開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件

一機多票開票子系統(tǒng)V6.13

紅字發(fā)票升級培訓一機多票開票子系統(tǒng)V6.13

紅字發(fā)票升級培訓1升級說明升級范圍:全國所有使用稅控開票系統(tǒng)的一般納稅人(非一機多票企業(yè)須先升級到一機多票系統(tǒng)后方可)升級目的:加強對紅字發(fā)票監(jiān)管升級時間:福田區(qū)企業(yè)10月8日--11月15日必須全部完成培訓和升級工作升級安排:各區(qū)局統(tǒng)一組織通知企業(yè),服務單位負責實施培訓升級說明升級范圍:全國所有使用稅控開票系統(tǒng)的一般納稅人(非一2注意注意3概述軟件升級安裝流程和注意事項開具申請流程圖紅字發(fā)票申請單開具、修改、導出操作紅字發(fā)票填開概述4一、概述

為了加強對增值稅專用發(fā)票的管理，杜絕現(xiàn)有紅字發(fā)票操作流程中所存在的一些漏洞,國家稅務總局對《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》進行了修訂，先后下發(fā)了《關于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)及《關于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)[2007]18號)兩個文件。一、概述為了加強對增值稅專用發(fā)票的管理，杜絕現(xiàn)有紅字5使用規(guī)定

文件規(guī)定，一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票與廢舊物資發(fā)票后，因發(fā)生銷售退回等情況需開具紅字發(fā)票時，需要執(zhí)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》到稅務機關先開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，再由銷方企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票。使用規(guī)定文件規(guī)定，一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票與6補充規(guī)定

增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：補充規(guī)定增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生7

（一）因專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。（一）因專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方8（二）購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理（二）購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票9（三）因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票（三）因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證10（四）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票（四）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在11

（五）發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案（五）發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除12二、軟件升級注意及步驟二、軟件升級注意及步驟13注意：升級前必須先退出原開票系統(tǒng)，如果在不退出的情況下直接進行升級，系統(tǒng)會自動提示“開票軟件正在運行，請手工關閉后重試”。系統(tǒng)自動將升級前數(shù)據備份到原開票軟件安裝路徑下。數(shù)據備份過程中，切勿點擊“取消”按鈕。若在備份過程中出現(xiàn)死機等異常情況，可退出重新執(zhí)行升級程序。

注意：14企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：啟動電腦后，將安裝光盤插入光驅，安裝程序自動啟動安裝向導。點擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動開始數(shù)據備份。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：啟動電腦后，將安裝光盤插入光15企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：此時將原系統(tǒng)中的數(shù)據自動備份到默認的安裝路徑下，請勿在備份過程中點擊“取消”按鈕，以免造成數(shù)據的丟失。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：此時將原系統(tǒng)中的數(shù)據自16企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：備份完成后，系統(tǒng)自動進行文件復制，此時請勿點擊“取消”按鈕。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：備份完成后，系統(tǒng)自動進行文件17企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：文件復制結束后，系統(tǒng)會提示安裝完成，點擊“完成”按鈕即可完成升級工作。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：文件復制結束后，系統(tǒng)會提18升級成功后注意升級完成后點桌面圖標時，系統(tǒng)會提示是否備份數(shù)據，此時應選“取消”。接著系統(tǒng)會出現(xiàn)一些關于發(fā)票打印模版的更新，用戶必須點“確認”(數(shù)量會有6-8個)繼續(xù)(如圖)。升級成功后注意升級完成后點桌面圖標時，系統(tǒng)會提示是否備份數(shù)據19開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件20開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件21點擊電腦桌面的“防偽開票”圖標后顯示如上圖所示界面。通過查看界面左上角的標識可以得知開票系統(tǒng)的版本。軟件版本號：6.13.20.05點擊電腦桌面的“防偽開票”圖標后顯示如上圖所示界面。通過22升級后可能現(xiàn)象升級后可能現(xiàn)象23現(xiàn)象一一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。但升級后雙擊開票圖標進入系統(tǒng)，在操作員登陸界面中選擇操作員后點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示“應用程序錯誤”（如圖一所示），繼續(xù)點擊“確定”按鈕后，有些開票系統(tǒng)自動退出，有些開票系統(tǒng)彈出“主程序遇到問題需要關閉”（如圖所示），如何解決？現(xiàn)象一一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。但24開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件25方法一：檢查輸入法，如果是非美式鍵盤，將輸入法切換成美式鍵盤后再進入開票系統(tǒng)。方法二：可能是安裝開票系統(tǒng)的計算機中安裝的一些其他應用軟件或殺毒軟件正在運行，與開票系統(tǒng)沖突，關閉這些軟件后再重新進入系統(tǒng)試試。方法三：如果上述兩種方法均不能解決，則需將升級后出現(xiàn)問題無法進入系統(tǒng)的這臺計算機重新安裝操作系統(tǒng)，然后再安裝開票程序方法一：檢查輸入法，如果是非美式鍵盤，將輸入法切換成美式鍵盤26現(xiàn)象二一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。升級后雙擊開票圖標后提示“cannotchangeVisibleisOnShoworOnHide”，界面上方無模塊標題，如下圖所示?；蛘哌M入系統(tǒng)后沒有出現(xiàn)報錯信息，但發(fā)現(xiàn)里面的模塊混亂，例如升級前無文本接口或網上認證或遠程抄報等模塊，而升級后在發(fā)票管理模塊中出現(xiàn)文本接口界面，或者在升級后的模塊中出現(xiàn)本不應該有的網上認證或遠程抄報等模塊

現(xiàn)象二一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。升27開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件28問題原因可能是因為企業(yè)在自行升級后，又再次將升級前備份的數(shù)據庫文件拷貝回開票系統(tǒng)中，而此時數(shù)據庫索引發(fā)生變化，導致進入開票系統(tǒng)時功能模塊出現(xiàn)混亂問題原因可能是因為企業(yè)在自行升級后，又再次將升級前備份的數(shù)據29現(xiàn)象三升級后進入系統(tǒng)開具發(fā)票時，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票金額校驗錯!系統(tǒng)已自動將其作廢”，如下圖所示現(xiàn)象三升級后進入系統(tǒng)開具發(fā)票時，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票金額校驗錯30問題原因

這是因為在V6.13中進行了功能改進，增加了發(fā)票填開時對發(fā)票七項數(shù)據（發(fā)票代碼和號碼；開票日期；金額；稅額；購、銷方稅號）的校驗功能，如果校驗失敗，即傳遞給金稅卡的票面數(shù)據與寫入金稅卡后再從金稅卡讀出的數(shù)據進行比較，若不相符，則直接作廢本張發(fā)票，避免了問題發(fā)票的出現(xiàn)。目前不論七項數(shù)據中的任何一項比對不符，系統(tǒng)均提示“本張發(fā)票金額校驗錯!系統(tǒng)已自動將其作廢

”問題原因這是因為在V6.13中進行了功能改進，增加了31解決辦法：該問題不會影響企業(yè)正常開票，可以繼續(xù)使用該金稅卡開具發(fā)票。出現(xiàn)該問題后可以利用發(fā)票查詢中的“核對”功能對數(shù)據庫與金稅卡中記錄的該張發(fā)票數(shù)據進行比對，能夠發(fā)現(xiàn)錯誤信息

解決辦法：該問題不會影響企業(yè)正常開票，可以繼續(xù)使用該金稅卡開32現(xiàn)象四如果購方是一般納稅人，但是又沒有納入防偽稅控系統(tǒng)，即不使用防偽稅控開票子系統(tǒng)開具發(fā)票，當購方取得銷方開具的專用發(fā)票時，如果需開具紅字發(fā)票，如何開具？現(xiàn)象四如果購方是一般納稅人，但是又沒有納入防偽稅控系統(tǒng)，即不33解決方法：第一種情況：如果購方未認證此張發(fā)票，則由銷方發(fā)起，即由銷方開具申請單（按照規(guī)定，應該需要購方出具發(fā)票拒收證明給銷方），然后再由銷方主管稅務機關開具電子通知單，銷方獲得通知單后即可開具紅字發(fā)票。第二種情況：如果購方認證了此張發(fā)票，則由購方發(fā)起，即由購方填寫紙質申請單，再由購方主管稅務機關開具電子通知單，購方將通知單傳遞給銷方后，銷方即可開具紅字發(fā)票解決方法：第一種情況：如果購方未認證此張發(fā)票，則由銷方發(fā)起，34現(xiàn)象五用戶升級完成后，在進入開票系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)本單位的基本資料里,銀行賬號為0解決方法:用戶需以管理員的身份重新進入系統(tǒng)后,在參數(shù)設置里重新輸入現(xiàn)象五用戶升級完成后，在進入開票系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)本單位的基本資料里35軟件升級后變化在“發(fā)票管理”模塊中添加了“紅字發(fā)票申請單”選項軟件升級后變化在“發(fā)票管理”模塊中添加了“紅字發(fā)票申請單”選36三、開具申請流程圖三、開具申請流程圖37購方申請開具流程銷方申請開具流程開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件38購方流程以下情況需由購方申請開具通知單

1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。購方流程以下情況需由購方申請開具通知單392、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。（2）認證結果為納稅人識別號認證不符。（3）認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經認證。2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：（1）抵扣聯(lián)、40購方開具并提交《申請單》購方稅務機關審核后開具《通知單》購方提交紙質《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票購方申請開具的流程購方購方稅務機關購方銷方購方申請開具的流程41銷方流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請。銷方流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購422、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請。

2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。43銷方申請開具的流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務機關審核后開具《通知單》銷方獲取紙質或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票銷方申請開具的流程銷方銷方稅務機關銷方銷方44四、紅字發(fā)票申請單填開操作四、紅字發(fā)票申請單填開操作45

申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只需根據實際情況勾選相應選項并輸入相應信息即可。申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只46購買方申請在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過此菜單實現(xiàn)“申請單的填開”功能。購買方申請在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過47根據實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“確定”按鈕根據實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信48情況一：1.選擇“已抵扣”此時，只需選擇“發(fā)票種類”，無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)情況一：1.選擇“已抵扣”此時，只需選擇“發(fā)票發(fā)票代49情況二：2.選擇“未抵扣”選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼情況二：2.選擇“未抵扣”選擇“發(fā)票種類”，50開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件51選擇正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選?。?、最多可以有8行商品信息；3、商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質申請單選擇正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼52購買方申請業(yè)務規(guī)則1、需作進項轉出的情況

（1）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票抵扣情況為已抵扣(含認證相符）；（2）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未經認證，但未超過90天認證期且屬于扣稅項目范圍的；（3）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票雖不屬于增值稅扣稅項目范圍，但已認證的。購買方申請業(yè)務規(guī)則1、需作進項轉出的情況532、不需作進項轉出的情況

（1）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票抵扣情況為已認證未抵扣，且認證結果為“認證不符（原因為納稅人識別號不符，增值稅專用發(fā)票代碼、號碼不符）”、“無法認證”的；

（2）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未經認證且不屬于扣稅項目范圍的。2、不需作進項轉出的情況543、不予開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（1）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票抵扣情況為已認證未抵扣，且認證結果為“認證時失控”、“認證后失控”、“密文有誤”、“認證不符（原因為日期、金額、稅額、購方納稅人識別號、銷方納稅人識別號不符）”的；（2）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票超過90天認證期未認證且屬于扣稅項目范圍的。3、不予開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》55銷貨方申請選擇開具申請單的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“下一步”按鈕銷貨方申請選擇開具申請單的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之56情況一若對應正數(shù)發(fā)票在系統(tǒng)存在，自動調出發(fā)票庫中對應藍字發(fā)票信息。情況一若對應正數(shù)發(fā)票在系統(tǒng)存在，自動調出發(fā)票庫中對應藍字發(fā)票57進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印申請單此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的總金額不能大于對應正數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此申請單。進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“58情況二若對應正數(shù)發(fā)票在開票系統(tǒng)中無法找到，系統(tǒng)一樣可以允許開具。情況二若對應正數(shù)發(fā)票在開票系統(tǒng)中無法找到，系統(tǒng)一樣可以允許開59在申請單填寫界面需手工從客戶、商品編碼庫中選擇購方及商品等信息在申請單填寫界面需手工從客戶、商品編碼庫中選擇購方及商品等信60注意對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具申請單時，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應商品行中，不再顯示折扣行信息。因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料；注意對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具申請單時，系統(tǒng)會自動61因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料；《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未經認證的，提供發(fā)票原件。

因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，提供由銷售方出具62銷方申請業(yè)務規(guī)則

1、因開票有誤購買方拒收的，《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未超過90天認證期且未經認證。2、因開票有誤等原因尚未交付的，《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票開具時間必須在開具《申請單》的上月或當月，且未經認證。不符合以上情況的不予開具《通知單》。銷方申請業(yè)務規(guī)則1、因開票有誤購買方拒收的，《申請單》中填63五、申請單的修改刪除五、申請單的修改刪除64在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實現(xiàn)“申請單的修改查詢”功能。在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實65點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單修改查詢”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單查詢月份選擇界面，選擇查詢月份后點擊“確認”按鈕點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單修改查詢”菜單項，彈出紅字發(fā)票申66在查詢界面，可以根據需要對已開具的申請單進行查看明細、修改或刪除操作開票系統(tǒng)中對已開具申請單的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應根據實際情況進行所需操作。在查詢界面，可以根據需要對已開具的申請單進行查看明細、修改或67說明銷方對已開具的申請單進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“申請單填開金額超出對應正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。說明銷方對已開具的申請單進行修改時，修改后的總68六、申請單導出六、申請單導出69在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過菜單實現(xiàn)“申請單的導出”功能在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過菜單實現(xiàn)“70點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導出月份選擇界面，選擇導出月份后點擊“確認”按鈕點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單71系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導出的申請單，點擊“導出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認導出系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導出的72點擊“確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導出電子申請單點擊“確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導出電子73注意申請單導出為xml文件，將該文件通過U盤等介質，拷貝給主管稅務機關，減少稅務人員手工輸入信息的工作量，由主管稅務機關導入該文件并生成通知單導出申請單時，可以一次導出一個申請單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導出多個申請單每個申請單對應導出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’。注意申請單導出為xml文件，將該文件通過U盤等介質74七、紅字發(fā)票填開七、紅字發(fā)票填開75進入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，點擊票面的“負數(shù)”按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票進入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，點擊票面的“負數(shù)”76方法一：直接開具無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發(fā)票。方法一：直接開具77在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕78系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕必須輸入兩遍16位的通知單編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一79系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕對應通知單上有藍字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據需要決定是否輸入發(fā)票代80情況一：系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕情況一：系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕81系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質紅字發(fā)票系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并82注意：如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉換為負數(shù)發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。注意：如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉換為負數(shù)發(fā)83情況二：如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應藍字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則情況二：如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應藍字發(fā)票信84根據通知單信息手工選擇購貨單位及商品等信息根據通知單信息手工選擇購貨單位及商品等信息85注意如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時需按下述方式輸入16位編號，其規(guī)則為：編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。注意如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知86一張通知單只能對應開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復開具紅字發(fā)票，如果輸入的通知單編號已經開具過紅字專用發(fā)票，則在輸入編號后系統(tǒng)會提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號已經使用過，不能重復使用”。通知單編號必須輸入，若兩遍通知單編號輸入不一致或輸入的通知單編號不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)會自動提示“錄入錯誤，請核對通知單編號后準確錄入”，此時需重新正確輸入。一張通知單只能對應開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重87方法二：導入紅字發(fā)票通知單只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能通過導入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票。方法二：導入紅字發(fā)票通知單只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能通88點擊“導入紅字發(fā)票通知單”按鈕點擊“導入紅字發(fā)票通知單”按鈕89系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)自動進行數(shù)據轉換系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)90數(shù)據轉換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息，確認后點擊“打印”按鈕即可完成此紅字發(fā)票的開具數(shù)據轉換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息，確91注意一次只能導入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導入電子通知單文件后進行開具已導入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復導入，否則提示“你導入的通知單已經失效”注意一次只能導入一個電子通知單文件。如果要開具多92紅字發(fā)票通知單管理崗通過紅字增值稅專用發(fā)票管理系統(tǒng)對《通知單》的信息進行校對（購銷雙方納稅人在同一省份的，可馬上獲得校對結果；購銷雙方納稅人不在同一省份的，校對時間最長需時一天）由購方申請的《通知單》打印一式三聯(lián)，其中一聯(lián)交給購方納稅人留存，一聯(lián)由購方送交銷方納稅人留存由銷方申請的《通知單》則打印一式兩聯(lián)，其中一聯(lián)交給銷方納稅人留存紅字發(fā)票通知單管理崗通過紅字增值稅專用發(fā)票管理系統(tǒng)對《通知單93培訓結束,謝謝!培訓結束,謝謝!94演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！95一機多票開票子系統(tǒng)V6.13

紅字發(fā)票升級培訓一機多票開票子系統(tǒng)V6.13

紅字發(fā)票升級培訓96升級說明升級范圍:全國所有使用稅控開票系統(tǒng)的一般納稅人(非一機多票企業(yè)須先升級到一機多票系統(tǒng)后方可)升級目的:加強對紅字發(fā)票監(jiān)管升級時間:福田區(qū)企業(yè)10月8日--11月15日必須全部完成培訓和升級工作升級安排:各區(qū)局統(tǒng)一組織通知企業(yè),服務單位負責實施培訓升級說明升級范圍:全國所有使用稅控開票系統(tǒng)的一般納稅人(非一97注意注意98概述軟件升級安裝流程和注意事項開具申請流程圖紅字發(fā)票申請單開具、修改、導出操作紅字發(fā)票填開概述99一、概述

為了加強對增值稅專用發(fā)票的管理，杜絕現(xiàn)有紅字發(fā)票操作流程中所存在的一些漏洞,國家稅務總局對《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》進行了修訂，先后下發(fā)了《關于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)及《關于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)[2007]18號)兩個文件。一、概述為了加強對增值稅專用發(fā)票的管理，杜絕現(xiàn)有紅字100使用規(guī)定

文件規(guī)定，一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票與廢舊物資發(fā)票后，因發(fā)生銷售退回等情況需開具紅字發(fā)票時，需要執(zhí)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》到稅務機關先開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，再由銷方企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票。使用規(guī)定文件規(guī)定，一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票與101補充規(guī)定

增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：補充規(guī)定增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生102

（一）因專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。（一）因專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方103（二）購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理（二）購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票104（三）因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票（三）因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證105（四）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票（四）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在106

（五）發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案（五）發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除107二、軟件升級注意及步驟二、軟件升級注意及步驟108注意：升級前必須先退出原開票系統(tǒng)，如果在不退出的情況下直接進行升級，系統(tǒng)會自動提示“開票軟件正在運行，請手工關閉后重試”。系統(tǒng)自動將升級前數(shù)據備份到原開票軟件安裝路徑下。數(shù)據備份過程中，切勿點擊“取消”按鈕。若在備份過程中出現(xiàn)死機等異常情況，可退出重新執(zhí)行升級程序。

注意：109企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：啟動電腦后，將安裝光盤插入光驅，安裝程序自動啟動安裝向導。點擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動開始數(shù)據備份。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：啟動電腦后，將安裝光盤插入光110企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：此時將原系統(tǒng)中的數(shù)據自動備份到默認的安裝路徑下，請勿在備份過程中點擊“取消”按鈕，以免造成數(shù)據的丟失。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：此時將原系統(tǒng)中的數(shù)據自111企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：備份完成后，系統(tǒng)自動進行文件復制，此時請勿點擊“取消”按鈕。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：備份完成后，系統(tǒng)自動進行文件112企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：文件復制結束后，系統(tǒng)會提示安裝完成，點擊“完成”按鈕即可完成升級工作。企業(yè)端開票子系統(tǒng)的升級步驟如下：文件復制結束后，系統(tǒng)會提113升級成功后注意升級完成后點桌面圖標時，系統(tǒng)會提示是否備份數(shù)據，此時應選“取消”。接著系統(tǒng)會出現(xiàn)一些關于發(fā)票打印模版的更新，用戶必須點“確認”(數(shù)量會有6-8個)繼續(xù)(如圖)。升級成功后注意升級完成后點桌面圖標時，系統(tǒng)會提示是否備份數(shù)據114開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件115開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件116點擊電腦桌面的“防偽開票”圖標后顯示如上圖所示界面。通過查看界面左上角的標識可以得知開票系統(tǒng)的版本。軟件版本號：6.13.20.05點擊電腦桌面的“防偽開票”圖標后顯示如上圖所示界面。通過117升級后可能現(xiàn)象升級后可能現(xiàn)象118現(xiàn)象一一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。但升級后雙擊開票圖標進入系統(tǒng)，在操作員登陸界面中選擇操作員后點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示“應用程序錯誤”（如圖一所示），繼續(xù)點擊“確定”按鈕后，有些開票系統(tǒng)自動退出，有些開票系統(tǒng)彈出“主程序遇到問題需要關閉”（如圖所示），如何解決？現(xiàn)象一一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。但119開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件120方法一：檢查輸入法，如果是非美式鍵盤，將輸入法切換成美式鍵盤后再進入開票系統(tǒng)。方法二：可能是安裝開票系統(tǒng)的計算機中安裝的一些其他應用軟件或殺毒軟件正在運行，與開票系統(tǒng)沖突，關閉這些軟件后再重新進入系統(tǒng)試試。方法三：如果上述兩種方法均不能解決，則需將升級后出現(xiàn)問題無法進入系統(tǒng)的這臺計算機重新安裝操作系統(tǒng)，然后再安裝開票程序方法一：檢查輸入法，如果是非美式鍵盤，將輸入法切換成美式鍵盤121現(xiàn)象二一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。升級后雙擊開票圖標后提示“cannotchangeVisibleisOnShoworOnHide”，界面上方無模塊標題，如下圖所示?；蛘哌M入系統(tǒng)后沒有出現(xiàn)報錯信息，但發(fā)現(xiàn)里面的模塊混亂，例如升級前無文本接口或網上認證或遠程抄報等模塊，而升級后在發(fā)票管理模塊中出現(xiàn)文本接口界面，或者在升級后的模塊中出現(xiàn)本不應該有的網上認證或遠程抄報等模塊

現(xiàn)象二一機多票企業(yè)自行升級，升級過程正常，并提示升級成功。升122開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件123問題原因可能是因為企業(yè)在自行升級后，又再次將升級前備份的數(shù)據庫文件拷貝回開票系統(tǒng)中，而此時數(shù)據庫索引發(fā)生變化，導致進入開票系統(tǒng)時功能模塊出現(xiàn)混亂問題原因可能是因為企業(yè)在自行升級后，又再次將升級前備份的數(shù)據124現(xiàn)象三升級后進入系統(tǒng)開具發(fā)票時，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票金額校驗錯!系統(tǒng)已自動將其作廢”，如下圖所示現(xiàn)象三升級后進入系統(tǒng)開具發(fā)票時，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票金額校驗錯125問題原因

這是因為在V6.13中進行了功能改進，增加了發(fā)票填開時對發(fā)票七項數(shù)據（發(fā)票代碼和號碼；開票日期；金額；稅額；購、銷方稅號）的校驗功能，如果校驗失敗，即傳遞給金稅卡的票面數(shù)據與寫入金稅卡后再從金稅卡讀出的數(shù)據進行比較，若不相符，則直接作廢本張發(fā)票，避免了問題發(fā)票的出現(xiàn)。目前不論七項數(shù)據中的任何一項比對不符，系統(tǒng)均提示“本張發(fā)票金額校驗錯!系統(tǒng)已自動將其作廢

”問題原因這是因為在V6.13中進行了功能改進，增加了126解決辦法：該問題不會影響企業(yè)正常開票，可以繼續(xù)使用該金稅卡開具發(fā)票。出現(xiàn)該問題后可以利用發(fā)票查詢中的“核對”功能對數(shù)據庫與金稅卡中記錄的該張發(fā)票數(shù)據進行比對，能夠發(fā)現(xiàn)錯誤信息

解決辦法：該問題不會影響企業(yè)正常開票，可以繼續(xù)使用該金稅卡開127現(xiàn)象四如果購方是一般納稅人，但是又沒有納入防偽稅控系統(tǒng)，即不使用防偽稅控開票子系統(tǒng)開具發(fā)票，當購方取得銷方開具的專用發(fā)票時，如果需開具紅字發(fā)票，如何開具？現(xiàn)象四如果購方是一般納稅人，但是又沒有納入防偽稅控系統(tǒng)，即不128解決方法：第一種情況：如果購方未認證此張發(fā)票，則由銷方發(fā)起，即由銷方開具申請單（按照規(guī)定，應該需要購方出具發(fā)票拒收證明給銷方），然后再由銷方主管稅務機關開具電子通知單，銷方獲得通知單后即可開具紅字發(fā)票。第二種情況：如果購方認證了此張發(fā)票，則由購方發(fā)起，即由購方填寫紙質申請單，再由購方主管稅務機關開具電子通知單，購方將通知單傳遞給銷方后，銷方即可開具紅字發(fā)票解決方法：第一種情況：如果購方未認證此張發(fā)票，則由銷方發(fā)起，129現(xiàn)象五用戶升級完成后，在進入開票系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)本單位的基本資料里,銀行賬號為0解決方法:用戶需以管理員的身份重新進入系統(tǒng)后,在參數(shù)設置里重新輸入現(xiàn)象五用戶升級完成后，在進入開票系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)本單位的基本資料里130軟件升級后變化在“發(fā)票管理”模塊中添加了“紅字發(fā)票申請單”選項軟件升級后變化在“發(fā)票管理”模塊中添加了“紅字發(fā)票申請單”選131三、開具申請流程圖三、開具申請流程圖132購方申請開具流程銷方申請開具流程開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件133購方流程以下情況需由購方申請開具通知單

1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。購方流程以下情況需由購方申請開具通知單1342、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。（2）認證結果為納稅人識別號認證不符。（3）認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經認證。2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：（1）抵扣聯(lián)、135購方開具并提交《申請單》購方稅務機關審核后開具《通知單》購方提交紙質《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票購方申請開具的流程購方購方稅務機關購方銷方購方申請開具的流程136銷方流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請。銷方流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購1372、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請。

2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。138銷方申請開具的流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務機關審核后開具《通知單》銷方獲取紙質或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票銷方申請開具的流程銷方銷方稅務機關銷方銷方139四、紅字發(fā)票申請單填開操作四、紅字發(fā)票申請單填開操作140

申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只需根據實際情況勾選相應選項并輸入相應信息即可。申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只141購買方申請在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過此菜單實現(xiàn)“申請單的填開”功能。購買方申請在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過142根據實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“確定”按鈕根據實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信143情況一：1.選擇“已抵扣”此時，只需選擇“發(fā)票種類”，無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)情況一：1.選擇“已抵扣”此時，只需選擇“發(fā)票發(fā)票代144情況二：2.選擇“未抵扣”選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼情況二：2.選擇“未抵扣”選擇“發(fā)票種類”，145開票子系統(tǒng)紅字發(fā)票升級培訓講議課件146選擇正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選??；2、最多可以有8行商品信息；3、商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質申請單選擇正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼147購買方申請業(yè)務規(guī)則1、需作進項轉出的情況

（1）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票抵扣情況為已抵扣(含認證相符）；（2）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未經認證，但未超過90天認證期且屬于扣稅項目范圍的；（3）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票雖不屬于增值稅扣稅項目范圍，但已認證的。購買方申請業(yè)務規(guī)則1、需作進項轉出的情況1482、不需作進項轉出的情況

（1）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票抵扣情況為已認證未抵扣，且認證結果為“認證不符（原因為納稅人識別號不符，增值稅專用發(fā)票代碼、號碼不符）”、“無法認證”的；

（2）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未經認證且不屬于扣稅項目范圍的。2、不需作進項轉出的情況1493、不予開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（1）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票抵扣情況為已認證未抵扣，且認證結果為“認證時失控”、“認證后失控”、“密文有誤”、“認證不符（原因為日期、金額、稅額、購方納稅人識別號、銷方納稅人識別號不符）”的；（2）《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票超過90天認證期未認證且屬于扣稅項目范圍的。3、不予開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》150銷貨方申請選擇開具申請單的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“下一步”按鈕銷貨方申請選擇開具申請單的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之151情況一若對應正數(shù)發(fā)票在系統(tǒng)存在，自動調出發(fā)票庫中對應藍字發(fā)票信息。情況一若對應正數(shù)發(fā)票在系統(tǒng)存在，自動調出發(fā)票庫中對應藍字發(fā)票152進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印申請單此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的總金額不能大于對應正數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此申請單。進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“153情況二若對應正數(shù)發(fā)票在開票系統(tǒng)中無法找到，系統(tǒng)一樣可以允許開具。情況二若對應正數(shù)發(fā)票在開票系統(tǒng)中無法找到，系統(tǒng)一樣可以允許開154在申請單填寫界面需手工從客戶、商品編碼庫中選擇購方及商品等信息在申請單填寫界面需手工從客戶、商品編碼庫中選擇購方及商品等信155注意對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具申請單時，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應商品行中，不再顯示折扣行信息。因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料；注意對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具申請單時，系統(tǒng)會自動156因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料；《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未經認證的，提供發(fā)票原件。

因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，提供由銷售方出具157銷方申請業(yè)務規(guī)則

1、因開票有誤購買方拒收的，《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未超過90天認證期且未經認證。2、因開票有誤等原因尚未交付的，《申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票開具時間必須在開具《申請單》的上月或當月，且未經認證。不符合以上情況的不予開具《通知單》。銷方申請業(yè)務規(guī)則1、因開票有誤購買方拒收的，《申請單》中填158五、申請單的修改刪除五、申請單的修改刪除159在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實現(xiàn)“申請單的修改查詢”功能。在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實160點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單修改查詢”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單查詢月份選擇界面，選擇查詢月份后點擊“確認”按鈕點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單修改查詢”菜單項，彈出紅字發(fā)票申161在查詢界面，可以根據需要對已開具的申請單進行查看明細、修改或刪除操作開票系統(tǒng)中對已開具申請單的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應根據實際情況進行所需操作。在查詢界面，可以根據需要對已開具的申請單進行查看明細、修改或162說明銷方對已開具的申請單進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“申請單填開金額超出對應正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。說明銷方對已開具的申請單進行修改時，修改后的總163六、申請單導出六、申請單導出164在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過菜單實現(xiàn)“申請單的導出”功能在“發(fā)票管理”界面的“紅字發(fā)票申請單”菜單項，通過菜單實現(xiàn)“165點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導出月份選擇界面，選擇導出月份后點擊“確認”按鈕點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單166系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導出的申請單，點擊“導出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認導出系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導出的167點擊“確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導出電子申請單點擊“確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導出電子168注意申請單導出為xml文件，將該文件通過U盤等介質，拷貝給主管稅務機關，減少稅務人員手工輸入信息的工作量，由主管稅務機關導入該文件并生成通知單導出申請單時，可以一次導出一個申請單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導出多個申請單每個申請單對應導出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機號’＋