質(zhì)量體系文件導入

質(zhì)量管理體系文件導入

匯報人：周玲2010-01-18目錄1.質(zhì)量管理體系的建立與推行前言質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)質(zhì)量管理體系推行小組2.文件的編制03級文件的編制格式要求3.各部門所需編制的文件質(zhì)量管理體系文件一覽表4.時間推進表5.文件控制流程前言質(zhì)量是企業(yè)的生命，推行質(zhì)量管理體系是建立現(xiàn)代企業(yè)制度及自身發(fā)展的需要?？梢蕴岣吖芾硭?，提高員工素質(zhì)、提高公司形象、提高整體效益，使企業(yè)有穩(wěn)定的生產(chǎn)能力；更向公眾顯示了企業(yè)保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，提高了市場競爭力。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（1）質(zhì)量手冊程序文件質(zhì)量記錄作業(yè)指導書/辦法一階文件二階文件三階文件四階文件質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（2）質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，供各級管理人員適用。質(zhì)量手冊是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是對質(zhì)量管理體系總的描述，是質(zhì)量戰(zhàn)略的體現(xiàn)，是實施和控制的基礎(chǔ)。質(zhì)量手冊的內(nèi)容應(yīng)包括或涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審人員的權(quán)責、權(quán)限和相互關(guān)系、質(zhì)量管理體系要素及其程序要點和說明質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（3）程序文件程序文件是在描述質(zhì)量管理標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系過程和要素所要求的質(zhì)量活動如何開展的文件，它應(yīng)有力地支持質(zhì)量手冊的各項內(nèi)容。其內(nèi)容包括如何達到要素活動要求的確切描述，是實施運行的基礎(chǔ)。程序文件的內(nèi)容應(yīng)包括活動的目的、范圍、權(quán)責、作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容等。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（4）作業(yè)指導書作業(yè)指導書是程序文件的支持文件，它更加詳細地規(guī)定了某項質(zhì)量活動具體應(yīng)該如何開展。它是將某一項活動的基礎(chǔ)要求加以詳細說明，包括適用范圍、使用工具、設(shè)備或儀器，以及作業(yè)方法、人員、時間、地點等，以方便一線作業(yè)人員操作或檢驗使用，避免因個人的理解不同而造成差異，對質(zhì)量管理體系運行的有效性及適合性產(chǎn)生偏差。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（5）質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是指對企業(yè)已經(jīng)進行過的質(zhì)量活動所留下的記錄，是用以證明質(zhì)量體系是否有效運行的客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實施質(zhì)量體系個要素的客觀證據(jù)，是采取糾正和預防措施，進行質(zhì)量改進的重要依據(jù)。質(zhì)量記錄屬于質(zhì)量管理體系文件，一般作為程序文件或作業(yè)指導書的附件。質(zhì)量記錄的空白表格樣式，稱為質(zhì)量記錄表格（空白表格）在體系運行過程中，質(zhì)量記錄表格記載了各種有關(guān)的實際情況和數(shù)據(jù)后，便形成了質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（6）名稱代號文件舉例編號舉例負責編寫主要部門一階文件質(zhì)量手冊01質(zhì)量手冊U-01-001品保部二階文件…程序02文件控制程序U-02-QC-001品保部三階文件…作業(yè)指導書/辦法、部門職責與權(quán)限03樣品圖紙管理辦法U-03-QC-007各部門四階記錄…記錄/表/單04文件發(fā)放/回收記錄表U-04-QC-002各部門質(zhì)量管理體系推行小組（1）主要任務(wù)：策劃全公司質(zhì)量經(jīng)營管理活動，負責質(zhì)量管理體系的推廣采取各種有效措施，落實質(zhì)量方針擬訂各部門的質(zhì)量目標（各部門的KPI績效考核指標）定期召開檢討會議，討論各項質(zhì)量目標的達成狀態(tài)定期召開管理評審會議，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性執(zhí)行內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系系推行小組（2）組織結(jié)構(gòu)吳竺霖（組長）謝勤（副組長長)周玲、鐘丹（（總干事）莊曉娟干事黃晟慧俞淑娟俞東娥王發(fā)民康李麗張元紅王恭慧李秀英嚴霞資訓部張麗李忠杰李海豐吳進質(zhì)量管理體系系推行小組（3）成員職責組長：制定質(zhì)量方針針在會議中擔任任主席督導推行成員員執(zhí)行質(zhì)量體體系活動的工工作副組長：協(xié)助組長制定定質(zhì)量方針作為組長的咨咨詢幕僚在組長缺席時時代理主持會會議總干事：策劃質(zhì)量管理理體系推行小小組的計劃，，并展開具體體工作追蹤并報告會會議中所決議議事項的完成成情況檢討體系運行行中的各項執(zhí)執(zhí)行成效，并并在會議中報報告確保各項改善善活動能持續(xù)續(xù)性展開質(zhì)量管理體系系推行小組（4）成員職責干事：落實質(zhì)量管理理體系的實施施、維持及改改善落實高層經(jīng)營營者制訂的質(zhì)質(zhì)量方針制訂本部門的的質(zhì)量目標執(zhí)行質(zhì)量活動動或會議的各各項決議事項項推動本部門質(zhì)質(zhì)量管理體系系和正常運作與改改進負責編寫03級.04級級文件03級文件的的編制（1））第一頁：封面面第二頁：文件件更改控制單單第三頁：正文文舉例：文件控控制程程序03級級文件件的編編制（（2））一、目目的說明為為什么么開展展該項項活動動（WHY）二、適適用范范圍該項控控制涉涉及哪哪些部部門或或者哪哪些活活動（（WHAT）三、職職責說明由由哪個個部門門哪個個崗位位的人人員負負責實實施該該項活活動（（WHO））正文03級級文件件的編編制（（3））四、工工作程程序按活動動順序序列出出開展展活動動的細細節(jié)規(guī)定應(yīng)應(yīng)做什什么由誰執(zhí)執(zhí)行何時何何地如如何做做該項活活動如如何進進行、、如何何控制制該項活活動的的記錄錄五、流流程圖圖六、相相關(guān)文文件該項活活動涉涉及的的文件件七、質(zhì)質(zhì)量記記錄該項活活動涉涉及的的記錄錄特別說說明：：1級標標題要要加粗粗格式要要求（（1））流水號號：如如001部門代代碼：：如品品保部部就寫寫QC文件類類別：：如質(zhì)質(zhì)量手手冊01、、程序序文件件02、作業(yè)指指導書書03、質(zhì)質(zhì)量記記錄04公司代代碼：：U文件編編碼格格式格式要要求（（2））副總助理室會計部總務(wù)課人事課資訊部GMADMGHRPC採購部廠務(wù)部品保部企劃中心市場陳列部CGPDQCMDMD1商品一部設(shè)計部商品二部營業(yè)中心助理部MD2MD3MD4SSDA部門英英文代代碼格式要要求（（3））1.字字體：：繁體體，新新細明明體；；字號號：10號號，1級標標題用用黑體體加粗粗。2.行行距：：1.5倍倍3.版版面設(shè)設(shè)計：：上下下25.4mm，左左右31.8mm頁首頁頁尾15mm4.頁頁首：：左邊邊為優(yōu)優(yōu)生公公司LOGO，，右邊邊為文文件的的編號號。5.頁頁尾：：左邊邊為版版次，，右邊邊為頁頁碼狀狀態(tài)。。正文字字體格格式格式要要求（（4））6.標標題格格式：：1級級標題題：（（一、、）2級標標題：：（1.1），，與段段前空空全角角2個個字3級標標題：：（1.1.1），，與段段前空空全角角3個個字備注：：無下下級標標題的的不用用標號號三、中中華人人民共共和國國3.1上海海閔行行區(qū)金金都路路3.1.1上海優(yōu)優(yōu)生嬰嬰兒用用品有有限公公司以此類類推舉例正文字字體格格式舉例一、目目的確保不不符合合規(guī)定定要求求的產(chǎn)產(chǎn)品得得到識識別和和控制制格式要要求（（5））橢圓------流流程的的開始始或結(jié)結(jié)束矩形------具具體任任務(wù)或或工作作菱形------需需要決決策的的事項項流程圖圖標注注符號號帶箭頭頭的直直線------流流程線線格式要要求（（6））進料檢檢驗流流程舉例進料數(shù)量點點收檢驗特采入庫退貨正確版版本NNYY格式要要求（（7））進料檢檢驗流流程舉例廠務(wù)部部通知知品保部去去碼頭頭驗貨貨品保部部檢驗驗產(chǎn)品品合格不合格格產(chǎn)品品，由由各部門允允收后后，特特采退貨錯誤版版本質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（1）01級文件質(zhì)量手冊02級文件（共13個）管理評審程序質(zhì)量記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格品控制程序文件管理規(guī)定糾正和預防控制程序人力資源控制程序持續(xù)改進控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件控制程序編寫部部門：：品保保部、、人事事課、、企劃劃部質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（2）編寫部部門：：人事事課03級文件（共11個）人事部職責與權(quán)限U-03-HR-001營促銷員人事管理辦法U-03-HR-007人事管理辦法U-03-HR-002CDP外包管理辦法U-03-HR-008駐區(qū)員工管理辦法U-03-HR-003綜保/社保管理辦法U-03-HR-009業(yè)績獎金發(fā)放管理辦法U-03-HR-004工資核算管理辦法（本部人員）U-03-HR-010臺籍員工管理辦法U-03-HR-005工資核算管理辦法（營促人員）U-03-HR-011營促銷員薪資管理辦法U-03-HR-006質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（3）編寫部部門：：總務(wù)務(wù)課03級文件（共31個）總務(wù)部職責與權(quán)限U-03-MG-001會議室管理辦法 U-03-MG-009印章管理辦法U-03-MG-002運輸貨運管理辦法U-03-MG-010辦公用品及日常用品申領(lǐng)辦法U-03-MG-003文件傳閱管理辦法U-03-MG-011員工加班車輛使用申請辦法U-03-MG-004機票申請辦法U-03-MG-012門禁管理辦法U-03-MG-005異常管理辦法 U-03-MG-013固定資產(chǎn)管理辦法U-03-MG-006圖書管理辦法U-03-MG-014來賓訪客辦法U-03-MG-007辦公室值班管理辦法U-03-MG-015特種物品管理辦法U-03-MG-008設(shè)備維修辦法U-03-MG-016質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（4）編寫部部門：：總務(wù)務(wù)課03級文件（共31個）費用報銷辦法 U-03-MG-017食堂管理辦法U-03-MG-025電話接聽辦法 U-03-MG-018總務(wù)倉庫管理辦法U-03-MG-026快遞﹑信件處理辦法U-03-MG-019清潔衛(wèi)生管理辦法U-03-MG-027餐券管理辦法U-03-MG-020員工出入識別辦法U-03-MG-028員工特賣管理辦法U-03-MG-021司機行為規(guī)範管理辦法U-03-MG-0295S管理辦法U-03-MG-022緊急應(yīng)對辦法U-03-MG-030消防安全管理辦法U-03-MG-023出差管理辦法 U-03-MG-031IT管理辦法U-03-MG-024質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（5）編寫部部門：：資訊訊部03級文件（共2個）資訊部職責和權(quán)限 U-03-PC-001科展系統(tǒng)管理辦法U-03-PC-002質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（6）編寫部部門：：品保保部03級文件（共17個）品保部職責與權(quán)限U-03-QC-001物料檢測作業(yè)指導書U-03-QC-010進料檢驗作業(yè)指導書U-03-QC-002標準仕樣書編制作業(yè)指導書U-03-QC-011在製品和成品檢驗作業(yè)指導書U-03-QC-003企業(yè)標準編制作業(yè)指導書U-03-QC-012電子維修作業(yè)指導書U-03-QC-004進料檢驗標準書編制作業(yè)指導書U-03-QC-013理化和微生物實驗作業(yè)指導書U-03-QC-005報廢品管理辦法U-03-QC-014儀器操作作業(yè)指導書U-03-QC-006顧客抱怨處理辦法U-03-QC-015計量器具校驗辦法U-03-QC-007政府部門溝通相關(guān)辦法U-03-QC-016實驗室管理辦法U-03-QC-008抽樣方案作業(yè)指導書U-03-QC-017圖紙樣品管理辦法U-03-QC-009質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（7）編寫部部門：：廠務(wù)務(wù)部03級文件（共6個）廠務(wù)部職責與權(quán)限U-03-PD-001倉庫管理辦法U-03-PD-004車間製造作業(yè)指導書U-03-PD-002設(shè)備操作作業(yè)指導書U-03-PD-005生產(chǎn)計劃管理辦法U-03-PD-003出貨作業(yè)辦法U-03-PD-006質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（8）編寫部部門：：采購購部03級文件（共4個）採購部職責與權(quán)限U-03-CG-001應(yīng)付賬款管理辦法U-03-CG-003供應(yīng)商管理辦法 U-03-CG-002不良品管理辦法 U-03-CG-004質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（9）編寫部部門：：企劃劃中心心（除除商品品二部部）03級文件（共65個）企劃部職責與權(quán)限U-03-MD-001新品快報作業(yè)辦法U-03-MD-010商品一部職責與權(quán)限U-03-MD-002reorder單辦法（商一部）U-03-MD-011設(shè)計部職責與權(quán)限U-03-MD-003臺灣reorder單辦法U-03-MD-012市場陳列部職責與權(quán)限U-03-MD-004臺灣新品-大陸交貨辦法U-03-MD-013新品開發(fā)（自制）辦法U-03-MD-005半成品設(shè)計辦法U-03-MD-014新品開發(fā)（大陸成品交貨）辦法U-03-MD-006包材設(shè)計辦法U-03-MD-015新品開發(fā)（臺灣成品交貨）辦法U-03-MD-007成品交貨首單檢驗作業(yè)辦法U-03-MD-016新品開發(fā)（進口）辦法U-03-MD-008首批量預估辦法U-03-MD-017成品送檢作業(yè)辦法U-03-MD-009首批量預估辦法業(yè)辦法U-03-MD-018質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（10））03級文件（共65個）包材發(fā)稿辦法U-03-MD-019產(chǎn)品條碼使用管理辦法U-03-MD-028產(chǎn)品下單作業(yè)辦法U-03-MD-020產(chǎn)品封樣辦法U-03-MD-029開發(fā)意向樣送品保檢驗作業(yè)辦法U-03-MD-021新品上市相關(guān)資料更新辦法U-03-MD-030沃爾瑪&好又多產(chǎn)品辦法U-03-MD-022新品說明會辦法U-03-MD-031ERP系統(tǒng)中品名和料號修改辦法U-03-MD-023異常處理辦法U-03-MD-032BOM表修改作業(yè)辦法U-03-MD-024800處理辦法U-03-MD-033料號建立作業(yè)辦法U-03-MD-025BOM表建立辦法U-03-MD-034新品組裝通知辦法U-03-MD-026文件管制作業(yè)辦法U-03-MD-035價格申請作業(yè)辦法 U-03-MD-027商品變更辦法U-03-MD-036編寫部部門：：企劃劃中心心（除除商品品二部部）質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（11））03級文件（共65個）上市前‘可行性分析表’辦法U-03-MD-037信息收集反饋辦法U-03-MD-046網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)辦法U-03-MD-038部門工作規(guī)範建設(shè)辦法U-03-MD-047B2B訂購管理辦法U-03-MD-039商一部倉庫管理辦法U-03-MD-048B2C訂購管理辦法U-03-MD-040reorder單辦法（設(shè)計）U-03-MD-049網(wǎng)絡(luò)商城售後服務(wù)管理辦法U-03-MD-041打樣、跟樣及封樣辦法U-03-MD-050網(wǎng)站圖片拍攝辦法U-03-MD-042大貨驗貨及封樣辦法U-03-MD-051網(wǎng)絡(luò)活動策劃辦法U-03-MD-043新品開發(fā)設(shè)計辦法U-03-MD-052網(wǎng)絡(luò)行銷方案撰寫辦法U-03-MD-044新文宣設(shè)計辦法U-03-MD-053矽晶網(wǎng)絡(luò)專案辦法U-03-MD-045直銷目錄設(shè)計辦法U-03-MD-054編寫部部門：：企劃劃中心心（除除商品品二部部）質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（12））03級文件（共65個）商品拍攝工作辦法U-03-MD-055醫(yī)護通路贈品申請辦法U-03-MD-061會員管理辦法U-03-MD-056醫(yī)護通路禮包申請辦法U-03-MD-062雜志廣告辦法 U-03-MD-057活動禮包申請辦法 U-03-MD-063貨柜制作辦法U-03-MD-058廣宣部倉庫管理辦法U-03-MD-064貨柜調(diào)柜辦法U-03-MD-059新品廠商洽談作業(yè)辦法U-03-MD-065柜臺撤柜辦法U-03-MD-060編寫部部門：：企劃劃中心心（除除商品品二部部）質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（13））編寫部部門：：商品品二部部03級文件（共4個）商品二部職責與權(quán)限U-03-MD4-001新品製作管理辦法U-03-MD4-003新品開發(fā)管理辦法U-03-MD4-002商二部倉庫管理辦法U-03-MD4-004質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（14））編寫部部門：：會計計部03級文件（共4個）財務(wù)部職責與權(quán)限 U-03-AD-001費用暫支管理辦法U-03-AD-003費用報銷支付管理辦法U-03-AD-002開立發(fā)票管理辦法U-03-AD-004質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（15））編寫部部門：：副總總助理理室03級文件（共4個）副總助理室職責與權(quán)限U-03-GM-001總經(jīng)辦研發(fā)樣品管理辦法U-03-GM-003車身廣告管理辦法U-03-GM-002合同審核管理辦法U-03-GM-004質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（16））編寫部部門：：營業(yè)業(yè)中心心（助助理部部）03級文件（共7個）助理部職責與權(quán)限U-03-SDA-001專柜盤點管理辦法U-03-SDA-005KA訂單管理辦法

U-03-SDA-002應(yīng)收賬款管理辦法U-03-SDA-006代理商訂單管理辦法U-03-SDA-003提成返利計算管理辦法U-03-SDA-007專柜訂單管理辦法U-03-SDA-004質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（17））編寫部部門：：營業(yè)業(yè)中心心（量量販部部、直直營部部）03級文件（共2個）直營部職責與權(quán)限U-03-S-001量販部職責與權(quán)限U-03-S-002質(zhì)量管管理文文件一一覽表表（18））編寫部部門：：直營營部03級文件（共5個）營業(yè)中心（服裝）職責與權(quán)限U-03-S-003退貨辦法U-03-S-006服飾新品上市辦法U-03-S-004新店開張配貨辦法U-03-S-007自組禮盒上市辦法U-03-S-005編寫部部門：：營業(yè)業(yè)中心心（李李海豐豐、李李秀英英）質(zhì)量管理文文件一覽表表（19））編寫部門：：營業(yè)中心心（張麗、、黃小風））03級文件（共2個）營業(yè)中心（促銷）職責與權(quán)限U-03-S-008行銷企劃-KA管理辦法U-03-S-009質(zhì)量管理體體系時間推推進表1月22日（確定需要編寫的文件）2月28日3月15日編寫01級質(zhì)量手冊●●編寫02級程序文件●●編寫03級文件（人事）●●編寫03級文件（總務(wù)）●●編寫03級文件（資訊）●●編寫03級文件（品保）●●編寫03級文件（廠務(wù)）●●編寫03級文件（采購）●●編寫03級文件（企劃中心(除商二)）●●編寫03級文件（商品二部）●●編寫03級文件（會計）●●編寫03級文件（總經(jīng)理室）●●編寫03級文件（營業(yè)中心）●●文件控制流流程（1））編制審批歸檔發(fā)放/查詢詢更改/修定定定期評審回收舊版保存/銷毀毀文件控制流流程（2））質(zhì)量手冊和和程序文件件由品保部部等相關(guān)人人員負責編編制管理辦法/作業(yè)指導導書和部門門質(zhì)量記錄錄表格由各各部門自行行組織編寫寫編制文件控制流流程（3））質(zhì)量手冊和和程序文件件由品保部部審核﹐總總經(jīng)理批準準各部門自行行編制的管管理辦法/作業(yè)指導導書和質(zhì)量量記錄表格格由部門負負責人審核核,總經(jīng)理理批準02和03級文件需需要與文件件內(nèi)容相關(guān)關(guān)部門會簽簽品保部審核核文件的格格式等，編制格式式等詳見《《文件管理理規(guī)定》凡未經(jīng)權(quán)限限主管批準準的文件屬屬無效文件件審批文件控制流流程（4））品保部負責責編制《質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件一一覽表》﹐﹐注名文件件編號﹑文文件名稱等等各部門提交交文件時，，需提交電電子檔與書書面檔各一一份新編制并批批準后文件件原件由品品保部負責責存檔﹐複複印件交發(fā)發(fā)文部門留留存歸檔文件控制流流程（5））再次領(lǐng)用時時，如下規(guī)規(guī)定：文件的發(fā)放放和查閱由品保部經(jīng)授授權(quán)人批準準後，按發(fā)發(fā)放范圍發(fā)發(fā)放文件。。如：“一般”文文件：01、02級文件由由總經(jīng)理室權(quán)限主管批批準03級文件件由部門負負責人批準準“機密”文文件：01、02、、03級文文件由總經(jīng)經(jīng)理批準文件領(lǐng)用人人在《文件件發(fā)放/回回收記錄表表》上簽名名，做好記記錄。發(fā)放放文本必須須加蓋紅色色“文管中中心-一般般”或““文管中中心-機密密”章﹐﹐并在蓋好好章的右上上角編流水水碼蓋章位置：：蓋于整張張紙的中心心位置﹐““文管中心心”字樣需需覆蓋字跡跡。文件不得隨隨意轉(zhuǎn)借他他人復印，，本公司不不得使用未未加蓋“文文管中心-一般””或“文文管中心-機密””章的文件件復印件，，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)由品保部部收回銷毀毀文件需蓋騎騎縫章，并并保證每頁頁紙都有蓋蓋到發(fā)放/查查閱例文件控制流流程（6））本公司的02、03級機密文文件在每頁頁紙加蓋紅章，加蓋方式式：每蓋2行，空1行，再蓋蓋2行，依依次循環(huán)。。如遇數(shù)字字時，數(shù)字字必須蓋掉掉本公司的04級機密密文件由各各部門專人人專柜保管管，需複印印時，由專專人負責影影印。必要要時，複印印后需去除除複印儲存存記錄，如如碳帶、儲儲存功能記記錄等內(nèi)部審核機機密文件時時，由總經(jīng)經(jīng)理派專人人查核機密文件管管控文件控制流流程（7））質(zhì)量手冊和和02級程程序文件由由品保部相相關(guān)人員負負責組織更更改，填寫寫《文件更更改申請單單》經(jīng)權(quán)限限主管審核核，總經(jīng)理理批準。其它文件因因工作流程程或其它條條件發(fā)生變變更，需修修改文件時時，可由提提出人填寫寫《文件更更改申請單單》，說明明修改或廢廢止的內(nèi)容容及更改原原因、依據(jù)據(jù)，經(jīng)原審審核部門審審批後由相相關(guān)部門組組織更改。。文件如有個個別字更改改，可采用用劃改；其其餘，采用用換版方式式。修訂後的新新版文件經(jīng)經(jīng)核準後依依原版發(fā)行行單位發(fā)行行，並作分分發(fā)回收記記錄。更改/修定定文件控制流流程（8））文件評審的的適用范圍圍為01﹑﹑02﹑03﹑04級文件。。品保部除了了在使用過過程中對文文件的更改改進行評審審外，還需需定期（每每年8月份份）對文件件的適宜性性、充分性性、有效性性進行評審審。定期內(nèi)審文件控制流流程（9））新版文件發(fā)發(fā)行至各單單位時，品品保部必須須把發(fā)行的的舊版文件件一并收回回，以防誤誤用，並蓋蓋“文件廢廢止”章章。保存年限限︰01﹑02﹑03類文文件永久久保存(指最新新版)04類記記錄︰永久︰會會計報表表﹔政府府有關(guān)法法令以及及永久保保存以外外的重要要文件25年︰︰會計賬賬薄20年︰︰會計憑憑證10年︰︰會計憑憑證附件件5年︰︰采購單單以及次