倉庫管理控制程序

XX有限公司ISO90:2015文件有限公司CO.LTD************************************************************************************程序文件文件名：倉庫管理控制程序文件編號：QP-037版本：A/0頁數(shù)：共6頁生效日期：編制/日期：審核/日期:批準/日期:4W潺時弟董者寇弟韌：060SI恒七謝隼XXXX有限公司ISO90:2015文件1、目的：為了規(guī)范公司倉庫管理,保證公司物料、財產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經(jīng)營管理服務。2、范圍：倉儲區(qū)域的現(xiàn)場管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護。3、職責：倉庫:統(tǒng)籌物料的收發(fā)，貯運及交付過程，改善對成品、材料的管理，確保物料的收、出、存完好無損、帳物相符。4、內(nèi)容作業(yè)流程：序號流程流程說明相關記錄14.1入庫采購件和外發(fā)加工件入庫:物資到廠后放在“待檢區(qū)”，經(jīng)IQC檢驗合格，倉管核對采購單、生產(chǎn)單、BOM表等資料后,核實數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。半成品和成品入庫:加工完成的半成品由加工車間填寫入倉庫申請入庫,經(jīng)IQC檢驗合格，倉管核查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，辦理入庫成品入庫:加工完成的成品由生產(chǎn)車間填寫入倉單申請入庫,經(jīng)QA檢驗合格，在入倉單蓋”QAPASS”章后，倉管核查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，辦理入庫。入庫檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。進倉單入庫2f4.2庫存?zhèn)}庫人員應合理安排、定置擺放在庫物資，并做明顯標識。所有庫存品都應帳、帳、物相符。各物資儲存須注意物資存放的基本條件,做到防潮、防火、防損壞，以保證庫存貨物的質(zhì)量。倉管依物料保存期限對庫存物資定期清理，超過儲存期限的，通知QC要求重檢。重檢合格的物品須在標簽上加蓋標識，發(fā)料時優(yōu)先使用；重檢不合格的物資則按《不合品管理程序》執(zhí)行。根據(jù)物資入庫時間，嚴格執(zhí)行先進先出原則。庫存管理XX有限公司ISO90:2015文件1r優(yōu)化庫存，對所有物資制定安全庫存量，建立《安全庫存量明細》，有效控制庫存數(shù)量，向“零庫存”努力。倉管每月末對庫存物資進行盤點,盤點時采用實物盤點法，對于整件包裝的物料,盤點人員可以采用抽查的形式點驗，最后查對帳目，以提高盤點效率，并對各物資使用部門所領材料進行匯總，編制《庫存物資月報表》，于次月五號前交財務部不定期對倉庫進行全面清查，由財務部組織清查小組負責清查。清查后，倉管人員和清查小組根據(jù)盤點表的差異，進一步確認產(chǎn)生差異的項目，并分析出原因，相關部門及人員針對問題點予以改善。⑼清查結(jié)束后，將清查盤點表報送財務部門,倉管人員、抽查人員都要在盤點表上簽名4.3出庫出庫各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計劃，將次日生產(chǎn)用料計劃通知倉庫，做配料準備，并將所配材料置放備料區(qū)。4.3.2倉管根據(jù)各單位審批的《領料單》倉管核對生產(chǎn)單及BOM表后按單發(fā)料，倉庫應堅持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，不準多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯發(fā),并開具《出倉單》做帳。4.3.3外發(fā)加工產(chǎn)品出庫時，由委外單位通知倉庫并填寫《發(fā)貨單》辦理相應手續(xù)，倉庫根據(jù)生產(chǎn)單、BOM表,委外加工合同核對數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號發(fā)貨，經(jīng)加工商確認后，分發(fā)加工商，并及時做好清帳整理工作。雜件出庫時,如工具、設備零配件、生產(chǎn)輔料、勞保用品以及日常用品等倉庫各單位審批的領料單按公司規(guī)定限量或以舊換新發(fā)放。4.3.成品出庫時，按業(yè)務提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并開具發(fā)貨單,要記錄車號、封條號、發(fā)貨日期、司機電話、項目負責人電話、發(fā)貨地址等，司機、倉管、經(jīng)理簽字確認，一式四份,司機、業(yè)務、門衛(wèi)保安、倉管各一份。3領料單出倉單發(fā)貨單1F4.4材料退庫各車間在生產(chǎn)過程中挑出來料不良或操作報廢，經(jīng)IQC判定確認、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，交倉庫辦理。4材料退庫退貨單補料單1F對供應商來料不良的處理參照《不合格品管制程序》。對生產(chǎn)材料剩余退庫的，經(jīng)IQC判定確認后交倉庫辦XX有限公司ISO90:2015文件理。對生產(chǎn)材料不足數(shù)進行補料參照材料出庫辦理，但經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。顧客對不合格產(chǎn)品退貨時，由品管部對產(chǎn)品狀態(tài)判定，決定可拆零件，業(yè)務部核查不合格產(chǎn)品數(shù)量.生產(chǎn)部安排拆件單位并辦理零件入庫手續(xù)54.5標識管理說明4.5.1生產(chǎn)車間、QC/及其它部門應保存相關的檢驗及試驗記錄用各種標識，使其具有可追溯性。在各檢驗階段、各生產(chǎn)車間、各生產(chǎn)工序、各貯存?zhèn)}庫等區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)狀態(tài)不明確產(chǎn)品、原材料、輔助材料、在制品、成品，各負責部門應對其進行隔離或?qū)⑵浞胖么龣z區(qū)，并通知檢驗人員重新進行檢驗和確認。未經(jīng)檢驗和試驗合格或沒有“合格”標簽標識的材料或產(chǎn)品（經(jīng)讓步放行的除外）不準使用、加工、轉(zhuǎn)序、包裝及交付給顧客。對顧客提供產(chǎn)品的標識和可追溯性控制，需符合顧客規(guī)定。出庫單、入庫單標管識理61r4.6安全管理4.6.1物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài),分庫、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標示醒目。加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強“6S”在倉庫的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設施。倉庫嚴禁吸煙,對易燃，易爆物品，要設專區(qū)隔離存放，非倉庫工作人員和相關工作對接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業(yè)活動中，必須認真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設備發(fā)生意外事故。所有物品的搬運應遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。成品、包材及電子物料必須離墻半米放置。安全