2015新版三體系管理系統(tǒng)手冊(cè)簿

公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理手冊(cè)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/70管理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011編制受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào): 生效日期：2017-AA-BBABCDEFG有限公司

公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A目錄公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A目錄修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/70文件更改控制頁(yè) 4序言 5企業(yè)簡(jiǎn)介 .6手冊(cè)簡(jiǎn)介 7\o"CurrentDocument"管理手冊(cè)發(fā)布令 : ：9\o"CurrentDocument"管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令 .10\o"CurrentDocument"管理者代表任命書(shū) : .11\o"CurrentDocument"職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū) .12\o"CurrentDocument"管理承諾 14\o"CurrentDocument"管理體系組織架構(gòu)與職責(zé) :141適用范圍 : ：202弓丨用標(biāo)準(zhǔn) : .213術(shù)語(yǔ)與定義 ：244組織環(huán)境 ：234.1理解組織及其環(huán)境 ：234.2理解相關(guān)方的需求和期望 23管理體系的范圍 : .244.4管理體系及其過(guò)程 .255領(lǐng)導(dǎo)作用 .27領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 .27方針 .24-5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 296策劃 .： .30應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 306.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 356.3變更的策劃 .36公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A目錄修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/70TOC\o"1-5"\h\z7支持 .37資源 ：37能力 : ：40意識(shí) ： ：： .41溝通 ::: :42成文信息 …: .438運(yùn)行 468.1運(yùn)行策劃和控制 : …….468.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 478.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) .508.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 : 538.5生產(chǎn)服務(wù)的提供 : .55產(chǎn)品和服務(wù)的放行 :: 588.7不合格輸出的控制 :. .598.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) .?: :599績(jī)效評(píng)價(jià) :61-9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 619.2內(nèi)部審核 :63-9.3管理評(píng)審 :6410持續(xù)改進(jìn) .66總貝U :: .6610.2不合格和糾正措施 6610.3持續(xù)改進(jìn) .67附錄1管理體系職能分配表 68附錄2程序文件清單 :69附錄3產(chǎn)品工藝流程圖 70

編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A文件更改控制頁(yè)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)4/70版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A序言修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)5/70一個(gè)社會(huì)信譽(yù)良好的企業(yè)，既要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，又要關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)社會(huì)造成的不良環(huán)境影響以及本企業(yè)產(chǎn)品使用過(guò)程中造成的負(fù)面環(huán)境影響， 更要關(guān)注全體員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強(qiáng)大的社會(huì)影響力和員工對(duì)企業(yè)凝聚力、身心力。隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，社會(huì)影響力越來(lái)越大。要實(shí)現(xiàn)“這里填寫(xiě)公司的愿景”的愿景，公司決定進(jìn)一步提升管理水平和管理理念，穩(wěn)步運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。公司根據(jù)三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了《管理手冊(cè)》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)本手冊(cè)）。手冊(cè)結(jié)構(gòu)形式滿(mǎn)足GB/T19001—2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》。本手冊(cè)的編制遵循了GB/T19000—2016標(biāo)準(zhǔn)2.3質(zhì)量管理原則中的七項(xiàng)原則的要求，采用了基于過(guò)程方法為基礎(chǔ)的管理模式，結(jié)合 PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)最高管理者對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，各崗位職責(zé)的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)、健康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過(guò)企業(yè)及員工形象建設(shè)，倡導(dǎo)員工關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)的影響力，增加顧客的信任。本手冊(cè)對(duì)外介紹了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，既是第二方對(duì)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的依據(jù)，也是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行認(rèn)證審核的基礎(chǔ)。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A企業(yè)簡(jiǎn)介修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)6/70ABCDEFG有限公司位于ZZ省AA區(qū)，注冊(cè)資本C億人民幣，主營(yíng)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售。主導(dǎo)產(chǎn)品為XXXX，年產(chǎn)值為xx人民幣。多年來(lái)，公司內(nèi)抓管理，外樹(shù)形象，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把關(guān)，規(guī)范銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)，建立健全了科學(xué)有序、節(jié)能高效的管理體制，有完善的安全、質(zhì)量保證體系。公司以”勇創(chuàng)一流，追求卓越”為目標(biāo)，以“精益求精、超值服務(wù)”為宗旨，秉承”人本、誠(chéng)信、規(guī)范、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，本著以服務(wù)社會(huì)為己任、用心做事、誠(chéng)信為人、立足創(chuàng)新、追求完美，信守并實(shí)踐”客戶(hù)至上，質(zhì)量第一”承諾。目前，本公司已形成整套科學(xué)高效的管理模式，組織機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚，銷(xiāo)售設(shè)備完善，管理手段嚴(yán)格，社會(huì)信譽(yù)良好，技術(shù)工種齊全，安全銷(xiāo)售、文明銷(xiāo)售，且從未出現(xiàn)質(zhì)量與安全事故，被上級(jí)部門(mén)多次授予“先進(jìn)單位”稱(chēng)號(hào)，同時(shí)得到了社會(huì)各界的好評(píng)。憑借良好的信譽(yù)、雄厚的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力與同行及客戶(hù)建立起廣泛、穩(wěn)定的伙伴關(guān)系，堅(jiān)持“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、嚴(yán)格管理、文明銷(xiāo)售、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理宗旨，開(kāi)創(chuàng)美好的明天。為提升企業(yè)的綜合管理水平， 公司決定按照GB/T19001—2016、GB/T24001—2016、GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，不斷提高客戶(hù)、員工及相關(guān)方對(duì)我公司的滿(mǎn)意度。公司logo編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A公司簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)簡(jiǎn)介修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)7/70本手冊(cè)覆蓋GB/T19001 —2016、GB/T24001 —2016、GB/T28001 —2011標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，適用于本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS產(chǎn)品、過(guò)程（管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程）及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證活動(dòng)。本手冊(cè)由 行政人事 部組織編制，經(jīng)主要相關(guān)部門(mén)評(píng)審會(huì)簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。手冊(cè)由行政人事部負(fù)責(zé)手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、登記、回收和更改、換版等管理工作。本手冊(cè)為“受控”文件， “受控”手冊(cè)按規(guī)定范圍（見(jiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分發(fā)名單）發(fā)放；使用者簽收并妥善保管，不得復(fù)印外傳。4?“受控”手冊(cè)的持有人應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)， 讓有關(guān)人員理解手冊(cè)中的相關(guān)內(nèi)容， 理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的目標(biāo)和方式，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項(xiàng)管理活動(dòng)。手?冊(cè)的更改，由各職能部門(mén)提出改進(jìn)意見(jiàn)，并填寫(xiě)文件更改通知單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施更改。更改應(yīng)包括所有“受控”手冊(cè)，采用換頁(yè)方式，并在手冊(cè)的修改控制頁(yè)上登記。手冊(cè)經(jīng)修訂發(fā)放新版本時(shí)，“受控”版本的修改頁(yè)或原版本應(yīng)收回并記錄，除存檔需要加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)外一律銷(xiāo)毀。本手冊(cè)每2年評(píng)審一次，經(jīng)評(píng)審后換版或修訂，換版或修訂時(shí)應(yīng)做好策劃并系統(tǒng)實(shí)施，以便保持管理體系的完整性。凡遇下列情況也可適時(shí)修訂或換版：a） 公司內(nèi)、外部環(huán)境或相關(guān)方的需求和期望發(fā)生重大變化時(shí)；b） 經(jīng)內(nèi)部或外部體系審核及管理評(píng)審認(rèn)為需要改進(jìn)時(shí)；c） 公司組織機(jī)構(gòu)及職能發(fā)生變化，產(chǎn)品更新升級(jí)引進(jìn)過(guò)程變更時(shí)；d） 依據(jù)和引用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂/換版時(shí)；公司logo編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A公司簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)簡(jiǎn)介修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)8/70e）其他需要時(shí)。本管理手冊(cè)發(fā)放的范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門(mén)經(jīng)理。注：本管理手冊(cè)只有被蓋上藍(lán)色或其它顏色「受控文件」印章才為有效文件及會(huì)被更新。本管理手冊(cè)正本由 行政人事部保存。內(nèi)部受控文件持有人需確保本管理手冊(cè)能被有關(guān)人員讀取，當(dāng)需要時(shí)部門(mén)經(jīng)理以上人員可要求管理者代表在其部門(mén)增加受控副本持有人。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理手冊(cè)發(fā)布令修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)9/70管理手冊(cè)發(fā)布令本公司管理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011IDTOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制的，已納入公司標(biāo)準(zhǔn)系列；現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。于 2017年3月1日正式實(shí)施。管理手冊(cè)闡明了企業(yè)的方針和目標(biāo)， 確立了管理體系，它是本公司開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的法規(guī)性文件，是全公司職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2017年V月1日公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)10/70管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針:質(zhì)量目標(biāo):環(huán)境方針:環(huán)境目標(biāo):職業(yè)健康安全方針：職業(yè)健康安全目標(biāo)：上述三項(xiàng)內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)本公司的實(shí)際情況編寫(xiě)， 這三項(xiàng)方針、目標(biāo)也可以三合一,總經(jīng)理：2017年B月1日公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理者代表任命書(shū)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)11/70管理者代表任命書(shū)為了組織和協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，依據(jù) GB/T19001—2016、GB/T24001—2016、GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命XX為XX公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限?？偨?jīng)理：2017年月1日公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)12/70職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任 XX同志擔(dān)任我公司的職業(yè)健康安全管理體系的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，負(fù)責(zé)：（a） 代表員工參與和協(xié)商，就職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方進(jìn)行溝通；（b） 參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評(píng)審；（c）參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；（d）向管理者代表報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；（e）參與職業(yè)健康安全事務(wù)，提高員工的職業(yè)健康安全參與和溝通意識(shí)。總經(jīng)理:2017年月1日公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理承諾修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)13/70管理承諾公司最高管理者對(duì)顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方作以下莊嚴(yán)承諾，并根據(jù)承諾對(duì)象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高：確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)達(dá)到目標(biāo)要求，讓顧客滿(mǎn)意為宗旨；采取有效措施，規(guī)范作業(yè)流程，防止對(duì)相關(guān)方和環(huán)境造成不良的影響；確保員工安全和健康，為員工提供進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；4?依法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信守約，遵守社會(huì)公德和經(jīng)營(yíng)道德，承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任；為上述活動(dòng)提供充足的資源保證?？偨?jīng)理：2017年3月1日公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)14/70

管理體系組織架構(gòu)圖管理體系職能分配表：見(jiàn)附錄1公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)15/70總經(jīng)理：最高管理者在管理手冊(cè)的建立、運(yùn)行和改進(jìn)中應(yīng)承擔(dān)和完成的工作任務(wù)，包括：對(duì)全體員工進(jìn)行滿(mǎn)足顧客、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和遵守法律法規(guī)重要性的培訓(xùn)和教育;2?主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；為管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；確保管理體系與公司的業(yè)務(wù)過(guò)程整合；促進(jìn)過(guò)程方法的使用和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；主持管理評(píng)審；支持其他相關(guān)管理角色以證實(shí)其在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用；批準(zhǔn)并提供必需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全資源。副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度；組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施；按時(shí)提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告、發(fā)展計(jì)劃報(bào)告；指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門(mén)進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及推行;協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)16/70管理者代表:確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求;在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限。財(cái)務(wù)部：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、法規(guī)、政策和法令;負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)計(jì)劃/財(cái)務(wù)核算；3?推行成本管理制度，組織成本計(jì)算與分析;負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算的控制與分析；負(fù)責(zé)組織經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)全公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一管理；進(jìn)行公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃管理；有些企業(yè)放在行政部負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)情況的審計(jì);負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析;本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別及控制；資金籌措。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)17/70行政人事部：組織建設(shè)；公司崗位/人員的確定以及人員的招聘/調(diào)配；組織/實(shí)施人員意識(shí)/能力的培訓(xùn)；組織員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；確定組織機(jī)構(gòu)/管理層次和管理關(guān)系；建立/維護(hù)職責(zé)和權(quán)限溝通的系統(tǒng)；組織年度目標(biāo)的制定/分解/考核/分析改進(jìn)；建立健全公司各項(xiàng)管理性規(guī)章制度，跟進(jìn)完善；5?會(huì)議管理、檔案管理、車(chē)隊(duì)、接待，后勤、保安、基建管理 （或工程部）；企業(yè)文化建設(shè)和看板管理推進(jìn)；本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別控制；對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。采購(gòu)部：工程物資采購(gòu)及采購(gòu)信息的管理；組織/實(shí)施新供方選擇工作；負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)及執(zhí)行評(píng)價(jià)結(jié)果的處理；建立供應(yīng)商檔案；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行知識(shí)培訓(xùn)；向供應(yīng)商傳遞體系信息;負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議要求，對(duì)供方不符合的物料進(jìn)行考核；本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和控制。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)18/70工程部:技術(shù)研發(fā)中心：（請(qǐng)根據(jù)貴公司的實(shí)際情況編寫(xiě)）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)改進(jìn)；新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)方案確定及實(shí)施；新產(chǎn)品的試驗(yàn)、測(cè)試及研發(fā)試驗(yàn)室的維護(hù)管理；產(chǎn)品發(fā)貨配件清單維護(hù)；國(guó)標(biāo)、企標(biāo)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集及維護(hù)；技術(shù)文件的歸檔、發(fā)放及標(biāo)準(zhǔn)化；客戶(hù)技術(shù)信息交流、市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)及客戶(hù)信息的收集歸檔；參與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題處理；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度監(jiān)控和管理；公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)19/708.新產(chǎn)品技術(shù)工藝確認(rèn)；工藝改進(jìn)及降成本;技術(shù)工藝文件編制、發(fā)放、維護(hù)、管理及歸檔；量檢具設(shè)計(jì)、清單編制及圖紙管理；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、模具、刀刃具的設(shè)計(jì)、自制或委外加工、工藝驗(yàn)證；12?材料消耗定額（零件及輔料）；參與質(zhì)量問(wèn)題的分析及改善工作；13.本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和控制，及研發(fā)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和控制。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A1.適用范圍修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)20/70本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，其適用范圍SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售。以及能夠控制和施加影響過(guò)程。適用性說(shuō)明:因此，本公司對(duì)產(chǎn)品鑒于本公司的產(chǎn)品目前在市場(chǎng)已經(jīng)擁有了較為成熟的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過(guò)程,因此，本公司對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全部外包，因此對(duì) GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)中的8.5條款：“生產(chǎn)和服務(wù)的提供“的部分內(nèi)容進(jìn)行了刪減。也不免除相應(yīng)的上述刪減不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任,質(zhì)量職責(zé)，符合標(biāo)準(zhǔn)中所限定的刪減范圍。也不免除相應(yīng)的公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A2.引用標(biāo)準(zhǔn)修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)21/70

GB/T19000-2016idtISO9000:2015GB/T19000-2016idtISO9000:2015GB/T19001-2016idtISO9001:2015GB/T24001-2016idtISO14001:2015《質(zhì)里官理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》《質(zhì)量管理體系要求》《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A3.術(shù)語(yǔ)與疋義修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)22/70本手冊(cè)采用了GB/T19000-2016 、GB/T24001-2016 、GB/T28001 :2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；并根據(jù)需要在相應(yīng)程序文件中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為供方t組織t顧客1、 行業(yè)術(shù)語(yǔ)a） 歸口辦公部門(mén)--實(shí)施策劃、指導(dǎo)的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作的部門(mén)。b） 顧客--以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或服務(wù)交與公司制造生產(chǎn)的人士或機(jī)構(gòu) ，以及本公司產(chǎn)品的使用者和承受者。顧客的含義包括其授權(quán)人。c） 供方一提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人。d） 設(shè)備一公司所擁有和使用的設(shè)備，如辦公設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。e） 不可接受風(fēng)險(xiǎn)一一是指組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。f）重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。g） 職業(yè)病一一是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。2、 縮略語(yǔ)：a） QMS:質(zhì)量管理體系；EMS:環(huán)境管理體系；OHSAS:職業(yè)健康安全管理體系b） 本手冊(cè)：管理手冊(cè)c） 本公司：ABCDEFG有限公司公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A4.組織環(huán)境修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)23/704.1理解組織及其環(huán)境公司依據(jù)GB/T19001-2016(ISO9001:2015 ，IDT)、GB/T24001-2016(ISO14001:2015IDT）、GB/T28001-2011（OHSAS18001:2007 ,IDT）標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，并明確了各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限。公司已確定與本公司戰(zhàn)略、環(huán)境、職業(yè)健康安全、戰(zhàn)略方向與宗旨相關(guān)，并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系預(yù)期結(jié)果的各種外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等）和內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素） 。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。公司定期對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。支持性文件：ABCD-P4-01公司環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序4.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，為幫助公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，因此，公司已確定：1?與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、最終用戶(hù)、銀行、外部供方、員工、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望：公司對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿(mǎn)足相關(guān)方的需求和期望。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A4.組織環(huán)境修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)24/703.這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)：已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至法庭判決的許可和授權(quán)中；公司決定自愿接受或采納相關(guān)方的其他需求和期望（如：納入合同關(guān)系或簽署自愿性協(xié)議）；這些需求和期望即成為合規(guī)義務(wù)。支持性文件：ABCD-P4-01公司環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序4.3確定管理體系的范圍在確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，界定管理體系的范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：a） 本手冊(cè)4.1所提及的各種內(nèi)、外部因素。b） 本手冊(cè)4.2所提及的相關(guān)方的要求。c） 公司的產(chǎn)品和服務(wù)。d） 公司的組織單元、職能和物理邊界。e） 公司實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。公司根據(jù)上述要求，經(jīng)過(guò)考慮評(píng)審確定本手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF及銷(xiāo)售；以及能夠控制和施加影響過(guò)程。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A4.組織環(huán)境修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)25/704.4管理體系及其過(guò)程本公司按GB/T19001—2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況及顧客要求，對(duì)建立管理體系進(jìn)行了周密策劃，在總體上涵蓋上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，形成了管理手冊(cè)、程序文件、管理文件，將所有影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（包括所需過(guò)程及其相互作用）納入了控制范疇，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)確保其有效性。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用：確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；2?上述過(guò)程的順序和相互作用在管理手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)中作具體描述；為確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效運(yùn)行，在管理手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)及所示程序文件中，確定和應(yīng)用上述過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)） ；確保每一過(guò)程可以獲得所需的資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源） ；規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；應(yīng)對(duì)按照本手冊(cè)6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；評(píng)價(jià)這些過(guò)程的績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，已確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A4.組織環(huán)境修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)26/70根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：根據(jù)管理體系，并結(jié)合服務(wù)過(guò)程的控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理文件、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各過(guò)程運(yùn)行;

保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。管理體系所涉及的過(guò)程及其相互作用如下圖所示：tljairntti⑹JtJUFIb(41tljairntti⑹JtJUFIb(41<4J1±＜搖。中的數(shù)孑忠示占林葉的也應(yīng)公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A5.領(lǐng)導(dǎo)作用修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)27/705.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總貝U最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，提供其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾的證據(jù):對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé);確保制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保管理體系所需的資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等）是可獲得的；溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合管理體系要求的重要性；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性作出貢獻(xiàn)；推動(dòng)改進(jìn)；支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。注：“業(yè)務(wù)”可廣義地理解為涉及公司存在目的的核心活動(dòng)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存與發(fā)展依賴(lài)于顧客的滿(mǎn)意， 最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：確定、理解并持續(xù)地滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確定和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的能力；始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A5.領(lǐng)導(dǎo)作用修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)28/705.2方針制定方針公司最為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略管理目標(biāo)， 并為相關(guān)管理目標(biāo)的評(píng)審提供框架及評(píng)價(jià)管理體系有效性,高管理者制定、實(shí)施和保持與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針，從而推動(dòng)實(shí)施和改進(jìn)管理體系。方針滿(mǎn)足以下要求（但不限于）：公司最1?與公司的宗旨和環(huán)境相適并支持其戰(zhàn)略方向；考慮公司生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)提供框架；包括對(duì)滿(mǎn)足適用要求、履行合規(guī)義務(wù)、防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)管理體系的要求；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾。注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。經(jīng)充分考慮公司特點(diǎn)，及落實(shí)保護(hù)環(huán)境、遵守相關(guān)法律法規(guī)、善盡社會(huì)責(zé)任、關(guān)愛(ài)員工，永續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，特制定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，見(jiàn)本手冊(cè)方針、目標(biāo)發(fā)布令。支持性文件：ABCD-P05-01方針、目標(biāo)及指標(biāo)控制程序溝通方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針通過(guò)以下方式進(jìn)行溝通：手冊(cè)中保持方針的信息，管理層通過(guò)各種宣傳方式將方針宣傳到本公司各層次，確保方針得到正確的理解和應(yīng)用；公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A5.領(lǐng)導(dǎo)作用修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)29/70在每次管理評(píng)審會(huì)議上，最高管理者須組織對(duì)方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整；當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供方針時(shí)，可通過(guò)公司宣傳欄、網(wǎng)站或管理者代表進(jìn)行獲取。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求、相關(guān)方的期望以及公司發(fā)展的要求，建立適合本公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè)公司組織架構(gòu)圖） 、《崗位說(shuō)明書(shū)》來(lái)規(guī)范公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，明確和界定其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中的崗位、職責(zé)與權(quán)限，同時(shí)規(guī)定其接口關(guān)系并形成書(shū)面文件（見(jiàn)本手冊(cè)管理體系職能分配表；公司各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限） 。確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解，以：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；報(bào)告管理體系的績(jī)效以及改進(jìn)機(jī)會(huì)（見(jiàn) 10.1），特別是向最高管理者報(bào)告；確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A6.策劃修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)30/706.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法 /途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。公司策劃管理體系時(shí)， 考慮了本手冊(cè)4.1所描述的內(nèi)、外部因素和4.2所提及的要求，及其管理希的范圍。確定了與環(huán)境因素（見(jiàn)本手冊(cè)6.1.2）、危險(xiǎn)源（見(jiàn)本手冊(cè)6.1.3）、合規(guī)義務(wù)（見(jiàn)本手冊(cè)6.1.4）、本手冊(cè)4.1和4.2中識(shí)別的其他問(wèn)題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。同時(shí)確定了潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響或職業(yè)健康安全損害的潛在緊急情況。以：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；增強(qiáng)有利影響；預(yù)防或減少不利影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)公司的潛在影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司保持了需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件：本手冊(cè)至中需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)及采取的措施。當(dāng)發(fā)生如下變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)價(jià)：活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；法律、法規(guī)及其它要求的變化；相關(guān)方提出的合理要求。支持性文件：ABCD-P6-01風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A6.策劃修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)31/70環(huán)境因素公司建立并實(shí)施了《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》 ，從設(shè)計(jì)、服務(wù)、各活動(dòng)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)；以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。確定環(huán)境因素時(shí)，公司必須考慮：變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素;異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況；過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類(lèi)型：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如：熱能、輻射、振動(dòng)等） ；廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生；空間的使用。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A6.策劃修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)32/70除公司能夠直接控制的環(huán)境因素外， 公司還應(yīng)確定是否存在其能夠施加影響的環(huán)境因素， 并確定其能夠?qū)嵤┛刂频某潭?，以及其選擇施加這種影響的程度。公司建立并實(shí)施了評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，通過(guò)考慮污染物排放、資源消耗、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方關(guān)注、嚴(yán)重程度等方面，采用是非判定法確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素， 即重要環(huán)境因素。適當(dāng)時(shí)，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司定期將以下信息形成文件并及時(shí)更新：環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；重要環(huán)境因素。注：重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與不利環(huán)境影響 （威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì)）有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。支持性文件：ABCD-P6-02環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源公司建立并實(shí)施了《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》 ，以便持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的確定。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；――所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；――人的行為、能力和其他人為因素；――已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A6.策劃修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)34/70在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);――對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：――在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；――提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除一一采取措施消除存在的危險(xiǎn)源；替代一一用低危害物質(zhì)代替高危害物質(zhì)，用低能量代替高能能量；工程控制措施一一采用防護(hù)措施控制危險(xiǎn)源帶來(lái)的傷害；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施、個(gè)體防護(hù)裝備設(shè)立警示（告）標(biāo)志、安裝警報(bào)器，采取管理控制措施。應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A6.策劃修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)34/70在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，公司應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到支持性文件：ABCD-P6-03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序合規(guī)義務(wù)為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，公司定期收集適用的法律、法規(guī)和其他要求。公司建立并實(shí)施了《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》規(guī)定獲取相應(yīng)法律、法規(guī)和其他要求的職能部門(mén)和渠道，以確定并及時(shí)更新適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他的上級(jí)文件、客戶(hù)及其他相關(guān)方的要求等， 應(yīng)及時(shí)向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息， 使其合規(guī)地做好各自的工作。應(yīng)保持這方面的信息處于最新?tīng)顟B(tài)，確保對(duì)適用法律法規(guī)要求和企業(yè)應(yīng)遵守的其他要求得到考慮。法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放、使用和保管按《文件控制程序》執(zhí)行。注：合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。支持性文件：ABCD-P6-04法律、法規(guī)與其他要求控制程序措施的策劃公司應(yīng)策劃：a）采取措施管理其：重要環(huán)境因素和不可接受的危險(xiǎn)源；合規(guī)義務(wù)；361.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A6.策劃修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)35/70b）如何：在管理體系過(guò)程（見(jiàn)6.2,7,8和9.1）中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性（見(jiàn) 9.1）。應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的潛在影響相適應(yīng)。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。注1:應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)信息充分的決策而保留風(fēng)險(xiǎn)。注2:機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開(kāi)辟新市場(chǎng)、贏得新客戶(hù)、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)和其他可行之處，以應(yīng)對(duì)公司或其顧客的需求。6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃目標(biāo)公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層分解，落實(shí)到各相關(guān)職能和層次上。本著具有可執(zhí)行、可測(cè)量、可分階段實(shí)現(xiàn)的原則，考慮自身的重要環(huán)境因素、不可接受的危險(xiǎn)源、及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)能力、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。目標(biāo)應(yīng)：與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針保持一致；可測(cè)量；考慮適用的要求；與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A6.策劃修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)36/70予以監(jiān)視;予以溝通;適時(shí)更新;公司保持了有關(guān)目標(biāo)的文件。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃公司建立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案，方案中包括：目標(biāo)、管理現(xiàn)狀、采取的措施、需要的資源、由誰(shuí)負(fù)責(zé)、何時(shí)完成、如何評(píng)價(jià)結(jié)果（包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)）并將這些措施融入到公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的工作計(jì)劃中。按策劃的時(shí)間間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，以保證目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。支持性文件：ABCD-P05-01方針、目標(biāo)及指標(biāo)控制程序6.3變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如：公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品方向發(fā)生變動(dòng)、適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化等），公司需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其他要求一致，以保持管理體系的完整性，根據(jù)本手冊(cè) 4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮：變更目的及其潛在后果；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)37/707.1資源總貝U公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源，并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司管理體系的建立和保持。這些資源具體包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)測(cè)資源、自然資源、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等。在識(shí)別和確定所需資源時(shí)，還應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束， 以及需要從外部供方獲得的資源。公司對(duì)各類(lèi)資源及能源進(jìn)行有效管理， 在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源， 是資源及能源的利用率最大。資源的配置是由各職能部門(mén)提出申請(qǐng)， 由最高管理者批準(zhǔn)的。最高管理者在管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)資源補(bǔ)充的必要性。任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》 ，以確保對(duì)其實(shí)施控制。人員公司最高管理者根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)提供過(guò)程及相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要，公司制定《人力資源管理程序》，建立人力資源管理系統(tǒng)，明確公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置，設(shè)置合理的職能部門(mén)，明確各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)及人員招聘錄用、教育、培訓(xùn)和績(jī)效考核的控制要求，以確保為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中相應(yīng)的崗位委派能能力勝任的人員， 以有效實(shí)施管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程， 為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)提供人力資源保證。支持性文件：ABCD-P7-01人力資源管理程序公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)38/70基礎(chǔ)設(shè)施公司建立和保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制管理程序》 ，以確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如：倉(cāng)庫(kù)、辦公室等）設(shè)備（包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、軟件等）運(yùn)輸資源（如：運(yùn)輸車(chē)輛等）；信息和通訊技術(shù)（如：通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等） 。支持性文件：ABCD-P7-02基礎(chǔ)設(shè)施控制管理程序過(guò)程運(yùn)行環(huán)境根據(jù)公司設(shè)計(jì)、服務(wù)和管理的具體需要，公司考慮過(guò)程運(yùn)行環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保獲得合格服務(wù)、員工的職業(yè)健康安全和心情愉快， 公司確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的環(huán)境， 包括:TOC\o"1-5"\h\z1?社會(huì)因素（如：非歧視、安定、非對(duì)抗） ；心理因素（如：減壓、預(yù)防過(guò)度疲勞、穩(wěn)定情緒） ；物理因素（如：溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲） 。監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則為確保外包產(chǎn)品符合要求，公司確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。 其包括為驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及這些活動(dòng)涉及的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備全部納入受控范圍，包括用于測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件、硬件（樣品）等。其內(nèi)容包括：用于檢測(cè)產(chǎn)品特性的計(jì)量器具、儀器、標(biāo)準(zhǔn)樣品、夾具、定位器或設(shè)備；用于測(cè)量加工過(guò)程參數(shù)的儀表或計(jì)量設(shè)備。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)39/70公司制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須具有與測(cè)量要求相一致的能力，并在使用中控制和保持這種能力。并確保所提供的資源:適合特定類(lèi)型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存。測(cè)量溯源為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效性，公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下控制：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)的保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的記錄。予以標(biāo)識(shí)，以確定檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：合格與否、檢定、校準(zhǔn)周期、本次校準(zhǔn)、檢定日期、檢定、校準(zhǔn)人等。予以保護(hù)，提供適當(dāng)?shù)馁A存條件，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果的失效。必要時(shí)，進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整（如儀表、儀器等初始狀態(tài)偏離零位等） 。當(dāng)測(cè)量設(shè)備在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，如發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)（如:偏離校準(zhǔn)狀態(tài)）應(yīng)對(duì)該測(cè)量設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄， 必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，追回其此前測(cè)量的產(chǎn)品重新測(cè)量；對(duì)測(cè)量裝置失準(zhǔn)分析原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)確認(rèn)滿(mǎn)足預(yù)期使用的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，并按周期予以重新確認(rèn)。支持性文件：ABCD-P7-03監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)40/70組織的知識(shí)公司應(yīng)確定必要的知識(shí)，以運(yùn)行過(guò)程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并能在所需的范圍內(nèi)得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司制定《知識(shí)管理控制程序》 ，以審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取或接觸更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新，其目的是：TOC\o"1-5"\h\z避免公司損失其知識(shí)（如：由于員工更替、未能獲取和共享信息等） ；鼓勵(lì)公司獲取知識(shí)（如：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)家指導(dǎo)） 。公司知識(shí)是公司特有的知識(shí)，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得，是為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用和共享的信息。公司知識(shí)可基于：內(nèi)部來(lái)源（如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目汲取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、獲取和分享未成文的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，以及過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果） ；外部來(lái)源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的知識(shí)） 。支持性文件：ABCD-P7-04知識(shí)管理控制程序7.2能力公司制定并執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理制度》 ，對(duì)從事影響質(zhì)量績(jī)效和有效性工作的人員、與環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)有影響的人員、 與職業(yè)健康安全有影響任務(wù)的人員所需的有關(guān)的崗位， 都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員都具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技能。公司各工作崗位均通過(guò)《崗位說(shuō)明書(shū)》明確其崗位職責(zé)、權(quán)限，并根據(jù)崗位工作的需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)41/70任職人員的能力評(píng)價(jià)，由行政人事部依據(jù)《崗位說(shuō)明書(shū)》組織進(jìn)行，旨在讓正確的人從事正確的崗位，激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，既保證了個(gè)人職業(yè)的發(fā)展又保證公司的需求。確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的培訓(xùn)需求。適用時(shí)，采取措施以獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性。行政人事部定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)， 進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，采取適用的措施。公司保留適當(dāng)?shù)挠涗?，作為人員能力的證據(jù)。注：適用的措施可包括：對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者聘用、外包勝任的人員等。支持性文件：ABCD-M7-01員工培訓(xùn)管理制度支持性文件：ABCD-M7-02績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度7.3意識(shí)公司通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳欄等方式確保在其控制下工作的人員意識(shí)到：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針和目標(biāo)；他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的重要性，不符合管理體系要求的后果；4?與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、不可接受的危險(xiǎn)源和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響及風(fēng)險(xiǎn)；提高個(gè)人能力的好處。支持性文件：ABCD-M7-01員工培訓(xùn)管理制度公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)42/707.4溝通總則公司建立并保持《信息交流控制程序》 ，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，包括:溝通什么;何時(shí)溝通；3?與誰(shuí)溝通；如何溝通；5?誰(shuí)來(lái)溝通。策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮其合規(guī)義務(wù)，并確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且證實(shí)可信。同時(shí)對(duì)其管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當(dāng)時(shí)，公司保留記錄，作為其信息交流的證據(jù)。內(nèi)部溝通公司最高管理者建立的內(nèi)部溝通方式和渠道是：管理評(píng)審、內(nèi)部審核、階段檢查與指導(dǎo)、年度工作會(huì)、職代會(huì)、辦公會(huì)、例會(huì)、調(diào)度會(huì)、專(zhuān)題研討會(huì)、匯報(bào)交流、書(shū)面報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、通知、通報(bào)、郵件、電話(huà)、微信等多種實(shí)施形式。確保管理體系運(yùn)行的各種信息在領(lǐng)導(dǎo)層、部門(mén)、員工等各職能和層次之間得到傳遞和溝通，以推動(dòng)和促進(jìn)管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。溝通及交流內(nèi)容包括：質(zhì)量管理相關(guān)的信息；適當(dāng)參與危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；對(duì)影響他們職業(yè)健康安全和環(huán)境的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)，與承包方就影響他們的環(huán)境、職業(yè)健康安全公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)43/70的變更進(jìn)行協(xié)商。確保其溝通過(guò)程能夠促使在其控制下工作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出自己的貢獻(xiàn)。外部溝通公司按《信息交流控制程序》的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)信息進(jìn)行外部溝通。接受外部相關(guān)方交流的信息、形成文件并作出回應(yīng)。公司應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素、不可接受的危險(xiǎn)源與外界進(jìn)行外部交流，并將其決定形成文件。如決定外部交流，則應(yīng)規(guī)定

交流的方式并予以實(shí)施。交流的方式并予以實(shí)施。支持性文件：ABCD-P7-05信息交流控制程序7.5成文信息總則公司依據(jù)GB/T19001—2016、GB/T24000—2016、GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的規(guī)模、以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能力、證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要，建立了整合型管理體系文件。公司的管理體系文件包括：管理手冊(cè)、方針/目標(biāo)，由總經(jīng)理正式發(fā)布；程序文件；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)范等；記錄，自檢表/記錄表格。本公司文件描述采用光盤(pán)、紙張、電子格式、照片、樣件或它們的組合。公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)44/70創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時(shí)，公司確保適當(dāng)?shù)模簩?duì)文件按類(lèi)別、級(jí)別、適用范圍、來(lái)源、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào)。每個(gè)文件的編號(hào)是唯一的；格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示等）和媒介（如：光盤(pán)、紙質(zhì)、電子的、照片、樣件等）按文件類(lèi)別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是適宜和充分的。成文信息的控制7.531公司控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全所要求的成文信息，以確保：在需要的場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用的成文信息；予以妥善保護(hù)（如：防止泄密、不當(dāng)使用或缺失） 。為控制成文信息，公司建立并保持《文件控制程序》 、《技術(shù)文件控制程序》和《記錄控制程序》控制以下活動(dòng)：按公司的實(shí)際情況，將文件加以分類(lèi)管制其分發(fā)、訪問(wèn)、檢索、使用、存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性，并作相應(yīng)的文件一覽表，執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；對(duì)公司執(zhí)行的管理體系相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留期限和處置方式，得到有效的管制，防止非預(yù)期的更改，以提供符合管理體系要求和有效運(yùn)作的證據(jù)；文件必須有版本控制，以識(shí)別文件的版本狀態(tài)；并在修訂時(shí)重新經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)，經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的證據(jù)；公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A7.支持修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)45/70保留和處置。對(duì)于公司確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全所必需的來(lái)自外部的成文信息，公司進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別，并予以控制，具體見(jiàn)《文件控制程序》 。注：對(duì)成文信息的“訪問(wèn)”可能意味著僅允許查詢(xún)，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。支持性文件：ABCD-P7-06文件控制程序ABCD-P7-07技術(shù)文件控制程序ABCD-P7-08記錄控制程序公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A8.運(yùn)行修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)46/708.1運(yùn)行策劃和控制公司策劃、實(shí)施和控制滿(mǎn)足產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求以及實(shí)施 6.1和6.2所識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)采取下列措施：a）確定產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)義務(wù)、重要環(huán)境因素、不可接受的危險(xiǎn)源等；b） 建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1、 過(guò)程，如：識(shí)別、評(píng)審顧客要求；產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；過(guò)程（工藝）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；采購(gòu)；采購(gòu)物資檢驗(yàn)和驗(yàn)證；檢測(cè)和評(píng)價(jià)；包裝和貯存；銷(xiāo)售和分發(fā)；售后服務(wù)等；2、 產(chǎn)品和服務(wù)的接收：生產(chǎn)工藝、流程圖、設(shè)計(jì)圖、操作規(guī)程、檢查、檢驗(yàn)規(guī)程、重要環(huán)境因素的控制方案、不可接收的危險(xiǎn)源控制方案，合規(guī)義務(wù)等。c） 確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、測(cè)量資源和運(yùn)行環(huán)境等；d） 按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；e） 在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息，以：確信過(guò)程以及按策劃進(jìn)行；證實(shí)產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求。f） 從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，落實(shí)其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期的每一階段；適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求;公司logo公司簡(jiǎn)稱(chēng)編號(hào)：ABCD-SC-2017版本號(hào)A8.運(yùn)行修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)47/703?與外部供方（包括合同方）溝通公司的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；考慮提供與其產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在質(zhì)量、重大