采購管理程序

采購管理程序文件編號：CX/P-005-2011擬制：會審宗繼宏計劃物控部品管部總經(jīng)辦行政部設(shè)備部研發(fā)中心本版修訂記錄版本號修改內(nèi)容概要原因A/0新擬制A/1 組織機構(gòu)調(diào)整，技術(shù)部和品管部合并為技術(shù)品管部A/2 實施ERPA/3 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，技術(shù)品管部分為技術(shù)部與品管部A/4 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，供應(yīng)科劃歸生產(chǎn)計劃部A/5 公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)計劃部更名計劃物控部2011/0 內(nèi)容更新和完善，增加流程圖，明確過程的輸入、輸出、責(zé)任人及時間鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)制目的規(guī)范公司采購作業(yè)，確保外購物料完全符合公司規(guī)定要求。

批準(zhǔn)：宗宇后生效日期2008-04-232008-09-282009-07-102010-01-282010-09-292010-10-262011-9-29范圍本程序適用于公司生產(chǎn)所需原輔料、辦公用品及設(shè)備配件、五金、電器、工具、金屬材料類采購的控制。參考文件3.1CX/M-001-2011質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊3.2CX/P-006-2011供應(yīng)商評估程序3.3CX/P-012-2011不符合控制程序3.4CX/P-009-2011檢驗控制程序定義規(guī)格外原材料：不在公司《原材料規(guī)格表》范圍之內(nèi)的原材料。職責(zé)5.1計劃物控部供應(yīng)科長負(fù)責(zé)采購訂單發(fā)放并跟進物料交期， 擁有并維護本系統(tǒng)。5.2計劃物控部調(diào)度室負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)物料采購需求。5.3各部門負(fù)責(zé)對本部門所需申購的辦公用品上報行政部，行政部負(fù)責(zé)對辦公用品申購的統(tǒng)計、送審、請購。5.4各部門負(fù)責(zé)對本部門所需申購的設(shè)備配件、五金、電器、工具、金屬材料等上報設(shè)備部，設(shè)備部負(fù)責(zé)審核，及送常務(wù)副總審批后，交由供應(yīng)科請購。5.5品管部負(fù)責(zé)采購原輔料的驗證。本標(biāo)準(zhǔn)必須一年回顧一次。作為回顧的結(jié)果，某些變更就會根據(jù)修訂記錄給出的指示而引入進來?；仡櫟谋O(jiān)測與執(zhí)行由本標(biāo)準(zhǔn)的負(fù)責(zé)人來做。工作流程:時間/負(fù)責(zé)部作業(yè)流程←輸入文件/記錄備注步驟門/人→輸出文件/記錄6.1請購物控員←ERP生成的《物料6.1.1進入ERP系統(tǒng)物料的請購申購部需求計劃》6.1.1.1物控員根據(jù)ERP生成的《物料需時間/步驟15：00后 的《請購單》第二 天10：00前需確認(rèn)好。每單20min個工作日

負(fù)責(zé)部門/人門、常務(wù)副總計劃物控部長申購部門部長行政部采購職能負(fù)責(zé)人、設(shè)備部長常務(wù)副總供應(yīng)科采購員申購部門供應(yīng)科采購員

作業(yè)流程←輸入文件/記錄備注→輸出文件/記錄請購→《月度物料需求計求計劃》編制《月度物料需求計劃》，劃》經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)，通過ERP形成《請購→《請購單》單》并由部長批準(zhǔn)后，下達(dá)供應(yīng)科進行→《物資需求申購請購。單》6.1.1.2ERP系統(tǒng)產(chǎn)生的《物料需求計劃》不在《月度物料需求計劃》內(nèi)的物料，由物控員通過ERP形成《請購單》，由部長批準(zhǔn)后下達(dá)供應(yīng)科進行請購。6.1.2尚未進入ERP系統(tǒng)物料的請購no6.2.1.1辦公用品類：各部門每月統(tǒng)計審核批準(zhǔn)本部門的申購物品，由部長批準(zhǔn)后，于yes下月5號之前將月度《物資需求申購單》統(tǒng)一交由行政部，行政部對各部門上交的《物資需求申購單》進行統(tǒng)計并形成總的《物資需求申購單》，經(jīng)常務(wù)副總審批后，交由供應(yīng)科進行采購。6.2.1.2設(shè)備配件、五金、電器、工具、金屬材料類：申購部門填寫《物資需求←《原材料規(guī)格表》申購單》經(jīng)部長批準(zhǔn)后，交由設(shè)備部進行審核，審核通過后由設(shè)備部將《物資←《請購單》需求申購單》提交常務(wù)副總審批，審批材料規(guī)通過后提交供應(yīng)科進行采購。格核對no6.1.3規(guī)格外原材料申購評審→《規(guī)格外原材料申yes研發(fā)中心根據(jù)公司產(chǎn)品所使用的原材no料編制《原材料規(guī)格表》，供應(yīng)科采購申購購審批表》材料時核對所采購的材料是否在《原材評審yes料規(guī)格表》范圍之內(nèi)，若在范圍之外，←《合格供應(yīng)商名則停止采購并通知申購部門，申購部門供應(yīng)商選擇單》對《材料規(guī)格表》范圍之外的材料組織生產(chǎn)部、技術(shù)科、研發(fā)中心、計劃物控部、品管部等部門進行評審，交總經(jīng)理審批，審批通過后方可進行采購。 評審的結(jié)果及時填寫到《規(guī)格外原材料申購審批表》中。6.2供應(yīng)商選擇生產(chǎn)物料采購必須從公司最新《合格供應(yīng)商名單》中選取質(zhì)量、價格及交貨期最合適的供應(yīng)商，步驟負(fù)責(zé)部門作業(yè)流程←輸入文件/記錄備注NO/人員→輸出文件/記錄步驟 負(fù)責(zé)部門NO /人員供應(yīng)科/采購員小時供應(yīng)科/供應(yīng)科長供應(yīng)科/采購員物流科/原料倉管員采購 供應(yīng)科/定單 采購員發(fā)出調(diào)度室/時確物控員認(rèn)

作業(yè)流程制定采購合同no審核yes采購信息分發(fā)與確認(rèn)倉庫準(zhǔn)備收貨采購交貨控制

←輸入文件/記錄→輸出文件/記錄←《采購?fù)ㄖ獑巍贰恫少徍贤贰恫少復(fù)ㄖ獑巍贰恫少徍贤贰都夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)》←《采購?fù)ㄖ獑巍贰妒肇泦巍贰恫少復(fù)ㄖ獑巍贰少徲唵巫粉櫛怼洞哓浲ㄖ獑巍?/p>

備注①如公司現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足交期要求時，供應(yīng)科采購員應(yīng)及時通知計劃員能否改產(chǎn)品交期。②對于技術(shù)部門評估或試用物料，供應(yīng)科采購員應(yīng)首先考慮在合格供應(yīng)商處購買，如無合適對象，則依《供應(yīng)商評估程序》尋找能滿足要求的新供應(yīng)商。供應(yīng)科按《請購單》要求通過ERP形成《采購?fù)ㄖ獑巍?，對于價格變動較大的物料，選擇二家以上供應(yīng)商進行詢價、比價和議價作業(yè)，同時初步確認(rèn)交期，填寫二聯(lián)《原物料采購計劃單》，呈常務(wù)副總經(jīng)理審批后，按《原物料采購計劃單》要求通過ERP形成《采購?fù)ㄖ獑巍贰?.3采購訂單開立、評審、分發(fā)供應(yīng)科采購員負(fù)責(zé)制定《采購合同》第一次向供方采購主要原輔材料時，應(yīng)簽訂《采購合同》。在已訂采購合同之約束條款下，可直接向供應(yīng)商發(fā)放《采購?fù)ㄖ獑巍贰）對于部分不經(jīng)常合作或采購物料較少的供應(yīng)商，以《采購合同》的形式下達(dá)采購?fù)ㄖ！恫少徍贤分贫ㄍ戤吔徊少徔崎L，報呈常務(wù)副總審核后蓋章。核準(zhǔn)后的《采購?fù)ㄖ獑巍放c《采購合同》由負(fù)責(zé)采購員分發(fā)并與供應(yīng)商確認(rèn)。①《采購?fù)ㄖ獑巍芬皇蕉荩▊髡嫘问接行В?，其中供?yīng)商、供應(yīng)科各一份，供應(yīng)商收到后當(dāng)天確認(rèn)并簽名后回傳。②《采購合同》一式二份（傳真形式有效），經(jīng)供需雙方蓋章后生效，其中供應(yīng)商、供應(yīng)科各一份。步驟負(fù)責(zé)部門作業(yè)流程←輸入文件/記錄NO/人員→輸出文件/記錄供應(yīng)科/采購交貨控←《采購?fù)ㄖ獑巍凡少弳T←采購訂單追蹤表制調(diào)度室/→《催貨通知單》物控員根據(jù)品管物流科/←《送貨單》規(guī)定原料倉管采購驗證←《供方檢驗報告》的各員→《收貨單》種物品管部/料的檢驗員檢驗時間3小 ←《收貨單》時內(nèi) 物流科/ 入庫 →《入庫單》原料倉管員記錄表單序號 名 稱 標(biāo) 識

備注以確保滿足公司生產(chǎn)要求。供應(yīng)科采購員必須向供方提供相應(yīng)采購料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作為合同附件，以利其完全理解采購品質(zhì)要求。倉庫導(dǎo)入《采購?fù)ㄖ獑巍沸纬伞妒肇泦巍窚?zhǔn)備收貨。6.4采購交貨控制采購訂單發(fā)出后，供應(yīng)科應(yīng)按預(yù)定交貨期督促供應(yīng)商交貨，通過ERP形成采購訂單追蹤；并與物控員協(xié)調(diào)進料進度，以減輕倉儲壓力。供應(yīng)商交貨時，所有來料必須有送貨單并完整填寫物料號。 供應(yīng)商交期如有延誤時，供應(yīng)科應(yīng)在 ERP中《催貨通知單》 上調(diào)整交貨日期并通知物控員。物控員收到通知后即以書面或電子形式通知計劃員進行生產(chǎn)計劃變更或調(diào)整，以利于生產(chǎn)安排.6.5采購驗證原輔料到貨后，由倉管員對貨物數(shù)量、規(guī)格、包裝外觀、供方檢驗報告(A類物料必須要有，其它物料原則上也應(yīng)提供)等進行檢查，確認(rèn)后記錄于《收貨單》，若和《收貨單》有出入，則拒收該批貨物，通知供應(yīng)科處理；若確認(rèn)無誤則放入待檢區(qū),由倉管員通知質(zhì)量檢驗科人員進行驗證。質(zhì)量檢驗科人員檢驗合格后,通知倉管員進行入庫、標(biāo)識、分類貯存作業(yè).采購品的驗證按《檢驗控制程序》CX/P-009執(zhí)行；經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品，按《不符合控制程序》CX/P-012執(zhí)行。存放地點 存放時間1請購單（ERP內(nèi)）FP.005.001供應(yīng)科三年2采購?fù)ㄖ獑危‥RP內(nèi)）FP.005.002供應(yīng)科三年3原物料采購計劃單FP.005.003供應(yīng)科三年4采購合同F(xiàn)P.005.004供應(yīng)科三年5規(guī)格外原材料申購審批表FP.005.005供應(yīng)科三年6物資需求申購單FP.005.006供應(yīng)科三年績效指標(biāo):8.1供方準(zhǔn)時交付率8.2供方交貨批次合格率8.3采購成本降低率出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。

“能”，是以眾議舉寵為督：親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以