商業(yè)企業(yè)部門結(jié)構(gòu)及職能課件

青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結(jié)構(gòu)及職能1青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結(jié)構(gòu)及職能1一、與系統(tǒng)有關(guān)的部門2一、與系統(tǒng)有關(guān)的部門2二、各部門職能1、招商（采購）部：制定商品大、中、小類的劃分，并確定營運(yùn)部門組織結(jié)構(gòu)的劃分。市場調(diào)研，確定商品采購計(jì)劃。與供應(yīng)商談判，簽定采購合同。整理、填報(bào)供應(yīng)商資料。確定商品價(jià)格，填報(bào)商品資料。3二、各部門職能1、招商（采購）部：3招商（采購）部（2）審批各分店經(jīng)銷商品要貨申請。確定要采購的商品，并下訂單。與供應(yīng)商談判促銷活動，填報(bào)促銷報(bào)告。對退貨申請確認(rèn)。填報(bào)應(yīng)扣供應(yīng)商的各項(xiàng)費(fèi)用。按規(guī)定，淘汰末位供應(yīng)商及滯銷商品。對付款表進(jìn)行預(yù)審。4招商（采購）部（2）審批各分店經(jīng)銷商品要貨申請。4招商（采購）部（3）考核指標(biāo)銷售額：最直接的指標(biāo)商品結(jié)構(gòu)：是否符合商場的業(yè)態(tài)及檔次定位，關(guān)系到長遠(yuǎn)發(fā)展.毛利率：最重要的指標(biāo)，對于低毛利的，要搞好促銷，提高周轉(zhuǎn)，對于高毛利的，要做好形象。周轉(zhuǎn)率：平均庫存與平均日銷售的比值，提高毛利額的重要途徑。到貨率：驗(yàn)收入庫與采購量之比，衡量采購員工作能力和責(zé)任心的指標(biāo)。新品引進(jìn)率：采購員開拓能力的指標(biāo)。商品淘汰率：賣場面積總是有限的，而商品相對來說是無限的，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。通道利潤率：非經(jīng)營性收益，要適當(dāng)控制。5招商（采購）部（3）考核指標(biāo)銷售額：最直接的指標(biāo)52、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。完成各種檔案資料的修改。處理進(jìn)價(jià)、售價(jià)的調(diào)整。錄入優(yōu)惠促銷信息。打印補(bǔ)貨單。從門店接受、處理應(yīng)由總部處理的信息。62、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。6商品行政辦（2）錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，打印盤點(diǎn)報(bào)表。處理調(diào)撥、削價(jià)、報(bào)廢、特價(jià)等業(yè)務(wù)。打印標(biāo)價(jià)簽。7商品行政辦（2）錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，打印盤點(diǎn)報(bào)表。73、業(yè)務(wù)部（綜合管理部）審核進(jìn)貨合同。審核供應(yīng)商信息表、商品信息表。市場調(diào)研，對商品的售價(jià)進(jìn)行監(jiān)督。查詢、打印銷售報(bào)表、計(jì)劃完成報(bào)表，進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的分析，為決策提供參考。統(tǒng)計(jì)滯銷商品清單，監(jiān)督招商部的供應(yīng)商、商品淘汰情況。83、業(yè)務(wù)部（綜合管理部）審核進(jìn)貨合同。84、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、維護(hù)。電腦基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)流程的培訓(xùn)。系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的設(shè)定、修改。日清日結(jié)。數(shù)據(jù)清理、備份。數(shù)據(jù)的接受、發(fā)送。94、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、維護(hù)。95、收貨部整理訂貨單，安排供應(yīng)商送貨。根據(jù)規(guī)定按訂單驗(yàn)收商品。打印驗(yàn)收單，簽字后傳遞給有關(guān)部門。打印條形碼，并按規(guī)定收費(fèi)。整理退貨申請單，組織退貨。打印退貨單，簽字后傳遞給有關(guān)部門。管理倉庫庫存，負(fù)責(zé)入庫、出庫、盤庫。負(fù)責(zé)商品索賠工作。105、收貨部整理訂貨單，安排供應(yīng)商送貨。106、前臺部負(fù)責(zé)總服務(wù)臺的工作。按規(guī)定開、關(guān)收款機(jī)。嚴(yán)格按照收款步驟收款。及時(shí)上傳、下載各種信息。百貨區(qū)，營業(yè)終了與營運(yùn)柜組對帳。負(fù)責(zé)長短款的查找與處理。按公司規(guī)定處理折扣折讓。116、前臺部負(fù)責(zé)總服務(wù)臺的工作。117、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財(cái)務(wù)部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支票等金額。打印每位收款員的長短款差異表。督促前臺部及時(shí)處理長短款。匯總每天銷貨，報(bào)核算組。127、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財(cái)務(wù)部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支8、核算組（屬財(cái)務(wù)部）檢查各種單據(jù)的合法性。核對驗(yàn)收入庫單、退貨單、調(diào)價(jià)單等單據(jù)，并做帳務(wù)處理，不符的，查找原因。打印銷售匯總報(bào)表和進(jìn)銷存報(bào)表，對現(xiàn)金辦的繳款單進(jìn)行核對，并進(jìn)行賬務(wù)處理。138、核算組（屬財(cái)務(wù)部）檢查各種單據(jù)的合法性。139、結(jié)算組（屬財(cái)務(wù)部）對預(yù)付貨款進(jìn)行登記、監(jiān)督、管理。定期打印對帳單，并同供應(yīng)商對帳。查找、處理對帳差異。審核、登記各種扣項(xiàng)，檢查扣除情況。打印付款單，給供應(yīng)商付款。149、結(jié)算組（屬財(cái)務(wù)部）對預(yù)付貨款進(jìn)行登記、監(jiān)督、管理。1410、營運(yùn)部（1）配合收貨部收貨。對商品進(jìn)行分揀、組合、拆分、理貨、上架。提出商品調(diào)撥申請。監(jiān)督聯(lián)營商品的銷售。提出商品報(bào)殘申請。配合招商部，搞好促銷活動。1510、營運(yùn)部（1）配合收貨部收貨。15營運(yùn)部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進(jìn)行排名，對優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)提出改進(jìn)意見。提出商品退貨、削價(jià)申請。按規(guī)定，做好商品的實(shí)物盤點(diǎn)登記，并負(fù)責(zé)處理差異。配合招商部進(jìn)行采價(jià)工作。提出補(bǔ)貨申請。16營運(yùn)部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進(jìn)行排名，對優(yōu)化11、配送中心（1）劃分倉位，并進(jìn)行編碼。匯總各門店的要貨申請。生成揀貨單，并揀貨。生成、打印配送單，并進(jìn)行配貨。整理采購單，組織收貨。按規(guī)定驗(yàn)收商品，打印、傳遞入庫單。1711、配送中心（1）劃分倉位，并進(jìn)行編碼。17配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退貨單。定期檢查商品的有效期及商品的不流動情況，提出退貨申請。對配送中心庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。18配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退12、經(jīng)理室合同審批。降低毛利的調(diào)價(jià)、削價(jià)、報(bào)廢審批。盤點(diǎn)及促銷方案的審批?？己擞?jì)劃完成情況，審查改進(jìn)方案。對庫存、銷售、毛利等指標(biāo)進(jìn)行各種分析，監(jiān)督供應(yīng)商、商品的淘汰計(jì)劃。付款審批。1912、經(jīng)理室合同審批。19謝謝20謝謝20青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序21青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序21三、商品定價(jià)流程（可略）1、采購員建議正常零售價(jià)、會員價(jià)、最低售價(jià)，采購部經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)商品行政辦。2、商品行政辦負(fù)責(zé)錄入。22三、商品定價(jià)流程（可略）1、采購員建議正常零售價(jià)、會員價(jià)、最十三、配送（1）說明：直接配送：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一補(bǔ)貨，統(tǒng)一配送到分店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。協(xié)力配送：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一補(bǔ)貨，由供貨商送貨到分店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。日配商品：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，分店自行補(bǔ)貨，由供貨商送貨到店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。自采商品：分店確定進(jìn)貨渠道，總部備案，分店自行定價(jià)、自行補(bǔ)貨，以備用金支付貨款，分店定期到總部結(jié)算。一個(gè)商品只能有一種配送方式。同一商品不同供貨商供貨，其配送方式必須相同。同一供貨商的不同商品，可以采用不同的配送方式直接配送商品轉(zhuǎn)化為協(xié)力配送的前提是：配送庫房的庫存為零。23十三、配送（1）說明：23配送（2）1、配送中心收貨：1)、配送中心查詢當(dāng)日應(yīng)到貨的“商品訂貨單”，安排供應(yīng)商送貨，并做好收貨準(zhǔn)備。2)、配送中心根據(jù)“商品訂貨單”進(jìn)行驗(yàn)收，如到貨數(shù)量少于等于訂貨數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收，多余部分不能驗(yàn)收。驗(yàn)收確認(rèn)后自動生成“配送庫房商品驗(yàn)收單”。一式三份（供應(yīng)商、財(cái)務(wù)、配送中心），并把廠方的送貨單一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。（配送中心與分店間的發(fā)票問題要協(xié)商解決）24配送（2）1、配送中心收貨：24配送（3）2、配送中心配送：1）、定時(shí)查詢各分店的要貨單，匯總形成揀貨單。2）、根據(jù)揀貨單整理商品，形成配送任務(wù)。3）、打印配送單一式三份（分店、配送中心、總部財(cái)務(wù)），隨貨至各分店。4）、分店收貨，并打印‘驗(yàn)收入庫單’，系統(tǒng)自動把‘驗(yàn)收入庫單’與配送中心的配送單進(jìn)行碰單，分店和配送中心同時(shí)調(diào)整庫存，如有差異，系統(tǒng)生成‘配送差異表’，回傳配送中心、總部財(cái)務(wù)。25配送（3）2、配送中心配送：25十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可通過暫存的方式，生成“寄存單”，一式兩份，一份供應(yīng)商，另一份收貨部。2、收貨部把寄存單轉(zhuǎn)采購部，經(jīng)由訂單的審批流程流轉(zhuǎn)。3、確認(rèn)通過的，可轉(zhuǎn)化為正常訂單進(jìn)行驗(yàn)收；對沒通過的，可進(jìn)行撤單,并通知供應(yīng)商取走寄存商品。26十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：（1）、商品因逾量或殘損退貨時(shí)，分店?duì)I運(yùn)部制作“退貨申請單”，經(jīng)營運(yùn)主管、經(jīng)理、分店采購員、分店采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)分店收貨部。（2）、收貨部、營運(yùn)部人員共同查看實(shí)際庫存，確認(rèn)退貨數(shù)量并準(zhǔn)備商品，確定商品退往的廠商和批次。（3）、收貨部人員把退貨信息錄入系統(tǒng)，生成“商品退貨單”，不允許實(shí)退數(shù)量多于申請的數(shù)量?！巴素泦巍币皇剿穆?lián)，營運(yùn)部、核算員、采購員、收貨部各一聯(lián)。27十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：27分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳給供貨商。（5）、供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上。（6）、收貨部/營運(yùn)部/供應(yīng)商分別在《退貨單》上簽字，并傳給分店核算會計(jì)。（7）、防損員查驗(yàn)后放行。28分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳給供分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：（1）、因逾量或殘損退貨時(shí)，營運(yùn)部制作“商品退貨申請單”，經(jīng)營運(yùn)主管、經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)收貨部。（2）、分店收貨部錄入系統(tǒng)，生成《退貨申請表》。（3）、總部采購員定時(shí)查詢電腦，聯(lián)系供應(yīng)商，如果可以退貨，則由采購經(jīng)理在電腦中確認(rèn)。（4）、收貨部打印‘退貨出庫單’一式四聯(lián)，（收貨部、營運(yùn)部、供應(yīng)商、結(jié)算中心）。（5）、營運(yùn)部、收貨部共同查看實(shí)際庫存、確認(rèn)退貨數(shù)量并準(zhǔn)備商品，不允許實(shí)退數(shù)量多于“申請單”的數(shù)量。29分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：29分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳給供貨商。（7）、供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，在“退貨單”上簽字，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上，簽字后傳給結(jié)算組。（8）、收貨部/營運(yùn)部/供應(yīng)商分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗(yàn)后放行。30分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心（1）、因逾量或殘損退貨時(shí)，分店?duì)I運(yùn)部制作“退貨申請單”，經(jīng)營運(yùn)主管、營運(yùn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)分店收貨部。（2）、收貨部錄入申請表。（3）、總部采購員定時(shí)查詢電腦，并審批。（4）、分店收貨部打印‘退貨出庫單’一式三聯(lián)（收貨部、營運(yùn)部、配送中心）。31分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心31分店退貨（6）（5）、分店?duì)I運(yùn)部、收貨部共同查看實(shí)際庫存、確認(rèn)退貨數(shù)量并準(zhǔn)備商品，不允許實(shí)退數(shù)量多于申請數(shù)量。（6）、收貨部/營運(yùn)部分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗(yàn)后放行。（7）、配送中心根據(jù)分店退貨單做驗(yàn)收。配送中心的驗(yàn)收單與分店的退貨出庫單碰單，如果有差異，則生成‘配送差異單’。配送中心打印驗(yàn)收入庫單一式兩份，一份配送中心，另一份結(jié)算中心。32分店退貨（6）（5）、分店?duì)I運(yùn)部、收貨部共同查看實(shí)際庫存、確十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退貨的，與供應(yīng)商聯(lián)系，并在電腦中做‘退貨申請單’，采購經(jīng)理在電腦中審批。2、配送中心打印退貨出庫單，一式三份，（配送中心、供應(yīng)商、結(jié)算中心）。3、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2個(gè)工作日）把《退貨單》傳給供貨商。4、供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（7日）持《退貨單》到配送中心提貨，并在“退貨單”上簽字，同時(shí)開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給配送中心，配送中心把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上簽字后傳給結(jié)算中心。33十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退退貨給廠家（2）5、防損員查驗(yàn)后放行。[注意]：u供應(yīng)商提貨時(shí)須持《身份證》、《退貨單》復(fù)印件和其公司證明。u采購員在簽字時(shí)，須查電腦，在確認(rèn)該商品沒有付款的情況下再簽字34退貨給廠家（2）5、防損員查驗(yàn)后放行。34十九、生鮮管理（1）生鮮經(jīng)營是目前超市經(jīng)營的熱點(diǎn)，同時(shí)也是難點(diǎn)，生鮮管理的根本在于控制產(chǎn)品的毛利率和損耗率，根據(jù)商品的特點(diǎn)，可分三類管理。1、單品管理：適用商品：蔬果、水產(chǎn)、花卉、禽蛋、散裝雜糧、糖果蜜餞、冷凍冷藏品。管理方法：參考正常商品的管理。2、部門管理（類值管理）：適用商品：面包、糕點(diǎn)、熟食加工、凈菜加工、生肉。管理特點(diǎn)：方便宜行，適合大多數(shù)企業(yè)，但較粗放。35十九、生鮮管理（1）生鮮經(jīng)營是目前超市經(jīng)營的熱點(diǎn)，同時(shí)生鮮管理（2）管理方法：1）、對生鮮商品專設(shè)一部門（或柜組）。2）、該部門（柜組）內(nèi)的商品要么只用于進(jìn)貨（只有進(jìn)價(jià)而沒有售價(jià)），要么只用于銷售（只有售價(jià)而沒有進(jìn)價(jià)）。3）、月末通過盤點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本，核記毛利，具體可采用最后成本法：不考慮中間產(chǎn)品，用銷售碼統(tǒng)計(jì)銷售，用進(jìn)貨碼統(tǒng)計(jì)成本，盤點(diǎn)后如果采用退庫的辦法，則本期銷售和本期進(jìn)貨匹配，計(jì)算毛利，如果用盤點(diǎn)登記的辦法，則本期成本為本期進(jìn)貨加上期末庫存減去本次盤點(diǎn)數(shù)。36生鮮管理（2）管理方法：36生鮮管理（3）3、加工工藝：適用商品：面包、糕點(diǎn)、熟食加工、凈菜加工、生肉。管理特點(diǎn)：管理精細(xì)，但要求對工藝有較高的量化分析，難度較大，不易操作。管理方法：定義產(chǎn)品加工工藝，主要是各種原料和成品間的權(quán)數(shù)設(shè)定。原料進(jìn)貨：同正常商品。領(lǐng)料：參與加工過程，形成成本。加工：根據(jù)工藝，生成產(chǎn)成品，也可由產(chǎn)成品倒算出原料。銷售：同正常商品。核算：同正常商品。37生鮮管理（3）3、加工工藝：37二十六、結(jié)算流程（1）1、及時(shí)核單財(cái)務(wù)核算員每天把進(jìn)貨單、退貨單、進(jìn)價(jià)調(diào)整單等核單確認(rèn)，使其能及時(shí)進(jìn)入付款系統(tǒng)中。財(cái)務(wù)結(jié)算員及時(shí)把供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的各種費(fèi)用如：入場費(fèi)、促銷費(fèi)、廣告費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、堆頭費(fèi)、端頭費(fèi)及應(yīng)承擔(dān)的折扣折讓損失錄入系統(tǒng)。（預(yù)先錄入承擔(dān)比例的系統(tǒng)自動計(jì)算并與付款關(guān)聯(lián)。）2、及時(shí)退貨采購部要按時(shí)把需退貨的商品退貨，盡量不要造成付款后又退貨的現(xiàn)象。并把供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用按規(guī)定日期書面轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。38二十六、結(jié)算流程（1）1、及時(shí)核單38結(jié)算流程（2）3、對賬結(jié)算員每月定期匯總結(jié)算數(shù)據(jù)，按供應(yīng)商打印對帳單，一式兩份，轉(zhuǎn)采購部確認(rèn)。采購部審查并簽字確認(rèn)，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商，一聯(lián)回傳財(cái)務(wù)。供應(yīng)商審查對賬單，如果相符，則開發(fā)票，和對賬單一起傳結(jié)算組，如不符，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到結(jié)算組對賬。如果供應(yīng)商有遠(yuǎn)程查詢系統(tǒng)，可以遠(yuǎn)程對賬。4、審查結(jié)算員把對賬單和發(fā)票送總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)，由高管人員簽字確認(rèn)（如果業(yè)務(wù)量太大，也可抽檢）。39結(jié)算流程（2）3、對賬39結(jié)算流程（3）5、付款結(jié)算員錄入發(fā)票號，系統(tǒng)自動處理結(jié)算數(shù)據(jù)，打印付款單，付款日辦理結(jié)算手續(xù)。6、賬務(wù)處理根據(jù)付款單，做會計(jì)分錄，登記明細(xì)賬和總帳（通過財(cái)務(wù)接口，自動把付款數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中去，財(cái)務(wù)軟件可直接打印記賬憑證。）40結(jié)算流程（3）5、付款40結(jié)語精誠合作共創(chuàng)輝煌謝謝大家！41結(jié)語精誠合作共創(chuàng)輝煌謝謝大家！41演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結(jié)構(gòu)及職能43青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結(jié)構(gòu)及職能1一、與系統(tǒng)有關(guān)的部門44一、與系統(tǒng)有關(guān)的部門2二、各部門職能1、招商（采購）部：制定商品大、中、小類的劃分，并確定營運(yùn)部門組織結(jié)構(gòu)的劃分。市場調(diào)研，確定商品采購計(jì)劃。與供應(yīng)商談判，簽定采購合同。整理、填報(bào)供應(yīng)商資料。確定商品價(jià)格，填報(bào)商品資料。45二、各部門職能1、招商（采購）部：3招商（采購）部（2）審批各分店經(jīng)銷商品要貨申請。確定要采購的商品，并下訂單。與供應(yīng)商談判促銷活動，填報(bào)促銷報(bào)告。對退貨申請確認(rèn)。填報(bào)應(yīng)扣供應(yīng)商的各項(xiàng)費(fèi)用。按規(guī)定，淘汰末位供應(yīng)商及滯銷商品。對付款表進(jìn)行預(yù)審。46招商（采購）部（2）審批各分店經(jīng)銷商品要貨申請。4招商（采購）部（3）考核指標(biāo)銷售額：最直接的指標(biāo)商品結(jié)構(gòu)：是否符合商場的業(yè)態(tài)及檔次定位，關(guān)系到長遠(yuǎn)發(fā)展.毛利率：最重要的指標(biāo)，對于低毛利的，要搞好促銷，提高周轉(zhuǎn)，對于高毛利的，要做好形象。周轉(zhuǎn)率：平均庫存與平均日銷售的比值，提高毛利額的重要途徑。到貨率：驗(yàn)收入庫與采購量之比，衡量采購員工作能力和責(zé)任心的指標(biāo)。新品引進(jìn)率：采購員開拓能力的指標(biāo)。商品淘汰率：賣場面積總是有限的，而商品相對來說是無限的，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。通道利潤率：非經(jīng)營性收益，要適當(dāng)控制。47招商（采購）部（3）考核指標(biāo)銷售額：最直接的指標(biāo)52、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。完成各種檔案資料的修改。處理進(jìn)價(jià)、售價(jià)的調(diào)整。錄入優(yōu)惠促銷信息。打印補(bǔ)貨單。從門店接受、處理應(yīng)由總部處理的信息。482、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。6商品行政辦（2）錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，打印盤點(diǎn)報(bào)表。處理調(diào)撥、削價(jià)、報(bào)廢、特價(jià)等業(yè)務(wù)。打印標(biāo)價(jià)簽。49商品行政辦（2）錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，打印盤點(diǎn)報(bào)表。73、業(yè)務(wù)部（綜合管理部）審核進(jìn)貨合同。審核供應(yīng)商信息表、商品信息表。市場調(diào)研，對商品的售價(jià)進(jìn)行監(jiān)督。查詢、打印銷售報(bào)表、計(jì)劃完成報(bào)表，進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的分析，為決策提供參考。統(tǒng)計(jì)滯銷商品清單，監(jiān)督招商部的供應(yīng)商、商品淘汰情況。503、業(yè)務(wù)部（綜合管理部）審核進(jìn)貨合同。84、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、維護(hù)。電腦基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)流程的培訓(xùn)。系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的設(shè)定、修改。日清日結(jié)。數(shù)據(jù)清理、備份。數(shù)據(jù)的接受、發(fā)送。514、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、維護(hù)。95、收貨部整理訂貨單，安排供應(yīng)商送貨。根據(jù)規(guī)定按訂單驗(yàn)收商品。打印驗(yàn)收單，簽字后傳遞給有關(guān)部門。打印條形碼，并按規(guī)定收費(fèi)。整理退貨申請單，組織退貨。打印退貨單，簽字后傳遞給有關(guān)部門。管理倉庫庫存，負(fù)責(zé)入庫、出庫、盤庫。負(fù)責(zé)商品索賠工作。525、收貨部整理訂貨單，安排供應(yīng)商送貨。106、前臺部負(fù)責(zé)總服務(wù)臺的工作。按規(guī)定開、關(guān)收款機(jī)。嚴(yán)格按照收款步驟收款。及時(shí)上傳、下載各種信息。百貨區(qū)，營業(yè)終了與營運(yùn)柜組對帳。負(fù)責(zé)長短款的查找與處理。按公司規(guī)定處理折扣折讓。536、前臺部負(fù)責(zé)總服務(wù)臺的工作。117、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財(cái)務(wù)部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支票等金額。打印每位收款員的長短款差異表。督促前臺部及時(shí)處理長短款。匯總每天銷貨，報(bào)核算組。547、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財(cái)務(wù)部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支8、核算組（屬財(cái)務(wù)部）檢查各種單據(jù)的合法性。核對驗(yàn)收入庫單、退貨單、調(diào)價(jià)單等單據(jù)，并做帳務(wù)處理，不符的，查找原因。打印銷售匯總報(bào)表和進(jìn)銷存報(bào)表，對現(xiàn)金辦的繳款單進(jìn)行核對，并進(jìn)行賬務(wù)處理。558、核算組（屬財(cái)務(wù)部）檢查各種單據(jù)的合法性。139、結(jié)算組（屬財(cái)務(wù)部）對預(yù)付貨款進(jìn)行登記、監(jiān)督、管理。定期打印對帳單，并同供應(yīng)商對帳。查找、處理對帳差異。審核、登記各種扣項(xiàng)，檢查扣除情況。打印付款單，給供應(yīng)商付款。569、結(jié)算組（屬財(cái)務(wù)部）對預(yù)付貨款進(jìn)行登記、監(jiān)督、管理。1410、營運(yùn)部（1）配合收貨部收貨。對商品進(jìn)行分揀、組合、拆分、理貨、上架。提出商品調(diào)撥申請。監(jiān)督聯(lián)營商品的銷售。提出商品報(bào)殘申請。配合招商部，搞好促銷活動。5710、營運(yùn)部（1）配合收貨部收貨。15營運(yùn)部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進(jìn)行排名，對優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)提出改進(jìn)意見。提出商品退貨、削價(jià)申請。按規(guī)定，做好商品的實(shí)物盤點(diǎn)登記，并負(fù)責(zé)處理差異。配合招商部進(jìn)行采價(jià)工作。提出補(bǔ)貨申請。58營運(yùn)部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進(jìn)行排名，對優(yōu)化11、配送中心（1）劃分倉位，并進(jìn)行編碼。匯總各門店的要貨申請。生成揀貨單，并揀貨。生成、打印配送單，并進(jìn)行配貨。整理采購單，組織收貨。按規(guī)定驗(yàn)收商品，打印、傳遞入庫單。5911、配送中心（1）劃分倉位，并進(jìn)行編碼。17配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退貨單。定期檢查商品的有效期及商品的不流動情況，提出退貨申請。對配送中心庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。60配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退12、經(jīng)理室合同審批。降低毛利的調(diào)價(jià)、削價(jià)、報(bào)廢審批。盤點(diǎn)及促銷方案的審批。考核計(jì)劃完成情況，審查改進(jìn)方案。對庫存、銷售、毛利等指標(biāo)進(jìn)行各種分析，監(jiān)督供應(yīng)商、商品的淘汰計(jì)劃。付款審批。6112、經(jīng)理室合同審批。19謝謝62謝謝20青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序63青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序21三、商品定價(jià)流程（可略）1、采購員建議正常零售價(jià)、會員價(jià)、最低售價(jià)，采購部經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)商品行政辦。2、商品行政辦負(fù)責(zé)錄入。64三、商品定價(jià)流程（可略）1、采購員建議正常零售價(jià)、會員價(jià)、最十三、配送（1）說明：直接配送：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一補(bǔ)貨，統(tǒng)一配送到分店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。協(xié)力配送：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一補(bǔ)貨，由供貨商送貨到分店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。日配商品：總部統(tǒng)一進(jìn)貨，分店自行補(bǔ)貨，由供貨商送貨到店，統(tǒng)一辦理結(jié)算。自采商品：分店確定進(jìn)貨渠道，總部備案，分店自行定價(jià)、自行補(bǔ)貨，以備用金支付貨款，分店定期到總部結(jié)算。一個(gè)商品只能有一種配送方式。同一商品不同供貨商供貨，其配送方式必須相同。同一供貨商的不同商品，可以采用不同的配送方式直接配送商品轉(zhuǎn)化為協(xié)力配送的前提是：配送庫房的庫存為零。65十三、配送（1）說明：23配送（2）1、配送中心收貨：1)、配送中心查詢當(dāng)日應(yīng)到貨的“商品訂貨單”，安排供應(yīng)商送貨，并做好收貨準(zhǔn)備。2)、配送中心根據(jù)“商品訂貨單”進(jìn)行驗(yàn)收，如到貨數(shù)量少于等于訂貨數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收，多余部分不能驗(yàn)收。驗(yàn)收確認(rèn)后自動生成“配送庫房商品驗(yàn)收單”。一式三份（供應(yīng)商、財(cái)務(wù)、配送中心），并把廠方的送貨單一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。（配送中心與分店間的發(fā)票問題要協(xié)商解決）66配送（2）1、配送中心收貨：24配送（3）2、配送中心配送：1）、定時(shí)查詢各分店的要貨單，匯總形成揀貨單。2）、根據(jù)揀貨單整理商品，形成配送任務(wù)。3）、打印配送單一式三份（分店、配送中心、總部財(cái)務(wù)），隨貨至各分店。4）、分店收貨，并打印‘驗(yàn)收入庫單’，系統(tǒng)自動把‘驗(yàn)收入庫單’與配送中心的配送單進(jìn)行碰單，分店和配送中心同時(shí)調(diào)整庫存，如有差異，系統(tǒng)生成‘配送差異表’，回傳配送中心、總部財(cái)務(wù)。67配送（3）2、配送中心配送：25十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可通過暫存的方式，生成“寄存單”，一式兩份，一份供應(yīng)商，另一份收貨部。2、收貨部把寄存單轉(zhuǎn)采購部，經(jīng)由訂單的審批流程流轉(zhuǎn)。3、確認(rèn)通過的，可轉(zhuǎn)化為正常訂單進(jìn)行驗(yàn)收；對沒通過的，可進(jìn)行撤單,并通知供應(yīng)商取走寄存商品。68十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：（1）、商品因逾量或殘損退貨時(shí)，分店?duì)I運(yùn)部制作“退貨申請單”，經(jīng)營運(yùn)主管、經(jīng)理、分店采購員、分店采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)分店收貨部。（2）、收貨部、營運(yùn)部人員共同查看實(shí)際庫存，確認(rèn)退貨數(shù)量并準(zhǔn)備商品，確定商品退往的廠商和批次。（3）、收貨部人員把退貨信息錄入系統(tǒng)，生成“商品退貨單”，不允許實(shí)退數(shù)量多于申請的數(shù)量?！巴素泦巍币皇剿穆?lián)，營運(yùn)部、核算員、采購員、收貨部各一聯(lián)。69十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：27分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳給供貨商。（5）、供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上。（6）、收貨部/營運(yùn)部/供應(yīng)商分別在《退貨單》上簽字，并傳給分店核算會計(jì)。（7）、防損員查驗(yàn)后放行。70分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳給供分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：（1）、因逾量或殘損退貨時(shí)，營運(yùn)部制作“商品退貨申請單”，經(jīng)營運(yùn)主管、經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)收貨部。（2）、分店收貨部錄入系統(tǒng)，生成《退貨申請表》。（3）、總部采購員定時(shí)查詢電腦，聯(lián)系供應(yīng)商，如果可以退貨，則由采購經(jīng)理在電腦中確認(rèn)。（4）、收貨部打印‘退貨出庫單’一式四聯(lián)，（收貨部、營運(yùn)部、供應(yīng)商、結(jié)算中心）。（5）、營運(yùn)部、收貨部共同查看實(shí)際庫存、確認(rèn)退貨數(shù)量并準(zhǔn)備商品，不允許實(shí)退數(shù)量多于“申請單”的數(shù)量。71分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：29分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳給供貨商。（7）、供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，在“退貨單”上簽字，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上，簽字后傳給結(jié)算組。（8）、收貨部/營運(yùn)部/供應(yīng)商分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗(yàn)后放行。72分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把《退貨單》傳分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心（1）、因逾量或殘損退貨時(shí)，分店?duì)I運(yùn)部制作“退貨申請單”，經(jīng)營運(yùn)主管、營運(yùn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)分店收貨部。（2）、收貨部錄入申請表。（3）、總部采購員定時(shí)查詢電腦，并審批。（4）、分店收貨部打印‘退貨出庫單’一式三聯(lián)（收貨部、營運(yùn)部、配送中心）。73分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心31分店退貨（6）（5）、分店?duì)I運(yùn)部、收貨部共同查看實(shí)際庫存、確認(rèn)退貨數(shù)量并準(zhǔn)備商品，不允許實(shí)退數(shù)量多于申請數(shù)量。（6）、收貨部/營運(yùn)部分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗(yàn)后放行。（7）、配送中心根據(jù)分店退貨單做驗(yàn)收。配送中心的驗(yàn)收單與分店的退貨出庫單碰單，如果有差異，則生成‘配送差異單’。配送中心打印驗(yàn)收入庫單一式兩份，一份配送中心，另一份結(jié)算中心。74分店退貨（6）（5）、分店?duì)I運(yùn)部、收貨部共同查看實(shí)際庫存、確十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退貨的，與供應(yīng)商聯(lián)系，并在電腦中做‘退貨申請單’，采購經(jīng)理在電腦中審批。2、配送中心打印退貨出庫單，一式三份，（配送中心、供應(yīng)商、結(jié)算中心）。3、采購員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2個(gè)工作日）把《退貨單》傳給供貨商。4、供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（7日）持《退貨單》到配送中心提貨，并在“退貨單”上簽字，同時(shí)開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給配送中心，配送中心把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上簽字后傳給結(jié)算中心。75十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退退貨給廠家（2）5、防損員查驗(yàn)后放行。[注意]：u供應(yīng)商提貨時(shí)須持《身份證》、《退貨單》復(fù)印件和其公司證明。u采購員在簽字時(shí)，須查電腦，在確認(rèn)該商品沒有付款的情況下再簽字76退貨給廠家（2）5、防損員查驗(yàn)后放行。34十九、生鮮管理（1）生鮮經(jīng)營是目前超市經(jīng)營的熱點(diǎn)，同時(shí)也是難點(diǎn)，生鮮管理的根本在于控制產(chǎn)品的毛利率和損耗率，根據(jù)商品的特點(diǎn)，可分三類管理。1、單品管理：適用商