備品配件、材料計劃及庫存考核規(guī)定

華潤水泥（田陽）有限公司華泥桂田字〔2019〕11號備品配件、材料計劃及庫存考核規(guī)定一、總則根據(jù)華潤水泥管理手冊的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，強(qiáng)化管理，有效降低庫存，公司對備品配件計劃申報實行規(guī)范管理及考核。二、備品配件、材料計劃的編制1、備品配件、材料計劃由使用部門工程師編制，使用部門分管經(jīng)理審核（報部門經(jīng)理簽字），專業(yè)管理部門審定，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。2、申報計劃前編制人員需要到倉庫核查庫存，對于沒有庫存的，盡可能使用倉庫中庫存積壓的備品、配件替代，最大限度降低庫存量。三、備品配件、材料計劃的審定備品配件、材料計劃由專業(yè)管理部門審定。設(shè)備名稱審定工程師審定簽字機(jī)械類（含材料、潤滑油）蘇碩富（礦山）黃博君（制造）袁鵬飛（儲運(yùn)、潤滑油）陸軍庭（水處理藥劑等材料）機(jī)電部機(jī)械分管領(lǐng)導(dǎo)電氣類黃超強(qiáng)（礦山、制造）陸軍庭（儲運(yùn)）機(jī)電部電氣分管領(lǐng)導(dǎo)礦山工程機(jī)械、工程車輛類袁鵬飛機(jī)電部機(jī)械分管領(lǐng)導(dǎo)耐火、耐磨材料類莫強(qiáng)春運(yùn)行部經(jīng)理四、備品、配件申報計劃的考核1、責(zé)任管理：備品、配件計劃申報第一責(zé)任人為計劃編制人和所在區(qū)域的工段長，第二責(zé)任人為所在部門的分管經(jīng)理（計劃審核人）和專業(yè)部門審定工程師，第三責(zé)任人為所在部門的經(jīng)理和專業(yè)部門分管經(jīng)理，第四責(zé)任人為公司分管領(lǐng)導(dǎo)。1.1、備品、配件計劃的申報型號、規(guī)格由計劃編制人負(fù)責(zé)。1.2備品、配件計劃的申報的數(shù)量由計劃編制人和所在的工段長負(fù)責(zé)。2、計劃編制的考核：2.1經(jīng)濟(jì)處罰：編制的備品、配件采購計劃并已采購入庫，若有新增庫存超過6個月的物資，則對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，按實際新增積壓庫存的金額對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,規(guī)定如下：2.1.1金額5000元以下扣罰新增積壓物品金額的30%；2.1.2金額5000元—20000元的扣罰20%—30%，最低不低于1500元；2.1.3金額20000元—50000元的扣罰15%—20%，最低不低于3000元；2.1.4金額50000元—100000元的扣罰10%—15%，最低不低于5000元，并對第一、第二、第三責(zé)任人通報批評；2.1.5金額100000元—200000元的扣罰5%—10%，最低不低于10000元，并對第一、第二、第三責(zé)任人警告處分；2.1.6金額超200000元的對第一、第二責(zé)任人降職處分，第三責(zé)任人降級處分，第四責(zé)任人不低于10000元罰款；扣罰金額的比例為：第一責(zé)任人占扣罰金額的40%，第二責(zé)任人占扣罰金額的30%，第三責(zé)任人占扣罰金額的20%，第四責(zé)任人占10%。2.2行政處罰：對于備品、配件及材料因編制采購計劃造成庫存積壓的責(zé)任人報人事行政部行政處理，第一次對編制人通報批評，第二次記過處分，第三次調(diào)離崗位。2.3對于因公司檢修計劃推遲而造成的庫存積壓，不進(jìn)行考核。2.4大修物資允許有10%的富余量，檢修過后剩余物資超過10%部分按2.1的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。五、庫存積壓考核由機(jī)電部和財務(wù)部聯(lián)合執(zhí)行。財務(wù)部每月向機(jī)電部報新形成的積壓庫存物資數(shù)量，機(jī)電部核定物資積壓情況（包括申報計劃時間，申報人，積壓金額），并由機(jī)電部報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由人事行政部執(zhí)行經(jīng)濟(jì)