庫房管理管理制度

PAGE11北新房屋有限公司安全生產(chǎn)管理文件FA06-05-2012庫房管理制度FA06-051范圍1.1目的加強物資、產(chǎn)品的入出庫和倉儲管理，減少庫損，促進節(jié)約，保障物資、產(chǎn)品的在庫質(zhì)量，保證生產(chǎn)經(jīng)營需要，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。1.2適用范圍本文件適用于公司各部門從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、技措和工程建設(shè)所需物資及公司各類產(chǎn)品的入出庫及倉儲管理。2職責2.1質(zhì)檢部門（崗位）負責物資進貨和公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗與符合性判定，并對所有產(chǎn)品的進貨檢驗、進貨驗證驗收和生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫檢驗統(tǒng)一歸口管理。2.2材料庫負責物資（原材料）的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。2.3成品庫負責成品的入庫、在庫保管和出庫管理。2.4物資領(lǐng)用部門或人員對所領(lǐng)用物資在領(lǐng)用期間的貯存、維護、保養(yǎng)、保管和合理使用負責。3材料庫管理制度3.1物資（原材料）入庫的管理3.13.1.1.1進貨物資，按其對產(chǎn)品的形成和質(zhì)量影響程度的不同，劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見3.1.1.2入庫的A類和B類物資，必須是從已列入“合格供方名錄”3.1.13.1.1.4規(guī)定為必須經(jīng)檢驗驗收的原材料（物資）入庫，須持有“進貨檢驗單3.1.13.1.13.1.1.73.3.1.物資入庫前應按規(guī)定和程序進行進貨檢驗或進貨驗證驗收，未經(jīng)檢驗或驗證驗收，或檢驗或驗證驗收不合格不得辦理入庫手續(xù)。3.a）物資、發(fā)票、質(zhì)量證明材料到達后，由物資采購人員開具物資（材料）驗收入庫單，寫明物資名稱、生產(chǎn)廠家以及物資規(guī)格型號、數(shù)量單位、數(shù)量、單價、金額等并簽字，連同質(zhì)量合格證明材料（如進貨檢驗單、質(zhì)量證明書、材質(zhì)單、磅碼單、裝箱單、說明書等）和發(fā)票交倉庫保管員。倉庫保管員按貨票（送貨單、收料單等）對物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明材料等逐項核查驗證后在物資（材料）驗收入庫單上簽字，將倉庫保管員留存聯(lián)、質(zhì)量證明材料、貨票等相關(guān)驗證資料留下登記入賬并收貨入庫，將其余聯(lián)和發(fā)票退還采購員。采購員憑發(fā)票及驗收入庫單其余聯(lián)到財務部門報銷。其他技術(shù)資料交材料采購供應部門存檔員存檔備查。b）物資已到，發(fā)票未到達的，當月做暫估入庫，待發(fā)票到達時，用紅筆填寫一張與原暫估憑證相同的入庫單，將原暫估憑證予以沖銷，再用黑筆重新填寫一張與原暫估憑證相同的入庫單。做暫估入庫的物資，材料庫保管員應做好暫估入庫標識。c）物資已到，質(zhì)量證明等驗證材料尚未到達的，一般情況下不得辦理入庫手續(xù)，材料庫可根據(jù)情況做暫存處理，做好暫存待檢標識。若因生產(chǎn)急需必須辦理入庫的，由物資采購人員提出報告并經(jīng)主管經(jīng)理簽字批準，持主管經(jīng)理的批準報告到材料庫辦理暫收入庫手續(xù)，3.3.3.1.33.1.3.3經(jīng)檢驗或驗證判定為不合格的物資，對該批物資3.3.3.1.3.6當生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗證時，執(zhí)行放行3.2物資（原材料）出庫制度3.2.13.2.13.2.13.2.13.2.13.2.1.5一般情況下，物資出庫應遵循“先入先出”原則，先入庫的物資先出庫；對于有保質(zhì)或保存期限的物資，應遵循“期短先出”3.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.3物資（原材料）退庫范圍與程序3.3.1具有下列情況者，應及時辦理退庫：a）生產(chǎn)任務完成后剩余的物資；b）生產(chǎn)計劃的改變造成的物資多余；c）采用新技術(shù)、新工藝帶來的物資多余；d）錯發(fā)的物資；e）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題并經(jīng)質(zhì)檢部門確認的原材料；f）生產(chǎn)殘余料或尚有利用價值的廢料。g）工程余料由項目工程部門與材料庫及時辦理退庫手續(xù)，沖減相應工程所用材料，前提條件包裝完整，質(zhì)量完好。3.3.2對完好和／或完整退庫物資，由材料庫進行驗收并辦理退庫手續(xù)；生產(chǎn)殘余料或有利用價值的廢料退庫，應由質(zhì)檢或技術(shù)部門進行質(zhì)量確認后再行辦理退庫手續(xù)。辦理退庫手續(xù)，一般可用紅筆在出庫領(lǐng)料單上填寫退庫物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及退庫原因。退庫物資均須入賬。3.4物資（原材料）倉儲管理制度3.4.13.4.1.1物資庫設(shè)立“物資明細帳”3.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.1.11物資在庫期間的搬運、貯存和保護應符合相關(guān)操作規(guī)程或管理規(guī)定3.4.1.12物資在庫貯存碼放，應確保留出足夠的搬運操作空間和消防安全通道。3.4.23.4.23.4.2a）鋼帶（卷）底部應布設(shè)墊條，墊條應是采用木質(zhì)或其他適宜材料制成的，長度應在1米到1.2米，厚度8cm,寬10cm。鋼帶兩端應用墊條加以卡位固定，以免鋼帶滾動發(fā)生危險。50mm以下的鋼帶應平躺碼放，最高4層，每卷間用墊條隔開，方便叉車叉運和清點。b）鋼帶應按厚度和規(guī)格成列碼放且?guī)?00mm以內(nèi)的鋼帶（卷），碼放應加設(shè)有固定裝置，防止鋼卷傾倒發(fā)生危險。c）所有鋼帶（卷）均應有清晰標識，標識中應注明材料名稱、規(guī)格和檢驗狀態(tài)。標識執(zhí)行FJ11規(guī)定。d）鋼帶分區(qū)域碼放，除材料負責人以外任何人禁止進入鋼帶區(qū)域，避免發(fā)生危險。車間生產(chǎn)必須寫好出庫單由材料負責人給予出料，不準違背正規(guī)的工作流程。e）鋼帶區(qū)域每列的通道應在2m，保證叉車作業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。3.4.2a）入庫的板材、木方、擠塑板等材料應碼放整齊，并做好相應標識。b）碼放、堆垛要求為：擠塑板、聚苯板、巖棉、玻璃棉等材料碼放高度不得超過4m，石膏板、OSB、木方、輕鋼龍骨等材料碼放不得超過3架，高度不得超過3.5m，碼放寬度以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路為限，且必須留有足夠的安全搬運通道。c）OBS、石膏板、木方及硅酸鈣板底部墊條應平均放置3根，如放置兩架以上，上下架之間的墊條應上下對齊。4成品庫管理制度4.1成品庫管理的一般規(guī)定4.1.1成品庫設(shè)立“成品明細帳4.1.24.1.3實行標識制度，應按公司標識管理的相關(guān)規(guī)定做好對成品的標識4.1.4成品在庫期間的搬運、貯存和防護4.1.54.1.64.1.74.1.4.1.4.2產(chǎn)成品入庫手續(xù)4.2.1產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，由生產(chǎn)部門（外協(xié)加工產(chǎn)品由負責外協(xié)加工的部門）填寫“產(chǎn)品入庫單”4.2.2成品庫對照成品入庫單所標產(chǎn)品內(nèi)容實物核查準備入庫的產(chǎn)品無誤，并核查檢驗員的認可簽字后，在成品入庫單上簽字。成品的入庫搬運、碼放由生產(chǎn)部（工廠）4.2.3成品庫將留存聯(lián)保留存檔，將其他聯(lián)交回生產(chǎn)部（外協(xié)產(chǎn)品交回外協(xié)加工管理部門）4.3產(chǎn)成品出庫手續(xù)4.3.14.3.24.3.34.3.44.4金屬復合板產(chǎn)品的在庫管理4.4.14.4.24.4.3金屬復合板單垛碼放高度不得超過1.5m，堆垛總高度不得超過3.0m4.4.4堆碼板垛不得有明顯傾斜和錯位。端頭墊條距板端頭的距離不得大于300mm，墊條高度必須相同，中間墊條均勻分布（600～1000mm4.4.54.4.6金屬復合板配件可按合同分區(qū)堆放，墊條距離1米4.4.7壓型板按合同分區(qū)碼放，壓型板下必須碼放同高度的石膏板墊條。墊條擱置沿板的長度方向均布，距離為1000mm～1500mm，且墊條距板端頭的距離不得超過300mm4.5建筑鋼結(jié)構(gòu)（焊接鋼結(jié)構(gòu)）產(chǎn)品的貯存管理4.5.14.5.24.5.3產(chǎn)品碼放應整齊、安全，堆垛高度不得超過1.5mm4.5.44.6薄板鋼骨建筑產(chǎn)品的在庫管理4.6.14.6.24.6.3墻板、屋架存放方式：平放或立放；樓板存放方式：平放。平放垛高：墻板、山墻屋架不大于2米、樓板不大于1.5米，標準梯形屋架不大于1.2米。墊條間距不大于2米4.6.4不制成板塊的鋼骨建筑產(chǎn)品，按規(guī)格用膠帶每根纏繞捆扎后分垛碼放，每垛高度不超過1.3米，總碼放高度在不打包的情況下不超過3米墊條間距不大于2.5米。4.6.55庫房安全管理制度5.1作為貯存物資、材料、產(chǎn)品的庫房、庫區(qū)，應場地平整，通風干燥。有防雨、防潮、防火等要求的物資、材料、產(chǎn)品等，應具備防潮、防雨、防火措施或設(shè)施。5.2材料庫及堆放易燃物品的庫區(qū)應做好禁止煙火標識，在禁止煙火的庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和明火。5.3對易燃、易爆、有毒、有害物品，應設(shè)專庫或?qū)^(qū)單獨存放并嚴格領(lǐng)取、出庫制度，消除不安全的因素，防止意外事故的發(fā)生。5.4庫房及庫區(qū)內(nèi)應配置必要種類、數(shù)量的消防設(shè)備、設(shè)施、器材，庫房管理員應注意保護庫區(qū)內(nèi)消防設(shè)備設(shè)施和器材，確保其完整有效，不許隨意挪用，對庫區(qū)內(nèi)的不安全作業(yè)或行為應嚴格制止。5.5庫房管理員對庫存物品，對外有保密責任，無關(guān)人員不得隨意進出庫房，離開庫房時應關(guān)好、鎖好門窗，防止意外發(fā)生。5.6物資、產(chǎn)品按品類、規(guī)格、合同項目等分類碼放，并作好標識。物品碼放應符合相應的技術(shù)要求，堆垛間應留出足夠的搬運通道和消防通道。5.7進入庫房和庫區(qū)的人員應聽從庫房管理員的指揮和管理。5.8庫房及庫區(qū)內(nèi)未經(jīng)允許，嚴禁隨意安裝、使用任何用電設(shè)備，對供電設(shè)備必須嚴格按規(guī)程進行操作，嚴禁違規(guī)操作。5.9進入庫區(qū)的車輛應符合公司安全生產(chǎn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的相關(guān)規(guī)定，聽從庫