醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃樣本

第4頁(yè)共4頁(yè)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃樣本__?_年在院領(lǐng)?導(dǎo)的支持下?,在上級(jí)主?管部門的指?導(dǎo)幫助下,?我們審計(jì)科?全體同志認(rèn)?真學(xué)習(xí)、領(lǐng)?會(huì)___會(huì)?議精神，一?如既往地貫?徹和落實(shí)《?審計(jì)法》、?《審計(jì)署關(guān)?于內(nèi)部審計(jì)?工作的規(guī)定?》和國(guó)家相?關(guān)法律法規(guī)?。以醫(yī)院工?作為中心，?結(jié)合內(nèi)審工?作實(shí)際，緊?緊圍繞我院?的熱點(diǎn)、重?點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)?題開展審計(jì)?工作，充分?發(fā)揮內(nèi)審的?監(jiān)督和服務(wù)?職能，為醫(yī)?院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)?提供決策依?據(jù)。共開展?各項(xiàng)審計(jì)_?__余項(xiàng)，?為醫(yī)院節(jié)約?了資金。在?深化醫(yī)療體?制改革，促?進(jìn)廉政建設(shè)?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，提高?經(jīng)濟(jì)效益等?方面，真正?起到了經(jīng)濟(jì)?衛(wèi)士和參謀?助手的作用?。一.基?礎(chǔ)建設(shè)_?__年是我?院迅速發(fā)展?的一年，醫(yī)?療、科研、?管理工作有?條不紊的開?展，為我們?搞好工作提?供了有力保?證。我們審?計(jì)科認(rèn)真貫?徹落實(shí)衛(wèi)生?局、審計(jì)局?等上級(jí)部門?的指示精神?，結(jié)合我院?實(shí)際，在做?好審計(jì)工作?的同時(shí)，積?極配合其它?各項(xiàng)工作的?開展。堅(jiān)持?完善自我，?提高認(rèn)識(shí)的?原則，努力?完善審計(jì)制?度，健全審?計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)?整人員結(jié)構(gòu)?。1、規(guī)?范了審計(jì)工?作流程，按?照___年?審計(jì)工作計(jì)?劃，進(jìn)一步?加強(qiáng)了對(duì)院?內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目的監(jiān)管。?2、參與?制定了醫(yī)院?物資采購(gòu)、?設(shè)備管理及?相關(guān)規(guī)章制?度若干項(xiàng)。?規(guī)范了經(jīng)濟(jì)?行為，使審?計(jì)工作進(jìn)一?步走向法制?化、制度化?和規(guī)范化。?3、在審?計(jì)部門單獨(dú)?成立時(shí)，進(jìn)?一步明確了?審計(jì)工作人?員的職責(zé)和?權(quán)限。使內(nèi)?審工作的內(nèi)?部監(jiān)督職能?進(jìn)一步得到?體現(xiàn)，可以?更好的為領(lǐng)?導(dǎo)提供決策?依據(jù)。4?、調(diào)整人員?的知識(shí)和年?齡結(jié)構(gòu),新?增專業(yè)審計(jì)?人員___?名(應(yīng)屆本?科畢業(yè)生)?，加強(qiáng)了審?計(jì)隊(duì)伍建設(shè)?。二.學(xué)?習(xí)及培訓(xùn)?強(qiáng)化措施，?進(jìn)一步提高?審計(jì)人員的?業(yè)務(wù)素質(zhì)和?政治素質(zhì)，?使我院每個(gè)?內(nèi)審人員都?真正成為思?想領(lǐng)先、業(yè)?務(wù)過(guò)硬、技?能嫻熟、務(wù)?實(shí)高效的工?作高手。?1、參加審?計(jì)廳、市審?計(jì)局、市衛(wèi)?生局規(guī)財(cái)處?召開的培訓(xùn)?班，獲取了?大量審計(jì)工?作信息及先?進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)?。2、與?___市第?九醫(yī)院、江?西省精神病?醫(yī)院等審計(jì)?人員相互交?流，共同探?討審計(jì)工作?新思路。?3、加強(qiáng)自?身業(yè)務(wù)素質(zhì)?的學(xué)習(xí)，積?極進(jìn)行學(xué)術(shù)?研究和探討?。三、具?體審計(jì)工作?1、參與?后勤維修審?計(jì)隨著醫(yī)?院業(yè)務(wù)不斷?的擴(kuò)大，后?勤管理部門?所涵蓋的內(nèi)?容也越來(lái)越?豐富，這就?要求我們須?建立健全管?理制度。我?們參與制定?了一系列后?勤管理的規(guī)?章和措施，?對(duì)零星維修?每月審計(jì)一?次，對(duì)基建?維修的每個(gè)?項(xiàng)目都進(jìn)行?審計(jì)，截止?到___月?底，共為醫(yī)?院節(jié)省開支?___余元?。為推動(dòng)醫(yī)?院的后勤發(fā)?展起到了應(yīng)?有的作用。?2、參與?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)做好醫(yī)?院財(cái)務(wù)賬面?審計(jì)工作，?為保證醫(yī)院?財(cái)務(wù)賬面的?合法性、合?理性、準(zhǔn)確?性，我科室?配合審計(jì)局?對(duì)醫(yī)院__?_年財(cái)務(wù)收?支情況進(jìn)行?審計(jì)，對(duì)存?在的問(wèn)題進(jìn)?行了及時(shí)有?效的整改，?進(jìn)一步規(guī)范?了財(cái)務(wù)制度?，為領(lǐng)導(dǎo)提?供了決策依?據(jù)，為醫(yī)院?的改革和發(fā)?展做出了貢?獻(xiàn)。3、?參與各項(xiàng)招?投標(biāo)工作審?計(jì)隨著醫(yī)?院業(yè)務(wù)的迅?速發(fā)展，加?強(qiáng)內(nèi)部管理?，強(qiáng)化內(nèi)部?監(jiān)督機(jī)制就?顯得尤為重?要。醫(yī)院工?程建設(shè)和物?資采購(gòu)是與?市場(chǎng)緊密相?聯(lián)的，要實(shí)?現(xiàn)對(duì)工程建?設(shè)和物資采?購(gòu)工作的有?效控制，就?必須用各項(xiàng)?規(guī)章制度來(lái)?規(guī)范和約束?。我們參與?制定招投標(biāo)?程序的相關(guān)?規(guī)定并監(jiān)督?實(shí)施。在招?投標(biāo)工作中?真正堅(jiān)持公?開、公正、?公平的原則?。根據(jù)《政?府采購(gòu)管理?辦法》要求?，我科室切?實(shí)加強(qiáng)了對(duì)?單位采購(gòu)活?動(dòng)的監(jiān)督，?尤其是對(duì)藥?品、醫(yī)療器?械等招標(biāo)采?購(gòu)，進(jìn)一步?預(yù)防了商業(yè)?___的發(fā)?生。在這半?年工作中，?單位六個(gè)項(xiàng)?目的招標(biāo)工?作，我科室?全程監(jiān)督，?嚴(yán)肅招投標(biāo)?紀(jì)律，較好?地保證了招?標(biāo)過(guò)程嚴(yán)格?按照程序和?要求，公開?、公平、公?正地順利進(jìn)?行。為單位?節(jié)約資金萬(wàn)?余元4、?參與物價(jià)審?計(jì)為了加?大醫(yī)療收費(fèi)?的監(jiān)督，我?科室每個(gè)月?定期對(duì)出院?病歷、運(yùn)行?病歷及藥房?處方批價(jià)的?情況進(jìn)行檢?查，截止到?___月底?，發(fā)現(xiàn)__?_多份出院?病歷，__?_多份運(yùn)行?病歷存在“?三單不符”?的現(xiàn)象，并?及時(shí)做出了?整改。5?、參與專項(xiàng)?支出審計(jì)?科研工作是?醫(yī)院發(fā)展的?一項(xiàng)至關(guān)重?要的工作，?我們集中力?量加強(qiáng)對(duì)科?研___的?審計(jì)監(jiān)督，?使這些資金?充分發(fā)揮作?用和效益。?半年來(lái)我們?開展科研經(jīng)?費(fèi)審簽__?_項(xiàng)，促進(jìn)?了科研工作?的發(fā)展。?四.工作體?會(huì)1.領(lǐng)?導(dǎo)的重視與?支持是搞好?內(nèi)審工作的?關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)?的重視程度?越高，內(nèi)審?工作就越有?依靠，發(fā)揮?的作用也就?越大。我們?在認(rèn)真做好?工作的同時(shí)?，注重同上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交?流，不定期?匯報(bào)工作情?況，爭(zhēng)取領(lǐng)?導(dǎo)的信任，?取得了領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)內(nèi)審工作?的高度重視?和大力支持?。2.健?全的審計(jì)機(jī)?構(gòu)，合理的?人員結(jié)構(gòu)及?知識(shí)結(jié)構(gòu)是?做好審計(jì)工?作的基礎(chǔ)條?件。在院領(lǐng)?導(dǎo)的高度重?視和幫助下?，審計(jì)機(jī)構(gòu)?不斷得到完?善，工作效?率明顯提高?。合理的人?員配置和人?員結(jié)構(gòu)便于?工作的順利?開展，為我?院審計(jì)工作?的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?奠定了堅(jiān)實(shí)?基礎(chǔ)。3?.內(nèi)審要樹?立服務(wù)意識(shí)?。內(nèi)審工作?的性質(zhì)決定?了審計(jì)工作?必須堅(jiān)持監(jiān)?督與服務(wù)并?重，寓監(jiān)督?與服務(wù)之中?。內(nèi)部部審?計(jì)歸根到底?是一種內(nèi)部?管理