關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映課件

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能...對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括效益指標(biāo)和運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的工作目標(biāo)等對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...x關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立需要考慮以下主要原則戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向原則 績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定必須圍繞公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi)層層分解，強(qiáng)調(diào)員工績(jī)效指標(biāo)完成對(duì)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的支撐激勵(lì)原則 實(shí)現(xiàn)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)需要任職者通過(guò)一定程度的努力才可能實(shí)現(xiàn)，即“跳一跳，夠得著”，而不是輕而易舉就可以達(dá)到規(guī)范漸進(jìn)原則 由于目前公司計(jì)劃預(yù)算體系尚未完備，在實(shí)施績(jī)效管理體系時(shí)，需要考慮管理現(xiàn)狀，2005年利潤(rùn)指標(biāo)權(quán)重設(shè)置可以較低，并暫時(shí)不與薪酬掛鉤，2006年適當(dāng)提高利潤(rùn)指標(biāo)權(quán)重，并與薪酬掛鉤x關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立需要考慮以下主要原則戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向原則凱捷將根據(jù)x的特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)KPI指標(biāo)時(shí)從多個(gè)方面考慮,以保證考評(píng)的全面性財(cái)務(wù)指標(biāo)客戶指標(biāo)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)定量指標(biāo)定量指標(biāo)定性指標(biāo)定量指標(biāo)利潤(rùn)收入銷售回籠額成本費(fèi)用控制體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素建設(shè)能力平臺(tái)確保戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)當(dāng)期應(yīng)完成的重點(diǎn)工作外部客戶滿意度：強(qiáng)化客戶服務(wù)意識(shí)，提高客戶服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部客戶滿意度：提高部門(mén)服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)的評(píng)議指標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率品牌建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施進(jìn)度……客戶滿意度內(nèi)部服務(wù)承諾履行率描述例指標(biāo)類型用價(jià)值樹(shù)分解得出示意員工培養(yǎng)指標(biāo)定量指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)員工培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率凱捷將根據(jù)x的特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)KPI指標(biāo)時(shí)從多個(gè)方面考慮,以保證通過(guò)價(jià)值樹(shù)明確x價(jià)值實(shí)現(xiàn)體系增加x集團(tuán)價(jià)值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)凈資產(chǎn)回報(bào)率利潤(rùn)凈資產(chǎn)集團(tuán)整體稅前利潤(rùn)稅金及其附加房地產(chǎn)子集團(tuán)稅前利潤(rùn)總部管理費(fèi)用南通x稅前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用－－－南京x稅前利潤(rùn)非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司稅前利潤(rùn)XX房地產(chǎn)子公司稅前利潤(rùn)+軟件公司稅前利潤(rùn)XX公司稅前利潤(rùn)注：

本次項(xiàng)目關(guān)注重點(diǎn)通過(guò)價(jià)值樹(shù)明確x價(jià)值實(shí)現(xiàn)體系增加x集團(tuán)價(jià)值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)凈資產(chǎn)回報(bào)根據(jù)價(jià)值樹(shù)分解找出x集團(tuán)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及相應(yīng)的關(guān)鍵舉措1.2.1搭建融資平臺(tái)，拓寬非銀行融資渠道，保證銀行融資，支撐業(yè)務(wù)增長(zhǎng)關(guān)鍵舉措績(jī)效指標(biāo)1.3總部預(yù)算費(fèi)用控制率1.4合理規(guī)劃融資結(jié)構(gòu)，控制融資成本1.4融資成本控制率1.3嚴(yán)格控制總部管理費(fèi)用開(kāi)支1.5稅務(wù)籌劃1.5稅賦成本集團(tuán)層面1.2房地產(chǎn)集團(tuán)/非房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)1.增加利潤(rùn)，提高資金利用效率，提升凈資產(chǎn)回報(bào)率1-A利潤(rùn)1-B凈現(xiàn)金流凈資產(chǎn)回報(bào)率房地產(chǎn)集團(tuán)公司稅前利潤(rùn)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金及附加1.2詳見(jiàn)房地產(chǎn)集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo)/非房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)－－－供討論非房地產(chǎn)企業(yè)稅前利潤(rùn)1.2.2集團(tuán)重點(diǎn)工作目標(biāo)(詳見(jiàn)附錄)1.2.2構(gòu)建集團(tuán)層面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)1.2.1銀行/非銀行融資計(jì)劃達(dá)成率+凈資產(chǎn)1.6資產(chǎn)保值增值1.6資產(chǎn)保值增值率本次項(xiàng)目關(guān)注重點(diǎn)根據(jù)價(jià)值樹(shù)分解找出x集團(tuán)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及相應(yīng)的關(guān)鍵舉措1最終將關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和指標(biāo)按照部門(mén)職責(zé)和職位職責(zé)分解到x集團(tuán)總部高層及各職能部門(mén)集團(tuán)層面關(guān)鍵指標(biāo)分解價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素指標(biāo)負(fù)責(zé)人總裁房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理管理副總裁財(cái)務(wù)副總裁審計(jì)監(jiān)察總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部地產(chǎn)財(cái)務(wù)部人力資源部總裁辦公室戰(zhàn)略發(fā)展部資產(chǎn)管理部審計(jì)部稽查部業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)增加利潤(rùn)利潤(rùn)üüüüüüüüüüüüü有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流流入üüüüü促進(jìn)下屬公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保證銀行融資銀行融資計(jì)劃達(dá)成率üüü搭建融資平臺(tái)，拓寬非銀行融資渠道非銀行融資計(jì)劃達(dá)成率ü構(gòu)建集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力重點(diǎn)工作目標(biāo)（詳見(jiàn)后）üüüüüüüüüüüüü控制總部管理費(fèi)用嚴(yán)格控制總部管理費(fèi)用開(kāi)支總部預(yù)算費(fèi)用控制率üüüüüüüü控制財(cái)務(wù)費(fèi)用合理規(guī)劃融資結(jié)構(gòu)，控制融資成本融資成本控制率üüü控制稅務(wù)成本合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃稅務(wù)成本üüü資產(chǎn)保值增值防止資產(chǎn)流失，并實(shí)現(xiàn)增值保值增值率üü員工培養(yǎng)員工培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率üüüüüüüüüüüüü最終將關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和指標(biāo)按照部門(mén)職責(zé)和職位職責(zé)分解到x集團(tuán)總集團(tuán)總部重點(diǎn)工作目標(biāo)體系重點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人總裁房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理管理副總裁財(cái)務(wù)副總裁審計(jì)監(jiān)察總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部地產(chǎn)財(cái)務(wù)部人力資源部總裁辦公室戰(zhàn)略發(fā)展部資產(chǎn)管理部審計(jì)部稽查部戰(zhàn)略管理集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制訂及戰(zhàn)略計(jì)劃管理üüüüü搭建融資平臺(tái)，拓寬融資渠道建立與外部資本市場(chǎng)對(duì)接的體制和模式，加強(qiáng)外部合作，拓寬融資渠道üüüüü培育新興業(yè)務(wù)通過(guò)與外部機(jī)構(gòu)合作，培育發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)和其它新興業(yè)務(wù)ü建立完善投資管理體系健全規(guī)范集團(tuán)投資管理體系üüüü建立和完善財(cái)務(wù)管理體系

健全規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)和管控體系üüü推行全面預(yù)算管理體系üüüüü建立人力資源管理體系建立健全集團(tuán)薪酬體系üü建立健全績(jī)效管理體系üü建立繼任者計(jì)劃üüü規(guī)范管理制度和流程規(guī)范集團(tuán)管理制度üü規(guī)范集團(tuán)流程üü加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)培育發(fā)展x企業(yè)文化üüüü內(nèi)控體系建設(shè)內(nèi)控體系制度流程建設(shè)üüüüü戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系建設(shè)集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系建設(shè)üüüü集團(tuán)總部重點(diǎn)工作目標(biāo)體系重點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人總裁房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理在此基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)x集團(tuán)總部的績(jī)效合同舉例財(cái)務(wù)副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)在此基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)x集團(tuán)總部的績(jī)效合同舉例財(cái)務(wù)副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)績(jī)效合同—管理副總裁舉例管理副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)績(jī)效合同—管理副總裁舉例管理副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)找出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵舉措稅前利潤(rùn)各子公司總銷售收入管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用關(guān)鍵舉措績(jī)效指標(biāo)1.1.1按時(shí)、保質(zhì)、保量要求下屬公司提供產(chǎn)品1.1.2以良好的營(yíng)銷策劃和優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進(jìn)銷售1.1。3房地產(chǎn)集團(tuán)層面建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的核心競(jìng)爭(zhēng)力1.增加利潤(rùn)，有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流1.1提高總銷售收入1.1銷售收入1.3嚴(yán)格控制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本1.3－A目標(biāo)成本控制率1.3－B成本管理體系建設(shè)1.4嚴(yán)格控制管理費(fèi)用1.4預(yù)算費(fèi)用控制率1.1.1-A總開(kāi)工面積1.1.1-B總峻工面積1.1.1-C項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃綜合達(dá)成率1.1.2-A客戶滿意度1.1.2－B銷售案場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)1.1.3－A工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1.1.3－B材料、部件配置采購(gòu)體系建設(shè)1.2產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，適銷、利高1.2-A研發(fā)計(jì)劃完成率1.2－B產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1.5加快資金流轉(zhuǎn)速度，.快速回款1.5.回款率房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)1-A利潤(rùn)1-B經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流供討論開(kāi)發(fā)成本毛利率銷售價(jià)格找出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵舉措稅前利潤(rùn)各子公司總分解到房地產(chǎn)集團(tuán)和下屬子公司的高管及各個(gè)職能部門(mén)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素指標(biāo)房地產(chǎn)集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理總經(jīng)理助理研發(fā)技術(shù)中心成本管理中心營(yíng)銷策劃中心材料配置中心總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部工程技術(shù)部材料配置部營(yíng)銷企劃部投資決算部行政人呈部計(jì)劃財(cái)務(wù)部業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)增加利潤(rùn)稅前利潤(rùn)üüüüüüüüüüüüüü有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流流入üüüüü提高銷售收入提高銷售收入銷售收入üüüüüüüüüü擴(kuò)大開(kāi)發(fā)規(guī)模開(kāi)工面積üüüü提高峻工面積峻工面積üüü項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率üüüüüü產(chǎn)品定位準(zhǔn)確、適銷、利高研發(fā)計(jì)劃完成率üü優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)客戶滿意度üüüüüüü控制開(kāi)發(fā)成本嚴(yán)格控制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本目標(biāo)成本控制率üüüüüüü嚴(yán)格控制費(fèi)用控制銷售費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算控制率üüüüüüüüüüüü控制管理費(fèi)用加快資鎦金周轉(zhuǎn)快速回款回款率üüüü員工培養(yǎng)員工培養(yǎng)計(jì)劃完成率üüüüüüüüüüü分解到房地產(chǎn)集團(tuán)和下屬子公司的高管及各個(gè)職能部門(mén)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)房地產(chǎn)集團(tuán)重點(diǎn)工作目標(biāo)分解體系重點(diǎn)工作房地產(chǎn)集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理總經(jīng)理助理研發(fā)技術(shù)中心成本管理中心營(yíng)銷策劃中心材料配置中心總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部工程技術(shù)部材料配置營(yíng)銷企劃部投資預(yù)算部戰(zhàn)略管理房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制訂及戰(zhàn)略計(jì)劃管理üüü品牌建設(shè)品牌戰(zhàn)略制訂、品牌體系構(gòu)建üüVI標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施üü?fàn)I銷管理

銷售案場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)üü明源銷售軟件的推廣üü標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)üüüü工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)üüü客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施üü成本管理體系建設(shè)成本管理體系建設(shè)üüüüüüü明源成本軟件的上線推廣üü材料貿(mào)易平臺(tái)建設(shè)材料、設(shè)備、部件戰(zhàn)略采購(gòu)體系建設(shè)üü戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系建設(shè)房地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系建設(shè)üü重點(diǎn)供應(yīng)商的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè)üüü媒介的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè)üü建筑設(shè)計(jì)院的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建設(shè)üü注：房地產(chǎn)集團(tuán)的重點(diǎn)工作由房地產(chǎn)集團(tuán)高管及職能部門(mén)主導(dǎo)，下屬子公司配合和實(shí)施，集團(tuán)職能部門(mén)對(duì)子公司的重點(diǎn)工作配合實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督并有考評(píng)權(quán)。房地產(chǎn)集團(tuán)重點(diǎn)工作目標(biāo)分解體系重點(diǎn)工作房地產(chǎn)集團(tuán)下屬子公司總在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)績(jī)效合同—房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理重點(diǎn)工作指標(biāo)是目標(biāo)責(zé)任人當(dāng)期需推進(jìn)或完成的重點(diǎn)管理改善事項(xiàng)，是公司核心能力構(gòu)建的基礎(chǔ)。此指標(biāo)由x集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略要求和年度工作計(jì)劃制訂舉例在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)績(jī)效合同—房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理重點(diǎn)工作指標(biāo)是目標(biāo)責(zé)績(jī)效合同—房地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主任舉例績(jī)效合同—房地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主任舉例關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能...對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括效益指標(biāo)和運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的工作目標(biāo)等對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是...x關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立需要考慮以下主要原則戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向原則 績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定必須圍繞公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi)層層分解，強(qiáng)調(diào)員工績(jī)效指標(biāo)完成對(duì)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的支撐激勵(lì)原則 實(shí)現(xiàn)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)需要任職者通過(guò)一定程度的努力才可能實(shí)現(xiàn)，即“跳一跳，夠得著”，而不是輕而易舉就可以達(dá)到規(guī)范漸進(jìn)原則 由于目前公司計(jì)劃預(yù)算體系尚未完備，在實(shí)施績(jī)效管理體系時(shí)，需要考慮管理現(xiàn)狀，2005年利潤(rùn)指標(biāo)權(quán)重設(shè)置可以較低，并暫時(shí)不與薪酬掛鉤，2006年適當(dāng)提高利潤(rùn)指標(biāo)權(quán)重，并與薪酬掛鉤x關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立需要考慮以下主要原則戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向原則凱捷將根據(jù)x的特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)KPI指標(biāo)時(shí)從多個(gè)方面考慮,以保證考評(píng)的全面性財(cái)務(wù)指標(biāo)客戶指標(biāo)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)定量指標(biāo)定量指標(biāo)定性指標(biāo)定量指標(biāo)利潤(rùn)收入銷售回籠額成本費(fèi)用控制體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素建設(shè)能力平臺(tái)確保戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)當(dāng)期應(yīng)完成的重點(diǎn)工作外部客戶滿意度：強(qiáng)化客戶服務(wù)意識(shí)，提高客戶服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部客戶滿意度：提高部門(mén)服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)的評(píng)議指標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率品牌建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施進(jìn)度……客戶滿意度內(nèi)部服務(wù)承諾履行率描述例指標(biāo)類型用價(jià)值樹(shù)分解得出示意員工培養(yǎng)指標(biāo)定量指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)員工培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率凱捷將根據(jù)x的特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)KPI指標(biāo)時(shí)從多個(gè)方面考慮,以保證通過(guò)價(jià)值樹(shù)明確x價(jià)值實(shí)現(xiàn)體系增加x集團(tuán)價(jià)值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)凈資產(chǎn)回報(bào)率利潤(rùn)凈資產(chǎn)集團(tuán)整體稅前利潤(rùn)稅金及其附加房地產(chǎn)子集團(tuán)稅前利潤(rùn)總部管理費(fèi)用南通x稅前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用－－－南京x稅前利潤(rùn)非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司稅前利潤(rùn)XX房地產(chǎn)子公司稅前利潤(rùn)+軟件公司稅前利潤(rùn)XX公司稅前利潤(rùn)注：

本次項(xiàng)目關(guān)注重點(diǎn)通過(guò)價(jià)值樹(shù)明確x價(jià)值實(shí)現(xiàn)體系增加x集團(tuán)價(jià)值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)凈資產(chǎn)回報(bào)根據(jù)價(jià)值樹(shù)分解找出x集團(tuán)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及相應(yīng)的關(guān)鍵舉措1.2.1搭建融資平臺(tái)，拓寬非銀行融資渠道，保證銀行融資，支撐業(yè)務(wù)增長(zhǎng)關(guān)鍵舉措績(jī)效指標(biāo)1.3總部預(yù)算費(fèi)用控制率1.4合理規(guī)劃融資結(jié)構(gòu)，控制融資成本1.4融資成本控制率1.3嚴(yán)格控制總部管理費(fèi)用開(kāi)支1.5稅務(wù)籌劃1.5稅賦成本集團(tuán)層面1.2房地產(chǎn)集團(tuán)/非房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)1.增加利潤(rùn)，提高資金利用效率，提升凈資產(chǎn)回報(bào)率1-A利潤(rùn)1-B凈現(xiàn)金流凈資產(chǎn)回報(bào)率房地產(chǎn)集團(tuán)公司稅前利潤(rùn)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金及附加1.2詳見(jiàn)房地產(chǎn)集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo)/非房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)－－－供討論非房地產(chǎn)企業(yè)稅前利潤(rùn)1.2.2集團(tuán)重點(diǎn)工作目標(biāo)(詳見(jiàn)附錄)1.2.2構(gòu)建集團(tuán)層面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)1.2.1銀行/非銀行融資計(jì)劃達(dá)成率+凈資產(chǎn)1.6資產(chǎn)保值增值1.6資產(chǎn)保值增值率本次項(xiàng)目關(guān)注重點(diǎn)根據(jù)價(jià)值樹(shù)分解找出x集團(tuán)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及相應(yīng)的關(guān)鍵舉措1最終將關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和指標(biāo)按照部門(mén)職責(zé)和職位職責(zé)分解到x集團(tuán)總部高層及各職能部門(mén)集團(tuán)層面關(guān)鍵指標(biāo)分解價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素指標(biāo)負(fù)責(zé)人總裁房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理管理副總裁財(cái)務(wù)副總裁審計(jì)監(jiān)察總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部地產(chǎn)財(cái)務(wù)部人力資源部總裁辦公室戰(zhàn)略發(fā)展部資產(chǎn)管理部審計(jì)部稽查部業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)增加利潤(rùn)利潤(rùn)üüüüüüüüüüüüü有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流流入üüüüü促進(jìn)下屬公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保證銀行融資銀行融資計(jì)劃達(dá)成率üüü搭建融資平臺(tái)，拓寬非銀行融資渠道非銀行融資計(jì)劃達(dá)成率ü構(gòu)建集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力重點(diǎn)工作目標(biāo)（詳見(jiàn)后）üüüüüüüüüüüüü控制總部管理費(fèi)用嚴(yán)格控制總部管理費(fèi)用開(kāi)支總部預(yù)算費(fèi)用控制率üüüüüüüü控制財(cái)務(wù)費(fèi)用合理規(guī)劃融資結(jié)構(gòu)，控制融資成本融資成本控制率üüü控制稅務(wù)成本合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃稅務(wù)成本üüü資產(chǎn)保值增值防止資產(chǎn)流失，并實(shí)現(xiàn)增值保值增值率üü員工培養(yǎng)員工培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率üüüüüüüüüüüüü最終將關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和指標(biāo)按照部門(mén)職責(zé)和職位職責(zé)分解到x集團(tuán)總集團(tuán)總部重點(diǎn)工作目標(biāo)體系重點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人總裁房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理管理副總裁財(cái)務(wù)副總裁審計(jì)監(jiān)察總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部地產(chǎn)財(cái)務(wù)部人力資源部總裁辦公室戰(zhàn)略發(fā)展部資產(chǎn)管理部審計(jì)部稽查部戰(zhàn)略管理集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制訂及戰(zhàn)略計(jì)劃管理üüüüü搭建融資平臺(tái)，拓寬融資渠道建立與外部資本市場(chǎng)對(duì)接的體制和模式，加強(qiáng)外部合作，拓寬融資渠道üüüüü培育新興業(yè)務(wù)通過(guò)與外部機(jī)構(gòu)合作，培育發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)和其它新興業(yè)務(wù)ü建立完善投資管理體系健全規(guī)范集團(tuán)投資管理體系üüüü建立和完善財(cái)務(wù)管理體系

健全規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)和管控體系üüü推行全面預(yù)算管理體系üüüüü建立人力資源管理體系建立健全集團(tuán)薪酬體系üü建立健全績(jī)效管理體系üü建立繼任者計(jì)劃üüü規(guī)范管理制度和流程規(guī)范集團(tuán)管理制度üü規(guī)范集團(tuán)流程üü加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)培育發(fā)展x企業(yè)文化üüüü內(nèi)控體系建設(shè)內(nèi)控體系制度流程建設(shè)üüüüü戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系建設(shè)集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系建設(shè)üüüü集團(tuán)總部重點(diǎn)工作目標(biāo)體系重點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人總裁房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理在此基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)x集團(tuán)總部的績(jī)效合同舉例財(cái)務(wù)副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)在此基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)x集團(tuán)總部的績(jī)效合同舉例財(cái)務(wù)副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)績(jī)效合同—管理副總裁舉例管理副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)績(jī)效合同—管理副總裁舉例管理副總裁目標(biāo)責(zé)任書(shū)找出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵舉措稅前利潤(rùn)各子公司總銷售收入管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用關(guān)鍵舉措績(jī)效指標(biāo)1.1.1按時(shí)、保質(zhì)、保量要求下屬公司提供產(chǎn)品1.1.2以良好的營(yíng)銷策劃和優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進(jìn)銷售1.1。3房地產(chǎn)集團(tuán)層面建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的核心競(jìng)爭(zhēng)力1.增加利潤(rùn)，有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流1.1提高總銷售收入1.1銷售收入1.3嚴(yán)格控制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本1.3－A目標(biāo)成本控制率1.3－B成本管理體系建設(shè)1.4嚴(yán)格控制管理費(fèi)用1.4預(yù)算費(fèi)用控制率1.1.1-A總開(kāi)工面積1.1.1-B總峻工面積1.1.1-C項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃綜合達(dá)成率1.1.2-A客戶滿意度1.1.2－B銷售案場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)1.1.3－A工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1.1.3－B材料、部件配置采購(gòu)體系建設(shè)1.2產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，適銷、利高1.2-A研發(fā)計(jì)劃完成率1.2－B產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1.5加快資金流轉(zhuǎn)速度，.快速回款1.5.回款率房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)1-A利潤(rùn)1-B經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流供討論開(kāi)發(fā)成本毛利率銷售價(jià)格找出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵舉措稅前利潤(rùn)各子公司總分解到房地產(chǎn)集團(tuán)和下屬子公司的高管及各個(gè)職能部門(mén)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素指標(biāo)房地產(chǎn)集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理總經(jīng)理助理研發(fā)技術(shù)中心成本管理中心營(yíng)銷策劃中心材料配置中心總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部工程技術(shù)部材料配置部營(yíng)銷企劃部投資決算部行政人呈部計(jì)劃財(cái)務(wù)部業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)增加利潤(rùn)稅前利潤(rùn)üüüüüüüüüüüüüü有效管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流流入üüüüü提高銷售收入提高銷售收入銷售收入üüüüüüüüüü擴(kuò)大開(kāi)發(fā)規(guī)模開(kāi)工面積üüüü提高峻工面積峻工面積üüü項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率üüüüüü產(chǎn)品定位準(zhǔn)確、適銷、利高研發(fā)計(jì)劃完成率