5S實施評審標準

5S管理檢查評審標準

--2011年7月3日1一、5S實施背景二、檢查審核標準三、組織機構四、工作程序五、交叉檢查編排六、部門管轄范圍劃分七、辦公場所檢查評審標準八、車間/生產系統(tǒng)檢查評審標準九、現(xiàn)場評審記錄十、考核方案目錄21、為貫徹控股公司和廣西大區(qū)推行精益管理、夯實基礎管理的管理理念，加強現(xiàn)場管理，實現(xiàn)廠區(qū)整潔美觀。2、本標準是對公司各部門開展5S活動成果的全面評價，通過每月的檢查評審打分，實現(xiàn)量化考核，激勵和促進公司各部門持續(xù)深入開展5S活動，實現(xiàn)公司的現(xiàn)場管理常態(tài)化、制度化。一、5S實施背景3二、檢查審核標準1、5S檢查評審標準按不同功能區(qū)域劃分為：

辦公場所檢查評審標準和生產系統(tǒng)檢查評審標準，覆蓋公司的整個生產活動區(qū)域。2、按不同管理區(qū)域劃分4類檢查評審區(qū)，分別為：A區(qū)（礦山部生產管轄區(qū)域、）、B區(qū)（制造部生產管轄區(qū)域）、C區(qū)（儲運部生產管轄區(qū)域）、D區(qū)（辦公場所檢查評審區(qū)，覆蓋公司所有部門的辦公管轄區(qū)域以及食堂、余熱發(fā)電機房、質管部、總降、財務部倉庫管轄區(qū)域和人車分流隔離欄）。3、5S管理檢查評審以分組交叉檢查的方式,執(zhí)行組長負責制,每月開展一次檢查評審工作.4、運行部每周到現(xiàn)場對各部門開展5S活動情況進行抽查1次,對存在的問題及時向責任部門下達整改通知單并跟蹤整改完成情況,未按期完成整改的項目將在部門月度檢查評審得分中扣罰5分.5、計分標準:各部門的5S管理原始基礎分為100分，月度評審得分等于：100-（部門管轄區(qū)域評審扣分累計+未按期完成運行部下達的整改項目扣分合計）.4三、檢查評審組織機構1、5S管理檢查評審領導小組組長:阮曉鋒副組長:沈祥東賴曉生林文燕方修善2、檢查評審工作小組A組組長:黃法勇組員:謝常維龐邦堅黃海紅(內審員）B組組長:李國軍組員:溫偉東農勤強黃仁吹(內審員）劉克(內審員）C組組長:雷巨富組員:李遠斌雷錫強

莊會師黎昌龍D組組長:陸才科組員:張平陸志伶梁丹5四、工作小組工作程序1、評審程序

①各工作小組組長每月組織本組成員按評審編排表，根據“評審標準”對受審區(qū)進行現(xiàn)場檢查評審一次，評審結果作為受審區(qū)管轄責任部門的當月5S管理考核得分；組長必須參與現(xiàn)場檢查評審，對評審結果負責。

②檢查評審時間統(tǒng)一規(guī)定在每月的20日至30日期間，各組組長根據本組成員的工作安排情況，在此期間視情確定本組具體的檢查時間，評審結束后，要及時將評審結果向受審部門反饋，評審結果須經受審部門經理和評審組長共同簽字確認后，在次月1日前交到運行部匯總。

③運行部每月3日前將評審匯總結果向人力資源部及各部門反饋。2、評分方法

評審前準備：評分用檔案夾、評分扣分標準（貼在擋案夾封面內頁）、現(xiàn)場評分記錄（夾于檔案夾內）；

三人1組，少數(shù)服從多數(shù)的原則，是否判定為缺點，要求評審人員必須熟悉評審標準，在評審中，先把缺點的內容記于“現(xiàn)場評分記錄”表中，再對照評分標準扣分，并拍照保留證據。6五、交叉檢查編排

2011年7月至12月各組交叉檢查評審編排表組別7月8月9月10月11月12月A組檢查區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)B組檢查區(qū)A區(qū)D區(qū)C區(qū)A區(qū)D區(qū)C區(qū)C組檢查區(qū)D區(qū)B區(qū)A區(qū)D區(qū)B區(qū)A區(qū)D組檢查區(qū)C區(qū)A區(qū)B區(qū)C區(qū)A區(qū)B區(qū)7辦公樓六、部門管轄范圍劃分

1線原料調配2線原料調配站1期石灰石均化庫砂巖儲存庫鐵礦堆棚砂破平臺卸煤平臺原煤堆場1線水泥粉磨

2線水泥粉磨

輔材預均化堆棚原料工段回轉窯2期石灰石均化庫原料工段回轉窯廢舊堆場廁所廁所車棚飯?zhí)盟奚針怯酂岚l(fā)電中控樓水處理磨房總降

石膏破停車場停車棚停車棚

取樣房綠化林園轉盤制造部儲運部行政部勞務隊設備部礦山部財務部質管綠化帶地磅銷售樓

2#熟料庫

1#熟料庫空壓站停車場廁所油庫綜合倉庫機修車間材料庫辦公樓籃球場地磅地磅石膏堆棚砂巖礦車化庫煤均護城河8責任區(qū)劃分說明1、主干道及兩側的水溝和廠區(qū)綠化帶清潔衛(wèi)生由行政部統(tǒng)一對外招標由綠化公司承包，行政部負責日常管理，運行部負責監(jiān)督檢查。2、各部門按5S要求組織好本部門管轄區(qū)域現(xiàn)場的整頓、整理、清掃、清潔、素養(yǎng)工作。3、熟料庫大門、熟料裝車點清潔衛(wèi)生由儲運部負責。4、運行部負責對各部門管轄責任區(qū)域劃分的界定，當責任區(qū)域劃分發(fā)生爭議時，負責解釋。9人車分流隔離欄管理責任劃分4號線：運行部2號線：行政部3號線：儲運部5號線：制造部6號線：財務部10七、辦公場所檢查評審標準類別11111扣分說明素養(yǎng)員工工作狀態(tài)

沒有呆坐、打瞌睡、吃零食。沒有聚集閑談或大聲喧嘩。不做與工作無關的事項(看報、小說玩游戲等)。沒有擅自串崗、離崗。按著裝規(guī)定穿戴服裝和工作牌。計劃和職責

建立《5S專用文件夾》，保存主要的5S活動資料文件。工作區(qū)域的5S責任人劃分清楚，無不明責任的區(qū)域。制定本單位“5S管理實施檢查考核制度”，并切實執(zhí)行，保存必要之記錄。每兩周開展5S檢查一次，每月檢查次數(shù)達到2次，并記錄。部門成員對5S活動的意義、基本知識有正確認識，能夠表述。厲行節(jié)約能源

無水長流、長明燈?？照{溫度控制在26℃以上。11七、辦公場所檢查評審標準類別11111扣分說明結構地板

辦公設施通道暢通明確。地上無垃圾、無雜物，保持清潔。物品存放于定位區(qū)域內。。垃圾簍沒有滿溢，定期清理及清洗垃圾簍墻面

保持干凈，無臟污、亂畫。沒有不要物懸掛。電器開關完好。墻身貼掛應保持整齊，表單、通知定位在公告欄內。墻體破損處及時修理,沒有蜘蛛網。門、窗

門扇、窗戶玻璃保持明亮干凈。窗簾保持干凈、門窗、窗簾無破損。窗臺上無雜物。有門牌標識。門窗玻璃無亂張貼現(xiàn)象。天花板

沒有吊著不要物。損壞及時修復、沒有水印。沒有蜘蛛網等污物。燈具沒有積聚灰塵。12七、辦公場所檢查評審標準類別11111扣分說明設施辦公桌

辦公桌定位擺放，隔開整齊，人員下班或離開工作崗位10分鐘以上，臺面物品、辦公椅歸位。臺面保持干凈，無灰塵。電腦外觀（顯示屏、鍵盤、鼠標、機箱等）保持干凈，無灰塵。桌面擺放無私人物品（水杯、手機除外），只有辦公物品和正在使用的文件。抽屜里物品存放整齊。資料文件盒、柜

定位分類放置。按規(guī)定分類標識清楚，明確責任人。文件夾（盒）保持干凈，文件歸入相應文件夾（盒）。文件柜保持干凈。文件柜里物品放置整齊。其他辦公設施

空調、電腦、復印機、傳真機等保持正常狀態(tài)，有異常作出明顯標識。保持干凈。明確責任人。文件柜頂上不得放雜物。電纜電線捆扎很好，非常干凈整齊有序。13七、辦公場所檢查評審標準類別11111扣分說明清潔洗手間、清潔用具

地面、洗輿區(qū)保持干燥清潔。垃圾及時清理，衛(wèi)生用品及時補充。無刺鼻異味。清潔用具本身保持干凈。清潔用具定位擺放整齊。庫房

物品擺放按標識指定位置。物品擺放整齊有序。物品擺放整齊有序，標識清楚完好。做到三定(定點、定量、定人）一標識，管理狀況良好。設置有定置圖，做到帳、物、卡一致。14七、辦公場所檢查評審標準類別11111扣分說明清潔飯?zhí)?/p>

工作人員穿工作服戴工作帽及口罩。地面、墻面、工作臺、門窗、桌椅、用具保持清潔，無灰塵,極少有蒼蠅。就餐結束，及時清理衛(wèi)生，垃圾臟物及時外運。每月有衛(wèi)生檢查記錄。沒有異味，讓人感覺就餐環(huán)境舒適。會議室

各種用品保持清潔干凈。各種用品及時歸位，座椅及時歸位。煙灰缸及時傾倒，煙頭不亂扔。地面保持干凈。盆栽、臺上擺設品保持干凈，無灰塵。15八、車間/生產系統(tǒng)檢查評審標準類別11111扣分說明低粉塵環(huán)

境地面

地面物品擺放有定位、標識。地面應無污染（積水、油污、油漆等）。地面應無不要物、雜物和衛(wèi)生死角，廢物投放至指定地點。水溝無堵塞，流暢無垃圾、淤泥和油污。地面的安全隱患處（突出物、地坑等）應有防范或警示措施。工作場地暫放物及固體廢棄物

擺放有序，無亂扔的廢棄材料及雜物。不能影響通道和安全。有明確的清理人，完工后及時清理。生產環(huán)節(jié)清潔產生的物料回到原環(huán)節(jié)，馬路清潔的粉塵回到砂巖堆棚。廢棄物分類堆放，可回收及時交倉庫處理，不可回收的可燃物及時清理到窯頭焚燒。設備、儀器

設備、儀器表面保持干凈，表面無明顯的灰塵，無多余物。輸送設備無明顯物料灑落和揚塵。危險部位有警示和防護措施。設備巡檢導示牌完好，保持清潔，無灰塵。設備儀器有明確衛(wèi)生責任人員。16八、車間/生產系統(tǒng)檢查評審標準類別11111扣分說明結構、設備油桶、氣瓶

有明確的擺放區(qū)域，分類定位，標識明確。擺放整齊，無其他雜物混放。沒有油品泄漏污染地面。氣瓶擺放是安全的。油桶表面沒有明顯粉塵。工具箱、柜

柜面標識明確，與柜內分類對應。柜內工具分類擺放。各類工具應保持完好、清潔，保證使用性。各類工具使用后及時歸位。柜頂無雜物，柜身保持清潔。樓梯、欄桿、車間墻面、地坑

樓梯、欄桿保持完好，無安全隱患。主要區(qū)域、房間應有標識銘牌。貼掛墻身的各種物品應整齊合理，表單通知歸入公告欄。地坑照明充足。表面基本保持清潔無明顯污物及灰塵遮蓋，能看出設備本色。17八、車間/生產系統(tǒng)檢查評審標準類別11111扣分說明

電器、電線、開關、電燈

設備、結構無長明燈現(xiàn)像。保持清潔。無安全隱患（如裸線、上掛物等）。電器檢修時需有警示標識。臨時電源電線布局合理整齊。

工程車輛

定位停放，停放區(qū)域劃分明確，標識清楚。應有編號，編號清晰。應保持干凈及安全使用性。應按指定路線行駛。應有責任人及日常點檢記錄。車間倉庫

貨架應保持干凈，物品分類定位擺放整齊。存放標識清楚,標志向外。貨架本身標識明確，無過期及殘余標識。貨架無嚴重變形。貨架擺放整齊，庫房清潔。消防器材

擺放位置明顯，標識清楚。位置設置合理，通道無障礙物。狀態(tài)完好,按要求擺放,干凈整齊。有責任人及定期點檢。18八、車間/生產系統(tǒng)檢查評審標準類別11111扣分說明物料堆場原料儲存和料堆

.原料堆放良好，總是位于規(guī)定區(qū)域內，原料堆場地面基本保持平整，沒有明顯凹凸，滿足正常卸車要求。不合格品應有明顯的標識。原料進廠總是能夠得到及時歸堆，不拖延遺留。卸料口車檔高度總能得到保持。清潔和周圍環(huán)境的外觀情況

入口落料，總是能夠得到及時清理，混凝土路面沒有明顯堆積落料。沒有廢料亂堆亂放，定期處理。在堆場儲存條件不受限制的情況下，物料很少露天堆放。溢流到堆場周邊的物料總是能夠得到及時清理。場地建筑防撞標記保持清晰，防護措施完好。工段班組5S管理宣傳欄、5S管理

部門、工段/班組應有“5S園地管理看板”，定期更換,無過期公告，明確責任人。制定本部門、工段“5S管理實施檢查考核制度”，并切實執(zhí)行，保存必要之記錄。段長、班長應建立《5S專用文件夾》，保存主要的5S活動資料文件。工作區(qū)域的5S責任人劃分清楚，無不明責任的區(qū)域。經常對員工（特別是新員工）進行5S知識的宣傳教育，并有記錄。注明：評審時，同一辦公室或同一作業(yè)區(qū)域同一問題重復出現(xiàn)不重復扣分。19類別33333扣分說明人車分流隔離欄

隔離欄及鏈條保持清潔。擺放保持筆直。損壞及時更換。生產作業(yè)需要移動時，要及時歸位。明確責任人。人車分流隔離欄20九、現(xiàn)場評審記錄現(xiàn)場評分記錄受審部門：檢查時間：場所/地點缺點描述扣分累計扣分：評分人：評審組長：受審部門經理：21十、考核方案為激勵公司各部門持之以恒地推動現(xiàn)場5S管理，實現(xiàn)管理落地，特將5S管理檢查評審結果納入部門月度績效考核，其占部門月度業(yè)績合同考核權重的5%，采用分段計算法，達到基本值以上得基本分，低于最低值乘以0.5倍。考慮到各部門責任區(qū)域設備物品的多少、物品輕重、清掃清潔面積、物品進出的頻率、現(xiàn)場整理整頓難度、作業(yè)環(huán)境、清掃人數(shù)不同，部門之間采用不同的基本值考核分數(shù)，具體考核分值如下：部門標桿值基本值最低值礦山部8580（11月起75）75（11月起70）制造部8580（11月起65）75（11月起60）儲運部8580（11月起75）75（11月起70）財務部858075質管部908580行政部908580設備部908580運行部1009590采購部1009590人力100959022評審工作小組成員聯(lián)系方式

A組組長:黃法fyong-01@163.com組員:謝常iechangwei2009@163.com龐邦bj666@126.com黃海aihong688@163.comB組組長:李國iguojun116@126.com組員:農勤強135972