12SHE風(fēng)險(xiǎn)管理制度

WOR/式WOR/式專業(yè)資料整理專業(yè)資料整理12SHEM險(xiǎn)管理制度1目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn) SHE管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所屬各單位所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)，所有生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)有害因素。3定義(1)危險(xiǎn)因素：是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。(2)有害因素：是指能影響人的身體健康、導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。(3)危險(xiǎn)、有害因素識別：認(rèn)知危險(xiǎn)、有害因素的存在并確定其特征的過程。(4)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性(L),與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的后果嚴(yán)重性(S)的組合。風(fēng)險(xiǎn)R可能性LX后果嚴(yán)重性S(5)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：對危險(xiǎn)、有害因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)、對現(xiàn)有措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。(6)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，決定不陷入風(fēng)險(xiǎn)，或者從風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)中撤離的行為；(7)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化，將風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的消極后果及其發(fā)生概率最小化；(8)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，與其他組織共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，共享風(fēng)險(xiǎn)收益的行為，如安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)；(9)風(fēng)險(xiǎn)自留，接受某一特定風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，包括沒有得到識別的風(fēng)險(xiǎn)。4基本內(nèi)容4.1危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)的因素；工作環(huán)境的化學(xué)危害因素和物理危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危害識別按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB644—1986)附錄A—A6不安全狀態(tài)和附錄A—A7不安全行為，可以認(rèn)為導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因即為危害。5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的職責(zé)公司分管SHE的副總負(fù)責(zé)組織公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，負(fù)責(zé)審定重大的 SHE危害,落實(shí)重大事故隱患的整改。各職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，1并做好記錄，編制出重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并跟蹤落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。各車間主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成立本單位的危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并做好記錄，編制出重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并跟蹤落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。公司各級管理人員都應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)職工參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。6危險(xiǎn)、有害因素識別、評價(jià)各職能部門、車間應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員、操作人員和維修人員成立評價(jià)小組，根據(jù)評價(jià)范圍內(nèi)所有可能導(dǎo)致重要危害的活動(dòng)等作為評價(jià)對象進(jìn)行充分識別、評價(jià)。評價(jià)范圍和評價(jià)對象的選擇與確定：(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2)常規(guī)和異?；顒?dòng)；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；(6)作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和 SHE管理制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處輅；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的選擇各部門應(yīng)根據(jù)所確定的評價(jià)對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程序，選擇危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法與工具。常規(guī)評價(jià)方法包括：工作危害分析(JHA、安全檢查表分析(SCD、預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)失效模式與影響分析(FMEA、故障樹的分析(FTQ、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEQ等方法。公司選用JHA法對作業(yè)活動(dòng)、SCL法對設(shè)備設(shè)施(安全生產(chǎn)條件)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。選用 HAZOPS對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存單位應(yīng)每五年至少開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。應(yīng)對所識別的危害進(jìn)行科學(xué)評價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最2WOR/式WOR/式專業(yè)資料整理將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應(yīng)及時(shí)向職工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，及應(yīng)該采取的控制措施。編制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告各職能部門、車間對識別出的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司SHE部門，由SHE管理部門審核、匯總后，編制企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括分析重大風(fēng)險(xiǎn)、提出控制措施的建議，并提交分管SHE副總，由其批準(zhǔn)實(shí)施。8風(fēng)險(xiǎn)信息更新公司每年進(jìn)行一次檢查或評審危險(xiǎn)、有害因素識別結(jié)果。但在下列情形下危害及風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)及時(shí)更新：(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；(2)變更操作規(guī)程或工藝；(3)實(shí)施新項(xiàng)目、新工藝或新產(chǎn)品；(4)有對事故、事件或危險(xiǎn)、有害因素產(chǎn)生新的認(rèn)識或理解；(5)當(dāng)進(jìn)行改擴(kuò)建、生產(chǎn)日常運(yùn)行中各種危險(xiǎn)作業(yè)、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動(dòng)時(shí)。對非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等)，并經(jīng)車間或有關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，危險(xiǎn)性重大的活動(dòng)，應(yīng)經(jīng)公司級領(lǐng)導(dǎo)審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能性的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。

附表1安全檢查表分析單位：工段：設(shè)備名稱：分析人正一 ― 日期：未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)序檢查標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制建議修正險(xiǎn)檢查網(wǎng)的主要后控制措施L號措施SR等果級工作危害分析表分析分析人員： 日期:序號工作步驟潛在的危害防范措施風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級LSR1_234 q 一D0

附表2 重大危害因素清單序號項(xiàng)目或作業(yè)活動(dòng)名稱危害發(fā)生的可能性(L