安全管理工作檢查表

1213-14-安全管理工作檢查表一、關(guān)鍵活動開展情況（權(quán)重30）序號檢查內(nèi)容評分標準分值得分權(quán)重得分1早班會1.未組織開展安全早班會活動宣貫，扣5分；未開展安全早班會的，扣20分；2.主要領(lǐng)導(dǎo)未按要求參加集中早班會的，每次扣5分；3.早班會流程不符合要求的，扣5分；4.早班會資料報送不及時，每次扣3分；5.項目未建立分包早班會出勤記錄的，扣5分；6.未定期對分包早班會開展情況進行考核通報的，扣5分202領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查1、項目經(jīng)理帶班生產(chǎn)記錄未達到80%要求的，扣5-10分；2、項目經(jīng)理帶班生產(chǎn)記錄填寫記錄不全，每少一次扣2分；3、公司領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄未及時整理歸檔，每次扣2分103十項零容忍控制存在局“十項零容忍安全隱患”，每發(fā)現(xiàn)一條，扣10分304行為安全之星活動未開展行為安全之星活動，扣30分；未編制行為安全之星活動方案的，扣5分；未對行為安全之星活動進行宣貫，扣5分；未定期組織行為安全之星活動表彰大會，每次扣5分；未對行為安全之星活動效果進行分析統(tǒng)計的，扣5分305工人體檢1.未組織開展工人體檢活動，扣10分；2.工人（50歲以上及特殊工種）體檢未全覆蓋，每缺一人扣3分10合計100二、基礎(chǔ)管理活動達標情況（權(quán)重40）序號檢查內(nèi)容評分標準分值得分權(quán)重得分1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，每缺一人扣2分；2.未根據(jù)項目進度情況每月量化崗位安全職責(zé)的，每人扣2分；3.未將安全生產(chǎn)責(zé)任制考核成績納入月度績效考核的，每人扣2分152安全策劃項目經(jīng)理未組織編制有效的安全策劃書的，扣5分；2.其他不符合企業(yè)要求的，扣1-3分53分包安全管理1.分包單位專職安全人員數(shù)量配備不足，每缺一人扣1分；2.項目未及時有效建立分包單位登記表扣2分；3.未與分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的，每個扣3分4.項目未建立特種作業(yè)人員管理登記臺賬并收集有效證件的，每發(fā)現(xiàn)一人扣2分；5.其他不符合法律法規(guī)、規(guī)范要求的，扣1-3分64安全方案與安全技術(shù)交底危險性較大的分部分項工程未及時編制有效的安全專項施工方案的，每項扣3分；未經(jīng)審批的，每項扣3分；需要專家論證的方案未嚴格實施專家論證的，扣3分；專項施工方案指導(dǎo)性不強，扣1-3分；未按要求開展安全技術(shù)交底并履行簽字手續(xù)的，每項扣2分；6.其他不符合要求的，扣1-3分76安全教育1.未編制管理人員及作業(yè)人員年度培訓(xùn)計劃及教育制度，扣3分；2.項目未參加入場安全教育的，每一人扣2分；3.每一人無三級安全教育檔案的，扣2分；4.每月未定期開展特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)的，每缺少一次2分；5.特殊工種定期安全教育開展不合格，每次扣2分；6.其他不符合要求的，扣1-3分107安全投入1.項目未制定安全投入計劃，扣3分；2.項目未建立安全費用管理臺賬，扣3分；3.安全費用支出未經(jīng)安全總監(jiān)審批，每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分4.分包安全費用支出未經(jīng)安全總監(jiān)審核，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分68安全驗收1.未按公司《安全生產(chǎn)管理手冊》要求開展驗收，每缺少一項驗收，扣2分；2.驗收人員、程序、內(nèi)容等有不符的，每項扣2分99安全監(jiān)督檢查1.周檢查每缺少一次，扣3分；2.周檢查或整改記錄不符合要求，每次扣2分；3.項目經(jīng)理未參加周檢，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，其他需參加人員未參加，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4.項目安全總監(jiān)周報未報的，每缺少1次，扣1分；5.項目安全監(jiān)督日志記錄不合格的，每發(fā)現(xiàn)一本扣3分1010危險源管理1.未建立項目危險源清單的，扣3分；2.未按局要求將重大危險源進行分級監(jiān)控并上報，扣3分3．未分階段進行危險源辨識的，扣3分511大型起重機械管理1.未建立項目機械管理臺賬的，扣3分；2.大型起重機械在安拆、頂升前未履行告知手續(xù)的，每次扣2分；3.未按要求開展月度檢查的，每次扣3分；4.群塔作業(yè)無方案，未經(jīng)審批，扣3分；5.設(shè)備進場前未進行考查及進場驗收的，扣5分；6.設(shè)備使用年限不符合公司要求的，扣3分，產(chǎn)權(quán)方與合同不符的，扣3分812危險作業(yè)審批1.未按公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理手冊》開展危險作業(yè)審批的，每次扣2分613應(yīng)急救援管理1.未制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案的，扣3分；2.未按要求開展應(yīng)急演練的，扣2分；3.未按要求儲備應(yīng)急物資的，未建立應(yīng)急救援物資儲備清單，扣2分；4.應(yīng)急資源儲備不足，扣5-8分814職業(yè)健康安全管理1.未建立職業(yè)健康管理制度，扣5分；2.未對職業(yè)健康管理進行分工，扣3分；未明確職業(yè)健康管理責(zé)任人，扣3分5合計100三、現(xiàn)場實際管理情況（權(quán)重30）序號檢查內(nèi)容評分標準分值得分權(quán)重得分1塔吊未經(jīng)檢測、檢測不合格就使用，扣10分；未進行定期檢查，扣2分、檢查資料與現(xiàn)場實際不符，扣2分；垂直度未定期測量扣2分；垂直度超過標準，扣5分；基礎(chǔ)積水、基礎(chǔ)埋在土中，扣2分；塔身連接螺栓松動、附墻連接螺栓松動、銷軸不符合，扣5分；塔吊限位、保險失效，每發(fā)現(xiàn)一個扣10分；吊索、吊具不符合、吊斗吊耳使用螺紋鋼，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分；多塔作業(yè)無防碰撞措施，扣2分；塔吊、電梯安拆方案安裝單位的審批人與安裝單位資質(zhì)證書技術(shù)負責(zé)人不一致，扣2分無證、持假證駕駛及指揮塔吊，每發(fā)現(xiàn)一個扣10分；未采取塔吊司機及維修人員上下塔防墜落措施，每臺扣2分；其它違反標準、規(guī)范的事項，扣1-5分102施工電梯物料提升機未經(jīng)檢測、檢測不合格、驗收記錄不全就使用，扣10分；防墜器超過年檢期限未及時檢查，扣10分；入口防護門、樓層防護門不符合，扣5分；限位失靈、附墻、標準節(jié)松動，每發(fā)現(xiàn)一處扣10分；基礎(chǔ)積水或被掩埋，每臺扣2分；重要結(jié)構(gòu)件有損壞，每處扣2分；無證、持假證開電梯，司機超齡，每發(fā)現(xiàn)一個扣10分；其它違反標準、規(guī)范的事項，扣1-5分103鋼筋機械木工機械缺安全防護裝置、傳動部位缺防護罩、多功能，每臺扣2分；機械無專用開關(guān)箱、使用倒順開關(guān)，每臺扣2分；機具無防護棚，每臺扣2分54電焊機無二次空載降壓保護器或防觸電裝置，扣2分；一、二次線長度、接頭、絕緣違反規(guī)定，每臺扣2分；進出線端無有效防護，每臺扣2分；電焊工未戴絕緣手套、穿絕緣鞋，每個扣2分55吊籃限位失靈、配重未固定等每臺扣5分；無安全繩或損壞老化、防墜器過期未檢定、超載、人員未正確系掛安全帶、吊籃內(nèi)物品易墜等，每臺扣2分56其它機械如：汽車吊、手持電動工具、攪拌機、樁機、潛水泵、翻斗車、氣瓶等，違反標準規(guī)范，分別扣1-5分57臨電管理不符合“三級配電兩級保護”，每個系統(tǒng)扣5分；違反“一機一閘一漏一箱”，每處扣2分；電纜架設(shè)、固定不符合要求、電箱固定不牢，每處扣2分；漏電保護器參數(shù)不匹配、失靈、閘具損壞，每個扣5分；電纜無保護零線或未接或錯接、電纜老化破舊，每條扣2分；電箱無門、無鎖、無防雨措施，每個扣2分；照明燈具金屬外殼未接零，每個扣2分；應(yīng)當設(shè)重復(fù)接地的電箱未設(shè)的，每處扣2分；電箱操作環(huán)境不良，每處扣2分；臨電檢查與驗收無記錄、記錄不全或記錄不準確，每條扣2分；未定期組織進行接地電阻、絕緣電阻及漏電保護器檢測，每條扣5分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分108現(xiàn)場消防消防組織機構(gòu)、制度不健全，扣5分；消防設(shè)施驗收、消防檢查記錄不全，扣2分；無動火審批手續(xù)、動火監(jiān)護、接火設(shè)施，每處扣10分；消防水泵、水源不符合、消防立管未跟上進度（滯后2層以上），扣3分；消防水管、水帶、水槍不符合，每處扣2分；消防泵房配電不符合、積水等，扣2分；滅火器材不足、失效、位置不合理，扣2分；辦公區(qū)、生活區(qū)板房主要構(gòu)件未使用阻燃材料，每棟扣10分；辦公區(qū)、生活區(qū)板房疏散樓梯設(shè)置不合理，不滿足要求，每棟扣5分；工人宿舍內(nèi)照明未使用36V電，扣5分；安裝非專用220V插座扣2分；工人宿舍內(nèi)使用煤氣灶、使用大功率電器、私拉亂接線，每間扣2分；未建立危險品進出場記錄，扣5分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分109腳手架落地腳手架立桿基礎(chǔ)不符合，每棟扣2分；架體缺掃地桿、小橫桿，扣2分；作業(yè)層防護欄桿不符合，每棟扣2分；作業(yè)層腳手板未滿鋪、有探頭板，扣2分；腳手架與建筑物間距大于30cm未防護，每棟扣2分；作業(yè)層未設(shè)置雙層平網(wǎng)防護，每層扣2分；防護間距大于10米，每道扣2分；腳手架搭設(shè)滯后，每棟扣5分；模板直接支撐在架體上，每棟扣5分；剪刀撐設(shè)置不符合，每棟扣2分；拉接不符合，每處扣2分；桿件間距、搭接不符合，扣件擰緊力矩不夠，每處扣2分；懸挑架外挑型鋼材料、固定不符合、卸載鋼絲繩固定方式不符合，每處扣2分；爬架升降、防墜落、導(dǎo)向防傾斜裝置不符合，每棟扣5分；懸挑架、爬架底部未封閉隔離，每棟扣5分架體上防護欄桿、擋腳板不符合，扣2分；架體通道不符合，每處扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣2—10分1010模板支架立桿基礎(chǔ)與間距、掃地桿、橫向支撐不符合要求，每層扣2分；豎向、水平剪刀撐不符合要求，每層扣2分；高大模架搭設(shè)、拆除無防高處墜落措施，每層扣2分；最上道水平桿中心距離支撐點超過規(guī)范，每處扣2分；模板支架作業(yè)面無臨時防護，無人員通道，每層扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣2—10分1011卸料平臺、移動式操作平臺搭設(shè)與方案不符、未驗收或驗收與實物不符，每個扣10分；落地卸料平臺與外架拉接、缺剪刀撐、缺拉結(jié)點，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；懸挑卸料平臺型鋼與建筑物連接方式不符合、鋼絲繩拉接和固定不符合，每個扣2分；卸料平臺防護不符合，每個扣2分；無限載牌和重量明細表，每個扣2分；操作平臺上端無防護欄桿，每個扣10分；防護欄桿不符合規(guī)范要求，每個扣2分；連接部位松動，每處扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣2—10分1012基坑、土石方基坑施工深度超過1m的無臨邊防護措施，扣5分；坑槽開挖未設(shè)置符合安全要求的安全邊坡，扣2分；基坑未設(shè)置有效的降水措施，坑內(nèi)大量積水的，扣2分；深基坑無第三方沉降觀測的，扣2分；深基坑內(nèi)防水作業(yè)無防爆、防窒息措施，扣2分基坑邊緣堆置建筑料具距槽邊最小距離不滿足設(shè)計規(guī)定，扣2分；大型機械作業(yè)未劃定警戒區(qū)域，無專人監(jiān)護，每處扣2分；基坑支撐措施被破壞的，每處扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分513勞動防護用品未戴安全帽，每人扣1分；未按規(guī)定正確佩戴安全帽，每人扣1分；高處作業(yè)未系安全帶，每人扣5分；安全帶系掛不符合要求的，每人扣1分；安全帽、安全帶不符合標準，每個扣2分；架體外側(cè)未用密目式安全網(wǎng)封閉，扣1分；封閉不嚴扣1分；安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合、未取得準用證，扣1分；未對電工、焊工、油漆工等涉及職業(yè)病危害的人員配置勞動防護用品，每人扣1分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分5合計100杭州分公司2018年月度檢查商務(wù)管理評分表-項目部檢查部門：項目名稱：檢查時間:年月日檢查人：序號檢查項評分標準標準分實得分檢查結(jié)果記錄一目標管理（15分）1)新開工項目標價分離：商務(wù)經(jīng)理到崗30天完成項目標價分離，每延遲一個月扣1分。82）項目標價分離完成后30天內(nèi)完成《項目管理目標責(zé)任書》簽訂，以總包合同簽訂時間為準，合同簽訂后3個月內(nèi)簽訂項目管理責(zé)任書，項目部備案，每延遲一個月簽訂扣0.5分33)《項目管理目標責(zé)任書》簽訂后1個月內(nèi)繳清風(fēng)險金預(yù)留，未交風(fēng)險金預(yù)留的不得分，繳納數(shù)額比率每少10%扣0.5分，每延遲一個月扣0.5分，扣完為止24）項目目標管理責(zé)任分解與實施，簽訂項目崗位管理責(zé)任書及進行分解得分，否則不得分2二項目月度成本報表分析質(zhì)量

（15分）1）數(shù)據(jù)同口徑比對：收入成本范圍同口徑、時間同步，材料核算庫存、調(diào)撥、未到賬發(fā)票是否全部入賬（每出現(xiàn)一次錯誤扣0.2分，扣完為止）52）間接費是否按照財務(wù)入賬金額及時更新（更新得2分，否則不得分）23）計算錯誤：包括鏈接錯誤、數(shù)據(jù)匯總錯誤等（每出現(xiàn)一次錯誤扣0.2分，扣完為止）24）《項目月度成本分析表》質(zhì)量：1、是否針對重大盈虧項做出分析；2、是否采取相關(guān)措施；3、是否有相關(guān)案例，針對項目重大虧損項是否進行商務(wù)策劃立項；4、成本分析表是否完善，表中盈虧額是否與成本報表的利潤額相差在10%以內(nèi)（以上4項每項1分，符合要求得分，否則不得分）6三現(xiàn)場成本盤點

（25分）1）收入是否準確，包含內(nèi)容：1、調(diào)差；2、索賠；3、簽證；4、設(shè)計變更；5、獎勵；6、補充協(xié)議（結(jié)合法務(wù)合約部的相關(guān)數(shù)據(jù)）等（每出現(xiàn)一次錯誤扣1分，扣完為止）102）成本：1、建筑面積準確性（地上、地下分開）；2、三大材用量對比；3、分包成本復(fù)核；4、材料入賬是否準確；5、間接費復(fù)核；6、項目措施費成本盤點；7、項目工期成本等（每出現(xiàn)一次錯誤扣0.2分，扣完為止）15四過程成本指標

（10分）1）在建項目計量確認率，計量確認率達到項目管理責(zé)任書上繳率得分，每低1%扣0.5分，扣完為止。52）過程創(chuàng)效利潤率達到4%得分，每低1%扣0.5分，扣完為止53）工程計量確認率超過項目管理責(zé)任書上繳率加且在建項目利潤率達到兩位數(shù)加2分（加分項）五商務(wù)例會

（10分）1）召開頻率，每月不少于1次（未按要求召開不得分）22）參會人員，鐵三角必須參加（未按要求召開不得分）23）召開質(zhì)量，問題整改落實情況6六施工圖預(yù)算

（5分）1）是否按時上報公司22）數(shù)據(jù)無重大偏差3七分包結(jié)算

（10分）1）分包結(jié)算完成時間：分包退場3個月內(nèi)完成項目初審并報送公司，每出現(xiàn)一家延遲送審扣0.5分。52）分包簽證：表達清楚、附件資料完整、合同依據(jù)充分、簽字手續(xù)齊全、簽證及時。存在缺陷每份扣0.1分。23）分包簽證月結(jié)月清，出現(xiàn)一家分包未完成月結(jié)月清扣0.3分/家，扣完為止。3八總包簽證索賠

（10分）1）總包簽證時限：簽證臺賬完備，合同有約定按合同約定，無約定要求30天內(nèi)與業(yè)主方（或?qū)徲媶挝唬炞C事實確認完畢，存在缺陷每份扣0.2分，總份數(shù)超過15份按確認率計分。42）總包簽證金額確認：合同有約定按合同約定，無約定要求30天內(nèi)與業(yè)主方（或?qū)徲媶挝唬炞C金額確認完畢，存在缺陷每份扣0.2分，總份數(shù)超過15份按確認率計分。33）總包索賠：履約過程的所有索賠事件（對工期、合同條款優(yōu)化突破、單價變更等）的成本測算、索賠文件草擬、正式索賠文件報出等，無則不得分，根據(jù)項目實際情況及索賠發(fā)生階段綜合考慮，如發(fā)生工期延誤項目能夠及時測定工期成本，形成索賠報告測算稿等完成良好得滿分，完成一般得2分，完成較差得1分。3九重點指標1、在建項目利潤率>4%32、點工簽證費用<2%3十商務(wù)策劃1、商務(wù)策劃的時效性：商務(wù)策劃按時完成（需要一級策劃驗收的項目，一級策劃驗收會通過后一周內(nèi)；不需要一級策劃驗收的項目，兩制簽訂后30天內(nèi)。），每延期一個月扣0.5分，扣完為止。22、商務(wù)策劃完成質(zhì)量：策劃金額未達兩制目標不得分；完成兩制目標的1分；完成兩制目標并高于兩制目標30%加0.5分；完成兩制目標并高于兩制目標50%加1分；完成兩制目標并高于兩制目標80%加1.5分。23、商務(wù)策劃過程管控：策劃臺賬更新核實情況每發(fā)現(xiàn)一個錯誤（立項時間和策劃狀態(tài)不匹配、連接、公式等）扣0.5分，總分2分，扣完為止。項目每月上報公司項目銷項情況，并完成案例（立項實施完成后3個月內(nèi)完成銷項、銷項后一周內(nèi)完成案例）每延期一個月扣1分，總分4分，扣完為止。6合計116杭州分公司2018年月度檢查合約法務(wù)管理評分表-項目部檢查部門：項目名稱：檢查時間：年月日檢查人：序號檢查內(nèi)容標準化檢查要求項目需準備資料標準評分標準得分檢查情況記錄一、總包管理1履約過程合同條款優(yōu)化可量化經(jīng)濟效益履約過程中優(yōu)化付款條款，價格條款等書面或電子資料，相關(guān)頁面掃描、計算稿51.談判創(chuàng)效＞0.25%，得滿分；

2.每超過0.01%，加1分，上不封頂；

3.每降低0.01%，扣1分，扣完為止。2總包合同履約策劃及聯(lián)合交底總包合同交底資料齊全書面或電子資料21.有則得滿分；

2.無則不得分。3一級策劃總包合同風(fēng)險識別表及實施情況以公司總包合同評審資料為準，風(fēng)險識別資料齊全，實施情況及時跟蹤書面或電子資料101.風(fēng)險識別全面，實施情況跟蹤到位，得滿分；

2.風(fēng)險識別不全，每發(fā)現(xiàn)1項重大風(fēng)險未識別，扣2分，扣完為止；

3.實施情況跟蹤不到位，扣2分；

2.無識別表，不得分。4總包erp評審以公司總包erp臺賬為準，總包合同簽訂后及時準確錄入合同21.及時準確錄入，得滿分；

2.未及時錄入，或錄入不準確，扣1分；

3.未錄入，不得分。二、分包管理5分供合同臺賬（包含勞務(wù)、專業(yè)設(shè)備租賃、采購、指定、ERP）臺賬與合同資料齊全電子臺賬21.有臺賬，臺賬信息齊全數(shù)據(jù)更新及時得滿分；

2.有臺賬，臺賬信息不齊全，數(shù)據(jù)信息未及時更新扣1分；

3.無臺賬此項不得分。6分供合同文本使用及合同評審情況合同文本運用正確，合同條款內(nèi)容合理，合同付款、工期、質(zhì)量條款對總包合同的傳承，不犯常規(guī)錯誤、對評審人員意見及時正確修改。/31.以合約法務(wù)部統(tǒng)計的合同評審記錄臺賬為依據(jù)，合同評審?fù)嘶芈?gt;70%扣2分；

2.合同評審?fù)嘶芈?gt;30%扣1分；

3.合同評審?fù)嘶芈?lt;30%得滿分；

4.合同評審?fù)嘶芈?lt;20%加1分，此項最高加分為1分。7分供合同交底（勞務(wù)、專業(yè)分包合同）根據(jù)分供合同內(nèi)容對項目履約的影響程度進行合同交底，提供相關(guān)資料及交底簽到表。交底資料31.全部交底且交底內(nèi)容齊全得滿分；

2.交底內(nèi)容不齊全每家扣0.5分；

3.已進場未交底及偽造交底資料每家扣2分，此項分數(shù)扣完為止。8分供合同erp評審erp合同評審信息及合同附件與已用印合同一致erp系統(tǒng)及公司erp合同評審臺賬21.及時準確錄入得滿分；

2.未及時錄入及錄入不準確扣1分；

3.合同erp評審每退回1次扣0.2分；

4.因項目原因原評審信息錯誤，需重新錄入評審的每次扣1分。9分供合同簽訂情況提供分供合同臺賬及報表電子臺賬81.分供合同100%帶合同進場（有應(yīng)急進場手續(xù)的視為分包帶合同進場，但應(yīng)急進場后超30天仍未簽訂分包合同的視為未簽合同進場）得滿分；

2.未簽合同進場施工每份扣3分；

3.未簽進場有意瞞報每份扣5分。10分供合同用印管理合同用印及時，合同及相關(guān)資料完整公司已用印合同臺賬3

1.全部符合要求