建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)

?建立環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)及其運(yùn)用?「SS-00259零部件·材料的環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定」的運(yùn)用實(shí)施?建立運(yùn)用從源流(材料)排除的體制?確認(rèn)測(cè)定的實(shí)施，首先測(cè)定鎘含量XRF法：５０ｐｐｍ以下、或ICP-AES法等：５ｐｐｍ以下?建立運(yùn)用自主管理體制和質(zhì)量管理系統(tǒng)的制度對(duì)各關(guān)聯(lián)公司的基本希望（SIPL）&DpanySONYCScenter

ＯＥＭ交易單位一次零部件交易單位二次零部件交易單位原材料交易單位OEM-GP的運(yùn)用一次零部件交易單位二次零部件交易單位原材料交易單位?保證書（向OEM提出）?不使用證明書/月?變更管理確認(rèn)書/月?ＩＣＰ測(cè)定結(jié)果/成分表＊?簽訂合意書?保證書（向認(rèn)證管理中心提出)?不使用證明書/月（事向事業(yè)所提出）?變更管理確認(rèn)書/月（向事業(yè)所提出）?ＩＣＰ測(cè)定結(jié)果/成分表＊?保證書?不使用證明書／月?變更管理確認(rèn)書／月·IＣＰ測(cè)定結(jié)果／成分表＊?保證書?不使用證明書／月?變更管理確認(rèn)書／月·IＣＰ測(cè)定結(jié)果／成分表＊?保證書?不使用證明書／月?變更管理確認(rèn)書／月?ＩＣＰ測(cè)定結(jié)果/成分表＊認(rèn)證管理中心的運(yùn)用?保證書?不使用證明書／月?變更管理確認(rèn)書／月·IＣＰ測(cè)定結(jié)果／成分表＊批量生產(chǎn)時(shí)的不使用證明書等的運(yùn)用?接貨確認(rèn)測(cè)定（ＸＲＦ５０ppm)◎G.P.對(duì)象◎G.P.對(duì)象◎G.P對(duì)象指導(dǎo)指導(dǎo)指導(dǎo)指導(dǎo)ＳＯＮＹ內(nèi)部運(yùn)用(參考)◎OEM-G.P.對(duì)象指導(dǎo)＊支援建立體制監(jiān)察SIH按照『建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)』建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例–１１．經(jīng)營者的責(zé)任?決定環(huán)境方針,向公司內(nèi)徹底傳達(dá)1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)?『環(huán)境方針』（參照附圖－１）２．環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任?建立持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng),并進(jìn)行管理?『管理文件體系圖』（參照附圖－2）

?『體制圖(包括的信息傳達(dá)辦法)』

（參照如圖－3）環(huán)境方針【理念】○○○○公司認(rèn)識(shí)到認(rèn)識(shí)到保護(hù)地球環(huán)境是人類共同的重要課題之一,在期內(nèi)活動(dòng)

所有方面開展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)?！痉结槨?.建立推進(jìn)地球環(huán)境保護(hù)活動(dòng)的組織,通過事業(yè)活動(dòng),節(jié)省資源，削減廢棄物,努力開展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。2.遵守環(huán)境關(guān)聯(lián)的法律、規(guī)定、協(xié)定，使用于產(chǎn)品的零部件材料，從原材料的采購

到生產(chǎn)、出貨的全部工藝過程中禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)，并進(jìn)行管理不混入不符

合規(guī)定的物質(zhì)。3.調(diào)查、研討事業(yè)活動(dòng)和實(shí)際環(huán)境，努力減少生產(chǎn)、流通、使用、廢棄方面的環(huán)境

負(fù)荷。4.在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，努力提供環(huán)境負(fù)荷少的生產(chǎn)和產(chǎn)品。5.通過內(nèi)部監(jiān)察確認(rèn)環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)的情況，努力提高管理體制的水準(zhǔn)。6.提高公司職員對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)，培養(yǎng)環(huán)境管理的有關(guān)人材。

積極支持和支援參加環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)。

2002年

月

日

○○○○公司

董事長

○○○○

付図－１按照『建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)』建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例–１１．經(jīng)營者的責(zé)任?決定環(huán)境方針,向公司內(nèi)徹底傳達(dá)1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)?『環(huán)境方針』（參照附圖－１）２．環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任?建立持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng),并進(jìn)行管理?『管理文件體系圖』（參照附圖－2）

?『體制圖(包括的信息傳達(dá)辦法)』

（參照如圖－3）管理文件體系圖附圖－２環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定質(zhì)量保證規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定X-002質(zhì)量系統(tǒng)糾正規(guī)定出貨批準(zhǔn)規(guī)定X-003質(zhì)量手冊(cè)X-001產(chǎn)品評(píng)價(jià)運(yùn)用規(guī)定X-004X-005X-006X-007?????規(guī)定X-010?????規(guī)定X-009糾正·預(yù)防處理管理規(guī)定X-008體制圖和信息傳達(dá)辦法附圖－３器材部門設(shè)計(jì)部門生技部門生產(chǎn)部門部檢部門品管部門產(chǎn)品出貨部門索尼公司

環(huán)境管理負(fù)責(zé)人經(jīng)營負(fù)責(zé)人：信息傳達(dá)·對(duì)應(yīng)指示：回答?合作公司?零部件廠家?原材料廠家安規(guī)部門＊明確各部門的責(zé)任和分工按照『建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)』建立系統(tǒng)及其運(yùn)用的具體事例–２３．設(shè)計(jì)管理?在零部件圖紙上，一定記載下列列文字【此零部件的材料沒有使用

SS-00259-1規(guī)定的物質(zhì)?！?選定適合1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)環(huán)境管理物質(zhì)允許值的零部件４．采購管理?選定不使用1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)的采購單位?確認(rèn)采購品不含有1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)?『選定采購單位基準(zhǔn)』（參照附圖－4）１．零部件(原材料、零部件、半成品、輔助材料)的采購單位的選定基準(zhǔn)

使用于產(chǎn)品的原材料、零部件以及半成品、產(chǎn)品的輔助材料如下，稱為零部件。?選定的采購單位的原材料賣主應(yīng)是綠色伙伴。?選定按照綠色伙伴標(biāo)準(zhǔn)被認(rèn)定的賣主。?根據(jù)設(shè)計(jì)部門提出的新零部件表的內(nèi)容，有指定時(shí)，訂貨選定人應(yīng)選定OEM指定的

訂貨單位，沒有指定時(shí)，訂貨人應(yīng)從名冊(cè)中選定訂貨單位。?應(yīng)考慮采購單位的價(jià)格·交貨期·質(zhì)量·服務(wù)等后進(jìn)行選定。２．零部件采購單位的評(píng)價(jià)基準(zhǔn)?對(duì)采購單位，訂貨單位選定人應(yīng)按照交易單位評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)有關(guān)經(jīng)營·技術(shù)·質(zhì)量·價(jià)格

·交貨期。３．零部件采購單位的監(jiān)察基準(zhǔn)

?對(duì)采購單位應(yīng)每年用監(jiān)察表按照綠色伙伴基準(zhǔn)進(jìn)行1次更新監(jiān)察。?監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)問題之后應(yīng)要求采購單位進(jìn)行改善，并確認(rèn)對(duì)策的實(shí)行情況。采購單位選定基準(zhǔn)附圖－４按照照『建立立環(huán)環(huán)境境質(zhì)質(zhì)量量保保證證系系統(tǒng)統(tǒng)手手冊(cè)冊(cè)』建立立系系統(tǒng)統(tǒng)及及其其運(yùn)運(yùn)用用的的具具體體事事例例–３３５．．生產(chǎn)產(chǎn)管管理理?采購購品品的的接接貨貨確確認(rèn)認(rèn)，，附附屬屬文文件件和和測(cè)測(cè)定定的的確確認(rèn)認(rèn)不使使用用證證明明書書、、變變更更管管理理確確認(rèn)認(rèn)書書－－－－－每月月一一次次ＩＣＣＰＰ測(cè)定定數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)、、成成分分表表（或ＭＳＳＤＤＳＳ））－－－－－首次次規(guī)定定零零部部件件的的Ｃｄｄ測(cè)定定評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)－－－－－規(guī)定定的的周周期期（機(jī)外外··附附屬屬品品··機(jī)機(jī)內(nèi)內(nèi)配配線線材材料料··機(jī)機(jī)內(nèi)內(nèi)塑塑料料零零部部件件）?防止止混混入入不不適適合合零零部部件件的的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管管理理６．．不適適合合品品的的管管理理和和跟跟蹤蹤?發(fā)現(xiàn)后立立即停止止使用，，在48小時(shí)以以內(nèi)報(bào)告告給索尼尼?隔離不適適合品,防止止與適合合品混到到一起?實(shí)施零部部件的量量產(chǎn)管理理,可可以核查查產(chǎn)品的的批號(hào)按照『建立環(huán)境境質(zhì)量保保證系統(tǒng)統(tǒng)手冊(cè)』建立系統(tǒng)統(tǒng)及其運(yùn)運(yùn)用的具具體事例例–４７．糾正處理理?進(jìn)行不適適合的糾糾正和預(yù)預(yù)防處理理，實(shí)施施防止再再次發(fā)生生和預(yù)防防措施?『糾正和預(yù)預(yù)防措施施流程』（參照附圖圖－5）８．ＯＥＭ環(huán)境監(jiān)察察檢查表表的運(yùn)用用?查對(duì)ＯＥＭ環(huán)境監(jiān)察察檢查表表的內(nèi)容容?『ＯＥＭ環(huán)境監(jiān)察察檢查表表』（參照附圖圖－6）附圖－５糾正和預(yù)預(yù)防處理理流程明確問題題查明原因因明確對(duì)象象驗(yàn)證效果果＆決定措施施①明確問題題。＊規(guī)格／規(guī)格外／不適合規(guī)規(guī)定②分析問題題的原因因,查明明原因。。＊查明原因因和明確確不適合合的原因因③明確糾正正問題(預(yù)防措措施)的的范圍。。＊材料／零部件／產(chǎn)品／管理體制制⑤事項(xiàng)糾正正(預(yù)防防)措施施。＊防止再次次發(fā)生(預(yù)防發(fā)發(fā)生)的的實(shí)行指指示④決定糾正正（預(yù)防防）措施施,確認(rèn)認(rèn)效果。。＊試驗(yàn)／驗(yàn)證（測(cè)定）來確認(rèn)效效果和決決定措施施⑥在實(shí)施各各部處理理糾正措措施(預(yù)預(yù)防措施施)的記記錄。＊編制①－④的記錄,在批準(zhǔn)準(zhǔn),識(shí)別別,持續(xù)續(xù),保管管的階段段完成。。No糾正(預(yù)預(yù)防)實(shí)施處理理完成處理理（保管記錄錄）Yes按照『建立環(huán)境境質(zhì)量保保證系統(tǒng)統(tǒng)手冊(cè)』建立系統(tǒng)統(tǒng)及其運(yùn)運(yùn)用的具具體事例例–４７．糾正處理理?進(jìn)行不適適合的糾糾正和預(yù)預(yù)防處理理，實(shí)施施防止再再次發(fā)生生和預(yù)防防措施?『糾正和預(yù)預(yù)防措施施流程』（參照附圖圖－5）８．ＯＥＭ環(huán)境監(jiān)察察檢查表表的運(yùn)用用?查對(duì)ＯＥＭ環(huán)境監(jiān)察察檢查表表的內(nèi)容容?『ＯＥＭ環(huán)境監(jiān)察察檢查表表』（參照附圖圖－6）ＯＥＭ質(zhì)量保證證監(jiān)察表表査（例）附圖－６OEM綠色伙伴伴環(huán)境質(zhì)質(zhì)量認(rèn)定定RoadMap國內(nèi)引進(jìn)進(jìn)FebJanMar進(jìn)行期間間交易單位位準(zhǔn)準(zhǔn)備期間間Apr海外引進(jìn)進(jìn)開始運(yùn)用用認(rèn)定申請(qǐng)請(qǐng)期間由索尼進(jìn)進(jìn)行監(jiān)