金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳復查登記賬表

金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1主井皮帶急停裝置已損壞未及時修復。主井李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般徐開榮6月20日前已落實211601運輸巷防突風門墻體未設置防逆裝置。11601運輸巷一般胡勇6月25日前已落實311600回風巷放炮線有明結頭未處理。11600回風巷一般周建國6月18日前已落實411600回風巷反掘工作面T1探頭結頭松動，2014年6月18日上午7：50左右發(fā)生瓦斯超限達3.25﹪，瓦斯超限處理記錄不完善，礦長工程師未及時審核簽字。11600回風巷一般楊昌高6月18日前已落實511600回風巷掘進工作面未使用前探支護，高負壓抽放管路未安裝到工作面。11600回風巷一般胡勇6月25日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.6.18主井皮帶急停裝置已損壞未及時修復。按要求維修好，保持裝置靈敏可靠。徐開榮22014.6.1811601運輸巷防突風門墻體未設置防逆裝置。按《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》安設好防逆裝置，當風流反向時能自動關閉。胡勇32014.6.1811600回風巷放炮線有明結頭未處理。將放炮線明結頭處用絕緣膠布接實好，并做到嚴禁失爆。周建國42014.6.1811600回風巷反掘工作面T1探頭結頭松動，2014年6月18日上午7：50左右發(fā)生瓦斯超限達3.25﹪，瓦斯超限處理記錄不完善，礦長工程師未及時審核簽字。及時維修監(jiān)控線路，加強監(jiān)控管理，瓦斯超限要及時撤出所有人員，切斷電源，礦長、工程師及時審核簽字，嚴防瓦斯事故發(fā)生。楊昌高52014.6.1811600回風巷掘進工作面未使用前探支護，高負壓抽放管路未安裝到工作面。嚴格按作業(yè)規(guī)程正確使用前探支護，先將鐵環(huán)鏈固定在錨桿上（每根梁不少于2個吊鏈），再由二人舉起前探梁，第三人用鐵環(huán)鏈將探梁固定。搭設木支護板必須布滿整個頂板，并將木板與頂板接觸，必要時用雙層，保證整個前探支護不晃動。高負壓抽放管緊跟迎頭。胡勇金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1井下所有掘進工作面啟爆點未設置視頻監(jiān)控。井下李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般徐開榮6月25日前已落實211600回風巷放水無措施，巷道未構筑排水溝，未對水情進行觀測；向此巷供風的局扇風筒風量較弱。11600回風巷一般陳忠誠周建國6月25日前已落實345納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.6.23井下所有掘進工作面啟爆點未設置視頻監(jiān)控。按要求安裝好，保持裝置視頻清楚，靈敏可靠。22014.6.2311600回風巷放水無措施，巷道未構筑排水溝，未對水情進行觀測；向此巷供風的局扇風筒風量較弱。按《防治水規(guī)定》編制好放水措施，保持排水暢通無阻，并認真觀測水量情況，設立水文觀測站，建立出水量觀測臺帳。將風袋吊掛平直，漏風處及時補好，轉灣處使用好硬質(zhì)風袋，確保滿足11600回風巷有足夠風量。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1井下有兩臺開關失爆。井下李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般徐開榮7月1日前已落實211601運輸巷掘進工作面前探梁未正常使用。11601運輸巷一般胡勇7月1日前已落實3井下局部地段積水嚴重，未處理。井下一般胡勇7月3日前已落實411601運輸巷掘進工作面T1傳感器未設置在規(guī)定位置。11601運輸巷一般李德敖6月30日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.6.30井下有兩臺開關失爆。按要求整改好，加強開關日常管理和維護，每天對井下所有開關要進行全面檢查一次，杜絕失爆。22014.6.3011601運輸巷掘進工作面前探梁未正常使用。嚴格按作業(yè)規(guī)程施工，正確使用好臨時支護，每根前探梁分別用兩道吊環(huán)固定在緊靠工作面的兩排錨桿上，前探梁上用大木板捕好。32014.6.30井下局部地段積水嚴重，未處理。清理好水溝，確保水流暢通無阻。42014.6.3011601運輸巷掘進工作面T1傳感器未設置在規(guī)定位置。嚴格按煤礦安全規(guī)程規(guī)定吊掛，距迎頭小于5米處，距頂板小于300㎜，距幫大于200㎜。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1主斜井和11601回風巷部分隔爆水袋損壞未及時修復，且水量較??；11601運輸巷隔爆水袋數(shù)量不夠。井下李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般李庸均7月14日前已落實211601運輸巷掘進工作面無探放水基準點和突控基準點。11601運輸巷一般胡勇7月14日前已落實311601回風巷多處頂板離層、脫落，采用錨桿網(wǎng)支護且不可靠。11601回風巷一般李庸均7月14日前已落實411601回風巷臨時停工，未供風，設置柵欄前無警示牌。11601回風巷一般李庸均7月14日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.7.10主斜井和11601回風巷部分隔爆水袋損壞未及時修復，且水量較??；11601運輸巷隔爆水袋數(shù)量不夠。按要求整改好，壞了的隔爆水袋更換新的，每處安設不少于30個，并將水加滿，加強日常管理和維護，每天對井下所有隔爆水袋要進行檢查一次。22014.7.1011601運輸巷掘進工作面無探放水基準點和突控基準點。嚴格按探放水設計及安全措施和防突措施進行探放水、防突工作，在掘進工作面標注好探放水及防突基點。32014.7.1011601回風巷多處頂板離層、脫落，采用錨桿網(wǎng)支護且不可靠。按作業(yè)規(guī)程進行施工，實行錨網(wǎng)加梯形11#工字鋼聯(lián)合加強支護，確保支護質(zhì)量。42014.7.1011601回風巷臨時停工，未供風，設置柵欄前無警示牌。嚴格按煤礦安全規(guī)程規(guī)定，恢復工作面供風，并設置柵欄，嚴禁人員入內(nèi)。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大111601聯(lián)絡巷支護的錨桿托盤未垂直巖壁，巷道頂板離層、破碎帶未加強支護，掘進迎頭未使用前探梁支護，使用木點柱作臨時支護且不可靠。11601聯(lián)絡巷李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般李庸均7月22日前已落實211601行人過皮帶運輸機未設置過橋。11601運輸巷一般胡勇7月22日前已落實311601運輸巷防突風門上留有孔洞無防逆流裝置。11601運輸巷一般李庸均徐開榮7月22日前已落實4瓦斯監(jiān)控日報表7月10日自今礦長未審閱簽字。地面監(jiān)控室一般楊昌高7月17日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.7.1711601聯(lián)絡巷支護的錨桿托盤未垂直巖壁，巷道頂板離層、破碎帶未加強支護，掘進迎頭未使用前探梁支護，使用木點柱作臨時支護且不可靠。嚴格按作業(yè)規(guī)程進行施工，實行錨網(wǎng)加梯形11#工字鋼聯(lián)合加強支護，確保支護質(zhì)量，使用好前探梁臨時支護，嚴禁空頂作業(yè)。22014.7.1711601行人過皮帶運輸機未設置過橋。按要求架設好過橋，安設過橋穩(wěn)、行人暢通無阻。32014.7.1711601運輸巷防突風門上留有孔洞無防逆流裝置。按要求整改好，孔洞用紅磚及砂漿砌筑堵塞好，皮帶口用鐵板安設自動防逆流風門。42014.7.17瓦斯監(jiān)控日報表7月10日自今礦長未審閱簽字。礦長每天認真審閱瓦斯監(jiān)控日報表，并簽好本人名字。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1開工前未對井下進行全面排查，未制定隱患排查整改方案。地面李鵬、林森一般李大云10月1日前已落實2未能提供相關管理人員證件。地面一般袁遠10月15日前已落實3入井工人未經(jīng)過安全培訓和職業(yè)衛(wèi)生培訓。地面一般袁遠10月10日前已落實4煤礦未經(jīng)過安全質(zhì)量標準化驗收。地面一般李大云10月15日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.10.1開工前未對井下進行全面排查，未制定隱患排查整改方案。立即對井下進行全面排查，并制定隱患排查整改方案進行整改。22014.10.1未能提供相關管理人員證件。按要求配齊配足安全管理及特種作業(yè)人員，滿足安全生產(chǎn)需要。32014.10.1入井工人未經(jīng)過安全培訓和職業(yè)衛(wèi)生培訓。按有關要求對入井工人進行培訓，時間不少于48小時。42014.10.1煤礦未經(jīng)過安全質(zhì)量標準化驗收。向縣安監(jiān)局申請安全質(zhì)量標準化驗收，達到三級。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1主斜井和11601回風巷部分隔爆水袋損壞未及時修復，且水量較??；11601運輸巷隔爆水袋數(shù)量不夠。井下楊昌高、陳忠誠、李大云、袁遠、徐開榮、胡勇、盧廷文一般李水明10月2日前已落實211601運輸巷掘進工作面無探放水基準點和突控基準點。11601運輸巷一般袁遠10月5日前已落實311601聯(lián)絡巷局部頂板離層、脫落，采用錨網(wǎng)支護且不可靠。11601聯(lián)絡巷一般李水明10月8日前已落實411601運輸巷防突風門墻體未設置防逆裝置。11601運輸巷一般徐開榮10月6日前已落實52#皮帶機尾及3#皮帶地面浮煤浮矸堆積嚴重，水溝不暢通。聯(lián)絡巷一般林志學10月2日前已落實62#皮帶大部分托滾被浮煤浮矸及雜物卡住不能正常運轉。皮帶斜巷一般林志學10月2日前已落實711600采面上下安全出口未安設四對八梁和超前支護，回風巷維修處支護強度不夠、浮矸未清理堆積嚴重。11600采面一般鄭維立10月5日前已落實8軌道斜巷有一處軌道變形，材料車易跳道。軌道斜巷一般胡勇10月2日前已落實911601運輸巷衛(wèi)生差，浮煤浮矸及雜物多。11601運輸巷一般胡勇10月2日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.10.1主斜井和11601回風巷部分隔爆水袋損壞未及時修復，且水量較?。?1601運輸巷隔爆水袋數(shù)量不夠。按要求整改好，壞了的隔爆水袋更換新的，每處安設不少于30個，并將水加滿，加強日常管理和維護，每天對井下所有隔爆水袋要進行檢查一次。22014.10.111601運輸巷掘進工作面無探放水基準點和突控基準點。嚴格按探放水設計及安全措施和防突措施進行探放水、防突工作，在掘進工作面標注好探放水及防突基點。32014.10.111601聯(lián)絡巷局部頂板離層、脫落，采用錨網(wǎng)支護且不可靠。按作業(yè)規(guī)程進行施工，實行錨網(wǎng)加梯形11#工字鋼聯(lián)合加強支護，確保支護質(zhì)量。42014.10.111601運輸巷防突風門墻體未設置防逆裝置。按《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》安設好防逆裝置，當風流反向時能自動關閉。52014.10.12#皮帶機尾及3#皮帶地面浮煤浮矸堆積嚴重，水溝不暢通。認真清理好地面及水溝衛(wèi)生，將浮煤浮矸及雜物運出地面，水溝流水暢通無阻，保持地面清潔干凈、無積水。62014.10.12#皮帶大部分托滾被浮煤浮矸及雜物卡住不能正常運轉。將浮煤浮矸及雜物清理干凈，確保托滾正常旋轉。72014.10.111600采面上下安全出口未安設四對八梁和超前支護，回風巷維修處支護強度不夠、浮矸未清理堆積嚴重。嚴格按作業(yè)規(guī)程施工，正確安設四對八梁并正常步行使用，超前支護必須保持不少于20米，加強采面支護?；仫L巷維修處按維修措施維修，使用單體液壓支護，浮矸及時清走，保持后路暢通無阻。82014.10.1軌道斜巷有一處軌道變形，材料車易跳道。將軌道恢復到600㎜寬，并增加枕木固定好。92014.10.111601運輸巷衛(wèi)生差，浮煤浮矸及雜物多。按要求將浮煤浮矸及雜物清理干凈。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1入井工人未經(jīng)過安全培訓和職業(yè)衛(wèi)生培訓。地面李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般陳忠誠袁遠10月13日前已落實2部分礦級領導和管理人員未簽訂責任書地面一般陳忠誠袁遠10月13日前已落實3部分電纜吊掛不規(guī)范，大部分機電設備未掛牌管理，11601運輸巷有一臺電氣設備失爆（無擋板）。井下一般除開榮10月13日前已落實411601運輸巷局扇供風未實現(xiàn)“雙風機”供風，風帶過風門孔洞無防逆流裝置，風門無語音報警裝置，巷道內(nèi)積水嚴重，巷道成形較差。11601運輸巷一般李大云除開榮10月13日前已落實511600采面未開展瓦斯治理工作，未進行瓦斯抽放，抽放管路未安裝到工作面，11600采面無瓦斯抽采評判報告和消突評判報告。11600采面一般李大云報告編制10月13日前，其他待定已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.10.9入井工人未經(jīng)過安全培訓和職業(yè)衛(wèi)生培訓。按有關要求對入井工人進行培訓，培訓三天。22014.10.9部分礦級領導和管理人員未簽訂責任書全部按要求簽訂。32014.10.9部分電纜吊掛不規(guī)范，大部分機電設備未掛牌管理，11601運輸巷有一臺電氣設備失爆（無擋板）。按要求將電纜吊掛整齊規(guī)范，機電設備掛上管理牌板，指定責任人管理，加強電氣設備的維修及保養(yǎng)，杜絕電氣設備失爆。42014.10.911601運輸巷局扇供風未實現(xiàn)“雙風機”供風，風帶過風門孔洞無防逆流裝置，風門無語音報警裝置，巷道內(nèi)積水嚴重，巷道成形較差。11601運輸巷掘進工作面增加一臺風機，接好褲叉并能自動切換；防突風門墻上安上一塊活動鐵板，阻止風流通過；在風門上方按設一組語音報警儀器，開門時能自動語音提示；清理好水窩子并及時抽水，保持巷道干凈衛(wèi)生。52014.10.911600采面未開展瓦斯治理工作，未進行瓦斯抽放，抽放管路未安裝到工作面，11600采面無瓦斯抽采評判報告和消突評判報告。按“四位一體”防突措施執(zhí)行，將低負壓瓦斯管安到位，并進行采面上隅角瓦斯抽放；技術部門按要求編制采面瓦斯抽采評判報告和消突評判報告。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運轉不正常，瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不能監(jiān)控井下所有作業(yè)點（缺11601運輸巷掘進工作面瓦斯監(jiān)控數(shù)據(jù)）；瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)11600瓦斯傳感器報警值、斷電值設置不符合規(guī)定。地面張凱、劉祥、王澤、謝峰、李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般袁遠徐開榮10月19日前已落實2煤礦未按規(guī)定定期開展瓦斯.電，風.電閉鎖試驗記錄。地面一般徐開榮10月17日前已落實3礦級領導跟班礦長未與工人同上同下。地面一般盧廷文胡勇林學志10月17日前已落實4特種作業(yè)人員人員配備數(shù)量不足（安全員2人、瓦檢員5人、爆破工1人）。地面一般李大云10月19日前已落實5查11600采煤工作面《作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定，無《爆破說明書》。11600采面一般陳忠誠10月18日前已落實6未成立調(diào)度管理機構。地面一般李大云10月19日前已落實711601運輸巷掘進工作面瓦斯抽放管路安裝不到位；11601運輸巷有一段20m左右使用單體液壓支柱作永久支護。11601運輸巷一般李大云10月19日前已落實811601運輸巷掘進工作面皮帶輸送機過防突風門未安設防逆流裝置。11601運輸巷一般徐開榮10月18日前已落實911601運輸巷掘進工作面局部通風機未實現(xiàn)“雙風機.雙電源”。一般徐開榮10月19日前已落實1011601運輸巷掘進工作面局迎頭冒頂未加強支護且未制定安全技術措施。11601運輸巷一般李水明陳忠誠10月18日前已落實1111600采煤工作面支護方式與《作業(yè)規(guī)程》不相符《作業(yè)規(guī)程》設計為單體支柱配合鉸接頂梁的支護方式，而井下實際使用單體支柱配合П型梁；采面支柱存在一梁單住，部分支柱無迎山角；采面上安全出口超前支護距離不足20m。11600采面一般李大云10月19日前已落實1211600采煤工作面低負壓瓦斯抽放管路安裝不到位。11600采面一般李大云10月19日前已落實1311601運輸巷掘進工作面局未開展瓦斯防突局部考察。11601運輸巷一般萬祖榮王先平10月19日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.10.16瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運轉不正常，瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不能監(jiān)控井下所有作業(yè)點（缺11601運輸巷掘進工作面瓦斯監(jiān)控數(shù)據(jù)）；瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)11600瓦斯傳感器報警值、斷電值設置不符合規(guī)定。與外單位監(jiān)控系統(tǒng)護維人員聯(lián)系，完善監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，按省市縣要求及規(guī)定將作業(yè)地點、瓦斯傳感器報警值、斷電值設置整改好。22014.10.16煤礦未按規(guī)定定期開展瓦斯.電，風.電閉鎖試驗記錄。按規(guī)定及要求定期進行瓦斯.電，風.電閉鎖試驗并及時作好記錄。32014.10.16礦級領導跟班礦長未與工人同上同下。按要求在入井檢身記錄填寫好時間，跟班礦長必須與工人同上同下。42014.10.16特種作業(yè)人員人員配備數(shù)量不足（安全員2人、瓦檢員5人、爆破工1人）。從社會招聘有證人員，配齊配足特種作業(yè)人員人員數(shù)量，招聘安全員4人、瓦檢員1人、爆破工2人。52014.10.16查11600采煤工作面《作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定，無《爆破說明書》。按要求完善修改《作業(yè)規(guī)程》，并貫徹學習好。62014.10.16未成立調(diào)度管理機構。按要求成立調(diào)度管理機構，配齊調(diào)度人員，作好調(diào)度各種記錄，制訂制度掛牌上墻。72014.10.1611601運輸巷掘進工作面瓦斯抽放管路安裝不到位；11601運輸巷有一段20m左右使用單體液壓支柱作永久支護。按瓦斯抽放系統(tǒng)設計安設高負壓瓦斯抽放管到迎頭，并在巷道兩幫布置耳狀鉆場，每隔20m一個鉆場，每個鉆場布設5個鉆孔，孔深60m，控制幫距15m，并掛牌、作好各種抽放記錄。82014.10.1611601運輸巷掘進工作面皮帶輸送機過防突風門未安設防逆流裝置。防突風門墻上安上一塊活動鐵板，阻止風流通過。92014.10.1611601運輸巷掘進工作面局部通風機未實現(xiàn)“雙風機.雙電源”。11601運輸巷掘進工作面增加一臺風機，接好褲叉并能自動切換。102014.10.1611601運輸巷掘進工作面局迎頭冒頂未加強支護且未制定安全技術措施。按要求編制局部冒頂安全技術措施，貫徹學習并嚴格執(zhí)行，加強頂板管理。112014.10.1611600采煤工作面支護方式與《作業(yè)規(guī)程》不相符《作業(yè)規(guī)程》設計為單體支柱配合鉸接頂梁的支護方式，而井下實際使用單體支柱配合П型梁；采面支柱存在一梁單住，部分支柱無迎山角；采面上安全出口超前支護距離不足20m。將單體支柱配合П型梁更換成單體支柱配合鉸接頂梁支護，加強頂板管理，補足基本柱，加強特殊支護，補足上安全出口超前支護20m，其中雙排10m。122014.10.1611600采煤工作面低負壓瓦斯抽放管路安裝不到位。按瓦斯抽放系統(tǒng)設計安設低負壓瓦斯抽放管到采面上隅角，裝好儀器儀表，作好各種記錄。132014.10.1611601運輸巷掘進工作面局未開展瓦斯防突局部考察。按防突規(guī)定做好局部防突預測預報工作，用WTC防突儀進行測定，打好小票作好報告單。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1無井下隱患自查自糾檢查記錄。地面李鵬、林森、羅翼龍、汪松一般陳忠誠袁遠10月21日前已落實2井下爆破未設置視頻監(jiān)控。地面一般袁遠10月22日前已落實311601運輸巷掘進工作面瓦斯抽放管路安裝不到位。11601運輸巷一般李大云10月22日前已落實411601運輸巷掘進工作面皮帶運輸機過防突風門未安設防逆流設施。11601運輸巷一般除開榮10月22日前已落實511600采面支護材料與作業(yè)規(guī)程不相符。11600采面一般李水明10月22日前已落實6井下提升絞車無專職絞車司機。井下一般李大云10月22日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.10.21無井下隱患自查自糾檢查記錄。按要求每周組織一次自查自糾檢查，并作好記錄。22014.10.21井下爆破未設置視頻監(jiān)控。在采掘面放炮站安設視頻探頭，并與地面聯(lián)網(wǎng)好，保持正常運行。32014.10.2111601運輸巷掘進工作面瓦斯抽放管路安裝不到位。按11601運輸巷掘進工作面專項瓦斯抽采設計安設高負壓瓦斯抽放管到迎頭。42014.10.2111601運輸巷掘進工作面皮帶運輸機過防突風門未安設防逆流設施。按要求整改好，做到防突風門不漏風不漏氣。52014.10.2111600采面支護材料與作業(yè)規(guī)程不相符。按要求整好，選擇支護材料與作業(yè)規(guī)程一致，達到上級主管部門的要求。62014.10.21井下提升絞車無專職絞車司機。配備絞車司機，并持證上崗。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大111601運輸巷支護局部地方頂板未接實、巷幫未背嚴；掘進工作面前探梁采用“一梁兩環(huán)”不符合要求。11601運輸巷李鵬、羅翼龍一般李大云吳杰11月3日前已落實211601運輸巷掘進回風口堵塞，風阻較大。11601運輸巷一般萬祖榮10月4日前已落實311600采煤工作面采用長鋼梁作鉸接梁，部分長鋼梁未及時前移，采面切頂排支護無密集和戧柱，下出口刮板運輸機機尾未及時前移，機尾甩在采空區(qū)內(nèi)，機頭“四梁八柱”未按規(guī)定使用，采面下出口超前支護距離不足20米，10米內(nèi)單體支柱倒柱未及時處理，上出口無超前支柱，采面頂板有淋水現(xiàn)象，護頂力度不夠，采面上出口無防塵噴霧灑水裝置。11600采面一般盧廷文胡勇林學志11月2日前已落實411600采面爆破未設置視頻監(jiān)控。11600采面一般袁遠徐開榮11月4日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.11.111601運輸巷支護局部地方頂板未接實、巷幫未背嚴；掘進工作面前探梁采用“一梁兩環(huán)”不符合要求。按作業(yè)規(guī)程施工，加強支護質(zhì)量驗收，必須接實頂板，背好幫、頂，不合格的反工重來；臨時支護前探梁要求一梁三環(huán)，正常使用。22014.11.111601運輸巷掘進回風口堵塞，風阻較大。將風筒吊掛在運輸巷中間，避免阻塞聯(lián)絡巷口。32014.11.111600采煤工作面采用長鋼梁作鉸接梁，部分長鋼梁未及時前移，采面切頂排支護無密集和戧柱，下出口刮板運輸機機尾未及時前移，機尾甩在采空區(qū)內(nèi)，機頭“四梁八柱”未按規(guī)定使用，采面下出口超前支護距離不足20米，10米內(nèi)單體支柱倒柱未及時處理，上出口無超前支柱，采面頂板有淋水現(xiàn)象，護頂力度不夠，采面上出口無防塵噴霧灑水裝置。按采面作業(yè)規(guī)程及其補充安全措施施工，加強頂板管理，搞好支護質(zhì)量及其特殊支護，確保上下安全出口安全。在采面上安全出口安設一組移動水幕并正常使用，凈化風流。42014.11.111600采面爆破未設置視頻監(jiān)控。按要求在軌道石門采面放炮站旁安設一個視頻探頭，并與地面主機聯(lián)網(wǎng)。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1瓦斯日報表礦長未審核簽字。地面李鵬、羅翼龍、林森、羅翼龍、汪松、蔡國慶一般楊昌高11月6日前已落實2礦燈發(fā)放記錄填寫不符合規(guī)定，礦長未審核簽字。地面一般楊昌高11月6日前已落實3入井檢身記錄礦長未審核簽字。地面一般楊昌高11月6日前已落實4瓦斯超限處理記錄礦長未審核簽字。地面一般楊昌高11月6日前已落實5人員定位系統(tǒng)未正常使用。地面一般袁遠徐開榮11月10日前已落實611601運輸巷掘進工作面無探水基點牌板、預測預報基點牌板、一炮三檢牌板。11601運輸巷一般萬祖榮11月10日前已落實711601運輸巷防突風門進風巷一側錨桿失效。11601運輸巷一般李大云11月10日前已落實8井下預測預報記錄牌板不符合規(guī)定。井下一般萬祖榮11月10日前已落實910月30日、10月31日11600采面出現(xiàn)兩次瓦斯超限，未采取可行性處理措施。地面一般袁遠11月10日前已落實1011600采煤工作面刮板機頭無防塵噴霧裝置。11600采面一般徐開榮11月6日前已落實1111600采煤工作面壓風自救系統(tǒng)不能正常使用。11600采面一般李大云徐開榮11月10日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.11.5瓦斯日報表礦長未審核簽字。按要求每天及時審查簽名。22014.11.5礦燈發(fā)放記錄填寫不符合規(guī)定，礦長未審核簽字。按要求每班及時審查簽名。32014.11.5入井檢身記錄礦長未審核簽字。按要求每班及時審查簽名。42014.11.5瓦斯超限處理記錄礦長未審核簽字。按要求及時審查簽名。52014.11.5人員定位系統(tǒng)未正常使用。完善系統(tǒng)，將所有入井人員發(fā)放識別卡并進行編號管理。62014.11.511601運輸巷掘進工作面無探水基點牌板、預測預報基點牌板、一炮三檢牌板。按要求整好，從專業(yè)單位定制規(guī)范牌板，放到工作面中，吊掛整齊，填寫規(guī)范。72014.11.511601運輸巷防突風門進風巷一側錨桿失效。將此段進行架工字鋼棚處理，加強支護。82014.11.5井下預測預報記錄牌板不符合規(guī)定。按要求從專業(yè)單位定制規(guī)范牌板，放到工作面中，吊掛整齊，填寫規(guī)范。92014.11.510月30日、10月31日11600采面出現(xiàn)兩次瓦斯超限，未采取可行性處理措施。將瓦斯探頭更換，送到有資級單位進行檢驗準確，維修好，拿回正常使用。102014.11.511600采煤工作面刮板機頭無防塵噴霧裝置。按要求安設一個噴頭，開機時噴頭正常開啟，降塵凈化風流，停機時噴頭關閉。112014.11.511600采煤工作面壓風自救系統(tǒng)不能正常使用。將壓風管路連接到壓風主管，保持壓風自救裝置24小時正常供風。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1瓦斯日報表、礦燈發(fā)放記錄、出入井檢身記錄、瓦斯超限處理記錄無相關領導審核簽字。地面夏浩然、何領、林森、汪松一般楊昌高11月6日前已落實211601運輸巷掘進工作面支護力度不夠，瓦斯監(jiān)控T1探頭吊掛位置不正確。11601運輸巷一般李大云11月10日前已落實311601運輸巷掘進工作面回風聯(lián)絡巷刮板機頭及風筒阻擋斷面，影響正常通風。11601運輸巷一般萬祖榮11月10日前已落實4瓦斯抽放泵未正常開啟進行瓦斯抽放。地面一般袁遠徐開榮11月6日前已落實511600采煤工作面切頂排無密集柱和戧柱，矸石竄面嚴重；運輸巷和回風巷超前支護距離不足20米。11600采面一般李大云萬祖榮11月10日前已落實611600采面刮板機機頭無壓柱。11600采面一般萬祖榮11月6日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.11.6瓦斯日報表、礦燈發(fā)放記錄、出入井檢身記錄、瓦斯超限處理記錄無相關領導審核簽字。按要求及時審查簽名。22014.11.611601運輸巷掘進工作面支護力度不夠，瓦斯監(jiān)控T1探頭吊掛位置不正確。將工字鋼棚距縮小到0.5米，加強支護；T1探頭吊掛在距迎頭小于5米，風筒另一側，距幫大于0.2米，距頂板小于0.3米處。32014.11.611601運輸巷掘進工作面回風聯(lián)絡巷刮板機頭及風筒阻擋斷面，影響正常通風。將刮板機頭拆除搬開，風筒吊掛在運輸巷中央皮帶上，不阻塞回風。42014.11.6瓦斯抽放泵未正常開啟進行瓦斯抽放。按防突規(guī)定，嚴格執(zhí)行二個“四位一體”防突措施，保持低負壓、高負壓瓦斯抽放泵正常抽放。52014.11.611600采煤工作面切頂排無密集柱和戧柱，矸石竄面嚴重；運輸巷和回風巷超前支護距離不足20米。按作業(yè)規(guī)程及其補充安全措施施工，加強采面支護管理，確保密集支護、戧柱及上下安全出口超前支護到位。62014.11.611600采面刮板機機頭無壓柱。將專用的木支柱按要求打在機頭上，壓穩(wěn)。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1入井工人未攜帶自救器。地面李鵬、羅翼龍、林森、汪松、蔡國慶一般萬祖榮11月11日前已落實211601運輸巷掘進迎頭未使用前探梁。11601運輸巷一般李大云11月11日前已落實311601運輸巷瓦斯監(jiān)控T1探頭數(shù)據(jù)不能反映實際數(shù)據(jù)。11601運輸巷一般袁遠11月15日前已落實411601運輸巷無一氧化碳監(jiān)控探頭。11601運輸巷一般除開榮11月15日前已落實511600采面部分位置片幫，未及時打貼幫柱，上下出口無四對八梁，無密集支柱、戧柱，頂板支護與作業(yè)規(guī)程不相符，部分液壓支柱傾斜未及時處理。11600采面一般萬祖榮李大云11月15日前已落實6井底水倉未按時檢查瓦斯。井下一般萬祖榮11月11日前已落實7未開展瓦斯閉鎖試驗。井下一般除開榮11月11日前已落實8抽放系統(tǒng)未開起。地面一般除開榮萬祖榮11月15日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.11.11入井工人未攜帶自救器。按有關要求對入井人員進行嚴格檢身，不攜帶自救器者不準下井。22014.11.1111601運輸巷掘進迎頭未使用前探梁。按作業(yè)規(guī)程施工，正常使用臨時支護，嚴禁空頂作業(yè)，前探梁要求一梁三環(huán)，頂上用木板背實，木板厚度不少于5cm,強度足夠。32014.11.1111601運輸巷瓦斯監(jiān)控T1探頭數(shù)據(jù)不能反映實際數(shù)據(jù)。將探頭進行更換，送到有資質(zhì)單位進行校驗。42014.11.1111601運輸巷無一氧化碳監(jiān)控探頭。按要求安設一個一氧化碳探頭。52014.11.1111600采面部分位置片幫，未及時打貼幫柱，上下出口無四對八梁，無密集支柱、戧柱，頂板支護與作業(yè)規(guī)程不相符，部分液壓支柱傾斜未及時處理。按作業(yè)規(guī)程及其補充安全措施施工，加強采面支護管理，確保密集支護、戧柱及上下安全出口特殊支護到位，確保采面頂板安全。62014.11.11井底水倉未按時檢查瓦斯。按要求及規(guī)定，每周最少要進行一次瓦斯檢查。72014.11.11未開展瓦斯閉鎖試驗。按要求及規(guī)定，每周最少要進行一次斷電試驗。82014.11.11抽放系統(tǒng)未開起。按防突規(guī)定，嚴格執(zhí)行二個“四位一體”防突措施，保持低負壓、高負壓瓦斯抽放泵正常抽放。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1主井部分隔爆水袋無水。井下李鵬、羅翼龍、林森、汪松、何兵一般萬祖榮11月20日前已落實211601運輸巷和11600采面各有一組壓風自救裝置與壓縮空氣管路連接。井下一般李大云11月20日前已落實311601運輸巷掘進工作面未實現(xiàn)先抽后掘，斷層變化帶位置巷幫未背嚴、頂未接實。11601運輸巷一般袁遠萬祖榮11月20日前已落實411600采面中部頂板淋水，壓力大，未及時采取措施處理，采面切頂排支護密集和戧柱數(shù)量不夠。11600采面一般萬祖榮李大云11月18日前已落實5井下斜巷提升跑車防護裝置未處于常閉狀態(tài)。井下一般盧潤11月20日前已落實6人員定位系統(tǒng)未正常使用，有兩分站損壞，人員定位識別卡數(shù)量不夠。地面及井下一般盧潤11月20日前已落實納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦隱患排查復查登記賬（表二）隱患復查部門：納雍縣張家灣鎮(zhèn)金發(fā)煤礦復查日期：年月日記錄人：編號隱患排查時間隱患名稱整改措施復查責任人復查結果隱患銷號情況12014.11.18主井部分隔爆水袋無水。把隔爆水袋的水加滿，漏水的進行更換。22014.11.1811601運輸巷和11600采面各有一組壓風自救裝置與壓縮空氣管路連接。將壓風自救裝置與壓縮空氣管路連接實好，保持每天24小時有壓風。32014.11.1811601運輸巷掘進工作面未實現(xiàn)先抽后掘，斷層變化帶位置巷幫未背嚴、頂未接實。嚴格按抽采設計進行施工，在迎頭每40米一個循環(huán)打鉆進行抽放，孔深60米，10個鉆孔成扇形布置，控制范圍幫距15米?？枕斂諑吞幰醋鳂I(yè)規(guī)程要求背嚴接實。42014.11.1811600采面中部頂板淋水，壓力大，未及時采取措施處理，采面切頂排支護密集和戧柱數(shù)量不夠。按作業(yè)規(guī)程及安全措施施工，加強支護管理，加強頂板支護及管理，確保密集支護、戧柱數(shù)量到位，確保采面頂板安全。52014.11.18井下斜巷提升跑車防護裝置未處于常閉狀態(tài)。按要求整好，確保跑車防護裝置靈敏可靠。62014.11.18人員定位系統(tǒng)未正常使用，有兩分站損壞，人員定位識別卡數(shù)量不夠。把分站修好，按實際入井人數(shù)配備好識別卡和備用數(shù)量，將人員定位系統(tǒng)正常使用起來。金發(fā)煤礦隱患排查日記臺帳表1序號隱患名稱地點檢查人隱患類別整改負責人整改時限落實情況一般重大1瓦斯報警儀和光學瓦檢器未定期校檢。地面李鵬、羅翼龍、林森、汪松一般袁遠萬祖榮11月29日前已落實2皮帶井下山施工煤倉處巷道超高未進行支護。主斜井底一般李大云11月29日前已落實311601運輸下山和11602回風石門交叉處未設擋車裝置。反下山一般盧潤11月29日前已落實411600采面采空區(qū)水涌進11601運輸巷，造成巷道積水嚴重，且涌水量較大，未采取安全措施。11601回風巷一般萬祖榮11月29日前已落實511601運輸巷掘進工作面瓦斯抽放管路未安裝到工作面，未實施瓦斯抽放。11601運輸巷一般李大云周訓本11月29日前已落實611601運輸巷部分電氣設備未掛牌管理。11601運輸巷一般盧潤11月29日前已落實711600采面放炮母線未使用標準放炮母線，