小平小學(xué)管理制度范本

第5頁共5頁小平小學(xué)管理制度范本為進(jìn)一步加強(qiáng)依法治校的管理力度，學(xué)校決定加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)中的審批、招標(biāo)、合同簽訂、驗(yàn)收、付款、監(jiān)督等行為，防范采購(gòu)過程中的差錯(cuò)和舞弊行為，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。第一條本制度所稱的采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購(gòu)商品、工程、服務(wù)、付款等行為。第二條采購(gòu)預(yù)算是采購(gòu)業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié)，按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，學(xué)校的各項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)均需納入學(xué)校年度預(yù)算，未列預(yù)算的項(xiàng)目不得進(jìn)行采購(gòu)。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等)，必須報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)，并與教育、財(cái)政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購(gòu)，但必須寫明情況，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第三條學(xué)校嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)程序。所進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目需要經(jīng)過市教育局、財(cái)政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的，須在完成審批手續(xù)后，按相關(guān)部門批準(zhǔn)的方式進(jìn)行采購(gòu)。屬定點(diǎn)采購(gòu)或協(xié)議供貨單位提供的，應(yīng)從政府定點(diǎn)采購(gòu)或協(xié)議供貨單位處采購(gòu)。不能化整為零，規(guī)避采購(gòu)。同類項(xiàng)目三個(gè)月內(nèi)不得重復(fù)采購(gòu)。單項(xiàng)一萬元以下或批量____萬元以下的小額零星物品采購(gòu)、一萬元以下的維修工程或服務(wù)項(xiàng)目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價(jià)采購(gòu)。第四條學(xué)校建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立以總務(wù)處為主體，以項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的招標(biāo)采購(gòu)機(jī)構(gòu)履行采購(gòu)手續(xù)。崗位責(zé)任如下：1、總務(wù)處負(fù)責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購(gòu)預(yù)算報(bào)批采購(gòu)手續(xù)確定采購(gòu)方式，制定采購(gòu)文件，詢價(jià)議價(jià)，擬定采購(gòu)合同，整理存檔采購(gòu)手續(xù)的相關(guān)文件，等。2、總務(wù)處主任____采購(gòu)活動(dòng)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、發(fā)布采購(gòu)文件、主持招標(biāo)活動(dòng)、____驗(yàn)收入庫(kù)，監(jiān)督合同履約及付款情況等。3、學(xué)校聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學(xué)?？善刚?qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。4、倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。5、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)審核____真?zhèn)危凑詹少?gòu)合同及財(cái)務(wù)規(guī)定支付款項(xiàng)。6、招投標(biāo)____成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，力爭(zhēng)做到所招項(xiàng)目物有所值。第五條學(xué)校的所有項(xiàng)目在招標(biāo)、施工、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)中，必須全部公開進(jìn)行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標(biāo)活動(dòng)的招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)。第六條學(xué)校采購(gòu)的貨物必須經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，才可辦理入庫(kù)并按規(guī)定付款；學(xué)校的所有施工項(xiàng)目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，方可按規(guī)定付款?？梢苿?dòng)的商品貨物都應(yīng)到保管室辦理入庫(kù)驗(yàn)收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)____相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收。第七條學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)____、損害單位利益。第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過程。第九條對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子____研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。第十條加強(qiáng)____采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。____采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密____程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。第十一條學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對(duì)違反上述規(guī)定的人員予以處罰。第十二條本制度經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸校長(zhǎng)辦公會(huì)。附件一：招標(biāo)采購(gòu)、驗(yàn)收程序1、預(yù)算。需要招標(biāo)采購(gòu)的部門要提前將采購(gòu)項(xiàng)目列入學(xué)校年度預(yù)算。2、申報(bào)。由需要采購(gòu)的部門根據(jù)預(yù)算對(duì)要采購(gòu)的項(xiàng)目填寫“申報(bào)單”，完成申報(bào)簽批程序后報(bào)總務(wù)處。3、審批?？倓?wù)處匯總“申報(bào)單”，統(tǒng)一提出采購(gòu)計(jì)劃，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)提交校長(zhǎng)辦公會(huì)審核通過，再經(jīng)教育局、財(cái)政局等相關(guān)部門審批。4、確定采購(gòu)方式。由總務(wù)處按照相關(guān)部門批復(fù)和學(xué)校規(guī)定確定招標(biāo)采購(gòu)的方式。5、公開招標(biāo)。由市公共資產(chǎn)交易管理中心、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或由學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)法規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)。6、公示。按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果等進(jìn)行公示。7、合同簽訂。由校長(zhǎng)授權(quán)，分管后勤副校長(zhǎng)簽名訂立合同。8、實(shí)施。根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，工程項(xiàng)目由總務(wù)處與相關(guān)職能部門共同督促、監(jiān)督中標(biāo)單位的施工，確保工程保質(zhì)保量按時(shí)完工；物品由總務(wù)處保管室與相關(guān)職能部門共同____驗(yàn)收入庫(kù)。9、驗(yàn)收付款。招標(biāo)采購(gòu)的工程或貨物經(jīng)嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，由學(xué)校財(cái)務(wù)部門按規(guī)定付款。附件二：招標(biāo)機(jī)構(gòu)的組成及職責(zé)一、領(lǐng)導(dǎo)小組。由學(xué)校全體校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組成學(xué)校的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)全部招標(biāo)采購(gòu)工作。二、工作組。由學(xué)校主管校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處正副主任、總務(wù)處干事等組成學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)的工作小組，具體負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)方式的確定、招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)過程的主持、投標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)的驗(yàn)證、中標(biāo)結(jié)果公示、招標(biāo)資料匯總等事項(xiàng)。三、專家組。由校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)專家(必要時(shí)可外聘)、教職工代表(需具備中級(jí)以上職稱、五年以上校齡)、家長(zhǎng)委員會(huì)代表組成學(xué)校的招標(biāo)專家?guī)臁Ｃ看握袠?biāo)活動(dòng)從專家?guī)熘须S機(jī)抽