商業(yè)企業(yè)部門結構及職能課件

青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結構及職能1青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結構及職能1一、與系統(tǒng)有關的部門2一、與系統(tǒng)有關的部門2二、各部門職能1、招商（采購）部：制定商品大、中、小類的劃分，并確定營運部門組織結構的劃分。市場調研，確定商品采購計劃。與供應商談判，簽定采購合同。整理、填報供應商資料。確定商品價格，填報商品資料。3二、各部門職能1、招商（采購）部：3招商（采購）部（2）審批各分店經銷商品要貨申請。確定要采購的商品，并下訂單。與供應商談判促銷活動，填報促銷報告。對退貨申請確認。填報應扣供應商的各項費用。按規(guī)定，淘汰末位供應商及滯銷商品。對付款表進行預審。4招商（采購）部（2）審批各分店經銷商品要貨申請。4招商（采購）部（3）考核指標銷售額：最直接的指標商品結構：是否符合商場的業(yè)態(tài)及檔次定位，關系到長遠發(fā)展.毛利率：最重要的指標，對于低毛利的，要搞好促銷，提高周轉，對于高毛利的，要做好形象。周轉率：平均庫存與平均日銷售的比值，提高毛利額的重要途徑。到貨率：驗收入庫與采購量之比，衡量采購員工作能力和責任心的指標。新品引進率：采購員開拓能力的指標。商品淘汰率：賣場面積總是有限的，而商品相對來說是無限的，優(yōu)化商品結構的重要指標。通道利潤率：非經營性收益，要適當控制。5招商（采購）部（3）考核指標銷售額：最直接的指標52、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。完成各種檔案資料的修改。處理進價、售價的調整。錄入優(yōu)惠促銷信息。打印補貨單。從門店接受、處理應由總部處理的信息。62、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。6商品行政辦（2）錄入盤點數(shù)據(jù)，打印盤點報表。處理調撥、削價、報廢、特價等業(yè)務。打印標價簽。7商品行政辦（2）錄入盤點數(shù)據(jù)，打印盤點報表。73、業(yè)務部（綜合管理部）審核進貨合同。審核供應商信息表、商品信息表。市場調研，對商品的售價進行監(jiān)督。查詢、打印銷售報表、計劃完成報表，進行各種數(shù)據(jù)的分析，為決策提供參考。統(tǒng)計滯銷商品清單，監(jiān)督招商部的供應商、商品淘汰情況。83、業(yè)務部（綜合管理部）審核進貨合同。84、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調試、維護。電腦基礎知識、業(yè)務流程的培訓。系統(tǒng)基礎信息的設定、修改。日清日結。數(shù)據(jù)清理、備份。數(shù)據(jù)的接受、發(fā)送。94、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調試、維護。95、收貨部整理訂貨單，安排供應商送貨。根據(jù)規(guī)定按訂單驗收商品。打印驗收單，簽字后傳遞給有關部門。打印條形碼，并按規(guī)定收費。整理退貨申請單，組織退貨。打印退貨單，簽字后傳遞給有關部門。管理倉庫庫存，負責入庫、出庫、盤庫。負責商品索賠工作。105、收貨部整理訂貨單，安排供應商送貨。106、前臺部負責總服務臺的工作。按規(guī)定開、關收款機。嚴格按照收款步驟收款。及時上傳、下載各種信息。百貨區(qū)，營業(yè)終了與營運柜組對帳。負責長短款的查找與處理。按公司規(guī)定處理折扣折讓。116、前臺部負責總服務臺的工作。117、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財務部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支票等金額。打印每位收款員的長短款差異表。督促前臺部及時處理長短款。匯總每天銷貨，報核算組。127、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財務部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支8、核算組（屬財務部）檢查各種單據(jù)的合法性。核對驗收入庫單、退貨單、調價單等單據(jù)，并做帳務處理，不符的，查找原因。打印銷售匯總報表和進銷存報表，對現(xiàn)金辦的繳款單進行核對，并進行賬務處理。138、核算組（屬財務部）檢查各種單據(jù)的合法性。139、結算組（屬財務部）對預付貨款進行登記、監(jiān)督、管理。定期打印對帳單，并同供應商對帳。查找、處理對帳差異。審核、登記各種扣項，檢查扣除情況。打印付款單，給供應商付款。149、結算組（屬財務部）對預付貨款進行登記、監(jiān)督、管理。1410、營運部（1）配合收貨部收貨。對商品進行分揀、組合、拆分、理貨、上架。提出商品調撥申請。監(jiān)督聯(lián)營商品的銷售。提出商品報殘申請。配合招商部，搞好促銷活動。1510、營運部（1）配合收貨部收貨。15營運部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進行排名，對優(yōu)化商品結構提出改進意見。提出商品退貨、削價申請。按規(guī)定，做好商品的實物盤點登記，并負責處理差異。配合招商部進行采價工作。提出補貨申請。16營運部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進行排名，對優(yōu)化11、配送中心（1）劃分倉位，并進行編碼。匯總各門店的要貨申請。生成揀貨單，并揀貨。生成、打印配送單，并進行配貨。整理采購單，組織收貨。按規(guī)定驗收商品，打印、傳遞入庫單。1711、配送中心（1）劃分倉位，并進行編碼。17配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退貨單。定期檢查商品的有效期及商品的不流動情況，提出退貨申請。對配送中心庫存進行盤點。18配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退12、經理室合同審批。降低毛利的調價、削價、報廢審批。盤點及促銷方案的審批。考核計劃完成情況，審查改進方案。對庫存、銷售、毛利等指標進行各種分析，監(jiān)督供應商、商品的淘汰計劃。付款審批。1912、經理室合同審批。19謝謝20謝謝20青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務流轉程序21青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務流轉程序21三、商品定價流程（可略）1、采購員建議正常零售價、會員價、最低售價，采購部經理、業(yè)務部經理審批后轉商品行政辦。2、商品行政辦負責錄入。22三、商品定價流程（可略）1、采購員建議正常零售價、會員價、最十三、配送（1）說明：直接配送：總部統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一補貨，統(tǒng)一配送到分店，統(tǒng)一辦理結算。協(xié)力配送：總部統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一補貨，由供貨商送貨到分店，統(tǒng)一辦理結算。日配商品：總部統(tǒng)一進貨，分店自行補貨，由供貨商送貨到店，統(tǒng)一辦理結算。自采商品：分店確定進貨渠道，總部備案，分店自行定價、自行補貨，以備用金支付貨款，分店定期到總部結算。一個商品只能有一種配送方式。同一商品不同供貨商供貨，其配送方式必須相同。同一供貨商的不同商品，可以采用不同的配送方式直接配送商品轉化為協(xié)力配送的前提是：配送庫房的庫存為零。23十三、配送（1）說明：23配送（2）1、配送中心收貨：1)、配送中心查詢當日應到貨的“商品訂貨單”，安排供應商送貨，并做好收貨準備。2)、配送中心根據(jù)“商品訂貨單”進行驗收，如到貨數(shù)量少于等于訂貨數(shù)量，按實際數(shù)量驗收，多余部分不能驗收。驗收確認后自動生成“配送庫房商品驗收單”。一式三份（供應商、財務、配送中心），并把廠方的送貨單一并轉財務。（配送中心與分店間的發(fā)票問題要協(xié)商解決）24配送（2）1、配送中心收貨：24配送（3）2、配送中心配送：1）、定時查詢各分店的要貨單，匯總形成揀貨單。2）、根據(jù)揀貨單整理商品，形成配送任務。3）、打印配送單一式三份（分店、配送中心、總部財務），隨貨至各分店。4）、分店收貨，并打印‘驗收入庫單’，系統(tǒng)自動把‘驗收入庫單’與配送中心的配送單進行碰單，分店和配送中心同時調整庫存，如有差異，系統(tǒng)生成‘配送差異表’，回傳配送中心、總部財務。25配送（3）2、配送中心配送：25十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可通過暫存的方式，生成“寄存單”，一式兩份，一份供應商，另一份收貨部。2、收貨部把寄存單轉采購部，經由訂單的審批流程流轉。3、確認通過的，可轉化為正常訂單進行驗收；對沒通過的，可進行撤單,并通知供應商取走寄存商品。26十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：（1）、商品因逾量或殘損退貨時，分店營運部制作“退貨申請單”，經營運主管、經理、分店采購員、分店采購經理簽字確認后，轉分店收貨部。（2）、收貨部、營運部人員共同查看實際庫存，確認退貨數(shù)量并準備商品，確定商品退往的廠商和批次。（3）、收貨部人員把退貨信息錄入系統(tǒng)，生成“商品退貨單”，不允許實退數(shù)量多于申請的數(shù)量?！巴素泦巍币皇剿穆?lián)，營運部、核算員、采購員、收貨部各一聯(lián)。27十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：27分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳給供貨商。（5）、供應商在規(guī)定的時間內（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上。（6）、收貨部/營運部/供應商分別在《退貨單》上簽字，并傳給分店核算會計。（7）、防損員查驗后放行。28分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳給供分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：（1）、因逾量或殘損退貨時，營運部制作“商品退貨申請單”，經營運主管、經理簽字后，轉收貨部。（2）、分店收貨部錄入系統(tǒng)，生成《退貨申請表》。（3）、總部采購員定時查詢電腦，聯(lián)系供應商，如果可以退貨，則由采購經理在電腦中確認。（4）、收貨部打印‘退貨出庫單’一式四聯(lián)，（收貨部、營運部、供應商、結算中心）。（5）、營運部、收貨部共同查看實際庫存、確認退貨數(shù)量并準備商品，不允許實退數(shù)量多于“申請單”的數(shù)量。29分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：29分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳給供貨商。（7）、供應商在規(guī)定的時間內（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，在“退貨單”上簽字，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上，簽字后傳給結算組。（8）、收貨部/營運部/供應商分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗后放行。30分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心（1）、因逾量或殘損退貨時，分店營運部制作“退貨申請單”，經營運主管、營運經理簽字確認后，轉分店收貨部。（2）、收貨部錄入申請表。（3）、總部采購員定時查詢電腦，并審批。（4）、分店收貨部打印‘退貨出庫單’一式三聯(lián)（收貨部、營運部、配送中心）。31分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心31分店退貨（6）（5）、分店營運部、收貨部共同查看實際庫存、確認退貨數(shù)量并準備商品，不允許實退數(shù)量多于申請數(shù)量。（6）、收貨部/營運部分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗后放行。（7）、配送中心根據(jù)分店退貨單做驗收。配送中心的驗收單與分店的退貨出庫單碰單，如果有差異，則生成‘配送差異單’。配送中心打印驗收入庫單一式兩份，一份配送中心，另一份結算中心。32分店退貨（6）（5）、分店營運部、收貨部共同查看實際庫存、確十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退貨的，與供應商聯(lián)系，并在電腦中做‘退貨申請單’，采購經理在電腦中審批。2、配送中心打印退貨出庫單，一式三份，（配送中心、供應商、結算中心）。3、采購員在規(guī)定的時間內（2個工作日）把《退貨單》傳給供貨商。4、供應商在規(guī)定的時間內（7日）持《退貨單》到配送中心提貨，并在“退貨單”上簽字，同時開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給配送中心，配送中心把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上簽字后傳給結算中心。33十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退退貨給廠家（2）5、防損員查驗后放行。[注意]：u供應商提貨時須持《身份證》、《退貨單》復印件和其公司證明。u采購員在簽字時，須查電腦，在確認該商品沒有付款的情況下再簽字34退貨給廠家（2）5、防損員查驗后放行。34十九、生鮮管理（1）生鮮經營是目前超市經營的熱點，同時也是難點，生鮮管理的根本在于控制產品的毛利率和損耗率，根據(jù)商品的特點，可分三類管理。1、單品管理：適用商品：蔬果、水產、花卉、禽蛋、散裝雜糧、糖果蜜餞、冷凍冷藏品。管理方法：參考正常商品的管理。2、部門管理（類值管理）：適用商品：面包、糕點、熟食加工、凈菜加工、生肉。管理特點：方便宜行，適合大多數(shù)企業(yè)，但較粗放。35十九、生鮮管理（1）生鮮經營是目前超市經營的熱點，同時生鮮管理（2）管理方法：1）、對生鮮商品專設一部門（或柜組）。2）、該部門（柜組）內的商品要么只用于進貨（只有進價而沒有售價），要么只用于銷售（只有售價而沒有進價）。3）、月末通過盤點結轉成本，核記毛利，具體可采用最后成本法：不考慮中間產品，用銷售碼統(tǒng)計銷售，用進貨碼統(tǒng)計成本，盤點后如果采用退庫的辦法，則本期銷售和本期進貨匹配，計算毛利，如果用盤點登記的辦法，則本期成本為本期進貨加上期末庫存減去本次盤點數(shù)。36生鮮管理（2）管理方法：36生鮮管理（3）3、加工工藝：適用商品：面包、糕點、熟食加工、凈菜加工、生肉。管理特點：管理精細，但要求對工藝有較高的量化分析，難度較大，不易操作。管理方法：定義產品加工工藝，主要是各種原料和成品間的權數(shù)設定。原料進貨：同正常商品。領料：參與加工過程，形成成本。加工：根據(jù)工藝，生成產成品，也可由產成品倒算出原料。銷售：同正常商品。核算：同正常商品。37生鮮管理（3）3、加工工藝：37二十六、結算流程（1）1、及時核單財務核算員每天把進貨單、退貨單、進價調整單等核單確認，使其能及時進入付款系統(tǒng)中。財務結算員及時把供應商應承擔的各種費用如：入場費、促銷費、廣告費、水電費、物業(yè)費、堆頭費、端頭費及應承擔的折扣折讓損失錄入系統(tǒng)。（預先錄入承擔比例的系統(tǒng)自動計算并與付款關聯(lián)。）2、及時退貨采購部要按時把需退貨的商品退貨，盡量不要造成付款后又退貨的現(xiàn)象。并把供應商應承擔的各項費用按規(guī)定日期書面轉財務部。38二十六、結算流程（1）1、及時核單38結算流程（2）3、對賬結算員每月定期匯總結算數(shù)據(jù)，按供應商打印對帳單，一式兩份，轉采購部確認。采購部審查并簽字確認，一聯(lián)轉供應商，一聯(lián)回傳財務。供應商審查對賬單，如果相符，則開發(fā)票，和對賬單一起傳結算組，如不符，在規(guī)定時間內到結算組對賬。如果供應商有遠程查詢系統(tǒng)，可以遠程對賬。4、審查結算員把對賬單和發(fā)票送總經理或財務總監(jiān)，由高管人員簽字確認（如果業(yè)務量太大，也可抽檢）。39結算流程（2）3、對賬39結算流程（3）5、付款結算員錄入發(fā)票號，系統(tǒng)自動處理結算數(shù)據(jù)，打印付款單，付款日辦理結算手續(xù)。6、賬務處理根據(jù)付款單，做會計分錄，登記明細賬和總帳（通過財務接口，自動把付款數(shù)據(jù)轉到財務系統(tǒng)中去，財務軟件可直接打印記賬憑證。）40結算流程（3）5、付款40結語精誠合作共創(chuàng)輝煌謝謝大家！41結語精誠合作共創(chuàng)輝煌謝謝大家！41演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結構及職能43青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)企業(yè)部門結構及職能1一、與系統(tǒng)有關的部門44一、與系統(tǒng)有關的部門2二、各部門職能1、招商（采購）部：制定商品大、中、小類的劃分，并確定營運部門組織結構的劃分。市場調研，確定商品采購計劃。與供應商談判，簽定采購合同。整理、填報供應商資料。確定商品價格，填報商品資料。45二、各部門職能1、招商（采購）部：3招商（采購）部（2）審批各分店經銷商品要貨申請。確定要采購的商品，并下訂單。與供應商談判促銷活動，填報促銷報告。對退貨申請確認。填報應扣供應商的各項費用。按規(guī)定，淘汰末位供應商及滯銷商品。對付款表進行預審。46招商（采購）部（2）審批各分店經銷商品要貨申請。4招商（采購）部（3）考核指標銷售額：最直接的指標商品結構：是否符合商場的業(yè)態(tài)及檔次定位，關系到長遠發(fā)展.毛利率：最重要的指標，對于低毛利的，要搞好促銷，提高周轉，對于高毛利的，要做好形象。周轉率：平均庫存與平均日銷售的比值，提高毛利額的重要途徑。到貨率：驗收入庫與采購量之比，衡量采購員工作能力和責任心的指標。新品引進率：采購員開拓能力的指標。商品淘汰率：賣場面積總是有限的，而商品相對來說是無限的，優(yōu)化商品結構的重要指標。通道利潤率：非經營性收益，要適當控制。47招商（采購）部（3）考核指標銷售額：最直接的指標52、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。完成各種檔案資料的修改。處理進價、售價的調整。錄入優(yōu)惠促銷信息。打印補貨單。從門店接受、處理應由總部處理的信息。482、商品行政辦（錄入組）按要求審核、錄入各種單據(jù)。6商品行政辦（2）錄入盤點數(shù)據(jù)，打印盤點報表。處理調撥、削價、報廢、特價等業(yè)務。打印標價簽。49商品行政辦（2）錄入盤點數(shù)據(jù)，打印盤點報表。73、業(yè)務部（綜合管理部）審核進貨合同。審核供應商信息表、商品信息表。市場調研，對商品的售價進行監(jiān)督。查詢、打印銷售報表、計劃完成報表，進行各種數(shù)據(jù)的分析，為決策提供參考。統(tǒng)計滯銷商品清單，監(jiān)督招商部的供應商、商品淘汰情況。503、業(yè)務部（綜合管理部）審核進貨合同。84、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調試、維護。電腦基礎知識、業(yè)務流程的培訓。系統(tǒng)基礎信息的設定、修改。日清日結。數(shù)據(jù)清理、備份。數(shù)據(jù)的接受、發(fā)送。514、電腦部軟、硬件系統(tǒng)的安裝、調試、維護。95、收貨部整理訂貨單，安排供應商送貨。根據(jù)規(guī)定按訂單驗收商品。打印驗收單，簽字后傳遞給有關部門。打印條形碼，并按規(guī)定收費。整理退貨申請單，組織退貨。打印退貨單，簽字后傳遞給有關部門。管理倉庫庫存，負責入庫、出庫、盤庫。負責商品索賠工作。525、收貨部整理訂貨單，安排供應商送貨。106、前臺部負責總服務臺的工作。按規(guī)定開、關收款機。嚴格按照收款步驟收款。及時上傳、下載各種信息。百貨區(qū)，營業(yè)終了與營運柜組對帳。負責長短款的查找與處理。按公司規(guī)定處理折扣折讓。536、前臺部負責總服務臺的工作。117、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財務部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支票等金額。打印每位收款員的長短款差異表。督促前臺部及時處理長短款。匯總每天銷貨，報核算組。547、現(xiàn)金辦（匯繳處，屬財務部）每天錄入各收款員所繳的現(xiàn)金、支8、核算組（屬財務部）檢查各種單據(jù)的合法性。核對驗收入庫單、退貨單、調價單等單據(jù)，并做帳務處理，不符的，查找原因。打印銷售匯總報表和進銷存報表，對現(xiàn)金辦的繳款單進行核對，并進行賬務處理。558、核算組（屬財務部）檢查各種單據(jù)的合法性。139、結算組（屬財務部）對預付貨款進行登記、監(jiān)督、管理。定期打印對帳單，并同供應商對帳。查找、處理對帳差異。審核、登記各種扣項，檢查扣除情況。打印付款單，給供應商付款。569、結算組（屬財務部）對預付貨款進行登記、監(jiān)督、管理。1410、營運部（1）配合收貨部收貨。對商品進行分揀、組合、拆分、理貨、上架。提出商品調撥申請。監(jiān)督聯(lián)營商品的銷售。提出商品報殘申請。配合招商部，搞好促銷活動。5710、營運部（1）配合收貨部收貨。15營運部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進行排名，對優(yōu)化商品結構提出改進意見。提出商品退貨、削價申請。按規(guī)定，做好商品的實物盤點登記，并負責處理差異。配合招商部進行采價工作。提出補貨申請。58營運部（2）分析銷售、庫存等數(shù)據(jù)，按各種口徑進行排名，對優(yōu)化11、配送中心（1）劃分倉位，并進行編碼。匯總各門店的要貨申請。生成揀貨單，并揀貨。生成、打印配送單，并進行配貨。整理采購單，組織收貨。按規(guī)定驗收商品，打印、傳遞入庫單。5911、配送中心（1）劃分倉位，并進行編碼。17配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退貨單。定期檢查商品的有效期及商品的不流動情況，提出退貨申請。對配送中心庫存進行盤點。60配送中心（2）匯總各門店及配送中心的退貨申請單，打印、傳遞退12、經理室合同審批。降低毛利的調價、削價、報廢審批。盤點及促銷方案的審批?？己擞媱澩瓿汕闆r，審查改進方案。對庫存、銷售、毛利等指標進行各種分析，監(jiān)督供應商、商品的淘汰計劃。付款審批。6112、經理室合同審批。19謝謝62謝謝20青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務流轉程序63青島海信網絡科技股份有限公司商業(yè)自動化業(yè)務流轉程序21三、商品定價流程（可略）1、采購員建議正常零售價、會員價、最低售價，采購部經理、業(yè)務部經理審批后轉商品行政辦。2、商品行政辦負責錄入。64三、商品定價流程（可略）1、采購員建議正常零售價、會員價、最十三、配送（1）說明：直接配送：總部統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一補貨，統(tǒng)一配送到分店，統(tǒng)一辦理結算。協(xié)力配送：總部統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一補貨，由供貨商送貨到分店，統(tǒng)一辦理結算。日配商品：總部統(tǒng)一進貨，分店自行補貨，由供貨商送貨到店，統(tǒng)一辦理結算。自采商品：分店確定進貨渠道，總部備案，分店自行定價、自行補貨，以備用金支付貨款，分店定期到總部結算。一個商品只能有一種配送方式。同一商品不同供貨商供貨，其配送方式必須相同。同一供貨商的不同商品，可以采用不同的配送方式直接配送商品轉化為協(xié)力配送的前提是：配送庫房的庫存為零。65十三、配送（1）說明：23配送（2）1、配送中心收貨：1)、配送中心查詢當日應到貨的“商品訂貨單”，安排供應商送貨，并做好收貨準備。2)、配送中心根據(jù)“商品訂貨單”進行驗收，如到貨數(shù)量少于等于訂貨數(shù)量，按實際數(shù)量驗收，多余部分不能驗收。驗收確認后自動生成“配送庫房商品驗收單”。一式三份（供應商、財務、配送中心），并把廠方的送貨單一并轉財務。（配送中心與分店間的發(fā)票問題要協(xié)商解決）66配送（2）1、配送中心收貨：24配送（3）2、配送中心配送：1）、定時查詢各分店的要貨單，匯總形成揀貨單。2）、根據(jù)揀貨單整理商品，形成配送任務。3）、打印配送單一式三份（分店、配送中心、總部財務），隨貨至各分店。4）、分店收貨，并打印‘驗收入庫單’，系統(tǒng)自動把‘驗收入庫單’與配送中心的配送單進行碰單，分店和配送中心同時調整庫存，如有差異，系統(tǒng)生成‘配送差異表’，回傳配送中心、總部財務。67配送（3）2、配送中心配送：25十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可通過暫存的方式，生成“寄存單”，一式兩份，一份供應商，另一份收貨部。2、收貨部把寄存單轉采購部，經由訂單的審批流程流轉。3、確認通過的，可轉化為正常訂單進行驗收；對沒通過的，可進行撤單,并通知供應商取走寄存商品。68十四、寄存商品的管理1、供貨商所送商品多于訂貨的數(shù)量，系統(tǒng)可十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：（1）、商品因逾量或殘損退貨時，分店營運部制作“退貨申請單”，經營運主管、經理、分店采購員、分店采購經理簽字確認后，轉分店收貨部。（2）、收貨部、營運部人員共同查看實際庫存，確認退貨數(shù)量并準備商品，確定商品退往的廠商和批次。（3）、收貨部人員把退貨信息錄入系統(tǒng)，生成“商品退貨單”，不允許實退數(shù)量多于申請的數(shù)量?！巴素泦巍币皇剿穆?lián)，營運部、核算員、采購員、收貨部各一聯(lián)。69十五、分店退貨（1）1、自采商品退貨：27分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳給供貨商。（5）、供應商在規(guī)定的時間內（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上。（6）、收貨部/營運部/供應商分別在《退貨單》上簽字，并傳給分店核算會計。（7）、防損員查驗后放行。70分店退貨（2）（4）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳給供分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：（1）、因逾量或殘損退貨時，營運部制作“商品退貨申請單”，經營運主管、經理簽字后，轉收貨部。（2）、分店收貨部錄入系統(tǒng)，生成《退貨申請表》。（3）、總部采購員定時查詢電腦，聯(lián)系供應商，如果可以退貨，則由采購經理在電腦中確認。（4）、收貨部打印‘退貨出庫單’一式四聯(lián)，（收貨部、營運部、供應商、結算中心）。（5）、營運部、收貨部共同查看實際庫存、確認退貨數(shù)量并準備商品，不允許實退數(shù)量多于“申請單”的數(shù)量。71分店退貨（3）2、協(xié)配、日配商品退貨：29分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳給供貨商。（7）、供應商在規(guī)定的時間內（7日）持《退貨單》到收貨部提貨，在“退貨單”上簽字，并開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給收貨部，收貨部把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上，簽字后傳給結算組。（8）、收貨部/營運部/供應商分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗后放行。72分店退貨（4）（6）、采購員在規(guī)定的時間內把《退貨單》傳分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心（1）、因逾量或殘損退貨時，分店營運部制作“退貨申請單”，經營運主管、營運經理簽字確認后，轉分店收貨部。（2）、收貨部錄入申請表。（3）、總部采購員定時查詢電腦，并審批。（4）、分店收貨部打印‘退貨出庫單’一式三聯(lián)（收貨部、營運部、配送中心）。73分店退貨（5）3、直配商品退貨到配送中心31分店退貨（6）（5）、分店營運部、收貨部共同查看實際庫存、確認退貨數(shù)量并準備商品，不允許實退數(shù)量多于申請數(shù)量。（6）、收貨部/營運部分別在《退貨單》上簽字，防損員查驗后放行。（7）、配送中心根據(jù)分店退貨單做驗收。配送中心的驗收單與分店的退貨出庫單碰單，如果有差異，則生成‘配送差異單’。配送中心打印驗收入庫單一式兩份，一份配送中心，另一份結算中心。74分店退貨（6）（5）、分店營運部、收貨部共同查看實際庫存、確十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退貨的，與供應商聯(lián)系，并在電腦中做‘退貨申請單’，采購經理在電腦中審批。2、配送中心打印退貨出庫單，一式三份，（配送中心、供應商、結算中心）。3、采購員在規(guī)定的時間內（2個工作日）把《退貨單》傳給供貨商。4、供應商在規(guī)定的時間內（7日）持《退貨單》到配送中心提貨，并在“退貨單”上簽字，同時開具廠商退貨發(fā)票（收據(jù)）給配送中心，配送中心把發(fā)票（收據(jù)）附在退貨單上簽字后傳給結算中心。75十六、退貨給廠家（1）1、采購員定期查看配送中心庫存，需要退退貨給廠家（2）5、防損員查驗后放行。[注意]：u供應商提貨時須持《身份證》、《退貨單》復印件和其公司證明。u采購員在簽字時，須查電腦，在確認該商品沒有付款的情況下再簽字76退貨給廠家（2）5、防損員查驗后放行。34十九、生鮮管理（1）生鮮經營是目前超市經營的熱點，同時也是難點，生鮮管理的根本在于控制產品的毛利率和損耗率，根據(jù)商品的特點，可分三類管理。1、單品管理：適用商