理思想；沒有熟悉到對(duì)環(huán)境因素、危害因素和過程的治理是降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的有力手段。

（二）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運(yùn)行消失偏差

局部人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特殊是職業(yè)安康安全和環(huán)境治理體系剛剛建立起來時(shí)，大局部人員對(duì)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對(duì)貫標(biāo)工作長(zhǎng)期不入門，熟悉不到位；個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，認(rèn)為貫標(biāo)只是個(gè)別人的事情;導(dǎo)致體系運(yùn)行消失偏差，主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：

1、對(duì)危急源辨識(shí)評(píng)價(jià)不全面、細(xì)致，沒有完全把握辨識(shí)的方法，沒有弄清晰危急源的定義，對(duì)危急源和環(huán)境因素描述不精確，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的治理方案，尚未理解治理方案的編制要求，沒有制定出詳細(xì)的技術(shù)措施，方案缺乏針對(duì)性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獵取、識(shí)別和學(xué)習(xí)亟待加強(qiáng)。在ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)中，都將法律法規(guī)的獵取、適用性評(píng)價(jià)、學(xué)習(xí)和更新等特地列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獵取途徑不通暢等緣由，大局部單位對(duì)法律法規(guī)及其他要求的收集、評(píng)價(jià)及學(xué)習(xí)工作存在明顯缺乏。

3、力量、意識(shí)和培訓(xùn)方面急需改善。各單位對(duì)員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對(duì)各部門人員力量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法沒有真正把握，操作技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。4、安全環(huán)境訂正、預(yù)防措施實(shí)施不符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求。局部崗位人員對(duì)訂正和訂正措施還沒有真正理解，對(duì)不合格緣由的分析不是非常精確，對(duì)訂正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)在訂正、預(yù)防措施實(shí)施前及實(shí)施后都要進(jìn)展評(píng)審的要求，沒有仔細(xì)執(zhí)行。

5、環(huán)境、安全運(yùn)行掌握存在肯定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標(biāo)，大局部崗位人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解不深不透，對(duì)識(shí)別出的危急源和環(huán)境因素缺少掌握籌劃，掌握措施制定的不全面，沒有結(jié)合工程實(shí)際制定可操作性強(qiáng)的制度措施，造成運(yùn)行無準(zhǔn)則、消失運(yùn)行偏差。

6、記錄掌握仍顯缺乏。局部崗位人員對(duì)保持記錄的重要性熟悉不夠，對(duì)自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)以及相關(guān)體系要素運(yùn)行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有肯定差距。

7、危急源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)需進(jìn)一步加強(qiáng)。局部崗位人員對(duì)過程方法還沒有完全把握，不能隨施工階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)，沒有理解標(biāo)準(zhǔn)精華進(jìn)展動(dòng)態(tài)治理。

8、個(gè)別單位設(shè)備治理不到位，主要表達(dá)在設(shè)備檢查記錄不全面、修理保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能準(zhǔn)時(shí)把握等。

9、過程籌劃不充分。局部崗位人員未把握PDCA運(yùn)行模式，任何工作（過程）都是從籌劃開頭的，對(duì)過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強(qiáng)、指導(dǎo)意義不大。

10、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測(cè)量方面存在缺乏。對(duì)PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對(duì)籌劃的結(jié)果進(jìn)展驗(yàn)證，無法依據(jù)驗(yàn)證狀況對(duì)籌劃過程進(jìn)展改良，造成PDCA不能真正循環(huán)起來。（三）內(nèi)審發(fā)覺問題：公司為評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的建立、實(shí)施和保持的符合性、充分性和有效性；收集信息，為治理評(píng)審做預(yù)備，先后于201*年7月31日8月3日，組成3個(gè)內(nèi)部審核小組，共計(jì)21人、三位詢問教師，根據(jù)“內(nèi)部審核實(shí)施規(guī)劃”對(duì)審核范圍內(nèi)的12個(gè)職能部門和13個(gè)二級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)展了第一次集中式審核，審核中發(fā)覺了一些問題（詳見“附件四”），觀看項(xiàng)232項(xiàng)，不符合34個(gè)。201*年9月19日9月21日，組成4個(gè)內(nèi)部審核小組，共計(jì)21人、1位詢問教師，根據(jù)“內(nèi)部審核實(shí)施規(guī)劃”對(duì)審核范圍內(nèi)的12個(gè)職能部門和13個(gè)二級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)展了其次次集中式審核。審核中也發(fā)覺了一些問題（詳見“附件五”），觀看項(xiàng)180項(xiàng)，不符合26個(gè)這些問題都在內(nèi)審末次會(huì)議上進(jìn)展了分析，由詢問公司教師做了運(yùn)行指導(dǎo)，目前第一次審核中發(fā)覺的問題已整改完，其次次審核發(fā)覺的問題正在按訂正預(yù)防措施實(shí)施，10月5日前將全部整改完。

七、當(dāng)前環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系持續(xù)改良的需求八、下一步的準(zhǔn)備：

針對(duì)兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必需按公司要求限期整改。下一步為把二標(biāo)一體化體系運(yùn)行工作落到實(shí)處，詳細(xì)要求如下。

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參加環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系工作在環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系實(shí)施過程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動(dòng)體系前進(jìn)的動(dòng)力。在體系實(shí)施過程中遇到諸如環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理職責(zé)的調(diào)整和劃分、標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理帶來原有工作程序轉(zhuǎn)變、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系責(zé)任制考核的落實(shí)等問題時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)要準(zhǔn)時(shí)主持召開環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)調(diào)解決問題。各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，仔細(xì)履行本部門環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)，積極協(xié)作環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理部門完成各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系工作；基層各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)動(dòng)本單位員工嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理制度，積極參與培訓(xùn)，參與危害識(shí)別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系活動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系行為，鼓舞先進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理，避開消失人為的執(zhí)行偏差。

（二）大力開展環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系宣傳和教育

環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系是一種全新的治理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系思想意識(shí)和觀念，并自覺按環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的治理標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)準(zhǔn)自己的行為，在全公司漸漸形成一種環(huán)境和職業(yè)安康安全治理文化，在這種文化氣氛中體系才能夠很好的運(yùn)行。（三）進(jìn)一步強(qiáng)化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練

實(shí)施環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的最終目的是掌握風(fēng)險(xiǎn)，避開事故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的有效運(yùn)行，必需使全體員工都了解風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)估，從而到達(dá)掌握風(fēng)險(xiǎn)的目的。特殊是基層單位員工，他們是直接操，這就需要不斷強(qiáng)化對(duì)員工的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)記錄治理，注意信息溝通環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的有效運(yùn)行，需要大量記錄的支持，它一方面為企業(yè)實(shí)行有效的治理供應(yīng)信息，為環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的改良供應(yīng)依據(jù)，同時(shí)也對(duì)外供應(yīng)了治理體系運(yùn)行的證據(jù)。這些記錄大局部被放在基層單位，由基層員工負(fù)責(zé)填寫，因此給基層員工造成肯定程度上的工作壓力，假如治理人員不能在記錄的有效性、可操作性上下功夫，一味強(qiáng)制性地要求員工完成，勢(shì)必影響員工的積極性，造成假記錄、空記錄，達(dá)不到記錄的真正目的。為了避開上述現(xiàn)象的發(fā)生，體系運(yùn)行期間必需加強(qiáng)信息溝通，包括橫向信息溝通與縱向信息溝通。橫向信息溝通表現(xiàn)在環(huán)境和職業(yè)安康安全治理部門與公司其它部門間的溝通，將環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系記錄與其他部門下發(fā)到基層單位的記錄進(jìn)展比照分析，能合并的合并，該簡(jiǎn)化的簡(jiǎn)化，最大限度地削減員工的工作量；縱向信息溝通表現(xiàn)在環(huán)境和職業(yè)安康安全治理部門與基層單位間的溝通，員工在記錄過程中遇到一些操作性問題，諸如記錄工程與實(shí)際不符、過于簡(jiǎn)單、填寫周期過短等，準(zhǔn)時(shí)將這些問題反應(yīng)到環(huán)境和職業(yè)安康安全治理部門，環(huán)境和職業(yè)安康安全治理部門在進(jìn)展仔細(xì)分析后，對(duì)現(xiàn)有記錄進(jìn)展更新，以增加記錄的可操作性。

（五）連續(xù)抓好環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)的落實(shí)，嚴(yán)格檢查考核

我們?cè)隗w系運(yùn)行的前一階段，忽視了對(duì)體系的檢查考核，員工的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)沒有得到很好的落實(shí)，執(zhí)行體系文件時(shí)產(chǎn)生偏差，導(dǎo)致文件和實(shí)際工作脫節(jié)，消失了“兩張皮”的現(xiàn)象，重新走回了老路。因此，確保體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵在于建立強(qiáng)有力的考核機(jī)制，根據(jù)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)的履行狀況，嚴(yán)格做到獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，確保公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系主要考核內(nèi)容將包括部門年度環(huán)境和職業(yè)安康安全任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，部門和治理人員環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系兌現(xiàn)狀況，部門環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)的履行狀況，基層單位年度環(huán)境和職業(yè)安康安全治理任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，對(duì)未能履行環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)或因治理失誤造成事故者的處理狀況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的狀況等。公司將成立特地的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系檢查考核小組，不定期對(duì)各部門、單位、個(gè)人的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)落實(shí)狀況進(jìn)展檢查，實(shí)行考核工程標(biāo)準(zhǔn)化、指標(biāo)定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認(rèn)，并以此為依據(jù)，確定部門、單位、個(gè)人的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理業(yè)績(jī)表現(xiàn)，對(duì)比年度環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系目標(biāo)進(jìn)展考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。只有通過這些常常性的考核，才能準(zhǔn)時(shí)把握完成狀況，把握工作方向，確保環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的有效運(yùn)行。

（六）進(jìn)一步強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理

當(dāng)前公司幾乎全部的生產(chǎn)、修理活動(dòng)都存在這樣那樣的風(fēng)險(xiǎn)因素，強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理，將極大地推動(dòng)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的全面運(yùn)行。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)治理各單位今后應(yīng)突出以下幾點(diǎn)工作：1.強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)治理。根據(jù)體系文件中《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》和《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》的要求，組織員工對(duì)全部作業(yè)活動(dòng)進(jìn)展危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全部活動(dòng)包括：日常生產(chǎn)運(yùn)行中各種操作、開工、停工、檢修理作業(yè)；進(jìn)展基建、變更、實(shí)行擬定的訂正措施等；識(shí)別活動(dòng)中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度；依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度大小實(shí)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)掌握措施，如現(xiàn)場(chǎng)掌握、治理掌握、人員掌握等，最大限度地削減作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保障作業(yè)活動(dòng)的牢靠運(yùn)行。

2.突出抓好檢修過程中的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理。檢修活動(dòng)因涉及人員廣，危急點(diǎn)源多，穿插作業(yè)頻繁，始終是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生治理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，若治理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此今后突出抓好檢修理過程的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理至關(guān)重要。在詳細(xì)實(shí)施過程中，以危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為重點(diǎn)，落實(shí)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理職責(zé)，制定環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案，提出環(huán)境和職業(yè)安康安全治理保證措施，并制定有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，特殊是對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)工程，要切實(shí)落實(shí)好掌握改良措施，以防止重大人員傷亡、設(shè)備損害和污染等事故的發(fā)生，對(duì)直接作業(yè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按程序文件和運(yùn)行掌握文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展作業(yè)。

3.加強(qiáng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查監(jiān)視。各層次環(huán)境和職業(yè)安康安全治理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)展環(huán)境和職業(yè)安康安全檢查、通報(bào)，對(duì)不合格項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行相應(yīng)訂正措施。

（七）連續(xù)開展內(nèi)部審核到達(dá)體系持續(xù)改良的目的

在環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系每運(yùn)行肯定時(shí)間，都要對(duì)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的符合性、有效性、適用性進(jìn)展審核，內(nèi)部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評(píng)審公司的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和缺乏，為治理評(píng)審供應(yīng)依據(jù)，并且可進(jìn)一步催促員工自覺履行環(huán)境和職業(yè)安康安全治理職責(zé)，因而是進(jìn)一步改善體系的強(qiáng)有力手段。

除內(nèi)部審核外，外部審核、治理評(píng)審、體系認(rèn)證都是保證體系持續(xù)改良的有效手段，公司應(yīng)依據(jù)體系文件要求仔細(xì)組織實(shí)施。各部門要仔細(xì)遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好、做實(shí)，為公司二標(biāo)一體化治理體系實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升公司治理水平打好堅(jiān)實(shí)根底。

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EHS治理體系工作報(bào)告

自201*年4月份中鋁洛陽銅業(yè)有限公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系推行以來，我公司根據(jù)二合一貫標(biāo)治理體系運(yùn)行，不斷滿意法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的安康安全，注意綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，削減安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡(jiǎn)要總結(jié)一下近半年來貫標(biāo)的狀況：

一、公司認(rèn)證的目的及作用

環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的治理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，表達(dá)了企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)展的思想。二體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于環(huán)境治理和安全治理這兩個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)治理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的治理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)我們企業(yè)以往治理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的治理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)治理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場(chǎng)準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了愛護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的公正性而存在的。企業(yè)要在市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)，治理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此效勞的。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前治理工作提高的有力手段，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。我們要在市場(chǎng)的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的治理水平提升一大步。

“十一五”是洛銅的重要進(jìn)展時(shí)期，以建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度為契點(diǎn)，堅(jiān)持科學(xué)的進(jìn)展觀，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，把提高自主創(chuàng)新力量，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式作為企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的關(guān)鍵，201*年又提出在質(zhì)量治理體系根底上，建立環(huán)境、職業(yè)安康安全的整合治理體系，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，國(guó)有資產(chǎn)得到保值增值，快速提升了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，將洛銅做精做強(qiáng)做大，塑造國(guó)際一流銅加工企業(yè)，創(chuàng)立國(guó)際知名品牌。

二、體系掩蓋范圍：

（一）治理體系涉及部門：中鋁洛陽銅業(yè)有限公司所屬的辦公室、籌劃部、人力資源部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)中心、裝備部、審計(jì)監(jiān)察部、武裝保衛(wèi)部、企業(yè)文化部、工會(huì)等十二個(gè)行政治理部門及熔鑄廠、銅板帶廠、管棒廠、鋁鎂板帶廠、冶煉廠、動(dòng)力廠、檢測(cè)中心、機(jī)電設(shè)備修造公司、物資供給公司、物資配送中心、銷售公司等十三個(gè)生產(chǎn)部門。

（二）建立體系類型：

建立環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系，形成二標(biāo)一體整合體系；

三、體系籌劃方案：

為實(shí)現(xiàn)公司確立的總方針、總目標(biāo)，公司建立了環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系，并對(duì)體系內(nèi)各生產(chǎn)單位所分解的指標(biāo)完成狀況進(jìn)展掌握，做好各方面的接口，從而使責(zé)任明確。

公司的治理體系的關(guān)注點(diǎn)是各生產(chǎn)單位依據(jù)公司的方針、總目標(biāo)制定本組織的目標(biāo)責(zé)任制和指標(biāo)，在公司貫標(biāo)辦的指導(dǎo)和監(jiān)視下，各生產(chǎn)單位對(duì)本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)展治理和掌握，確保體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本組織內(nèi)的指標(biāo)，以到達(dá)確保公司總方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各級(jí)組織的體系之間，建立了信息溝通，暢通的溝通渠道，到達(dá)了資源共享。

四、主要工作：

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、堅(jiān)決決策，二標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證順當(dāng)啟動(dòng)

依據(jù)公司確定的在201*年開展ISO14001環(huán)境治理體系和OHSAS18001職業(yè)安康安全治理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作的年度目標(biāo)，經(jīng)討論打算將環(huán)境和職業(yè)安康安全二個(gè)治理體系整合成一個(gè)體系，實(shí)現(xiàn)二標(biāo)一次審核，同時(shí)取得二個(gè)治理體系認(rèn)證證書的打算。貫標(biāo)認(rèn)證是一項(xiàng)“系統(tǒng)工程“，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參加，貫標(biāo)工作就無法順當(dāng)開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改良。為此公司副總經(jīng)理任治理者代表，最高治理層帶頭參與貫標(biāo)培訓(xùn)，仔細(xì)學(xué)習(xí)二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，理解并把握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，仔細(xì)思索如何根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立“自己的“治理體系，并保正其有效地運(yùn)行和持續(xù)改良。在他們的帶動(dòng)和影響下，全體員工興起了貫標(biāo)學(xué)習(xí)高潮。同時(shí)，在整個(gè)貫標(biāo)過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財(cái)力上賜予了大力的支持。他們不僅是貫標(biāo)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動(dòng)者。他們反復(fù)進(jìn)展發(fā)動(dòng)，強(qiáng)調(diào)貫標(biāo)的重要性、必要性；草擬和確定環(huán)境和職業(yè)安康安全方針；深入現(xiàn)場(chǎng)布置檢查工作，為貫標(biāo)實(shí)施排憂解難。（二）預(yù)備充分，根底扎實(shí)，為順當(dāng)取證打下堅(jiān)實(shí)根底

貫標(biāo)以來，我們主要做了以下五個(gè)方面的工作，取得了明顯的成效。第一方面，思想發(fā)動(dòng)。201*年4月6日，公司召開貫標(biāo)工作發(fā)動(dòng)大會(huì)。公司總經(jīng)理具體介紹了環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的內(nèi)容，深刻說明引入環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的作用，客觀分析了我公司做好環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系認(rèn)證工作的有利條件，并對(duì)如何搞好貫標(biāo)工作提出了詳細(xì)要求，之后公司各部門又相繼對(duì)部門職工進(jìn)展貫標(biāo)工作的思想再發(fā)動(dòng)。經(jīng)過多層次、多階段、有重點(diǎn)的思想發(fā)開工作，全體職工由過去對(duì)貫標(biāo)工作不熟識(shí)到比擬熟識(shí)，由過去對(duì)貫標(biāo)工作的不自覺到比擬自覺，由過去沒有納入貫標(biāo)的部門對(duì)貫標(biāo)工作不會(huì)操作到根本會(huì)操作。其次方面，普及培訓(xùn)。在這方面公司做了大量的工作，先后進(jìn)展了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標(biāo)工作培訓(xùn)。公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)；程序編寫人員培訓(xùn)，公司內(nèi)審員培訓(xùn)和貫標(biāo)內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，通過多種形式和范圍廣泛的培訓(xùn)，使公司中層干部和業(yè)務(wù)骨干吃透了二個(gè)治理體系的內(nèi)容和要求，從而有效地實(shí)施對(duì)公司貫標(biāo)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作；使全體中層干部了解了公司全部治理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標(biāo)工作的順當(dāng)進(jìn)展；使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實(shí)施了貫標(biāo)工作的內(nèi)部審核工作。第三方面，文件編制。公司組織了由生產(chǎn)部和各治理職能部門人員組成的貫標(biāo)文件編寫小組，小組成員參與了公司舉辦的體系文件編寫培訓(xùn)班，對(duì)程序文件編寫的技巧和要求進(jìn)展了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)公司廣泛聽取和收集各崗位人員對(duì)公司以往各項(xiàng)治理制度的看法和意見，再此根底上實(shí)施公司治理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們依據(jù)公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件的編寫規(guī)劃。經(jīng)過二個(gè)月的努力最終完成了治理手冊(cè)、程序文件的編寫工作。此后公司又請(qǐng)?jiān)儐柦處煂?duì)全部文件進(jìn)展逐條逐句的審核和修改，直至最終定稿。第四方面，體系試運(yùn)行。6月18日公司最高治理者下達(dá)體系運(yùn)行公布令之后，公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系6月20日在公司全部部門正式試運(yùn)行。為了保證試運(yùn)行的效果，公司成立了宣貫小組對(duì)各單位進(jìn)展了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點(diǎn)講解了二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣闊基層操作人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件有了更深層次的理解和熟悉，廣闊職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實(shí)貫標(biāo)文件的各項(xiàng)要求，從而使治理體系試運(yùn)行工作有條不紊地進(jìn)展。第五個(gè)方面，內(nèi)部審核。在公司EHS治理體系試運(yùn)行后，公司組成了四個(gè)內(nèi)審小組，先后兩次對(duì)各部門的貫標(biāo)工作進(jìn)展了嚴(yán)格的內(nèi)部審核。從審核狀況看，大局部單位體系運(yùn)行狀況正常，運(yùn)行效果明顯，但也有個(gè)別單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對(duì)貫標(biāo)的熟悉還有缺乏，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解有差距，體系運(yùn)行效果未到達(dá)規(guī)定要求。由于運(yùn)行時(shí)間較短，許多同志對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻，所以兩次審核共計(jì)開出了60不符合項(xiàng)。針對(duì)內(nèi)審中反映出的問題，公司總經(jīng)理和各副總經(jīng)理分別召開會(huì)議，反復(fù)強(qiáng)調(diào)執(zhí)行公司治理體系文件的嚴(yán)厲性和強(qiáng)制性，要求各單位針對(duì)內(nèi)審中發(fā)生的不合格項(xiàng)制訂出詳細(xì)的訂正措施并規(guī)定了訂正時(shí)限。經(jīng)過加工補(bǔ)課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到訂正。在其次次內(nèi)審過程中，狀況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴(yán)峻不合格項(xiàng)的產(chǎn)生，同時(shí)一般不合格項(xiàng)也大為削減。

由于預(yù)備充分，以上五個(gè)方面的工作扎實(shí)，我公司的貫標(biāo)工作按年度預(yù)定的進(jìn)度要求，實(shí)現(xiàn)了貫標(biāo)認(rèn)證工作的年度階段性目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)關(guān)注環(huán)境因素/危急源的識(shí)別及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)和掌握1、充分識(shí)別環(huán)境因素/危急源

公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝簡(jiǎn)單，所以涉及到的環(huán)境因素、危急源較多，環(huán)境因素、危急源的識(shí)別的充分與否，對(duì)環(huán)境治理體系、職業(yè)安康安全治理體系的運(yùn)行與掌握能否發(fā)揮有效的功能起著特別重要的作用，確保兩者的識(shí)別的充分性是重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。

為做好此項(xiàng)工作，我們從以下幾方面賜予了高度關(guān)注：（1）環(huán)境因素的識(shí)別：

A、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、特別、緊急）

B、三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)

C、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物治理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題），此方面是我們工作重點(diǎn)。公司的生產(chǎn)活動(dòng)中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必需加以掌握，提高環(huán)境愛護(hù)的成效。

D、環(huán)境因素的性質(zhì)分析：有害、有益

E、應(yīng)引起特殊留意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果（2）危急源的辨識(shí)

危急源辨識(shí)的結(jié)果關(guān)系到安全治理體系方針、目標(biāo)確實(shí)定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運(yùn)行的有效性。因此，保證危急源辨識(shí)的充分性，我們是從以下幾方面著手的：

A、滲透全方位安全治理的思想，對(duì)“人的擔(dān)心全行為，物的擔(dān)心全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和安康安全治理的缺陷”采納系統(tǒng)科學(xué)理論，在體系建立之初要求考慮全部作業(yè)場(chǎng)所人員的常規(guī)、特別規(guī)活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的全部設(shè)施，并分為正常、特別、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，依據(jù)物理、化學(xué)、心理等多方面的信息加以識(shí)別，以確保精確、全面地反映出公司安全生產(chǎn)的治理狀況

B、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識(shí)充分性的尺寸，這次危急源辨識(shí)的結(jié)果，包括了公司和其它單位近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。

C、公司將有實(shí)踐閱歷、懂安全技術(shù)的安全治理人員組成小組采納調(diào)查表法和活動(dòng)分析法組織員工進(jìn)展危急源辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補(bǔ)充、協(xié)調(diào)和完善。

公司的危急源在銅加工的生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識(shí)別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危急源外，高溫、機(jī)械損害、高空墜落、坍塌、觸電、噪聲、振動(dòng)、粉塵等危急源在這次辯識(shí)過程中也賜予了充分識(shí)別。2、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與確定

重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)是目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)，也是掌握的重要對(duì)象。確定是否為重要環(huán)境因素時(shí)我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴(yán)峻程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時(shí)間，對(duì)環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、轉(zhuǎn)變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費(fèi)用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采納的是非推斷法、打分法。重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包含兩個(gè)方面：一是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度，二是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否在可承受范圍。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度是根底工作，其對(duì)象是在某一詳細(xì)作業(yè)活動(dòng)中，由于種種緣由可能發(fā)生的危害大事所涉及到的詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)，我們采納的方法為L(zhǎng)EC法。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的可承受過程是獨(dú)立的任務(wù)，依據(jù)主要有兩個(gè)：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)安康安全方針。、建立了環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)和指標(biāo)及實(shí)施治理方案

針對(duì)重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并分解到各部門，針對(duì)環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境實(shí)施方案，并落實(shí)實(shí)施措施，責(zé)任到部門，組織并要求相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格根據(jù)時(shí)間表執(zhí)行，實(shí)施效果明顯。

針對(duì)重大危急源制定了風(fēng)險(xiǎn)掌握措施規(guī)劃，通過評(píng)審規(guī)劃的充分性，編制及實(shí)施了治理方案。目標(biāo)的實(shí)施狀況詳見附件一，治理方案的實(shí)施狀況詳見附件二。

（四）部門協(xié)作，全員參加，確保了貫標(biāo)工作順當(dāng)開展

在貫標(biāo)工作的實(shí)踐中，我們充分熟悉到，職工的全員參加是做好貫標(biāo)工作的根底，打算著今后體系運(yùn)作的成效。在啟動(dòng)貫標(biāo)認(rèn)證工作之初，公司領(lǐng)導(dǎo)就打算貫標(biāo)認(rèn)證培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對(duì)口化、貫標(biāo)責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推動(dòng)專業(yè)化，這樣就把公司全體員工，各單位、機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推動(dòng)部門通過“五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在仔細(xì)履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時(shí)，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的協(xié)作、支持工作，避開了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育工作，主動(dòng)與公司、詢問單位聯(lián)系內(nèi)審員、程序文件編寫人員的教育培訓(xùn)工作，貫標(biāo)啟動(dòng)以來共舉辦培訓(xùn)班10次，培訓(xùn)人員1000多人次，這些培訓(xùn)不僅營(yíng)造了良好的貫標(biāo)氣氛，并為貫標(biāo)的推動(dòng)打下了堅(jiān)實(shí)的基五、取得成果

1、持續(xù)滿意國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求（詳見附件三“法律、法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”），降低經(jīng)營(yíng)本錢及各類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；

2、通過建立信息溝通，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進(jìn)展，提高顧客的滿足度，改良與員工、客戶以及相關(guān)方的關(guān)系，激發(fā)對(duì)于環(huán)境愛護(hù)的承諾，并明確職責(zé)，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，削減環(huán)境污染，滿意客戶及相關(guān)方的要求；

3、通過引進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)，依據(jù)法規(guī)、目標(biāo)及指標(biāo)來評(píng)估環(huán)境績(jī)效，改善，建立了程序監(jiān)控治理體系，同時(shí)識(shí)別改善時(shí)機(jī)，鼓舞承包方與供給商建立環(huán)境治理體系；

4、通過建立保障程序達(dá)成預(yù)定成效，今后將供應(yīng)適當(dāng)資源，以持續(xù)到達(dá)各階段的績(jī)效水準(zhǔn)；

5、提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和知名度，提高市場(chǎng)份額，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，制造更佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；6、為公司提高環(huán)境、職業(yè)安康安全績(jī)效供應(yīng)了一個(gè)科學(xué)、有效的治理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)安康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使公司的環(huán)境、安康安全治理由被動(dòng)強(qiáng)制行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨?，可為公司產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益；

7、貫標(biāo)以來，公司各單位結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，普遍開展了以法律法規(guī)、責(zé)任意識(shí)為重點(diǎn)的安全治理人員資格培訓(xùn)，以安全素養(yǎng)和操作技能、治理學(xué)問、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以從業(yè)學(xué)問、崗位操作為主要內(nèi)容的從業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果；8、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進(jìn)一步提高（1）源頭掌握力量增加，重大危急源的安全治理逐步標(biāo)準(zhǔn)。

貫標(biāo)以來，公司加大了對(duì)重大危急源的治理，組織了對(duì)重大危急源的辨識(shí)、評(píng)估，共辨識(shí)公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)23個(gè)，重要環(huán)境因素10個(gè)，已建立檔案進(jìn)展動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

（2）加大安全檢查力度，準(zhǔn)時(shí)整改事故隱患。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)親自組織并帶隊(duì)檢查安全已形成制度，班子成員都曾屢次到現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)境和職業(yè)安康安全治理工作。今年領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論打算撥出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)展環(huán)境和職業(yè)安康安全治理專項(xiàng)和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)安康安全治理檢查時(shí)，主要是查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、查思想熟悉、查制度建立、查組織機(jī)構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀(jì)，對(duì)發(fā)覺的問題和隱患，各單位都馬上組織了整改。（3）完善應(yīng)急預(yù)案，處置突發(fā)大事的力量有所增加。各單位分類編寫完善了應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進(jìn)一步提高了應(yīng)對(duì)、處置各類突發(fā)大事的力量。六、存在的問題

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的熟悉尚有差距

有些單位領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系認(rèn)為沒有必要，導(dǎo)致對(duì)環(huán)境治理要求不嚴(yán)，職業(yè)安康安全治理還停留在體系運(yùn)行前的水平。沒有熟悉到貫徹環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)可以有助于企業(yè)環(huán)境愛護(hù)意識(shí)和治理水平的提高，有助于實(shí)行清潔生產(chǎn)、實(shí)行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低本錢，可以提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量，取得走向國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)的綠色通行證；沒有熟悉到貫徹職業(yè)安康安全治理體系能更好地表達(dá)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的治理思想；沒有熟悉到對(duì)環(huán)境因素、危害因素和過程的治理是降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的有力手段。

（二）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運(yùn)行消失偏差

局部人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特殊是職業(yè)安康安全和環(huán)境治理體系剛剛建立起來時(shí)，大局部人員對(duì)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對(duì)貫標(biāo)工作長(zhǎng)期不入門，熟悉不到位；個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，認(rèn)為貫標(biāo)只是個(gè)別人的事情;導(dǎo)致體系運(yùn)行消失偏差，主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：

1、對(duì)危急源辨識(shí)評(píng)價(jià)不全面、細(xì)致，沒有完全把握辨識(shí)的方法，沒有弄清晰危急源的定義，對(duì)危急源和環(huán)境因素描述不精確，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的治理方案，尚未理解治理方案的編制要求，沒有制定出詳細(xì)的技術(shù)措施，方案缺乏針對(duì)性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獵取、識(shí)別和學(xué)習(xí)亟待加強(qiáng)。在ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)中，都將法律法規(guī)的獵取、適用性評(píng)價(jià)、學(xué)習(xí)和更新等特地列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獵取途徑不通暢等緣由，大局部單位對(duì)法律法規(guī)及其他要求的收集、評(píng)價(jià)及學(xué)習(xí)工作存在明顯缺乏。

3、力量、意識(shí)和培訓(xùn)方面急需改善。各單位對(duì)員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對(duì)各部門人員力量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法沒有真正把握，操作技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。4、安全環(huán)境訂正、預(yù)防措施實(shí)施不符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求。局部崗位人員對(duì)訂正和訂正措施還沒有真正理解，對(duì)不合格緣由的分析不是非常精確，對(duì)訂正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)在訂正、預(yù)防措施實(shí)施前及實(shí)施后都要進(jìn)展評(píng)審的要求，沒有仔細(xì)執(zhí)行。

5、環(huán)境、安全運(yùn)行掌握存在肯定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標(biāo)，大局部崗位人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解不深不透，對(duì)識(shí)別出的危急源和環(huán)境因素缺少掌握籌劃，掌握措施制定的不全面，沒有結(jié)合工程實(shí)際制定可操作性強(qiáng)的制度措施，造成運(yùn)行無準(zhǔn)則、消失運(yùn)行偏差。

6、記錄掌握仍顯缺乏。局部崗位人員對(duì)保持記錄的重要性熟悉不夠，對(duì)自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)以及相關(guān)體系要素運(yùn)行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有肯定差距。

7、危急源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)需進(jìn)一步加強(qiáng)。局部崗位人員對(duì)過程方法還沒有完全把握，不能隨施工階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)，沒有理解標(biāo)準(zhǔn)精華進(jìn)展動(dòng)態(tài)治理。

8、個(gè)別單位設(shè)備治理不到位，主要表達(dá)在設(shè)備檢查記錄不全面、修理保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能準(zhǔn)時(shí)把握等。

9、過程籌劃不充分。局部崗位人員未把握PDCA運(yùn)行模式，任何工作（過程）都是從籌劃開頭的，對(duì)過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強(qiáng)、指導(dǎo)意義不大。

10、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測(cè)量方面存在缺乏。對(duì)PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對(duì)籌劃的結(jié)果進(jìn)展驗(yàn)證，無法依據(jù)驗(yàn)證狀況對(duì)籌劃過程進(jìn)展改良，造成PDCA不能真正循環(huán)起來。（三）內(nèi)審發(fā)覺問題：公司為評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的建立、實(shí)施和保持的符合性、充分性和有效性；收集信息，為治理評(píng)審做預(yù)備，先后于201*年7月31日8月3日，組成3個(gè)內(nèi)部審核小組，共計(jì)21人、三位詢問教師，根據(jù)“內(nèi)部審核實(shí)施規(guī)劃”對(duì)審核范圍內(nèi)的12個(gè)職能部門和13個(gè)二級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)展了第一次集中式審核，審核中發(fā)覺了一些問題（詳見“附件四”），觀看項(xiàng)232項(xiàng)，不符合34個(gè)。201*年9月19日9月21日，組成4個(gè)內(nèi)部審核小組，共計(jì)21人、1位詢問教師，根據(jù)“內(nèi)部審核實(shí)施規(guī)劃”對(duì)審核范圍內(nèi)的12個(gè)職能部門和13個(gè)二級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)展了其次次集中式審核。審核中也發(fā)覺了一些問題（詳見“附件五”），觀看項(xiàng)180項(xiàng)，不符合26個(gè)這些問題都在內(nèi)審末次會(huì)議上進(jìn)展了分析，由詢問公司教師做了運(yùn)行指導(dǎo)，目前第一次審核中發(fā)覺的問題已整改完，其次次審核發(fā)覺的問題正在按訂正預(yù)防措施實(shí)施，10月5日前將全部整改完。

七、當(dāng)前環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系持續(xù)改良的需求八、下一步的準(zhǔn)備：

針對(duì)兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必需按公司要求限期整改。下一步為把二標(biāo)一體化體系運(yùn)行工作落到實(shí)處，詳細(xì)要求如下。

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參加環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系工作在環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系實(shí)施過程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動(dòng)體系前進(jìn)的動(dòng)力。在體系實(shí)施過程中遇到諸如環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理職責(zé)的調(diào)整和劃分、標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理帶來原有工作程序轉(zhuǎn)變、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系責(zé)任制考核的落實(shí)等問題時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)要準(zhǔn)時(shí)主持召開環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)調(diào)解決問題。各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，仔細(xì)履行本部門環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職責(zé)，積極協(xié)作環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理部門完成各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系工作；基層各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)動(dòng)本單位員工嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系治理制度，積極參與培訓(xùn)，參與危害識(shí)別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系活動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系行為，鼓舞先進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理，避開消失人為的執(zhí)行偏差。

（二）大力開展環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系宣傳和教育

環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系是一種全新的治理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系思想意識(shí)和觀念，并自覺按環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的治理標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)準(zhǔn)自己的行為，在全公司漸漸形成一種環(huán)境和職業(yè)安康安全治理文化，在這種文化氣氛中體系才能夠很好的運(yùn)行。（三）進(jìn)一步強(qiáng)化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練

實(shí)施環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的最終目的是掌握風(fēng)險(xiǎn)，避開事故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的有效運(yùn)行，必需使全體員工都了解風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)估，從而到達(dá)掌握風(fēng)險(xiǎn)的目的。特殊是基層單位員工，他們是直接操，這就需要不斷強(qiáng)化對(duì)員工的環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)記錄治理，注意信息溝通