土陶項目計劃書

第二屆“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽參賽作品秦皮樹大學生原創(chuàng)設計在線平臺運營報告

目錄：執(zhí)行總結(jié)………………..3產(chǎn)業(yè)背景和公司概述……………..4市場調(diào)查和分析………………….…5公司戰(zhàn)略………………..7總體進度安排………..7關鍵的風險、問題和假定……..8管理團隊…………………..……………8企業(yè)經(jīng)濟狀況……….………………..9

（一）執(zhí)行總結(jié)本創(chuàng)業(yè)簡述：本公司名為石河子市奧丁網(wǎng)絡服務有限公司，創(chuàng)立于2015年12月，經(jīng)營范圍為通過互聯(lián)網(wǎng)進行工藝美術品的銷售。新疆土陶的制作歷史非常悠久，遠在新石器時代就有生產(chǎn)，漢晉時發(fā)展到生產(chǎn)彩陶，具有古老而獨特的民族風格，于2006年7月入選進國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。維吾爾族土陶藝術作為具有民族特色的傳統(tǒng)文化形態(tài)在工業(yè)文明進程加速的今天，面臨衰退和消亡的困境。維吾爾族土陶在中國土陶文化中最具有鮮明的民族特征，文化價值極其珍貴，通過對維吾爾族土陶藝術在新時代的傳承、發(fā)展、創(chuàng)新、定位，在土陶工藝品、環(huán)境裝置等方面進行適度的開發(fā)應用，能引起社會各界以及政府部門對維吾爾族土陶藝術這一西域非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重新認識，獲得大范圍的認同。共同傳承延續(xù)維吾爾族土陶藝術，這對繁榮發(fā)展中國傳統(tǒng)民間工藝具有重要意義以及示范作用。我們將通過將本項目與本公司搭建的平臺“秦皮樹大學生原創(chuàng)設計平臺”相結(jié)合，實現(xiàn)維吾爾族土陶與互聯(lián)網(wǎng)的接軌，并通過這個平臺，對其所產(chǎn)生的產(chǎn)品進行公益拍賣，而且利用平臺強大的用戶資源對土陶進行宣傳和推廣。管理者：易伍工作室成員。主要產(chǎn)品：再設計后的維吾爾族土陶，維吾爾族土陶的宣傳與推廣，維吾爾族土陶藝人課堂教學。業(yè)務范圍包括：維吾爾族土陶的再設計及應用，維吾爾族土陶的網(wǎng)頁制作和宣傳推廣，維吾爾族土陶再設計產(chǎn)品的售賣，維吾爾族土陶藝人對非遺保護項目的志愿者進行工藝教授。前期財務的支出主要為手工藝人的食宿費用，土陶制作設備的費用。土陶制作過程中的材料費用，能源費用，進行網(wǎng)絡宣傳的網(wǎng)站維護費用。主要資金需求為：手工藝人的工資，設備的維護費用，項目運行的材料費用，推廣所用的廣告費用，相關互聯(lián)網(wǎng)平臺的運行以及維護費用。機會概述：時代巨變的背景下，有很多的傳統(tǒng)文化還來不及改變，就消失或者正在消失，其中就包括珍貴的土陶技藝，我們團隊的意愿就是讓傳統(tǒng)的手工藝在當下的網(wǎng)絡時代自如的生存和發(fā)展，讓傳統(tǒng)手工藝有一次復興的機會。目前我們與新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心達成合作，承辦這個項目。還可以與其他非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護組織合作，對維吾爾族土陶的保護與推廣產(chǎn)生提供更好的幫助。目標市場的描述和預測：我們的目標市場就是讓傳統(tǒng)的維族土陶在當下的網(wǎng)絡時代自如的生存和發(fā)展，讓傳統(tǒng)維族土陶有一次復興發(fā)展的機會。讓“秦皮樹”形成維族土陶愛好者便捷精準的服務圈、交流圈，并為他們拜師學藝打開了全球化的通道。青年手藝者可以將自己的作品進行線上預訂、拍賣、傳統(tǒng)藝術現(xiàn)代化再設計、再加工等方面的服務。通過互聯(lián)網(wǎng)化、全球化，實現(xiàn)傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代生產(chǎn)、現(xiàn)代生活的融合。1. 現(xiàn)在人們的生活越來越好，物質(zhì)上的滿足帶來的是審美的需求增加，喜歡的人會越來越多，同時人們?nèi)藗兿ＭS族土陶的設計要求更高。2. 國家政府對非遺的保護重視。競爭優(yōu)勢；1.我們有成熟的網(wǎng)站作為基礎推廣宣傳學習。且是國內(nèi)第一個做土陶的網(wǎng)站。2.我們擁有完善的土陶制作工坊和基礎設施。3.新疆非物質(zhì)遺文化研究產(chǎn)中心和學校的幫助支持及非遺傳承人的指導。4.指導老師及管理團隊專業(yè)化(指導老師研究生時就是做土陶研究工作的并仍然在從事土陶研究。)5.相關方面的資料比較全面（新疆非物質(zhì)文化研究中心）6.團隊曾參多次獲得校級以上的證書。7.國家及地區(qū)的政策支持。、競爭優(yōu)勢：1.我們有成熟的網(wǎng)站作為基礎推廣宣傳學習。且是國內(nèi)第一個做土陶的網(wǎng)站。2.我們擁有完善的土陶制作工坊和基礎設施。3.新疆非物質(zhì)遺文化研究產(chǎn)中心和學校的幫助支持及非遺傳承人的指導。4.指導老師及管理團隊專業(yè)化(指導老師研究生時就是做土陶研究工作的并仍然在從事土陶研究。)5.相關方面的資料比較全面（新疆非物質(zhì)文化研究中心）6.團隊曾參多次獲得校級以上的證書。7.國家及地區(qū)的政策支持。經(jīng)濟狀況和盈利能力預測：現(xiàn)在我們擁有的初始資金，期間花費主要是網(wǎng)站運作所需的費用，網(wǎng)站服務器租用費用，外聘人員的工資以及土陶的開發(fā)創(chuàng)新所需的費用。此網(wǎng)站主要作為推廣宣傳交流的網(wǎng)站，因此盈利比較薄弱，但可以做到收支平衡。團隊描述我們是石河子市奧丁網(wǎng)絡服務有限公司負責維吾爾族土陶的團隊，團隊主要成員有六個人，我們有公司和新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心的大力支持，擁有完善的設備和強力的后備資源，曾經(jīng)協(xié)助新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心開展了“哈薩克族天鵝繡”的項目，獲得了兵團和學校的贊揚和肯定，在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和衍生上做出過杰出的貢獻。（二）產(chǎn)業(yè)背景和公司概述(1)產(chǎn)業(yè)背景新疆維吾爾族土陶有著悠久的歷史和濃厚的民間特色。其文明的源頭可追溯到新石器時期的西域彩陶文化。維吾爾族使用的土陶制品，大到陶缸，小至碗、碟、紡線托，在生活中曾十分普及，新疆維吾爾族民間土陶從制作方式上，維吾爾族土陶器可分為素陶、釉陶和彩繪釉陶三種。維吾爾族的陶器獨特的造型，具有鮮明的民族風格。其造型、著色、燒制等工藝中蘊含了維吾爾族人民基于歷史傳統(tǒng)和宗教信仰等多個方面的文化觀念，充分反映了維吾爾人民獨特的審美情趣、富于想象的美學思維和創(chuàng)作才華，其中亦可見籍由古絲綢之路中西文化碰撞的影響和新疆其他民族文化的影響。其對于古西域東西方文明交流史、特別是中華文化一脈多枝的研究和說明提供了重要的例證，具有重要的歷史、文化和實用價值。一直使用到20世紀70年代，現(xiàn)代逐漸被新型生活物品和大量的機制用品所取代。現(xiàn)在生活中很少使用陶器，只在喀什市和吐魯番地區(qū)尚存少數(shù)制作旅游紀念品的土陶作坊。隨著社會經(jīng)濟與文化的迅速發(fā)展，土陶器在人們?nèi)粘Ｉ钪惺褂玫迷絹碓缴伲率蛊贩N驟減，如吐魯番就從百種減為寥寥數(shù)種，花色也由繁變簡。除花盆、花缸以外，土陶器基本退出了人們的生活。因為受到市場經(jīng)濟的沖擊，土陶匠人大都閑置了祖?zhèn)魇炙?，年輕一代也無心學習和傳承傳統(tǒng)燒制技藝。1949年前，喀什市闊子其亞爾比西居民區(qū)從事土陶手藝的匠人有一百多戶，如今僅剩11戶，其中工匠只有17人。面對這種形勢，必須迅速采取措施對維吾爾族模制法土陶燒制進行搶救，保護,并對土陶的器型改造，紋樣設計以及釉色搭配進行再設計使其融入現(xiàn)代化生活讓更多的人所喜歡。(2)公司概述石河子市奧丁網(wǎng)絡服務有限公司，創(chuàng)立于2015年12月，經(jīng)營范圍為通過互聯(lián)網(wǎng)進行工藝美術品的銷售。其主要為易伍工作室成員構(gòu)成，注冊資金為2萬元，致力于打造屬于大學生自己的平臺，積極的參與新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的各種項目。(三)市場調(diào)查和分析(1)顧客我們的目標顧客分兩個方面：1． 學習交流的。主要是為了培養(yǎng)喜歡土陶的年輕人，讓他們他們可以足不出戶就可以學到好多知識，與土陶大師面對面交流。2． 預定購買的。主要就是為顧客提供視覺享受、文化享受，只用發(fā)張圖，就能找到想購買的創(chuàng)意作品。(2)市場容量和趨勢在這個互聯(lián)網(wǎng)+的時期，網(wǎng)絡交流和網(wǎng)購已經(jīng)成為了人們?nèi)粘１夭豢缮俚膬?nèi)容，而且藝術品作為人們所需要的一大精神資源，擁有相當大的發(fā)展市場，每一個有審美需求的人都可能會關注藝術品購買藝術品，而維族土陶作為一種高質(zhì)量，低數(shù)量的資源，互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，必將碰撞出璀璨的火花，而民族土陶多為傳統(tǒng)的傳承模式，致使許多人無法接觸到土陶了解土陶，導致維族土陶傳承發(fā)展慘淡。但是在近年來，非遺越來越受到國家政府的關注，人們也開始加強對藝術品的認識。使得越來越多的年輕人喜歡維族土陶。相信在互聯(lián)網(wǎng)+的推動下維族土陶一定會綻放出屬于他的魅力。(3)競爭對手的競爭優(yōu)勢

(4)估計市場份額和銷售額(5)市場發(fā)展的趨勢(四)公司戰(zhàn)略(1)營銷計劃：(2)規(guī)劃和開發(fā)計劃（1）2015年11月——2016年1月土陶傳承人作坊調(diào)研考察。主要是通過到喀什地區(qū)實地走訪調(diào)查，與傳承人進行座談訪問，以及問卷調(diào)查和查閱文獻等幾種方法結(jié)合來獲得真實可靠的資料。（2）2016年1月——2016年5月資料整理、討論、初步設計。主要是對土陶傳承人作坊調(diào)研考察的資料經(jīng)行整理討論，運用可行的方案對土陶進行器型圖案釉色等幾方面的初步改良設計。（3）2016年5月——2016年9月產(chǎn)品設計制作。主要通過向傳承人學習和講解來制作出實物，在條件成熟的時候嘗試對土陶的設計改良。（4）2016年9月——2016年11月產(chǎn)品的展示、推廣。主要是通過線上線下接合的方式進行宣傳推廣。2017年3月-9月，進行融資，獲得更充足的資金，對網(wǎng)站進行進一步的推廣和優(yōu)化。進軍內(nèi)地大學，打開內(nèi)地市場。

(3)制造和操作計劃我們于新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心合作，購買了完善的土陶制造設備，準備聘請一大批維吾爾族土陶的手藝傳承人，并且開設相關課程，在大學召集志愿者進行維吾爾族土陶制作的培訓，并通過“秦皮樹大學生原創(chuàng)設計平臺”進行產(chǎn)品的義務拍賣以及宣傳推廣。（五）總體進度安排（1）收入:預計在2016年9月之后開始盈利，收入將會作為項目的發(fā)展資金，用于項目的繼續(xù)運營與發(fā)展。2016年底將盈利所得資金進項必要的預留，剩余資金將作為新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心的其他非遺項目的運行資金。(2)收支平衡和現(xiàn)金流前期財務的支出主要為手工藝人的食宿費用，土陶制作設備的費用。土陶制作過程中的材料費用，能源費用，進行網(wǎng)絡宣傳的網(wǎng)站維護費用。每年的支出大約為4.7萬元人民幣。后期收入刨除支出以后可以剩余大量的資金，將資金貢獻給新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心之前將預留出百分之十作為本項目的備用資金。(3)市場份額在2016年底獲得新疆50%的市場份額，可以對新疆大部分的大學進行聯(lián)合，獲得更多的非遺保護志愿者，進行進一步的宣傳與發(fā)展。2017年在內(nèi)地進行招商，讓很多內(nèi)地大學加入到我們的網(wǎng)站，大約可以掌握70%新疆的市場份額，與10%的內(nèi)地市場份額。2018年在內(nèi)地進一步發(fā)展，大約可以掌握全國20%的市場份額(4)產(chǎn)品開發(fā)介紹我們將對傳統(tǒng)維吾爾族土陶進行再設計，使其技能保持維吾爾族土陶的特征，又能讓它在現(xiàn)今的快節(jié)奏生活中融入時尚元素，讓其可以進一步創(chuàng)新和發(fā)展，創(chuàng)造出更多的價值。(5)主要合作伙伴秦皮樹大學生原創(chuàng)設計平臺新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心。將來的合作伙伴或有超級課程表，課程格子，支付寶，騰訊公益基金等。(六)關鍵的風險、問題和假定(七)管理團隊(1)公司的管理團隊管理團隊主要為易伍工作室成員，易伍工作室成立于2014年10月，曾多次參加全國，兵團及學校的比賽，并取得了優(yōu)異的成績。在兩年內(nèi)工作室已經(jīng)初步形成了組織運行管理模式，工作室成員之間分工明確。效率高。得到了學校，老師和同學們的一致認可。(2)成員簡介JHF，學習組織能力強，曾多次獲得獎學金,學院優(yōu)秀標兵。為項目的負責人，主要負責項目運行，以及工作分配。GXL，學習成績優(yōu)秀，口才能力出眾，膽大心細，有豐富的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，銷售能力強，曾多次獲得銷售證書，主要負責監(jiān)督日常工作，以及對外宣傳。LC，品學兼優(yōu)，多次獲得獎學金，具有很強的學習能力，主要負責管理公司財務。ZL，專業(yè)能力突出，為人忠厚，踏實肯干，主要負責設備運行情況的日常檢查，以及材料的購置。QXL,社交能力突出，有強烈的責任感，負責與各方面機構(gòu)交涉。LKL，專業(yè)能力突出，為人忠厚，負責產(chǎn)品的設計以及產(chǎn)品質(zhì)量的把控。(八)企業(yè)經(jīng)濟狀況（1）財務預算單位：元年度項目第一年第二年第三年預計銷售量20（單/天）*36540（單/天）*365100（單/天）*365預計單件利潤253540銷售總收入1825005110001460000（2）成本表單位：元年度項目第一年第二年第三年員工工資及物品4000180000300000設備維護費用3000500039000宣傳費用40000100000150000合計47000285000489000（3）銷售及管理費用預算表單位：元年度項目第一年第二年第三年預計銷售量7300（單）14600（單）36500（單）固定銷售與管理費用50002000030000合計50002000030000（4）利潤表年度項目第一年第二年第三年一、營業(yè)收入1825005110001450000減：營業(yè)成本47000285000489000二、營業(yè)利潤135500226000961000減：銷售及管理費用50002000030000三、利潤總額130500206000931000減：所得稅000四、凈利潤130500206000931000單位：元（5）現(xiàn)金流量表單位：元年度項目第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1825005110001450000銷售商品提供勞務收到現(xiàn)金1825005110001450000現(xiàn)金流入小計1825005110001450000經(jīng)營管理所支付現(xiàn)金50002000030000支付給職工的現(xiàn)金4000180000300000支付的所得稅000支付其它與經(jīng)營活動有關現(xiàn)金160001900076000現(xiàn)金流出小計25000219000406000經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1575002920001090000二、投資活動產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)金流量70001300073000購建固定資產(chǎn)所支付現(xiàn)金70001300073000（6）銷售趨勢分析據(jù)財務分析可知，銷售量與客戶流量存在正比關系，隨著志愿者和非遺傳承人作品質(zhì)量更高，平均價格也會增長，客戶流量由于對新土陶產(chǎn)品的認可而逐步上升,銷售量也在上升。銷售量的上升必然會帶來團隊的擴大，因此土套的制作設備及維護費用和員工的工資呈上升趨勢。同時由于宣傳渠道的擴張，所需要的宣傳費用也持續(xù)增長。（7）資金需求資助期內(nèi)的經(jīng)濟效益表(元)項目第1年第2年第3年累計1、銷售收入182500511000146000021535002、凈利潤13050020600093100012675003、交稅總額0000（8）財務凈現(xiàn)值項目投資凈現(xiàn)值（萬元）年序凈現(xiàn)金流量10%折現(xiàn)系數(shù)折現(xiàn)的凈現(xiàn)金流量累計折現(xiàn)的凈現(xiàn)金流量0-1.601-1.60-1.60127.3750.90924.88387523.283875273.000.82660.298083.5818753200.75000.751150.76325234.345125當貼現(xiàn)率為10%時，該項目3年累計凈現(xiàn)值為232.75萬元2、內(nèi)部收益率（IRR）根據(jù)公式:n——投資涉及的年限Ik——第k年的現(xiàn)金流入量Ok——第k年的現(xiàn)金流出量i——內(nèi)部收益率（IRR）由項目投資現(xiàn)金流量表，采用內(nèi)插法計算投資三年后的內(nèi)部收益率。—1.60+27.375/（1+i%）+73.0/（1+i%）2+200.7500/（1+i%）3=0當取IRR為40%時，財務凈現(xiàn)值FNPV=128.358萬元；當取IRR為50%時，F(xiàn)NPV=-19.34萬元；所以財務內(nèi)部收益率為IRR=40%+(160.51-0)*(50%-40%)/(160.51-(-19.34))，求得IRR=48.91%（3）投資回收期（PBP）PBP=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上年累計凈現(xiàn)金流量/當年凈現(xiàn)金流量=1-1+（23.283875/73.00)=0.319（年）（9）融資計劃目前團隊的運行資金由新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心獲得的撥款承擔，在項目第一批產(chǎn)品成功制造之后進行第一輪融資。首輪融資將會對政府融資機構(gòu)提出申請，獲得政策與資金上的支持。第二輪及以后融資將會考慮其他渠道的融資進行本項目