訂單進(jìn)程控制程序

第第8頁第第9頁文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0訂單進(jìn)程控制程序司內(nèi)部工作流程和部門間工作銜接，提高工作效率和質(zhì)量。業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)部門、采購部門、品質(zhì)管理部門以及財(cái)務(wù)部。第一章訂單的接收與下達(dá)1、業(yè)務(wù)員接到客戶的意向訂單后，首先由業(yè)務(wù)員填寫《工藝提供審批表》，注明該客戶和產(chǎn)品的特殊要求，由研發(fā)員根據(jù)樣品工藝整理出《試生產(chǎn)工藝》（試生產(chǎn)工藝中的加熱部分需標(biāo)明蒸汽溫度、壓力值和加熱時(shí)間），經(jīng)研發(fā)主管、業(yè)務(wù)員和加工廠廠長簽字后交由工藝管理員發(fā)放給工廠(3份)、品質(zhì)管理部（質(zhì)檢科長11在提供給食品研究所樣品后，采購部應(yīng)在兩周內(nèi)以《蔬菜采購信息表》的形式，提供此種蔬菜的采收季節(jié)、價(jià)格、產(chǎn)地、采購的難易程度等相關(guān)信息。如A、高危蔬菜：韭菜、大白菜、求高的品種，對客戶來說為非標(biāo)產(chǎn)品，需要定做加工的如凍香菇、蔥段等；D、公司無基地品種第一次使用的。2、 工廠接到《意向訂單》和《試生產(chǎn)工藝》后，應(yīng)根據(jù)工藝和原36文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0包材，一定要確認(rèn)好到貨需要的時(shí)間，以便以此為依據(jù)反饋訂單的交貨時(shí)間。如個(gè)別輔料的到貨時(shí)間不能很快確認(rèn)，應(yīng)以生產(chǎn)完成時(shí)間為基礎(chǔ)反饋交貨期，并同時(shí)向客戶說明特殊輔料的確認(rèn)時(shí)間，如特殊輔料不能按期到達(dá)，則交貨期將延遲到什么以便業(yè)務(wù)員與客戶商談。3、業(yè)務(wù)員接到工廠的交貨時(shí)間反饋后，12個(gè)小時(shí)內(nèi)反饋給客戶。如客戶對交貨期不接受，則業(yè)務(wù)員應(yīng)立即告訴部門經(jīng)理，由國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理與工廠廠長再次協(xié)調(diào)，爭取滿足客戶要求。針對TM訂單的交期，如不能滿足客戶要求，則由生產(chǎn)部門、業(yè)務(wù)部門、采購部門、品質(zhì)管理部門等共同商討后決定。如果需要滿足重要客戶的要求，而影響到其他客戶的交貨期，則需上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、 《意向訂單》經(jīng)與客戶確認(rèn)交貨期后，加工廠按照確認(rèn)的工藝在車間加工測量包裝用的產(chǎn)品，以確認(rèn)產(chǎn)品的包裝尺寸，然后再根據(jù)測量的產(chǎn)品包裝核算集裝箱能夠容納的產(chǎn)品數(shù)量。該項(xiàng)測量包裝尺寸的工作需在2個(gè)工作日內(nèi)完成，并在《成品包裝及國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)。根據(jù)測算出的裝柜數(shù)量，業(yè)務(wù)員與客戶最終確認(rèn)訂單的交貨數(shù)量并注明客戶訂單下達(dá)的時(shí)間文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0訂單視同合同）。合同簽訂后交訂單管理員存檔，同時(shí)將根據(jù)合同內(nèi)容整理的《生產(chǎn)交貨通知單》下發(fā)給加工廠。5、 收到客戶版面后1個(gè)工作日內(nèi)交采購部，采購部接到國際部業(yè)務(wù)員的版面（電子版）后，應(yīng)立即同包裝廠聯(lián)系版面設(shè)計(jì)，在1-2最終確認(rèn)后，由國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、采購部業(yè)務(wù)員共同在《版面確認(rèn)書》上簽字確認(rèn)。包裝版面的確認(rèn)完成時(shí)間分別為：普通PE袋應(yīng)至少在生產(chǎn)前1530天。確保包裝的到貨時(shí)間滿足工廠的生產(chǎn)要求。內(nèi)、外包裝的到貨時(shí)間應(yīng)保證在正式生產(chǎn)前5-7天到廠。6、 并將該計(jì)劃反饋給國際業(yè)務(wù)部。第二章生產(chǎn)計(jì)劃的安排與進(jìn)程管理1、需包裝、蔬菜、輔料到貨時(shí)間，確認(rèn)庫存原料肉情況。普通原料肉根據(jù)庫存表列入消耗計(jì)劃；特殊規(guī)格的原料肉根據(jù)工藝計(jì)算使用數(shù)量，并將《特殊訂單（帶規(guī)格）原料肉用量明細(xì)表》發(fā)給屠1天內(nèi)，文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0書面反饋可否按時(shí)完成。生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)屠宰部門反饋的情況，再結(jié)合生產(chǎn)部門的生產(chǎn)計(jì)劃將交貨期反饋給業(yè)務(wù)員。輔料計(jì)劃員根據(jù)訂單和工藝核算所需要的輔料、蔬菜、包裝等與采購部采購員初步溝通，確認(rèn)大概的到貨周期(采購員在1.5個(gè)工作日內(nèi)反饋），回復(fù)給生產(chǎn)計(jì)劃員，生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)反饋的所需包裝、輔料、原料肉和蔬菜到貨時(shí)間和車間生產(chǎn)能力，并與車間主任確認(rèn)車間何時(shí)完成生產(chǎn)。2、 簽訂合同后，將《生產(chǎn)交貨通知單》發(fā)給加工廠。加工廠在接到《生產(chǎn)交貨通知單》后，需在制定生產(chǎn)計(jì)劃之前調(diào)查確認(rèn)本次訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品中，是否有前期的甩柜或庫存產(chǎn)品；并詳細(xì)了解原輔料、包裝庫存情況，考慮是否可以使用庫存的輔料和包裝。對質(zhì)量符合客戶要求的庫存產(chǎn)品不再組織生產(chǎn)。如果甩柜或庫存產(chǎn)3個(gè)月以上，則加工廠與業(yè)務(wù)員聯(lián)系是否需要換裝。并同時(shí)將該庫存的數(shù)量作為成品考慮內(nèi)。確認(rèn)完上述庫存后，加工廠再根據(jù)《生產(chǎn)交貨通知單》確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃，并將該計(jì)劃反饋給國際業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)員根據(jù)工廠反饋的計(jì)劃制作《訂單進(jìn)程管理表》，監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí)情況，以便發(fā)現(xiàn)特殊情況及時(shí)匯報(bào)、調(diào)整。3、 輔料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)相應(yīng)的原輔料：（1）接到《生產(chǎn)交貨通知單》后，加工廠計(jì)劃員結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃在2個(gè)工作日內(nèi)文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0提報(bào)原輔料、蔬菜、包裝的采購計(jì)劃并注明到貨時(shí)間。一般要求在生產(chǎn)前5-7天到貨。1-2天送到廠即可（新產(chǎn)品則需在生產(chǎn)前5-7產(chǎn)前5-7天與采購確認(rèn)所提報(bào)的計(jì)劃是否已按時(shí)到貨，生產(chǎn)計(jì)劃的采購計(jì)劃后，須于1-2個(gè)工作日內(nèi)將供貨時(shí)間書面反饋給生產(chǎn)部門，并跟蹤落實(shí)，確保按期到貨。如出現(xiàn)特殊情況，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部門反饋。第三章采購過程管理1、 料到貨周期表》，所有輔料以采購部反饋的到貨時(shí)間為準(zhǔn)。當(dāng)采購部收到工廠提報(bào)的采購計(jì)劃后，采購部負(fù)責(zé)人審核后傳給采購蔬菜：普通蔬菜確保按照生產(chǎn)部門的采購計(jì)劃單要求時(shí)間到貨，（1-22并通過郵件在收到采購計(jì)劃的當(dāng)天以《蔬菜采購進(jìn)度表》形式反饋生產(chǎn)部門，特殊蔬菜根據(jù)反饋的到貨時(shí)間到貨。2、 包裝采購過程：（1）版面制作及確認(rèn)客戶來版面樣本→采購部根據(jù)指導(dǎo)書制作版面后→國際業(yè)務(wù)部與客戶確認(rèn)→國際業(yè)務(wù)部把確認(rèn)版面電子版及簽字確認(rèn)紙質(zhì)版面給文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0面制作包裝。（2）產(chǎn)品尺寸測量及確認(rèn)由采購部發(fā)給包裝供應(yīng)商處開始制作。（3）由于樣品與大貨生產(chǎn)出現(xiàn)的產(chǎn)品大小、克重誤差，造成紙門重新測量合適的尺寸，在下一個(gè)訂單中糾正?？几郊栋b到貨周期一覽表》。第四章生產(chǎn)前的準(zhǔn)備與生產(chǎn)中的控制1、 生產(chǎn)準(zhǔn)備（1）生產(chǎn)部門接到《意向訂單》后，根據(jù)工藝確認(rèn)車間設(shè)備、行詢價(jià)，并確定需要多長時(shí)間能夠到貨。（2）食品安全控制中心組織生產(chǎn)部門和品管部在接到產(chǎn)品工文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0員參加。評估內(nèi)容要考慮影響訂單生產(chǎn)的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)因素,考慮到因輔料質(zhì)量問題帶來的生產(chǎn)不能及時(shí)進(jìn)行的問題。包括產(chǎn)品特性、使用論，提出解決方案，解決不了的上報(bào)總經(jīng)理。驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)對蔬菜、輔料的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行取樣檢測。外購原料肉的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行取樣驗(yàn)證。（哪個(gè)車間報(bào)的OA，通知哪個(gè)車間品管科長）。②對于新產(chǎn)品和更出包裝標(biāo)簽、版面更改,業(yè)務(wù)人員應(yīng)與客戶確認(rèn)新版面、新標(biāo)簽的使文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0同時(shí)使用。（5）新產(chǎn)品生產(chǎn)前一星期，生產(chǎn)部門通知國際業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)認(rèn)車間能否按時(shí)、按量完成生產(chǎn)計(jì)劃。1天做好加工產(chǎn)品使用的產(chǎn)業(yè)務(wù)部和食品安全控制中心。文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0馬上整理出新工藝，交加卜吉研發(fā)人員簽字后存檔。廠家。第①②③種情況由車間提出更改申請，以書面或者郵件的形式行更改，最晚第二天下發(fā)到相關(guān)部門。2、生產(chǎn)控制(1)生產(chǎn)計(jì)劃員每天做《成品日報(bào)表》，報(bào)給總經(jīng)理、加工廠第第10頁第第頁文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0整完生產(chǎn)計(jì)劃還是耽誤船期，及時(shí)通知業(yè)務(wù)員。（2）生產(chǎn)進(jìn)程中生產(chǎn)計(jì)劃員確認(rèn)車間每天生產(chǎn)量與計(jì)劃量是否及時(shí)導(dǎo)致無法正常生產(chǎn)。據(jù)情況告知客戶船期延誤及相應(yīng)的原因說明。（4）在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)遇到的問題，品管部及時(shí)組織生產(chǎn)部門人員送樣并及時(shí)協(xié)調(diào)檢測，不能耽擱發(fā)貨。第五章出口出貨計(jì)劃的提報(bào)與報(bào)檢出證1、國際業(yè)務(wù)部單證員根據(jù)各業(yè)務(wù)員提報(bào)的已經(jīng)雙方簽字蓋章23周文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0產(chǎn)品的毛重。2、單證員根據(jù)已填好毛重的《產(chǎn)品裝箱配貨單》及與其對應(yīng)報(bào)檢人員。以郵件形式發(fā)各車間質(zhì)檢科長，并隨時(shí)進(jìn)行溝通。柜之前及時(shí)將《出貨確認(rèn)表》發(fā)食品安全控制中心。最終由分管副總經(jīng)理簽字放行后，通知國際業(yè)務(wù)部安排拖柜。3-4微生物3天出結(jié)果。特殊加急情況下需加班處理樣品，理化最快2.5天；微生物時(shí)間基本上無變化。報(bào)檢員需于船開后2日內(nèi)辦完，次日交給業(yè)務(wù)員。第第16頁第第17頁文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0第六章 出口發(fā)貨確認(rèn)與產(chǎn)品裝柜向各貨代公司咨詢運(yùn)費(fèi)情況，并于出船前一周的周三將運(yùn)費(fèi)情況匯審批的結(jié)果訂艙操作。2、單證員訂艙后，將集裝箱提單號信息通知冷庫監(jiān)裝人員，監(jiān)裝人員根據(jù)該信息及合同明細(xì)進(jìn)行裝柜。3、單證員根據(jù)品控中心的通知，安排集裝箱的到廠時(shí)間。品控周五；歐洲貨柜周四船不得晚于前周五。4、冷庫收到國際業(yè)務(wù)部下發(fā)的出貨計(jì)劃后，要按照出貨計(jì)劃上等待發(fā)貨。5、集裝箱到廠后，冷庫監(jiān)裝員按照國際業(yè)務(wù)部提供的提單號確4文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0部經(jīng)理。6、冷庫監(jiān)裝員做好裝箱后的《監(jiān)裝記錄》，每周五送品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)。7、集裝箱所裝貨物是新產(chǎn)品或有隨柜樣品時(shí)，冷庫需通知相關(guān)的業(yè)務(wù)員到現(xiàn)場監(jiān)裝并確認(rèn)。8、集裝箱裝完后，冷庫需在關(guān)門前對裝完后的情況拍照，如裝確認(rèn)最后的出證數(shù)量。第七章 訂單的調(diào)整辦法。第八章 訂單的取消1、如遇到客戶與我司商量取消或減少訂單的情況，業(yè)務(wù)員必須文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.02、如客戶已決定取消訂單，業(yè)務(wù)員要在第一時(shí)間通知工廠和采第九章單畢單清行整理和總結(jié)，做到單畢單清。1、各單位按訂單作為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，按發(fā)貨日期作為統(tǒng)計(jì)時(shí)間。對訂單關(guān)閉后對相關(guān)資料進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，填寫《單畢單清資料匯總表》。2、 原料、輔料、包裝材料等庫存數(shù)據(jù)和在庫情況。采購部門應(yīng)提報(bào)供應(yīng)商處存儲(chǔ)的原料、輔料和包裝材料庫存數(shù)據(jù)，生產(chǎn)部應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和使用數(shù)據(jù)詳細(xì)核對。3、 途和處理時(shí)間。4、 聯(lián)絡(luò)各相關(guān)方進(jìn)行處置。文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.05、 天內(nèi)提供供應(yīng)商處的相關(guān)庫存數(shù)據(jù)給生產(chǎn)部門。6、 核，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通落實(shí)。7、 及時(shí)向上級部門匯報(bào)。8、 涉及到品質(zhì)問題的物料，品質(zhì)管理部應(yīng)參與解決。9、 人員應(yīng)核對客戶收貨數(shù)量是否與公司發(fā)貨數(shù)量一致。10、若已經(jīng)生產(chǎn)，但訂單被取消或者暫停超過1個(gè)月，也應(yīng)進(jìn)行上述統(tǒng)計(jì)第十章其他相關(guān)事項(xiàng)1、產(chǎn)能提報(bào)。加工廠須于每月1日前將下月和下下月的剩余產(chǎn)單。10是否相符，對不相符的地方標(biāo)注出來，以便與客戶在現(xiàn)場確認(rèn)。3、試生產(chǎn)后確認(rèn)的中文工藝，業(yè)務(wù)員必須要求客戶簽字確認(rèn)。文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號：MCSP2015-P01編制：國際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門、采購部門等集體編寫批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號:V2.0簽字后的原件在食研所工藝管理員處存檔。5、對于客戶的投訴，品管部要在2個(gè)工作日內(nèi)完成。6、研發(fā)人員應(yīng)熟悉公司生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境，了解生產(chǎn)工藝在配方影響到生產(chǎn)的可行性，研發(fā)人員應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)