安全風險分級管控工作制度范本

第9頁共9頁安全風險分級管控工作制度范本?各（區(qū)）隊?、科室：?為全面辨識?、管控礦井?在生產(chǎn)過程?中，針對各?系統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存在?的安全風險?、危害因素?以及重大危?險源，將風?險控制在隱?患形成之前?，把可能導?致的后果限?制在可防、?可控范圍之?內(nèi)，提升安?全保障能力?，根據(jù)集團?公司要求并?結(jié)合我礦實?際，特制定?本辦法。?一、總則?安全風險分?級管控是指?在安全生產(chǎn)?過程中，針?對各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可能?存在的安全?風險、危害?因素以及重?大危險源，?進行超前辨?識、分析評?估、分級管?控的管理措?施。各單?位主要負責?人是本單位?安全風險分?級管控工作?實施的責任?主體，各業(yè)?務(wù)科室是本?專業(yè)系統(tǒng)的?安全風險分?級管控工作?實施的責任?主體。二?、“安全風?險分級管控?”___機?構(gòu)（一）?成立“風險?分級管控”?工作領(lǐng)導組?：組長：礦?長、黨委書?記常務(wù)副組?長：安全副?礦長副組?長：總工程?師生產(chǎn)副礦?長開拓副礦?長機電副?礦長生活副?礦長經(jīng)營副?礦長黨委副?書記、工會?主席成員?：安全副總?通風副總采?煤副總開拓?副總機電?副總電氣副?總地質(zhì)副總?副總會計師?采煤助理開?拓助理運輸?助理、安全?助理、機電?助理、調(diào)度?室主任、安?監(jiān)站第一副?站長、職業(yè)?健康辦主任?、技術(shù)科科?長、通風區(qū)?區(qū)長、地質(zhì)?科科長、機?電科科長、?防塵區(qū)區(qū)長?、培訓科科?長、宣傳部?部長、搬家?辦主任、考?核辦主任、?工資科科長?、九宮派出?所所長等。?領(lǐng)導組下?設(shè)辦公室，?___（?二）領(lǐng)導組?職責1、?礦長是安全?風險分級管?控第一責任?人，對安全?風險管控全?面負責。?2、安全副?礦長負責對?安全風險分?級管控實施?的監(jiān)督、管?理、考核。?3、各副?礦長具體負?責實施分管?系統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風險?分級管控工?作。4、?專業(yè)副總工?程師及業(yè)務(wù)?科室負責具?體實施專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風險辨識、?評估分級、?控制管理、?公告警示等?工作。5?、區(qū)隊負責?人負責本作?業(yè)區(qū)域和工?藝工序的安?全風險管控?工作6、?班組長負責?本作業(yè)區(qū)域?的安全風險?辨識管控，?崗位人員負?責本崗位的?安全風險辨?識管控。?（三）辦公?室職責“?安全風險分?級管控”辦?公室負責檢?查、督促“?安全風險分?級管控”工?作的實施情?況，具體職?責如下：?1、制定“?安全風險分?級管控”工?作制度，制?定實施方案?，明確辨識?程序、評估?方法、管控?措施以及層?級責任、考?核獎懲等內(nèi)?容；2、?制定安全風?險辨識的程?序和方法（?通過對系統(tǒng)?的分析、危?險源的調(diào)查?、危險區(qū)域?的界定、存?在條件及觸?發(fā)因素的分?析、潛在危?險性分析）?；3、指?導、督促各?科室、區(qū)（?隊）開展“?安全風險分?級管控”工?作；4、?___相關(guān)?人員對全礦?“安全風險?分級管控”?實施情況進?行檢查、考?核；5、?承辦上級部?門和礦“安?全風險分級?管控”工作?領(lǐng)導組交辦?的其他工作?。三、安?全風險分級?管控的辨識?程序、評估?方法（一?）綜合辨識?程序1、?年度辨識評?估每年由?礦長親自_?__，制定?年度安全風?險辨識評估?工作方案，?抽調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員和?專家，圍繞?人的不安全?行為、物的?不安全狀態(tài)?、環(huán)境的不?良因素和管?理缺陷等要?素，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場所?等部位和環(huán)?節(jié)，進行一?次全面、系?統(tǒng)的安全風?險辨識評估?，并對辨識?出的各類安?全風險進行?分類梳理，?綜合考慮作?業(yè)場所、受?威脅人數(shù)、?起因物、引?起事故的誘?導性原因、?致害物、傷?害方式等，?通過對系統(tǒng)?的分析、危?險源的調(diào)查?、危險區(qū)域?的界定、存?在條件及觸?發(fā)因素的分?析、潛在危?險性分析，?確定安全風?險類別。?2、月度辨?識評估每?月由各分管?副礦長牽頭?___相關(guān)?業(yè)務(wù)部門進?行一次本專?業(yè)系統(tǒng)的安?全風險辨識?及隱患排查?，并于當日?下午各分管?副礦長__?_本系統(tǒng)骨?干精英，召?開本系統(tǒng)安?全風險分級?管控工作會?，結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)域?、重點場所?、重點環(huán)節(jié)?以及操作行?為、職業(yè)健?康、環(huán)境條?件、安全管?理等，進行?一次專業(yè)系?統(tǒng)的安全風?險辨識。?3、周辨識?評估區(qū)隊?負責人每周?___本單?位人員，對?本單位作業(yè)?區(qū)域開展全?面的安全風?險辨識，由?本單位技術(shù)?主管根據(jù)辨?識情況編寫?作業(yè)區(qū)域安?全風險綜合?評估報告，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。4、?日辨識評估?上崗干部?、班組長每?班交接班前?___本班?組崗位員工?對重點工序?進行安全風?險辨識評估?。并嚴格按?照《班組、?崗位安全管?控現(xiàn)場檢查?考核表》現(xiàn)?場監(jiān)管，全?面掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組、?崗位人員的?風險辨識情?況；崗位員?工上崗前嚴?格按照《安?全確認單》?對上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)施?、勞動防護?進行安全風?險辨識，發(fā)?現(xiàn)安全風險?后及時向當?班上崗干部?、班組長匯?報，若發(fā)現(xiàn)?存在不符合?項應(yīng)立即處?理，處理不?了的及時匯?報本班班組?長及跟班干?部，由上崗?干部___?人員處理并?匯報單位值?班室。值班?人員在崗位?工種值班日?志中記錄，?本單位處理?不了的報礦?“安全風險?分級管控”?辦公室。?（二）專項?辨識程序?1、全國其?他煤礦發(fā)生?重特大事故?后或礦發(fā)生?涉險事故、?出現(xiàn)重大非?傷亡事故隱?患，由礦長?___分管?副礦長、副?總工程師和?業(yè)務(wù)科室、?區(qū)隊，從汲?取事故教訓?和消除事故?隱患的角度?，開展一次?針對性的專?項辨識，辨?識評估結(jié)果?用于識別之?前的安全風?險辨識結(jié)果?及管控措施?是否存在漏?洞、盲區(qū)，?指導修訂完?善設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)程?、安全技術(shù)?措施等。?2、新水平?、新采（盤?）區(qū)、新工?作面設(shè)計前?，由總工程?師___相?關(guān)副總工程?師、業(yè)務(wù)科?室，重點對?地質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)因?素等方面存?在的安全風?險進行一次?專項辨識，?辨識評估結(jié)?果用于完善?設(shè)計方案，?指導生產(chǎn)工?藝選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布置?、設(shè)備選型?、勞動__?_確定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、主?要設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)生?重大變化時?，由分管副?礦長___?相關(guān)副總工?程師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)隊?，重點對作?業(yè)環(huán)境、生?產(chǎn)過程、隱?蔽致災(zāi)因素?和設(shè)施設(shè)備?運行等方面?存在的安全?風險進行一?次專項評估?，辨識評估?結(jié)果用于指?導重新編制?或修訂完善?作業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程。?3、啟封?火區(qū)、排放?瓦斯及石門?揭煤等高危?作業(yè)實施前?，新技術(shù)、?新材料試驗?或推廣新應(yīng)?用前的風險?辨識，由分?管副礦長_?__相關(guān)副?總工程師、?業(yè)務(wù)科室、?區(qū)隊，重點?對作業(yè)環(huán)境?、工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)施?、現(xiàn)場操作?等方面存在?的安全風險?進行一次專?項評估，辨?識評估結(jié)果?作為安全技?術(shù)措施編制?依據(jù)。（?三）風險辨?識評估方法?1、安全?風險等級標?準由礦長?牽頭___?，在“煤礦?安全風險預(yù)?控”辨識標?準的基礎(chǔ)上?，依據(jù)國家?標準、規(guī)范?以及集團公?司煤礦專業(yè)?委員會確定?的重大安全?風險辨識、?評估、分級?標準，結(jié)合?我礦實際，?制定安全風?險等級評估?標準，從高?到低，劃分?為重大風險?、較大風險?、一般風險?和低風險，?分別用紅、?橙、黃、藍?四種顏色標?識。其中：?重大風險?：是指可能?造成人員傷?亡和主要系?統(tǒng)損壞的。?較大風險：?是指可能造?成人員傷害?，但不會降?低主要系統(tǒng)?性能或損壞?的。一般?風險。是指?不會造成人?員傷害，但?會降低主要?系統(tǒng)性能或?損壞的。?低風險。是?指不會造成?人員傷害和?主要系統(tǒng)損?壞的。2?、安全風險?評估（1?）礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每次?風險辨識結(jié)?束后，分別?由礦長、各?分管副礦長?___，針?對各系統(tǒng)安?全風險和安?全隱患，按?照礦制定的?安全風險等?級評定標準?，建立一整?套安全風險?數(shù)據(jù)庫、重?大安全風險?清單、繪制?“紅橙黃藍?”四色安全?風險空間分?布圖，匯總?造冊。要完?善本系統(tǒng)安?全風險檔案?，明確級別?、管理狀況?、責任人、?管控能力等?基本情況，?實行“一風?險一檔案”?，并按照風?險等級，用?紅、橙、黃?、藍等色彩?對檔案進行?分類管理。?對現(xiàn)場辨識?出現(xiàn)的不同?類別安全風?險，必須明?確應(yīng)急處置?程序和措施?，經(jīng)評估存?在不可控風?險的，必須?立即停止區(qū)?域作業(yè)或停?止設(shè)備運行?，撤出危險?區(qū)域人員，?督促責任單?位制定措施?進行整改，?整改完畢后?再重新進行?評估并進行?實時監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)系?統(tǒng)每次安全?風險辨識、?評估、定級?結(jié)束后，要?___編寫?安全風險綜?合評估書，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。四、?安全風險分?級管控1?、根據(jù)安全?風險評估，?針對安全風?險類型和等?級，從高到?低，分為“?礦、區(qū)隊、?班組、崗位?”四級，逐?級分解落實?到每級崗位?和管理、作?業(yè)員工身上?，確保每一?項風險都有?人管理，有?人監(jiān)控，有?人負責。?2、由礦長?親自___?實施，針對?重大、較大?安全風險，?采取設(shè)計、?替代、轉(zhuǎn)移?、隔離等技?術(shù)、工程、?管理手段，?制定管控措?施和工作方?案，人員、?資金要有保?障，并在劃?定的重大、?較大安全風?險區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)上?限。3、?由礦長牽頭?___召開?專題會，每?月對評估出?的重大安全?風險管控措?施落實情況?和管控效果?進行檢查分?析，識別安?全風險辨識?結(jié)果及管控?措施是否存?在漏洞、盲?區(qū)，針對管?控過程中出?現(xiàn)的問題調(diào)?整完善管控?措施，并結(jié)?合季度和專?項安全風險?辨識評估結(jié)?果，布置下?___月度?安全風險管?控重點。?4、由分管?副礦長牽頭?___召開?專題會，每?周各專業(yè)系?統(tǒng)針對本系?統(tǒng)存在的每?一項安全風?險，從制度?、管理、措?施、裝備、?應(yīng)急、責任?、考核等方?面逐一落實?管控措施，?___對月?度安全風險?重點管控區(qū)?域措施實施?情況進行一?次檢查分析?，落實管控?措施是否符?合現(xiàn)場實際?，不斷完善?改進管控措?施。5、?由安全副礦?長牽頭，“?安全風險分?級管控”辦?公室負責嚴?格對照每一?項安全風險?的管控措施?，抓好日常?監(jiān)督檢查，?確保管控措?施嚴格落實?到位。6?、礦領(lǐng)導帶?班上崗過程?中，嚴格按?照集團公司?“三走到、?三必到”原?則，跟蹤安?全風險管控?措施落實情?況，發(fā)現(xiàn)問?題及時督促?整改。7?、各業(yè)務(wù)部?門要突出管?控重點，對?重大危險源?和存在重大?安全風險的?生產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域、?崗位實行重?點管控，有?針對性地開?展監(jiān)督檢查?等日常管控?工作。8?、實時動態(tài)?（范本）調(diào)?整，高度_?__生產(chǎn)狀?況和危險源?變化后的風?險狀況，動?態(tài)（范本）?評估、調(diào)整?風險等級和?管控措施，?實時分析風?險的管控能?力變化，準?確掌握實際?存在的風險?狀況等級，?并隨著風險?變化而隨時?升降等級，?防止出現(xiàn)評?級“終身制?”，確保安?全風險始終?處于受控范?圍內(nèi)。五?、安全風險?公告警示及?培訓1、?完善安全風?險公告制度?，全礦要在?井口或存在?重大安全風?險區(qū)域的顯?著位置，公?告存在的重?大安全風險?、管控責任?人和主要管?控措施。制?作崗位安全?風險告知卡?，標明主要?安全風險、?可能引發(fā)事?故隱患類別?、事故后果?、管控措施?、應(yīng)急措施?及報告方式?等內(nèi)容。安?監(jiān)站負責做?好日常監(jiān)督?檢查。2?、加強風險?教育和技能?培訓，培訓?科每半年至?少___安?全風險辨識?評估技術(shù)人?員進行辨識?評估專項培?訓；每年對?全礦所有入?井人員進行?以年度、綜?合、專項安?全風險辨識?評估結(jié)果、?與本崗位相?關(guān)的重大安?全風險管控?措施為主的?教育培訓，?確保每名員?工都能熟練?掌握本崗位?安全風險的?基本特征及?防范、應(yīng)急?措施。3?、各業(yè)務(wù)部?門要探索采?用信息化管?理手段，實?現(xiàn)對安全風?險的記錄、?跟蹤、統(tǒng)計?、監(jiān)測和預(yù)?警等全過程?的信息化管?理。加強信?息共享和協(xié)?調(diào)聯(lián)動，由?安監(jiān)站及時?將安全風險?區(qū)域的有關(guān)?信息及應(yīng)急?處置措施告?知受風險危?害的相鄰作?業(yè)區(qū)域區(qū)隊?、班組、崗?位。六、?考核辦法?1、未按規(guī)?定進行安全?風險辨識活?動的單位，?罰單位主要?負責人各_?__元；風?險辨識不認?真，辨識內(nèi)?容不清晰的?，罰主要責?任人___?元；2、?各系統(tǒng)針對?安全風險和?安全隱患，?未按規(guī)定建?立安全風險?數(shù)據(jù)庫、重?大安全風險?清單、繪制?“紅橙黃藍?”四色安全?風險空間分?布圖并匯總?造冊的單位?，罰單位主?要負責人各?___元；?編制內(nèi)容不?全，編制不?合格的，罰?單位主要責?任人___?元。3、?各系統(tǒng)未按?規(guī)定編寫系?統(tǒng)安全風險?綜合評估書?的單位，罰?單位主要負?責人___?元；編制內(nèi)?容不全，編?制不合格的?，罰單位主?要責任人_?__元。?4、本單位?作業(yè)區(qū)域安?全風險評估?報告編制不?認真或弄虛?作假的，罰?單位主要負?責人___?元，罰主要?責任人__?_元。5?、上崗干部?、班組長每?班交接班前?未___本?班組崗位員?工對重點工?序進行安全?風險辨識評?估或未嚴格?按照《班組?、崗位安全?管控現(xiàn)場檢?查考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管的?，罰跟班干