大藥房連鎖倉庫管理規(guī)定制度(討論稿)

7/7XXX連鎖藥房倉庫管理制度（討論版）公司連鎖倉庫為公司貨品資產(chǎn)的流轉(zhuǎn)基地，需確保公司的資產(chǎn)安全。同時，藥品作為特殊商品，因為關系到消費者的身體健康安全，做好倉庫的管理工作至關重要?！禭XXXXX大藥房連鎖有限公司質(zhì)量管理體系》的相關管理文件同本制度共同組成連鎖倉庫的管理制度。公司所有人員均應嚴格遵守和執(zhí)行公司的倉庫管理制度?？记诠芾韨}庫的工作時間為周一到周六。上午8:00-12:00；下午14:00-18:00?？记诎垂竞笄诳记诠芾磙k法執(zhí)行。驗收入庫管理倉庫每日對當日16:00前到的貨應當日驗收入庫完畢。16：00以后到的貨應在次日12:00前驗收入庫完畢。驗收標準按倉庫《驗收管理制度》執(zhí)行。存放管理倉庫存放實行三分開原則。藥品、非藥品分開；口服藥、外用藥分開；中藥材和中藥飲片分開。具體執(zhí)行標準按質(zhì)量管理體系文件的《藥品存儲管理制度》執(zhí)行。上貨管理上貨管理按倉庫分區(qū)和貨位管理辦法上架。為提高上貨效率，整貨區(qū)商品和零貨區(qū)商品應就近對應。養(yǎng)護管理根據(jù)季節(jié)的不同，氣候的變化，做好庫房的溫、濕度管理工作，每日上午10：30，下午14：00按時觀察庫內(nèi)（藥品區(qū)、冷庫、中藥飲片區(qū)、中藥材區(qū)）溫濕度的變化，認真填寫《倉庫溫濕度表》，如庫房溫濕度超過規(guī)定范圍應及時采取調(diào)控措施，并予以記錄，保證藥品儲存安全。2、具體執(zhí)行標準按質(zhì)量管理體系文件的《藥品養(yǎng)護的管理制度》執(zhí)行。

揀貨、復核，出庫管理藥品揀貨、復核、出庫嚴格執(zhí)行按“批號”揀貨、復核、出庫。保證出庫藥品的批號同銷售經(jīng)理、隨貨同行單上的藥品批號一致。庫管員發(fā)貨完畢后，在出庫單上簽字，將貨交給復核員復核，復核員必須按清單逐一核對品種、批號，對實物進行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項目的核對。復核員復核完畢后在出庫單上簽字。復核的項目應進行“七項”復核，包括：購貨單位名稱，品名，劑型，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)廠商，批號，有效期。出庫效率要求：每日下午16:00前商品部開的出庫單，倉庫當天必須出庫完畢。下午16:00后商品部開的出庫單，倉庫必須在次日12:00出庫完畢。具體執(zhí)行標準按質(zhì)量管理體系文件的《藥品出庫復核的管理制度》執(zhí)行。安全管理倉庫由倉儲配送部部長主管安全工作，把安全工作列入第一重要職責。要建立健全防火、防水、防電、防盜、防鼠、防蚊、防人員摔倒砸傷等安全組織，并經(jīng)常開展教育活動。切實做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災害、防霉變殘損等工作，確保人身、商品物資和設備安全。倉庫內(nèi)嚴禁抽煙，嚴禁存放汽油及其他易燃易爆物品，嚴禁明火取暖。倉庫下班后應關閉電路總閘和水關總閘。倉庫升降機下嚴禁站人，升降機出口閘門使用后立即關閉并上閘。倉庫工作人員上下樓梯應輕緩慢行，不得在樓梯上下玩笑追趕。倉庫二樓不得存放重量物品，重量或大件物品需用升降機運送二樓，不得人工搬運上二樓。后勤保障部每季度對倉庫的安全管理進行一次全面檢查和安全防護培訓，并做好相應的記錄。

車輛管理個人用車（小車、摩托車）不得停放在倉庫門口和庫房內(nèi)。公司的配送車輛不得空車停放于倉庫門口和庫區(qū)。卸貨和裝車完立即開離，如空車應停放于小區(qū)停車場。下午下班后可停放于倉庫門口。倉庫主管和駕駛員及倉庫工作人員都應與隔壁鄰居相互禮讓，彼此移車照應。不得無故堵塞車道，不得與外來車主和隔壁鄰居無理爭吵打架。非倉庫人員進出管理公司門店經(jīng)理在征得倉庫主管同意并在倉管員陪同下可以到庫區(qū)查看抄寫商品。除卸貨人員卸貨。非公司人員，未經(jīng)公司采購、商品部、質(zhì)管部或副總以上公司領導陪同不得進入倉庫。非公司人員，非副總以上公司領導陪同均需填寫入庫人員登記信息，并經(jīng)陪同人員簽字。（如主管部門人員到倉庫檢查，應出示工作證并有質(zhì)管部或公司領導陪同）。倉庫盤點管理倉庫實行每月隨機抽查盤點和季度通盤管理，倉庫盤點同商品以商品批號為最小單位盤點。每月倉庫負責人帶領倉庫工作人員進行自查隨機抽查盤點核對差異，每月隨機抽查的商品數(shù)量不少于在庫品種的50%，每次抽查盤點應填寫隨機抽查盤點表報商品部核查。并根據(jù)差異情況隨時檢討和改進工作降低差錯。每季度，商品部組織倉庫進行一次全面盤點。對差異品種按盤點實物批號數(shù)量進行矯正準確。倉庫盤點實行盤盈入庫，盤虧賠償?shù)脑瓌t。盤虧商品，未能找出差異原因證明非損失，應按盤虧的成本金額賠償。補償標準：倉儲部部長按1.5的系數(shù)，倉儲部副經(jīng)理按1.2的系數(shù)，倉庫其他人員按1.0的系數(shù)共同賠償盤虧總額。配送人員不參與庫區(qū)內(nèi)的盤虧賠償，配送人員配送途中發(fā)生的過錯損耗和丟失由配送人員按成本金額賠償。滯銷和效期商品管理連鎖倉庫應樹立貨品效期管理意識。倉庫嚴格執(zhí)行先進先出，早生產(chǎn)日期先出原則。滯銷商品（指在庫時間超6個月）應按月向商品部發(fā)布“黃色預警”報告；在庫時間超9個月應按月向商品部發(fā)布“紅色預警”報告。距離有效期在12個月的商品應按月向商品部發(fā)布“黃色預警”報告；距離有效期在9個月應按月向商品部發(fā)布“紅色預警”報告；距離有效期在3個月的商品應停止出庫，向商品部報告進入供應商退換貨或報損流程。如倉庫未按先進先出原則導致的商品效期損耗由商品倉儲部人員（除配送人員）按盤點承擔系數(shù)標準賠償。如是商品部未按批號先進先出原則開銷售單導致的商品效期損耗由商品中心總監(jiān)和商品部所有人員按系數(shù)承擔賠償成本金額（商品中心總監(jiān)承擔2，商品部部長承擔1.5，商品部經(jīng)理/副經(jīng)理承擔1.2，職員承擔1.0的系數(shù)）。距離有效期在3個月的商品應停止出庫，由商品中心總監(jiān)督導采購部進行供應商退換貨，不能退換的商品報質(zhì)管部按流程進行銷毀。報財務進行損耗賬務處理。效期具體執(zhí)行標準按質(zhì)量管理體系文件的《藥品有效期的管理制度》執(zhí)行。十二、倉