安全檢查及隱患治理管理標(biāo)準(zhǔn)

安全檢查及隱患治理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-AQHB-02-2018（A）-10

附錄A.1（規(guī)范性附錄）安全檢查和隱患治理管理流程圖安全檢查和隱患治理管理流程圖JSAQHB0210L1-1

附錄A.2（規(guī)范性附錄）安全檢查和隱患治理管理流程說明表安全檢查和隱患治理管理流程說明表JSAQHB0210L1-2確保隱患整改100%到位。

附錄A.3（規(guī)范性附錄）安全檢查和隱患治理管理風(fēng)險控制矩陣安全檢查和隱患治理管理風(fēng)險控制矩陣JSAQHB0210L1-3制定年度工作要點(diǎn)、計劃【C01】【C02】【C03】對上一年的安全管理狀況及當(dāng)前安全形勢進(jìn)行細(xì)致的分析，進(jìn)而確定年度工作要點(diǎn)和安全檢查計劃。隱患整改【C04】強(qiáng)化各相關(guān)資源方的安全意識和責(zé)任感，加強(qiáng)監(jiān)督隱患整改的力度，確保隱患整改100%到位?？偨Y(jié)分析及改進(jìn)【C05】【C06】【C07】要求各級單位總結(jié)分析中要通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行環(huán)比、同比等數(shù)據(jù)的有效分析，總結(jié)出發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體改進(jìn)的技術(shù)措施、管理要求，形成長效機(jī)制。備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運(yùn)營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為1～5級，影響程度按事項對本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為1～5級。3、風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險：風(fēng)險評分<3分；低風(fēng)險：3分≤風(fēng)險評分<6分；中等風(fēng)險：6分≤風(fēng)險評分<12分；高風(fēng)險：12分≤風(fēng)險評分<20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分≥20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率×影響程度）。

附錄A.4（規(guī)范性附錄）安全檢查和隱患治理管理權(quán)限指引表安全檢查和隱患治理管理權(quán)限指引表JSAQHB0210L1-4序號事項責(zé)任部門集團(tuán)公司集團(tuán)公司安全部二級單位項目經(jīng)理部相關(guān)資源方分管安全領(lǐng)導(dǎo)安全環(huán)保部部長安全管理崗安全總監(jiān)或分管安全領(lǐng)導(dǎo)安全部部長安全現(xiàn)場管理崗項目經(jīng)理安全總監(jiān)/項目副經(jīng)理安全工程師/安全員1制定年度工作要點(diǎn)集團(tuán)安全環(huán)保部審批審核擬定2制定年度計劃二級單位安全環(huán)保部審批審核擬定3制定年度計劃項目經(jīng)理部審批審核擬定4開展安全檢查集團(tuán)安全環(huán)保部組織參與5開展安全檢查二級單位安全環(huán)保部監(jiān)督監(jiān)督組織參與6開展安全檢查（1）項目經(jīng)理部監(jiān)督監(jiān)督組織參與參與7開展安全檢查（2）項目經(jīng)理部監(jiān)督監(jiān)督組織參與8形成檢查記錄集團(tuán)安全環(huán)保部審批擬定9形成檢查記錄二級單位安全環(huán)保部審批擬定10形成檢查記錄項目經(jīng)理部審批擬定11隱患整改責(zé)任分解項目經(jīng)理部執(zhí)行12隱患整改相關(guān)資源方執(zhí)行13整改完成反饋相關(guān)資源方組織14隱患整改驗證（1）集團(tuán)安全環(huán)保部審批審核審核審核15隱患整改驗證（2）二級單位安全環(huán)保部審批審核審核16隱患整改驗證（3）項目經(jīng)理部審批17總結(jié)分析及改進(jìn)（1）集團(tuán)安全環(huán)保部組織參與18總結(jié)分析及改進(jìn)（2）二級單位安全環(huán)保部組織參與19總結(jié)分析及改進(jìn)（3）項目經(jīng)理部組織參與參與20發(fā)布文件（1）集團(tuán)安全環(huán)保部審批審核擬訂21發(fā)布文件（2）二級單位安全環(huán)保部審批審核擬訂22形成報告項目經(jīng)理部審批審核擬訂23文件歸檔集團(tuán)安全環(huán)保部組織24文件歸檔二級單位安全環(huán)保部組織25文件歸檔項目經(jīng)理部組織

EMBEDVisio.Drawing.11

附錄B（規(guī)范性附錄）安全檢查記錄表安全檢查記錄表JSAQHB0210B1施工現(xiàn)場安全檢查單編號檢查單位被檢查單位檢查日期天氣情況檢查人員施工階段下發(fā)整改單數(shù)下發(fā)罰款單數(shù)序號隱患描述隱患級別存在部位或其它分包單位/負(fù)責(zé)人整改截止時間整改通知單號罰款通知單號整改驗證情況

附錄C（規(guī)范性附錄）隱患整改通知單隱患整改通知單JSAQHB0210B2安全隱患整改通知單編號檢查單位被檢查單位檢查日期天氣情況檢查人員施工階段序號隱患描述隱患級別存在部位或其它隱患圖片編號整改截止時間檢查單編號罰款通知單編號扣罰分值隱患圖片簽發(fā)人簽發(fā)日期接收人項目部工程經(jīng)理接收日期責(zé)任單位負(fù)責(zé)人接收日期

附錄D（規(guī)范性附錄）隱患整改反饋單隱患整改反饋單JSAQHB0210B2整改反饋單工程名稱施工單位施工部位整改負(fù)責(zé)人檢查