風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)方案

XX）公司文件發(fā)[2019]18號XXXXXXXX公司

安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《寧夏回族自治區(qū)回族自治區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》（自治區(qū)主席令第97號）、《吳忠市推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實(shí)施方案》（吳黨發(fā)〔2017〕44號）和《吳忠市管理處安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)手冊》的要求，建立健全鹽環(huán)定揚(yáng)水管理處安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查機(jī)制，通過風(fēng)險(xiǎn)信息識(shí)別、評級，實(shí)施隱患分級管控，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任，提升揚(yáng)水管理處本質(zhì)安全水平，遏制各類事故的發(fā)生，促進(jìn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，制定本實(shí)施方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)管理處成立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：副組長：成員：二、工作職責(zé)組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查、治理工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查體系方案的制定和建設(shè)工作，對體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理。成員職責(zé)：XXX：負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實(shí)和組織應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作；負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”管控手冊的審核和上報(bào)；負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。XXX：負(fù)責(zé)組織電氣系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；向管理處安委辦報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。XXX：負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管理處隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。XXX：負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作；XXX：負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作；向管理處安委辦報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。XXX：負(fù)責(zé)組織工程系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；向管理處安委辦報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。三、工作要求領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)》，認(rèn)真履行工作職責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推進(jìn)管理處安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查機(jī)制建設(shè)，堅(jiān)決遏制各類事故的發(fā)生。四、工作步驟及任務(wù)（一）成立組織機(jī)構(gòu)（2018年10月20日-10月22日）成立以本管理處主要負(fù)責(zé)人為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室、站所負(fù)責(zé)人為成員的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確工作職責(zé)。（二）方案制定階段（2018年10月1日-11月10日）安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)手冊》的要求制定實(shí)施方案。（三）教育培訓(xùn)階段（2018年11月1日-11月10日）在全處范圍內(nèi)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)專題培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)”和管理處“安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查體系建設(shè)實(shí)施方案”，使從業(yè)人員了解和掌握“雙體系”的工作要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和程序、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、分析過程等，并保留培訓(xùn)記錄（圖文資料）。（四）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評價(jià)階段（2018年11月11日—10月20日）.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。以各泵站為單位組織全員從管理處組織架構(gòu)、安全責(zé)任制、安全管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、在用設(shè)備、危險(xiǎn)物料、危險(xiǎn)源識(shí)別管控、安全防范措施、事故應(yīng)急預(yù)案、安全評價(jià)報(bào)告、職業(yè)危害評價(jià)與監(jiān)測資料、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、從業(yè)人員持證上崗和相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及管理處平面圖和周邊環(huán)境等方面全面收集風(fēng)險(xiǎn)信息，并從危險(xiǎn)物料、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員行為、場所環(huán)境方面風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)，并由分管領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門負(fù)責(zé)組織管理處、各泵站有關(guān)人員對所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)的危險(xiǎn)源和現(xiàn)有的控制措施進(jìn)行審核，提出增加或減少的建議。；.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)，并將風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級。作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LECD——風(fēng)險(xiǎn)值L 發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小（L）時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表1表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度任）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2。表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度⑷）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（。，由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表3表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3輕傷15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級別的界限值，而這個(gè)界限值并不是長期固定不變，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的參考。表4風(fēng)險(xiǎn)級別劃分D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級別>320極度危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）160?320高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）70?160顯著危險(xiǎn)20?70一般危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）<20稍有危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）（五）措施制定階段（2018年10月21日一10月23日）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別從工程控制、管理（行政）控制、個(gè)體防護(hù)控制、應(yīng)急控制方面制定典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施。工程控制內(nèi)容：消除或減弱危害因素，對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉，通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等，移開或改變方向一如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。管理（行政）控制內(nèi)容：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等，減少暴露時(shí)間，監(jiān)測監(jiān)控物料使用，設(shè)備警報(bào)和警示信號，建立安全互助體系，開展培育培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。個(gè)體防護(hù)內(nèi)容：配備個(gè)體防護(hù)用品包括防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等。應(yīng)急控制內(nèi)容：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備，通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。（六）分級管控階段（2018年10月24日一10月25日）.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級，明確管控層級及責(zé)任人，低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工負(fù)責(zé)管控、一般風(fēng)險(xiǎn)由班組長負(fù)責(zé)管控，較大風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)區(qū)域?qū)俚睾拓?zé)任屬地由各泵站站長或安全管理人員負(fù)責(zé)管控，重大風(fēng)險(xiǎn)由安全分管領(lǐng)導(dǎo)或“一把手”負(fù)責(zé)管控，并制作風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和重大風(fēng)險(xiǎn)管控表，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。.依據(jù)管理處實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級情況繪制管理處、各泵站四色風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示牌，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、風(fēng)險(xiǎn)等級、主要危險(xiǎn)有害因素、管控措施、應(yīng)急措施、管控部門、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范、應(yīng)急對策。.重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，單獨(dú)建檔，隨時(shí)更新監(jiān)測數(shù)據(jù)或者狀態(tài)，應(yīng)定期對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隱患排查治理，并形成記錄，單獨(dú)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和行業(yè)主管部門報(bào)送重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、管控等基本信息。每年對風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行評估改進(jìn)，形成年度總結(jié)分析報(bào)告，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和行業(yè)主管部門報(bào)備。五、記錄管理記錄結(jié)果形成文件，保留以下記錄：（1）管理處基本信息；（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程記錄；（3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級記錄；（4）風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄；（5）重大風(fēng)險(xiǎn)管控記錄；（6）風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄；（7）風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施及考核記錄；（8）風(fēng)險(xiǎn)管理變更及風(fēng)險(xiǎn)更新記錄。六、隱患排查治理（一）職責(zé)分工.處長對本管理處隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)保障隱患治理的資金投入，及時(shí)掌控重大隱患的治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。.分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查管理處隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大隱患，對本管理處不能解決的重大隱患及時(shí)向上級有關(guān)部門提出報(bào)告。.全體員工負(fù)責(zé)每班對自己屬地范圍內(nèi)開展隱患排查治理。（二）確定隱患排查內(nèi)容以及方法.建立健全隱患排查治理各項(xiàng)制度，以危險(xiǎn)源典型控制措施為隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施隱患分級排查和日常安全檢查。.結(jié)合安全風(fēng)險(xiǎn)分級結(jié)果和相應(yīng)管控措施，健全完善隱患排查治理清單，明確排查事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，突出各級風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行的有效性。.按照隱患排查治理清單開展隱患排查，重點(diǎn)做好日常隱患排查、綜合性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查，必要時(shí)外聘專家實(shí)施的檢查。（三）確定排查周期.管理處每月對重大風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行一遍巡查，每月對較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，每月組織監(jiān)督驗(yàn)證隱患排查治理工作的開展情況并實(shí)施情況監(jiān)督、驗(yàn)證、考評。.部門、各泵站每周對較大（危險(xiǎn)源點(diǎn)）隱患排查進(jìn)行一遍巡查，每周對重大、一般、低（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行一遍監(jiān)督檢查。.班組每班對一般（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行一遍排查，同時(shí)對重大、較大、低風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源點(diǎn)）記進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位級隱患排查每班對低風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行一遍檢查，同時(shí)對重大、較大、一般（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行監(jiān)督檢查。.工作人員每班對一般（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行一遍排查，同時(shí)對重大、較大、低風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源點(diǎn)）記進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位級隱患排查每班對低風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行一遍檢查，同時(shí)對重大、較大、一般（危險(xiǎn)源點(diǎn)）進(jìn)行監(jiān)督檢查。（四）隱患治理.一般隱患的治理：一般隱患發(fā)現(xiàn)后，立即實(shí)施整改。.重大隱患的治理：制定整改方案（方案內(nèi)容包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案），并將《重大隱患治理方案》進(jìn)行張貼公示，同時(shí)報(bào)安全監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門進(jìn)行備案。（五）隱患治理效果的驗(yàn)證.一般隱患由安全管理人員進(jìn)行驗(yàn)證，如果隱患沒有在排期內(nèi)按照要求完成整改，對整改責(zé)任人實(shí)施考核，然后限期整改，持續(xù)跟進(jìn)驗(yàn)證，實(shí)施隱患銷號。.重大隱患由主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施驗(yàn)收，如果隱患未能按照排期和要求完成整改，必須對整改責(zé)任人進(jìn)行考核，限期整改，持續(xù)進(jìn)行監(jiān)督，整改完畢后實(shí)施銷號。七、工作要求（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。切實(shí)把落實(shí)“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控”活動(dòng)擺上重要議程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工，確保此項(xiàng)工作順利進(jìn)行。（二）落實(shí)責(zé)任。隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控是實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，要切實(shí)加強(qiáng)檢查，認(rèn)真排查，積極整改，對未能認(rèn)真履行職責(zé)的相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理，切實(shí)形成人人盡職盡責(zé)，環(huán)環(huán)相扣銜接的安全管理體系。（三）加大宣傳。深入發(fā)動(dòng)、廣泛宣傳，通過各種途徑，深刻認(rèn)識(shí)開展“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控”的重要性和必要性，增強(qiáng)做好隱患排查治理工作的主動(dòng)性和自覺性。大力宣傳事故隱患的排查工作，營造濃厚的輿論氛圍，調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性，發(fā)揮干部員工對安全生產(chǎn)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，積極主動(dòng)地參加到落實(shí)安全目標(biāo)的工作上來。（四）注重實(shí)效。加強(qiáng)現(xiàn)場的指導(dǎo)和監(jiān)督，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)查、細(xì)查。一時(shí)難以治理，列入計(jì)劃，落實(shí)資金和責(zé)任、限期整改，并制定應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度為了建立健全管理處安全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，通過風(fēng)險(xiǎn)信息識(shí)別、評級，實(shí)施隱患分級管控，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任，提升我管理處本質(zhì)安全水平，遏制各類事故的發(fā)生，制定本制度。一、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評價(jià)依據(jù)國家頒布的法律、法規(guī)，地方頒布的法規(guī)，行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)，管理處制定的安全管理制度及技術(shù)規(guī)范，行業(yè)典型事故案例，其它相關(guān)依據(jù)。二、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評價(jià)范圍原輔材料：所使用和儲(chǔ)存的容易導(dǎo)致爆炸、燃燒、泄漏、腐蝕、中毒等危害因素的原輔材料，每種原輔材料都要確定為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)來進(jìn)行辨識(shí)。設(shè)備設(shè)施：所使用的各類設(shè)備設(shè)施、壓力容器和管道存在危險(xiǎn)有害因素的，分別確定為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)，安全附件等可合并為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱為各類設(shè)備設(shè)施、壓力容器、管道的標(biāo)牌名稱。生產(chǎn)工藝：每個(gè)作業(yè)區(qū)域所使用的工藝名稱即為各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱。人員行為:每個(gè)作業(yè)區(qū)域各崗位的名稱即為各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱。場所環(huán)境：作業(yè)區(qū)域以外的區(qū)域判定為存在危險(xiǎn)有害因素的，應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱。三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)優(yōu)先采用作業(yè)條件分析法（LEC），在LEC分析法不能全覆蓋時(shí)，采用安全檢查表法。（二）以作業(yè)區(qū)域?yàn)閱挝?，?dú)立開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并將每個(gè)作業(yè)區(qū)域按照原輔材料、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、人員行為、場所環(huán)境五個(gè)要素劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，再識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的各類危險(xiǎn)源。（三）管理處安全管理人員負(fù)責(zé)審查評估安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果是否存在漏洞、盲區(qū)，是否覆蓋全面；危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型是否準(zhǔn)確；現(xiàn)有控制措施是否合理；各級辨識(shí)人員是否責(zé)任到位等。四、評價(jià)與分級選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)，并將風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級。作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LECD——風(fēng)險(xiǎn)值L 發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表1表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度任）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2。表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度⑷）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（。，由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表3.表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3輕傷15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級別的界限值，而這個(gè)界限值并不是長期固定不變，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的參考。表4風(fēng)險(xiǎn)級別劃分D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級別>320極度危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）160?320高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）70?160顯著危險(xiǎn)20?70一般危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）<20稍有危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）五、防范措施管理處依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別制定典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施，包括：工程控制、管理（行政）控制、個(gè)體防護(hù)控制、應(yīng)急控制