外貿業(yè)務員的主要崗位職責范文(精選3篇)

外貿業(yè)務員的主要崗位職責范文(精選3篇)篇一：外貿業(yè)務員的主要崗位職責范文一.外貿業(yè)務工作流程：

1.整理報價：

針對不同客戶詢盤，提供相關報價資料。其中，對于出口產品的報價主要包括：產品的質量等級、產品的規(guī)格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。所有正式報價單需打印出來，并由經理簽字存檔。

2.處理樣品：

制作詳細樣品單，向工廠索取樣品，以免工廠錯誤打樣。收到樣品之后，應核對樣品尺寸，質量和照片，確保寄出的樣品同報價吻合，可以按照其生產。另，針對有的工廠的樣品費用問題同工廠和客戶協商。并針對寄樣費用，同客戶協商，協商不了的情況下，匯報上級，達成解決之道。寄樣需記錄相關寄件信息，以便及時追蹤和后查。

3.訂貨(簽約)：

貿易雙方就報價達成意向后，買方企業(yè)正式訂貨并就一些相關事項與賣方企業(yè)進行協商，雙方協商認可后，需要簽訂?購貨合同》。在簽訂?購貨合同》過程中，主要對商品名稱、規(guī)格型號、數量、價格、包裝、產地、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容進行商談，并將商談后達成的協議寫入?購貨合同》。合同需由業(yè)務和經理審批，填入“出口合同審核表(訂單跟蹤表)〞，盡可能將各種預計費用都列明。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效，雙方各保留一份。

4.收取訂金或信用證：

4.1：如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到，收到L/C后應業(yè)務員和單證員分別審查信用證，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其它可能的問題，如有問題應立即請客人改證。

4.2：如果是T/T付款的客戶，要確認定金已經到賬。

5.下國內生產定單：

在收到信用證或預付款的前提下，開始進行備貨。根據訂單制定生產方案單，經過審批后，下到達生產部進行生產。如需要，應同時下條碼貼紙的生產單給工廠，此類印刷品應要求工廠提供倍品，并確保掃讀OK，以免影響出貨。

6.追蹤和驗貨：

在備貨過程中，生產部同步進行生產進度匯報，對生產完的產品進行入庫登記，以便業(yè)務人員掌握整個訂單的生產進度。一般在交貨期前一周，通知公司驗貨員驗貨。如客戶指定人員檢驗。一般要在交貨期兩周前與驗貨人聯系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安頓好時間。確定后將驗貨時間通知工廠。

注：每次新產品出貨，需有大貨樣品留底。

7.租船訂艙：

7.1.在備貨的同時，如果本票業(yè)務不為客戶指定貨代，那么向貨運代理公司詢

價，確定本次出運的貨代公司。

7.2、在貨物全部生產、包裝完畢后，生產部制作裝箱單，業(yè)務人員根據報來的裝箱單，結合合同及信用證貨物明細描述，開列出倉通知單。通常在開船

一周前可拿到定倉紙。

7.3、單證儲運部門根據出倉通知單、工廠制的裝箱單、信用證統一繕制全套的出運單據。出運單據包括出口貨物明細單、出口貨物報關單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單。

7.4、單證儲運部門先將出口貨物明細單傳真給貨代公司進行配船訂艙，確認配船和費用后，準備全套報關單據(出口貨物明細單、報關委托書、出口貨物報關單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、出口收匯核銷單等)寄到貨代公司用于報關、出運;

7.5、在貨代公司確認配船和費用后，收到貨代公司送貨通知單(要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫)。

8.報檢：

國家法定商檢產品需拿到商檢證書。一般應在發(fā)貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。貨物經檢驗合格，附報檢委托書、外銷合同、信用證復印件、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、紙箱證等單據取得商檢局出具換證憑單，寄到貨代公司用于報關。

9.申領核銷單：

單證人員憑出口貨物明細單在本公司申領核銷單。

10.出口報關：

在拖柜同時將報關所需資料交給合作報關行，委托出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間(船截關前)。

10.1單證部門拿到核銷單后，將貨代公司報關所需的報關委托書、出口貨物報關單、出口收匯核銷單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、外銷合同用快件寄出。聯系并確認貨代公司收到上述單據。

10.2公司負責商檢的人員將商檢換證憑單寄給貨代公司，貨代公司憑收到的商檢換證憑單，到出入境檢驗檢疫局換取出境貨物通關單。

10.3公司根據貨代公司的送貨通知按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫。報關通過后，貨代公司安頓集裝箱拖貨至船公司指定的碼頭。

11.收款：

11.1.準備文件：催促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真提單樣板給客人，得到確認后再要求船公司出正本。并同時準備其他相關文件(商業(yè)發(fā)票/一般原產地證/裝箱單等)。

11.2.交單：

采用L/C收匯的，應在規(guī)定的交單時間內，備齊全部單證，并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。

采用T/T收匯的，在取得提單后馬上傳真提單給客人付款，確認受到余款后再將提單正本及其它文件寄給客人。

12.核銷退稅：

一般在報關之日起90天內核銷，核銷后公司方可到稅務局申報退稅。

13.業(yè)務登記/存檔：

每單出口業(yè)務在完成后要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統計等。

14.售后問題的處理：

因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發(fā)/漏發(fā)/質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的，業(yè)務人員應及時處理。

注：以上業(yè)務處理事宜：1/2/3/4/5/6/12/13/14，并應同單證報關人員緊密配合工作，處理好相關交接工作，以免產生問題。

二.現有客戶維護和新客戶開發(fā)：

1.現有客戶關系維護

1)處理好定單和索賠問題，保證交貨期和產品質量，協調與客戶之間的關系

2)適時對重點客戶制定相應的促銷和優(yōu)惠政策，并提供一定程度的廣宣支持，塑造良好的企業(yè)和品牌形象。

3)在國外的重要節(jié)假日里，需發(fā)送電子賀卡以示問候。

4)及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。

2.新客戶開發(fā)

通過展會、網絡、走訪市場及其他途徑努力開拓市場，尋找新的客源。

三.其他相關職責：

1.外事接待

2.建立客戶檔案，產品檔案，質量信息反應表和制定出口貨物統計臺帳。并對每筆定單的技術狀態(tài)表、形式發(fā)票、銷售合同及附件進行備份，以備查用。

3.留意市場動態(tài)并收集相關產品和市場信息，統計、整理、歸檔。

4.提交月/季度報表和年度總結。

5.注意不斷提高業(yè)務員自身知識和素養(yǎng)。

篇二：外貿業(yè)務員的主要崗位職責范文1.配合公司的所需，及時作好翻譯工作

2.熟悉產品，對產品有所掌握，并能獨立分析其組成和給予準確的報價

3.熟悉產品在市場上的定位，找出報價時的不同

4.能獨立開發(fā)客戶，對外貿流程了解，對產品的規(guī)格、質量等都能給客戶及時的回答

5.能有隨機應變的能力，處理好客戶的疑問，并努力下單

6.生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證

7.能夠獨立制作整套單據和相關的檢驗證明等，并獨立聯系貨代，將貨物平安送入倉庫

8.及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況

9.妥善保管客戶的資料和樣品，有條理的歸檔

10.退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理

11.提交季度業(yè)務匯總和年度總結

12.注意提升自身產品知識、英語和業(yè)務能力

13.在國外的重要節(jié)假日里，需發(fā)送電子賀卡以示問候，及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄

14.處理好與各部門的關系，并及時地向他們請教有關產品的最新信息和動態(tài)

15.根據市場的變化，適時地開發(fā)新產品

外貿業(yè)務員的工作內容和職責：

1、及時安頓好打樣。要按客戶的要求，書面詳細列出打樣單。打樣單上應嚴格明晰四大要素：貨號、原料、顏色搭配和做法。打樣單的格式應嚴格參照大貨訂單格式，即貨號-顏色-數量應列出表格，而不能是其它的任何格式。打樣單應由外貿部經理簽字后，方能安頓打樣，外貿部經理不在時，由外貿部經理指定的人簽字。如波及XX模、五金模具是否要開，應請示外貿部經理。如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部購置。如采購過程中波及最少起訂量的，應馬上匯報外貿部經理，由外貿部經理決定如何處理。

樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，需請示經理，由經理決定?？偟脑敲词牵喝绻巧倭繕悠?，樣品免費，運費到付。如樣品數量較多，應考慮樣品收費，運費到付。

2、嚴格把握“核價單〞，精確地報出美金銷售價格。一般情況下，核價單只要掌握兩種就可，一種是“一般貿易核價單〞，一種是“進料加工核價單〞。核價單原那么上是由方案部提供的。業(yè)務員在向方案部索取核價單時，應拿到Excel的電子格式，而不是紙張打印件。拿到方案部提供的核價單后，業(yè)務員應逐字逐行進行審核，檢查是否有任何可能的過失。特別要有能力看出明顯的錯誤，如發(fā)現一個XX皮康紙的金額為5元，一個XX里布的用量為1米，應立即通知方案部，要求方案部立即改過錯誤。

當遇到方案部未能及時提供核價單，客戶又要馬上提供報價時，業(yè)務員應立即動手，收集相應的核價單數據，自己制作出準確的核價單。

業(yè)務員一定要看分明核價單中利潤和銷售利潤率的計算辦法的公式是否正確。

利潤=美金賣價X匯率X0.96-本錢

銷售利潤率=利潤÷(美金賣價X匯率)X100%

美金賣價確定后，原那么上必須經外貿部經理審核后，方能對外報價。個別客戶提出傭金要求的，業(yè)務員必須把事情的來龍去脈向外貿部經理匯報分明，由經理決定如何操作。

確定美金賣價，總的原那么如下：

3、積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即發(fā)信給客戶，非?？蜌獾卦儐柨蛻魧悠返脑u價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

4、業(yè)務員應始終牢固樹立“訂單就是命令〞的企業(yè)理念?？蛻粝掠唵魏螅瑯I(yè)務員應在第一時間整理出中文訂單，并立即下發(fā)到有關部門?？蛻粝掠唵魏?，業(yè)務員應立即放下手頭其它并非萬分要緊的事情，全身心投入到對客戶訂單的分析，圍繞“貨號-原料-顏色搭配-做法〞四個要素，與打樣時的最后確認樣核對(必要時要再次與打樣間溝通)，如有客戶交待不清的，應立即發(fā)電子郵件與客戶書面確認。客戶確認后，立即打印出中文訂單并下發(fā)。從收到客戶原始訂單到中文訂單下發(fā)，整個過程的時間，能半小時解決的，堅定不能用1小時解決，能1小時解決的，堅定不能用2小時解決，以此類推。整個過程，最長不能超過48個小時。如果期間業(yè)務員正好輪到休息，那么無條件調休。如客戶原始訂單有交待不清，業(yè)務員發(fā)電子郵件后，客戶在上班時間的4個小時內沒有回復的，此時業(yè)務員應立即做兩件事：第一，打給客戶，督促客戶盡快書面回復;第二，口頭匯報外貿部經理，講明情況，如外貿部經理提出新的倡議的，立即按經理的要求去做。

中文訂單的發(fā)文放范圍應在訂單的最上面顯示分明。顯示發(fā)放范圍的規(guī)范格式是“發(fā)：沈阿瑟(1)、張三(6)、李四(3)、王五(6)、錢六(5)、趙七(1)、李八(1)，共23份。〞

中文訂單中應絕對杜絕含糊語言，如“與上次一樣〞、“與去年一樣〞、“有關部門〞等等。

在中文訂單的右下角，業(yè)務員應手工親筆簽下自己的姓名，而不能在電腦中打印出自己的姓名。手工親筆簽名，說明業(yè)務員已對訂單的內容已經徹底審核，已經沒有任何絲毫的過失，也說明業(yè)務員已對此訂單已經完全承當全部的責任。

當然，訂單最終確認的另一個重要的指標是客戶30%定金到賬，或信用證到手。如定金或信用證未到位，可下發(fā)訂單，讓方案部先計算用料，但要書面通知采購部：“所有物料采購等通知〞。

篇三：外貿業(yè)務員的主要崗位職責范文1、及時安頓好打樣。要按客戶的要求，書面詳細列出打樣單。打樣單上應嚴格明晰四大要素：貨號、原料、顏色搭配和做法。打樣單的格式應嚴格參照大貨訂單格式，即貨號-顏色-數量應列出表格，而不能是其它的任何格式。打樣單應由外貿部經理簽字后，方能安頓打樣，外貿部經理不在時，由外貿部經理指定的人簽字。如波及XX模、五金模具是否要開，應請示外貿部經理。如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部購置。如采購過程中波及最少起訂量的，應馬上匯報外貿部經理，由外貿部經理決定如何處理。

樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，需請示經理，由經理決定?？偟脑敲词牵喝绻巧倭繕悠罚瑯悠访赓M，運費到付。如樣品數量較多，應考慮樣品收費，運費到付。

2、嚴格把握“核價單〞，精確地報出美金銷售價格。一般情況下，核價單只要掌握兩種就可，一種是“一般貿易核價單〞，一種是“進料加工核價單〞。核價單原那么上是由方案部提供的。業(yè)務員在向方案部索取核價單時，應拿到Excel的電子格式，而不是紙張打印件。拿到方案部提供的核價單后，業(yè)務員應逐字逐行進行審核，檢查是否有任何可能的過失。特別要有能力看出明顯的錯誤，如發(fā)現一個XX皮康紙的金額為5元，一個XX里布的用量為1米，應立即通知方案部，要求方案部立即改過錯誤。

當遇到方案部未能及時提供核價單，客戶又要馬上提供報價時，業(yè)務員應立即動手，收集相應的核價單數據，自己制作出準確的核價單。

業(yè)務員一定要看分明核價單中利潤和銷售利潤率的計算辦法的公式是否正確。

利潤=美金賣價X匯率X0.96-本錢

銷售利潤率=利潤÷(美金賣價X匯率)X100%

美金賣價確定后，原那么上必須經外貿部經理審核后，方能對外報價。個別客戶提出傭金要求的，業(yè)務員必須把事情的來龍去脈向外貿部經理匯報分明，由經理決定如何操作。

3、積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即發(fā)信給客戶，非?？蜌獾卦儐柨蛻魧悠返脑u價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

4、業(yè)務員應始終牢固樹立“訂單就是命令〞的企業(yè)理念?？蛻粝掠唵魏螅瑯I(yè)務員應在第一時間整理出中文訂單，并立即下發(fā)到有關部門?？蛻粝掠唵魏螅瑯I(yè)務員應立即放下手頭其它并非萬分要緊的事情，全身心投入到對客戶訂單的分析，圍繞“貨號