安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度（一）

第第頁安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度（一）安全風(fēng)險(xiǎn)?分級管控是?指在安全生?產(chǎn)過程中，?針對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)可?能存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以及?重大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超前?辨識(shí)、分析?評估、分級?管控的管理?措施。各?單位主要負(fù)?責(zé)人是本單?位安全風(fēng)險(xiǎn)?分級管控工?作實(shí)施的責(zé)?任主體，各?業(yè)務(wù)科室是?本專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)險(xiǎn)?分級管控工?作實(shí)施的責(zé)?任主體。?一、職責(zé)?（一）領(lǐng)導(dǎo)?組職責(zé)1?、礦長是安?全風(fēng)險(xiǎn)分級?管控第一責(zé)?任人，對安?全風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)。?2、總工?程師負(fù)責(zé)對?安全風(fēng)險(xiǎn)分?級管控實(shí)施?的監(jiān)督、管?理、考核。?3、各副?總具體負(fù)責(zé)?實(shí)施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險(xiǎn)分?級管控工作?。4、專?業(yè)務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實(shí)施?專業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評估分?級、控制管?理、公告警?示等工作。?5、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)域?和工藝工序?的安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作。?6、班組?長負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗位?人員負(fù)責(zé)本?崗位的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（二?）辦公室職?責(zé)“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級管?控”辦公室?設(shè)立在安檢?科，由安檢?科負(fù)責(zé)檢查?、督促“安?全風(fēng)險(xiǎn)分級?管控”工作?的實(shí)施情況?，具體職責(zé)?如下：1?、制定“安?全風(fēng)險(xiǎn)分級?管控”工作?制度，制定?實(shí)施方案，?明確辨識(shí)程?序、評估方?法、管控措?施以及層級?責(zé)任、考核?獎(jiǎng)懲等內(nèi)容?；2、制?定安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的程序?和方法（通?過對系統(tǒng)的?分析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存在?條件及觸發(fā)?因素的分析?、潛在危險(xiǎn)?性分析）；?3、指導(dǎo)?、督促各科?室、區(qū)（隊(duì)?）開展“安?全風(fēng)險(xiǎn)分級?管控”工作?；4、_?__相關(guān)人?員對全礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)分?級管控”實(shí)?施情況進(jìn)行?檢查、考核?；5、承?辦上級部門?和礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級管?控”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦的?其他工作。?二、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級管?控的辨識(shí)程?序、評估方?法（一）?綜合辨識(shí)程?序1、年?度辨識(shí)評估?每年由礦長?親自___?，制定年度?安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評估工作?方案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技術(shù)?人員，圍繞?人的不安全?行為、物的?不安全狀態(tài)?、環(huán)境的不?良因素和管?理缺陷等要?素，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場所?等部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行一?次全面、系?統(tǒng)的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評估?，并對辨識(shí)?出的各類安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理，?綜合考慮作?業(yè)場所、受?威脅人數(shù)、?起因物、引?起事故的誘?導(dǎo)性原因、?致害物、傷?害方式等，?通過對系統(tǒng)?的分析、危?險(xiǎn)源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、存?在條件及觸?發(fā)因素的分?析、潛在危?險(xiǎn)性分析，?確定安全風(fēng)?險(xiǎn)類別。?2、月度辨?識(shí)評估每月?由各分管副?總牽頭__?_相關(guān)業(yè)務(wù)?科室進(jìn)行一?次本專業(yè)系?統(tǒng)的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)及隱?患排查，并?于當(dāng)日下午?各分管副總?___本系?統(tǒng)骨干精英?，召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)?分級管控工?作會(huì)，結(jié)合?本系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重點(diǎn)?場所、重點(diǎn)?環(huán)節(jié)以及操?作行為、職?業(yè)健康、環(huán)?境條件、安?全管理等，?進(jìn)行一次專?業(yè)系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?。3、周?辨識(shí)評估區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人每?周___本?單位人員，?對本單位作?業(yè)區(qū)域開展?全面的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，?由本單位技?術(shù)人員根據(jù)?辨識(shí)情況編?寫作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評估報(bào)告?，明確辨識(shí)?的時(shí)間和區(qū)?域、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等級?、管控措施?和建議等內(nèi)?容，做到“?誰辨識(shí)、誰?簽字、誰負(fù)?責(zé)”，存檔?備查。4?、日辨識(shí)評?估區(qū)隊(duì)、班?組長每班交?接班前__?_本班組崗?位員工對重?點(diǎn)工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評估。全?面掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組、?崗位人員的?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情?況；發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班班?組長、調(diào)度?室匯報(bào)，若?發(fā)現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)立?即處理，處?理不了的及?時(shí)匯報(bào)當(dāng)班?隊(duì)長及跟班?領(lǐng)導(dǎo)，由技?術(shù)科___?人員處理并?匯報(bào)調(diào)度室?。帶班領(lǐng)導(dǎo)?在日志中記?錄完善，本?單位處理不?了的報(bào)礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)分?級管控”辦?公室。（?二）專項(xiàng)辨?識(shí)程序1?、全國其他?煤礦發(fā)生重?特大事故后?或礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、出?現(xiàn)重大非傷?亡事故隱患?，由礦長_?__工程?師、分管副?礦長、分管?副總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)隊(duì)?，從吸取事?故教訓(xùn)和消?除事故隱患?的角度，開?展一次針對?性的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)評?估結(jié)果用于?識(shí)別之前的?安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及管?控措施是否?存在漏洞、?盲區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善設(shè)?計(jì)方案、作?業(yè)規(guī)程、操?作規(guī)程、安?全技術(shù)措施?等。2、?新水平、新?采區(qū)、新工?作面設(shè)計(jì)前?，由總工程?師___相?關(guān)業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對地?質(zhì)條件和隱?蔽致災(zāi)因素?等方面存在?的安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次專?項(xiàng)辨識(shí)，辨?識(shí)評估結(jié)果?用于完善設(shè)?計(jì)方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工藝?選擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置、?設(shè)備選型、?勞動(dòng)___?確定等。?3、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主要?設(shè)施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生重?大變化時(shí)，?由總工程師?和分管副總?___相關(guān)?業(yè)務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)?對作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過程?、隱蔽災(zāi)害?因素和設(shè)施?設(shè)備運(yùn)行等?方面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專項(xiàng)?評估，辨識(shí)?評估結(jié)果用?于指導(dǎo)重新?編制或修訂?完善作業(yè)規(guī)?程、操作規(guī)?程。3、?啟封密閉、?排放瓦斯及?石門揭煤等?高危作業(yè)實(shí)?施前，新技?術(shù)、新材料?試驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前的?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，?由分管副總?___相關(guān)?業(yè)務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)?對作業(yè)環(huán)境?、工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)施?、現(xiàn)場操作?等方面存在?的安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次專?項(xiàng)評估，辨?識(shí)評估結(jié)果?作為安全技?術(shù)措施編制?依據(jù)。（?三）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評估方法?1、安全?風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)?準(zhǔn)由礦長?牽頭___?，在“煤礦?安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)上?，依據(jù)國家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范?確定的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評估、?分級標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦實(shí)?際，制定安?全風(fēng)險(xiǎn)等級?評估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低，?劃分為重大?風(fēng)險(xiǎn)、較大?風(fēng)險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)?險(xiǎn)四個(gè)等級?。2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評估?（1）礦?、各專業(yè)系?統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)束后?，分別由礦?長、總工程?師、各分管?副礦長、分?管副總__?_，針對各?系統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全隱?患，按照礦?制定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級評?定標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套安?全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫。要完善?本系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)檔案，?明確級別、?管理狀況、?責(zé)任人、管?控能力等基?本情況，實(shí)?行“一風(fēng)險(xiǎn)?一檔案”。?對現(xiàn)場辨識(shí)?出現(xiàn)的不同?類別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須明?確應(yīng)急處置?程序和措施?，經(jīng)評估存?在不可控風(fēng)?險(xiǎn)的，必須?立即停止區(qū)?域作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)行?，撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員，?督促責(zé)任單?位制定措施?進(jìn)行整改，?整改完畢后?再重新進(jìn)行?評估并進(jìn)行?實(shí)時(shí)監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)系?統(tǒng)每次安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、?評估、定級?結(jié)束后，要?___編寫?安全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評估書，?明確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)域?、存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)責(zé)?”，存檔備?查。四、?安全風(fēng)險(xiǎn)分?級管控1?、根據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)評估，?針對安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和等?級，從高到?低，分為“?礦領(lǐng)導(dǎo)、主?管人員、區(qū)?隊(duì)班組、崗?位”四級，?逐級分解落?實(shí)到每級崗?位和管理、?作業(yè)員工身?上，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都?有人管理，?有人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)。?2、由礦?長親自__?_實(shí)施，針?對重大、較?大安全風(fēng)險(xiǎn)?，采取設(shè)計(jì)?、替代、轉(zhuǎn)?移、隔離等?技術(shù)、工程?、管理手段?，制定管控?措施和工作?方案，人員?、資金要有?保障，并在?劃定的重大?、較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人數(shù)?上限。3?、由礦長牽?頭___召?開專題會(huì)，?每月對評估?出的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)情?況和管控效?果進(jìn)行檢查?分析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及管?控措施是否?存在漏洞、?盲區(qū)，針對?管控過程中?出現(xiàn)的問題?調(diào)整完善管?控措施，并?結(jié)合季度和?專項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評估?結(jié)果，布置?下___月?度安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)。?4、由總?工程師牽頭?___召開?專題會(huì)，每?月各專業(yè)系?統(tǒng)針對本系?統(tǒng)存在的每?一項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)，從制度?、管理、措?施、裝備、?應(yīng)急、責(zé)任?、考核等方?面逐一落實(shí)?管控措施，?___對月?度安全風(fēng)險(xiǎn)?重點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)施?情況進(jìn)行一?次檢查分析?，落實(shí)管控?措施是否符?合現(xiàn)場實(shí)際?，不斷完善?改進(jìn)管控措?施。5、?由副礦長牽?頭，“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級管?控”辦公室?負(fù)責(zé)嚴(yán)格對?照每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)的管?控措施，抓?好日常監(jiān)督?檢查，確保?管控措施嚴(yán)?格落實(shí)到位?。6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班上?崗過程中，?嚴(yán)格按照國?家相關(guān)文件?規(guī)定執(zhí)行《?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班下井及安?全監(jiān)督檢查?規(guī)定》，跟?蹤安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施落?實(shí)情況，發(fā)?現(xiàn)問題及時(shí)?督促整改。?7、各業(yè)?務(wù)科室要突?出管控重點(diǎn)?，對重大危?險(xiǎn)源和存在?重大安全風(fēng)?險(xiǎn)的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位實(shí)?行重點(diǎn)管控?，有針對性?地開展監(jiān)督?檢查等日常?管控工作。?8、實(shí)時(shí)?動(dòng)態(tài)（范本?）調(diào)整，高?度___生?產(chǎn)狀況和危?險(xiǎn)源變化后?的風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)（范?本）評估、?調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等?級和管控措?施，實(shí)時(shí)分?析風(fēng)險(xiǎn)的管?控能力變化?，準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在的?風(fēng)險(xiǎn)狀況等?級，并隨著?風(fēng)險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降等?級，防止出?