中國旅游集團中免股份有限公司2021年度內部控制審計報告_第1頁
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Fax+86(10)85185111Internet/cn電話+86(10)85085000傳真+86(10)85185111內部控制審計報告中國旅游集團中免股份有限公司全體股東：按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求，我們審計了中國旅游集團中免股份有限公司(以下簡稱“中國中免”)2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性。一、企業(yè)對內部控制的責任引》的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是貴公司董事會的責任。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。三、內部控制的固有局限性內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。第1頁，共2頁KPMGHuazhenLLP,aPeople'sRepublicofChinapartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationofindependentmemberfirmsafflatedwithKPMGIntemationalLimited("KPMGInternational").aprvateEnglishcompanylimtedbyguarantee.畢馬威華振金計師事務所(等殊普通合伙)一中國合伙制會計幣事馬設國層5用

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