化驗室管理制度

14/14泌陽天泰水泥有限公司化驗室管理文件化驗室管理制度編號：ＱG/ＴT06－2０10編制：王舉批準：張榮占版本:Ａ受控號:０12010年0１月01日批準２01０年01月02日實施目錄1．質(zhì)量事故報告制度2。標準物質(zhì)、化學(xué)試劑管理制度3。檢驗與試驗儀器設(shè)備管理制度4。抽查對比制度5。儀器設(shè)備檢定校驗制度6.產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證管理制度7.標準砂管理制度８。質(zhì)量文件管理制度9。質(zhì)量記錄管理制度１0．物檢復(fù)驗制度11.樣品管理制度12。交接班制度13。檢驗人員培訓(xùn)與考核制度14.質(zhì)量手冊至情況檢查制度1５。勞動紀錄安全管理制度１６．安全技術(shù)規(guī)程質(zhì)量事故報告制度一、范圍本制度適用于公司水泥過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故的處理。二、質(zhì)量事故的界定質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件.凡發(fā)生下列情況之一者均屬質(zhì)量事故。1、出廠水泥不合格.２、出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢,富裕強度達不到有關(guān)規(guī)定。3、過程產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標要求，且無好轉(zhuǎn)趨勢。4、進廠原料材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴重影響生產(chǎn).5、生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知要求，造成重大質(zhì)量隱患.6、檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)。7、因違反質(zhì)量管理制度,工作不負責(zé)任或弄虛作假，而造成大量廢品或不合格品。其中出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強度不合格為未遂事故，其余為工序質(zhì)量事故。三、質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后,化驗室應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理。１、發(fā)生工序質(zhì)量事故的隱患后,將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，記在事故記錄中,以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。2、重大質(zhì)量事故要以書面材料報省市有關(guān)部門。工序質(zhì)量事故由責(zé)任單位負責(zé)填報“質(zhì)量事故報告單”，送化驗室,由化驗室簽署意見后，上報領(lǐng)導(dǎo)處理。３、對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令寫出檢查,給予經(jīng)濟處罰。對于嚴重失職而造成的重大經(jīng)濟損失或不良影響者，還應(yīng)追究其行政責(zé)任。4、發(fā)生重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量故，應(yīng)立即召開專題會議進行分析研究，查明原因,提出防范措施，即堅持“三不放過”原則：①查不出原因不放過；②查不出責(zé)任者不放過;③不落實改進措施不放過。同時，組織有關(guān)人員進行討論,查出隱患，落實措施,總結(jié)給驗，吸取教訓(xùn)，避免類似事故的發(fā)生。5、因質(zhì)量事故造成的不合品依不合格品控制程序處理。6、化驗室要建立“質(zhì)量事故登記本”,詳細記錄事故的發(fā)生、處理等情況，并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒,以促進質(zhì)量管理工作。標準物質(zhì)、化學(xué)試劑的管理制度一、標準物質(zhì)1、化驗室應(yīng)購置各個檢驗項目的標準物質(zhì)，用以對比、校驗實驗的準確性.２、標準物質(zhì)的購進由倉庫管理員提供購買計劃。3、標準物質(zhì)應(yīng)存放在干燥器中，在保質(zhì)期內(nèi)使用，班長是標準物質(zhì)使用管理的責(zé)任人。4、建立標準物質(zhì)質(zhì)的使用記錄.二、化學(xué)試１、建立化學(xué)試劑的購進、使用臺賬。通過使用，確定和選擇化學(xué)試劑質(zhì)量穩(wěn)定的廠家。2、化學(xué)試劑分批、分類存放使用。3、每一批化學(xué)試劑在使用前,必須由制劑人員進行加工,配制和校驗，確定后加以標識，準許使用。4、嚴禁使用不符合技術(shù)要求的化學(xué)試劑。5、倉庫管理員和制劑員是化學(xué)試劑使用管理的責(zé)任人。檢驗與試驗儀器設(shè)備管理制度１、檢驗和試驗儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標準和《化驗室基本條件》要求配置,且符合相關(guān)技術(shù)標準要求。2、建立儀器設(shè)備臺賬，明示儀器設(shè)備規(guī)格、型號、編號、生產(chǎn)廠家、出廠年月、出廠檢定證書(合格證）、（存放）使用地點、檢點或校驗周期、使用標識狀態(tài)。3、按照《化驗室基本條件》要求制定儀器設(shè)備檢定檢驗周期,保證儀器設(shè)備準確率和完好率１00％。4、制定儀器、設(shè)備使用、維護和檢定規(guī)程，依據(jù)儀器設(shè)備使用、維護、檢定規(guī)程（在檢定周期內(nèi)），進行使用、維護和檢定.建立儀器設(shè)備使用、維護、檢定記錄。5、儀器設(shè)備實行誰使用、誰負責(zé)管理的原則，班長是直接管理責(zé)任人.6、儀器設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障，應(yīng)及時上報并由專業(yè)人士維修，主要儀器設(shè)備維修后投入使用前應(yīng)進行檢定或校驗,確保精度符合要求方可使用。7、儀器分析設(shè)備應(yīng)履行常規(guī)監(jiān)測樣對比，及時消除因儀器漂移或原材料變化帶來的影響,比表面積測定儀等使用前，進行校準或標定，確保儀器精度符合要求。８、嚴禁非崗位人員或無操作合格證人員操作試驗儀器設(shè)備。９、貴重物品如鉑金坩堝等到要有專人管理，并建立交接手續(xù)。１0、儀器設(shè)備的使用狀態(tài)應(yīng)明確標識，報廢儀器設(shè)備及時搬離工作現(xiàn)場。１1、儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，每次工作完畢后都要認真清掃儀器設(shè)備及周圍衛(wèi)生,保持儀器設(shè)備無積塵。抽查對比制度為了保證試驗人員檢測數(shù)據(jù)的準確性和復(fù)演性，統(tǒng)一操作方法,培養(yǎng)工作責(zé)任心，制定抽查對比制度.1、化驗室例行檢驗項目,建立密碼抽查管理體系抽查對比工作由化驗室主任負責(zé)組織實施，考核結(jié)果納入考核范圍。２、抽查樣品以近期樣品為宜，一律執(zhí)行密碼抽查。３、檢驗人員要實事求是，嚴肅認真對待,按時完成抽查檢驗，不得弄虛作假或推諉、抵制.4、抽查檢驗的項目:例行的正規(guī)檢測項目。抽查對比的頻次：例行檢驗項目每人每月不少于４個樣品；強度檢驗每月不少于2個樣品；抽查對比結(jié)果允許誤差范圍:檢驗項目強度標準稠度比表面積凝結(jié)時間細度氧化鈣三氧化二鐵二氧化硫游離鈣流動度水泥密度抗折抗壓初凝終凝≤２．０2。１—5>5。0誤差%±7±5±３±3±15㏕≤±0。３±0.5±0．8±0.30±0。１５±0。１5±0．20±５±０。0２備注相對誤差絕對誤差５、辦公室每月初公布上月抽查對比結(jié)果,對合格率較低者，認真查找原因，制定糾正措施，予以改進,以保證檢驗的準確性,同時作為當(dāng)月個人工作業(yè)績評價和經(jīng)濟分配的依據(jù)之一。6、抽查對比合格率連續(xù)三次本本班組排名未位或累計二次以上不參加或不能按時完成抽查對比試驗者，調(diào)離化驗室或作下崗處理.儀器、設(shè)備檢定、校驗制度1、按照《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求,儀器設(shè)備必須定期進行檢定、校驗。２、水泥物檢專用儀器，由水泥專用儀器計量檢定單位定期檢定.3、通用檢驗儀器，送（請)有關(guān)計量檢定部門定期計量檢定。4、自校檢驗器具,按周期自校。５、儀器設(shè)備的校驗、檢定要建立臺賬，專人負責(zé)。６、所用儀器要帶有表明其校準狀態(tài)的標識或記錄。７、未經(jīng)校準或超過校準期的儀器設(shè)備嚴禁使用。產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證管理制度一、為了提高檢驗水平與準確性,規(guī)范檢驗操作,促進產(chǎn)呂質(zhì)量不斷提高，根據(jù)《質(zhì)量管理規(guī)程》，制定本實施管理制度.二、化驗室主任是產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證工作實施的具體負責(zé)人,負責(zé)樣品的采集、處理、試驗、報送、記錄和對比分析與改進。三、逢單月（每兩個月一次)分別向省質(zhì)檢中心和省質(zhì)檢所送一樣品，如遇國家或省級抽查，抽查樣可代替對比驗證檢驗樣.全年最少應(yīng)保持６個樣品對比驗證檢驗樣,且涵蓋所生產(chǎn)的所有品種和強度等級的水泥。四、樣品隨出廠檢驗樣品一同采取，過0．９mｍ方孔篩后平分四份，其中份作送檢樣，一份作封存樣，一份作自檢樣進行出廠檢驗，待三天除２8天強度值外其它檢驗數(shù)據(jù)出來，報化驗室主任審閱后三日內(nèi)將送檢樣分別寄送給省質(zhì)檢中心和省質(zhì)檢所。五、樣品的重量、送樣單和包裝按統(tǒng)一要求辦理，送樣單填寫完整、準確、清晰。六、建立對比驗證檢驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰、準確。七、及時進行反饋報告的登記,并進行比對分析，超差嚴重或經(jīng)常超差項目，應(yīng)查找原因，制定措施，限期改進。標準砂管理制度1、設(shè)制標準砂存放專庫，庫內(nèi)經(jīng)常保持干燥、潔凈，沙袋堆放整齊.2、在省建材行業(yè)指定的標準砂銷售單位購買標準砂不使用代用砂。３、標準砂分批，在使用下一批次的標準砂之前，應(yīng)將新一批與在用標準砂用同一水泥進行對比試驗，當(dāng)檢驗結(jié)果誤差不超過1.５%時，新一批標準砂方可使用,否則禁止使用。４、標準砂在使用前，必須對每袋標準砂進行檢查，不符合要求的一律作廢處理。５、化驗室主任是標準砂管理的直接責(zé)任人。質(zhì)量文件管理制度1、質(zhì)量文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。２、化驗室質(zhì)量文件實施專人管理。3、保密性文件應(yīng)嚴格控制分發(fā)范圍，普及性文件有化驗室主任或其委派人負責(zé)宣貫.4、質(zhì)量文件的借閱履行借閱手續(xù),如期歸還.5、所有質(zhì)量文件應(yīng)按級別、類型統(tǒng)一分裝和編碼，建立賬卡，以便檢索。6、保持技術(shù)檔案室干凈、干燥，文件擺放整齊,防止文件受潮和蟲蛀。７、每年度對存檔文件整理一次,防止混雜.質(zhì)量記錄管理制度一、質(zhì)量記錄的發(fā)放和歸檔由化驗室主任負責(zé).二、質(zhì)量記錄和報表使用統(tǒng)一的格式，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺賬.三、質(zhì)量記錄的填寫１、各類原始記錄和臺賬必須如實填寫。字跡清晰,內(nèi)容完整，不得涂改。2、如出現(xiàn)筆誤，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠,再其上方更正，并加蓋修改印章，重要數(shù)據(jù)的修改應(yīng)有化驗室主任簽字.四、質(zhì)量記錄應(yīng)按內(nèi)容分類編制，原始記錄和臺賬等按年度裝訂成冊，同時進行編號.五、質(zhì)量記錄的審核每班實驗記錄完畢后,由記錄人員進行第一次審核，記錄人員對實驗數(shù)據(jù)的真實性負責(zé),而后再上交由化驗室主任進行第二次審核；當(dāng)一本記錄用完后上交辦公室存檔。六、質(zhì)量記錄的歸檔質(zhì)量記錄以檔案盒和文件夾等形式貯存歸檔，防止受潮和蟲蛀、丟失。七、質(zhì)量記錄的借閱所有質(zhì)量記錄均屬保密性資料，不得擅自外借轉(zhuǎn)閱，內(nèi)部人員借閱時應(yīng)例行借閱手續(xù),并如期歸還。八、質(zhì)量記錄的處理所有質(zhì)量記錄均應(yīng)保持三年以上，到期按文件銷毀程序處理.物檢復(fù)驗制度物檢復(fù)驗是指目編號水泥出廠后，發(fā)現(xiàn)水泥質(zhì)量部合格或用戶對水泥質(zhì)量提出異議時，為進一步檢驗該批號水泥的質(zhì)量情況,將批號水泥重新進行檢驗。具體要求：１、復(fù)檢必須是在該批號水泥自出廠或銷售之日起三個月內(nèi).2、復(fù)檢的樣品必須是該批號水泥的封存樣,或是與用戶共同在現(xiàn)場的取樣。3、復(fù)檢必須是在省級以上水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行.4、同一級復(fù)檢以一次為準.樣品管理制度為了保證實驗的準確性,便于抽查對比工作的進行，制定樣品管理制度.１、出廠水泥封存樣與水泥出廠檢驗樣品同時采取在安定性試驗后兩日內(nèi)封存。封存封條采用統(tǒng)一封條，標明水泥品種、等級、品質(zhì)指標及封存時間和人員。儲存于樣品室內(nèi),存放時間三個月,存放期內(nèi)嚴禁打開、倒掉、丟失或混雜。對存放時間超過三個月的樣品及時處理.2、對于存放的復(fù)驗樣品，應(yīng)注明編號、品種、等級、存放時間及樣品來源，保存三個月。3、對于用于抽查對比的樣品,在例行試驗中留取，留取的樣品應(yīng)標識清楚，存放于干燥器中,存放時間：不超過一個月。4、統(tǒng)計員是樣品管理的責(zé)任人.交接班制度1、下班前應(yīng)檢查本班的質(zhì)量記錄，確保無誤，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并注明原因.2、當(dāng)問題當(dāng)班解決,卻因特殊情況而無法解決的要向一班說明原因,并提出解決措施。3、清查本班試用品、用具,保持清潔完整，擺放整齊。4、打掃干凈室內(nèi)外衛(wèi)生。5、接班人員要按時接班,澄清上一班情況。6、填寫交接班記錄。檢驗人員培訓(xùn)及考核制度1、化驗室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)職工的業(yè)務(wù)情況在每年年初出室領(lǐng)導(dǎo)列出計劃報公司辦公室，組織安排。2、一般情況下各組組長定期組織本組人員的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，每周一次，其學(xué)習(xí)內(nèi)容根據(jù)本組的情況自行安排，并詳細記錄。3、化驗室一般情況下每季舉行一次全室人員的技術(shù)培訓(xùn)。4、培訓(xùn)內(nèi)容主要是與業(yè)務(wù)有關(guān)的一些基礎(chǔ)知識、專題講座（如企業(yè)管理知識、化驗新技術(shù)動態(tài)、實際操作技能等）和公司出臺的有關(guān)文件。5、全室員工必須按通知及時參加學(xué)習(xí)，無特殊情況不得缺勤。6、每次培訓(xùn)、講座活動都應(yīng)及時記錄（內(nèi)容包括時間、參加人員、內(nèi)容）對考試成績突出的給予政治及物質(zhì)獎勵，不合格者要待崗學(xué)習(xí)。7、一般情況下每季度舉行一次全室性的業(yè)務(wù)技術(shù)考試并將各項工作人員的考核成績納入檔案以作為年終評比的依據(jù)。8、各組一般情況下每季度舉行一次本組（班）的業(yè)務(wù)技術(shù)考核，并將考試成績納入檔案。9、對綜合考核連續(xù)三次不合格者，調(diào)離化驗室或作下崗處理.1０、對工作學(xué)習(xí)積極，有培養(yǎng)前途的職工，在條件允許時，可推薦外送參加專業(yè)培訓(xùn)班、