二方審核計劃

1、XXXX橡 塑 有限 公司規(guī)章制度體系文件編號：YL-GC-015版本/修改號：B/0供應商二方審核管理規(guī)范Page:1of 8實施日期:2017.11.301目的1.1本辦法規(guī)定了公司對供應商二方審核的標準和方法，為首次進入供應商體系的廠家審核、 正常供貨的供應商過程審核提供依據(jù)，并為供應商分類、體系規(guī)劃及供應商管理提供決策依據(jù)。1.2通過審核促使供應商質(zhì)量管理能力提升，確保原材料保質(zhì)保量供應。范圍本程序適用于公司供應商的二方審核或?qū)M納入體系的資源進行考察。術語二方審核：由組織的相關方（如顧客）或由其他人員以相關方的名義進行，為獲得審核證據(jù)并 對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度所進

2、行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。職責5.1采購部對供應商評定歸口管理。5.2質(zhì)量部、技術部協(xié)助采購部進行供應商評定。5.工作流程及要求序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責任人5.1策劃編制審核計劃：編制審核年度和季度計劃見附表二方審核計劃5.2審批審核報批：根據(jù)出差審批單由總經(jīng)理批準5.3小組成立審核小組確定：一般米購部組織，質(zhì)量部和技術 部組成小組熟悉審核相關知識采購部、質(zhì)量 部、技術部5.4資料準備審核資料5.5實施1、首次會議：向供應商介紹審核成員、目的、 進度安排、審核主要內(nèi)容，需提供的配合2、現(xiàn)場審核：依據(jù)二方審核評定表對供應 商的過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量實施現(xiàn)場審核。3、信息交流：就審核發(fā)

3、現(xiàn)的問題與供應商主要 領導交換意見。不符合項 整改4、末次會議：向供應商通報審核中發(fā)現(xiàn)的不合 格項，包括輕微不合格和建議項。不合格項要求 供應商正規(guī)封閉。二方審核不符合項報 告5.6結(jié)論審核結(jié)論二方審核報告6.二方審核的審核內(nèi)容6.1供應商質(zhì)量管理體系的策劃能力與執(zhí)行能力。6.2供應商生產(chǎn)工序能力：包括關鍵工藝參數(shù)、設備、工裝能力是否達到要求。6.3供應商供應能力：生產(chǎn)計劃、緊急事件應急、物流能力是否達到要求。7.二方審核的頻次規(guī)定供應商類型供應的原材料審核頻次主要原材料供應商PVC樹脂、碳酸鈣、增塑劑1年1次關鍵原材料供應商穩(wěn)定劑、潤滑劑1年1次其他原材料供應商顏料、各種小助劑2年1次附表：

4、二方審核評定表、二方審核不符合項報告、二方審核報告、二方審核計劃編制：楊明龍日期：2018.3.21審核：日期：批準：日期：附表一：供應商二方審核評定表供方名稱供應產(chǎn)品現(xiàn)場評 審日期檢査項目分 值合計得審核情況記錄1、是否通過AITF16949、IS09000等質(zhì)量體系標準認證；2品質(zhì)保證 體系2、質(zhì)量管理組織機構(gòu)和職責是否明確；3、企業(yè)級質(zhì)量管理人員是否專任，是否經(jīng)過適當?shù)挠柧殻?2104、現(xiàn)有體系運彳丁是否有持續(xù)有效。4技術資料 的管理1、是否有性能標準相關管理規(guī)定；2、技術文件的管理執(zhí)行情況如何，其記錄有無保管。235人力資源1、對質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置適宜人員，是否提出崗位 標準

5、或要求；382、是否有教育訓練計劃，實施記錄有無保管；4、有無設定特殊工序（有資格）操作員的訓練，認可的基準。321、是否有進貨管理辦法，并有效實施；3進貨管理2、是否有相關的進貨檢驗方法及其檢驗記錄；3、有無不合格品及不良品處理方法和記錄。3281、工藝管理：1）是否將產(chǎn)品質(zhì)量特性都轉(zhuǎn)化到了相應現(xiàn)場工藝文件中；2）工藝文件是否規(guī)定了工藝參數(shù)的控制要求及評價方法；3）整個生產(chǎn)過程是否按工藝執(zhí)行。5生產(chǎn)控制2、作業(yè)管理：1）現(xiàn)場作業(yè)文件齊全，并貼在操作工作面上；2）操作者嚴格按照工藝文件的要求進行作業(yè)；3）現(xiàn)場各種檢驗記錄齊全，操作者按要求及時記載。3、設備管理：1）設備是否完善，有無維護、點檢

6、保養(yǎng)；2）有無根據(jù)周期計劃點檢設備，并保管記錄；3）有無發(fā)生異常時的處理規(guī)定、程序。55204、定置管理：1）平面布置合理，物流順暢；2）現(xiàn)場定置管理工作進行的扎實有效；3）制造過程，零件標識清晰，不合格品被嚴格分離。51、是否制定了產(chǎn)品的相關檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導書；3產(chǎn)品的檢 驗與試驗2、在最終檢驗文件中是否對所有的產(chǎn)品特性值都進行了規(guī)定；33、是否按檢驗文件要求對產(chǎn)品實施檢驗與試驗，并達到要求；3154、是否按工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求配備了適宜的檢測設備；35、檢測設備精度是否滿足質(zhì)量要求，是否在有效檢測周期內(nèi)。3成品及出 貨管理計量檢測 儀器1、是否制定了成品及出貨的相關管理規(guī)定；32、入庫

7、的成品是否已檢過并掛有顯眼的合格證；4103、庫存及出貨包裝是否已經(jīng)過討論研究形成基準并實際應用。1、是否制定有計量、檢測儀器和檢具管理辦法；2、是否對計量、檢測儀器和檢具進行定期檢驗并標識；3、是否有足夠的計量、檢測儀器以檢查、測試產(chǎn)品的相關要求。32338不合格品 控制及防 止再發(fā)生以往不良1、是否對不合格產(chǎn)品實施了標識、隔離和處理；22、有無對公司內(nèi)出現(xiàn)及客戶反饋的問題進行搜集與保管；283、是否對不良原因進行分析并采取對策的規(guī)定、程序；24、有無將不良狀況的分析及改善活動，如FMEA等。1、以往發(fā)生不良改善有效性確認（是否有措施）23改善目標2、1年內(nèi)交付、質(zhì)量、服務情況（是否有方法、標準）38達成3、目標達成情況2合計100總得分0附表二：2018 年度供應商二方審核計劃審核目的：審核供應商的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，并持續(xù)改進。審核范圍：質(zhì)量體系涉及的各部門、人員及過程。審核方式：A集中式匚B分散式.1審核的依據(jù)：供應商的體系文件、體系標準、產(chǎn)品標準、顧客要求、法律法規(guī)審核員：石佳、楊明龍審核對象、頻次、日期一方審核供應商名錄供應商類型供應材料審核頻次計劃審核日期杭州電化集團有限公司主要原材 料供應商樹脂1年1次每年9月杭州華通化工有限公司樹脂1年1次每年9月安徽華陽非金屬材料有限公司碳酸鈣1年1次每年10月愛敬（寧波）化工有