某公司采購課規(guī)范化作業(yè)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔艾美特電器(深圳)有限公司AIRMATEELECTRICAL(SHENZHEN)CO.,LTD采購課規(guī)范化作業(yè)流程文件編號：FI-WP-032 編制日期：2003.10.15編制：王蕊審核：__________________________批準：__________________________EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WP-0DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁艾美特電器（深圳）有限公司采購課規(guī)范化文件總目錄序號文件名稱文件編號版本備注1采購課流程圖框架表FI-WP-032-11.02采購課組織架構圖FI-WP-032-21.03采購課各組工作分類明細表FI-WP-032-31.04新料件資料及BOM檔建立流程FI-WP-032-41.05新開模具管制流程FI-WP-032-51.06零件編號作業(yè)流程FI-WP-032-61.07色板確認流程FI-WP-032-71.08物料零件分類準則FI-WP-032-81.09設備儀器采購作業(yè)指導書FI-WP-032-91.010供應商評審流程FI-WP-032-101.011交貨配合通知書FI-WP-032-111.012設備儀器分供方評估方法FI-WP-032-121.013訂單發(fā)放流程FI-WP-032-131.014設備儀器采購作業(yè)指導書FI-WP-032-141.015交貨計劃流程FI-WP-032-151.016設備類進口流程FI-WP-032-161.017FI-WP-032-171.018成本分析及決價流程FI-WP-032-181.019來料品質異常處理流程FI-WP-032-191.020特采作業(yè)流程FI-WP-032-201.021采購件退貨作業(yè)流程FI-WP-032-211.022各崗位職務代理制度FI-WP-032-221.0235S管理制度FI-WP-032-231.024固定資產清單和保管責任制度FI-WP-032-241.0EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WP-0DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁艾美特電器（深圳）有限公司采購課規(guī)范化文件總目錄序號文件名稱文件編號版本備注25月請購標準FI-WP-032-251.026電話管理作業(yè)標準FI-WZ-032-261.027采購人員職務操手規(guī)定FI-WZ-032-271.0批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1一、采購課流程圖框架表DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁物料零件分類準則物料零件分類準則料件及BOM檔建立流程料件及BOM檔建立流程采購職務操手規(guī)定設備儀器儀器儀器來料品質異常處理流程設備儀器儀器儀器采購件退貨作業(yè)流程設備儀器儀器儀器特采流程設備儀器儀器儀器品質管理采購制度管理采購類成本分析與決價流程成本管理訂單及交貨管理訂單發(fā)放流程設備儀器儀器儀器設備進口流程設備儀器儀器儀器新產品開發(fā)管理理采購管理采購行為規(guī)范設備儀器儀器儀器5S管理制度設備儀器儀器儀器電話管理作業(yè)標準設備儀器儀器儀器職務代理制度設備儀器儀器儀器轉廠核銷及進口料件備案加簽流程設備儀器儀器儀器供應商管理交貨計劃流程設備儀器儀器儀器印刷部品確認流程設備儀器設備儀器儀器儀器設備儀器供方評估法設備儀器儀器儀器供應商評審流程交貨配合通知書零件編號作業(yè)流程色板確認流程設備儀器采購作業(yè)指導書新開模具流程采購職務操手規(guī)定設備儀器儀器儀器來料品質異常處理流程設備儀器儀器儀器采購件退貨作業(yè)流程設備儀器儀器儀器特采流程設備儀器儀器儀器品質管理采購制度管理采購類成本分析與決價流程成本管理訂單及交貨管理訂單發(fā)放流程設備儀器儀器儀器設備進口流程設備儀器儀器儀器新產品開發(fā)管理理采購管理采購行為規(guī)范設備儀器儀器儀器5S管理制度設備儀器儀器儀器電話管理作業(yè)標準設備儀器儀器儀器職務代理制度設備儀器儀器儀器轉廠核銷及進口料件備案加簽流程設備儀器儀器儀器供應商管理交貨計劃流程設備儀器儀器儀器印刷部品確認流程設備儀器設備儀器儀器儀器設備儀器供方評估法設備儀器儀器儀器供應商評審流程交貨配合通知書零件編號作業(yè)流程色板確認流程設備儀器采購作業(yè)指導書新開模具流程批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1二、采購課組織架構圖DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁公務類采購擔當OEM采購工程師模具類采購擔當設備類采購擔當工程類采購工程師包裝組資料管理員五金類采購工程師電子類采購擔當五金類采購擔當電熱類工程師電子類采購工程師電熱類采購擔當塑膠加工采購工程師塑膠原料采購工程師塑膠加工采購擔當塑膠原料采購擔當色粉房調色技師色粉房配料員塑膠組資料維護員彩盒類采購擔當包裝類采購工程師印刷類采購擔當包材類采購擔當包裝組組長塑膠組組長綜合組組長五金組組長文員（副）課長文員（副）經理公務類采購擔當OEM采購工程師模具類采購擔當設備類采購擔當工程類采購工程師包裝組資料管理員五金類采購工程師電子類采購擔當五金類采購擔當電熱類工程師電子類采購工程師電熱類采購擔當塑膠加工采購工程師塑膠原料采購工程師塑膠加工采購擔當塑膠原料采購擔當色粉房調色技師色粉房配料員塑膠組資料維護員彩盒類采購擔當包裝類采購工程師印刷類采購擔當包材類采購擔當包裝組組長塑膠組組長綜合組組長五金組組長文員（副）課長文員（副）經理批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1三、采購課各組工作分類明細表DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁1.塑膠組1．1．原料擔當：塑膠原料、塑膠抽粒、色粉、復合料及其它塑膠原料1．2．加工擔當：廠內廠外塑膠加工、塑膠五金噴油、熱轉印、塑膠電鍍、吹塑、軟管、玻璃杯2:包裝組 2．1彩印擔當：彩盒、外箱2．2印刷品擔當：說明書、電壓標、面板、貼紙、鋁薄紙2．3包材擔當：保尼龍、紙托、收縮袋、膠帶、PE袋、濾網、活性碳、HAPA3.五金組3．1大五金擔當：大五金件、管材、冷扎鋼板、鐵扇葉、銅條、拉網、粉沫晶格網、鋁制品、3．2小五金擔當：小五金、螺絲、彈簧、華司、合銅、轉子、軸心、端子、油漆、前處理劑、去漬油、氬氣、石油氣、凡立水、磁鐵3．3電子類擔當：保險絲、溫控器、定時器、同步馬達、電池、溫鍍斷路器、液晶顯示屏3．3電子元器件擔當：IC、電子元器件、負離子發(fā)生器、開關、3．4電熱類擔當：電熱管、云母板、發(fā)熱絲、發(fā)熱組、抗紅外管、石英管、氖燈燈泡、鹵素管、PTC、鐵心、轉子仁、陶瓷、加重底盤3．5電器類擔當：銅線、股線、單股線、電源線、絕緣材料、PVC套管、整流器端子臺，棉紗線，手柄，BS插頭3．6其它類擔當：軸承、牛油、導熱油、錫油、環(huán)氧樹脂、錫絲、電鍍、絲帶、風豉、橡膠、碳刷、油棉、手柄4綜合組4．1：固定資產類擔當：工程制作、設備購買、檢具的委外制作、五金工具及配件、電工用品請購、電子零件、噴槍、油封、油管4．2：模具鋼材類擔當：模胚、鋼材、委外加工、脫模劑、防銹油、印刷用油墨、辦公桌椅、熱熔膠條、502膠水、企劃印刷品、純凈水、液化氣4．3：公務類擔當：廚房食品、大宗原料、塑膠料、鋁錠、海外來料、客人供料、電腦耗材、文具、電腦紙4．4：OEM產品擔當：電飯煲、電火鍋、吊扇批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1四、新料件資料及BOM檔建立流程(一)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁1、目的：依據(jù)編號原則針對非研發(fā)標準檔的零件或客戶特別要求零件建立編號，以便區(qū)分、識別及追塑新、舊零件以滿足客戶及生產要求。2、適用范圍：適用于系統(tǒng)中所有料件的建立。3作業(yè)流程：3．1、新料件資料申請流程3．1．1生管拆單人員依業(yè)務交制單提出新零件建立需求。3．1．2生管員、采購員依需求填寫料件資料清單（其中品名品號必須依照編碼原則填寫，類別、采購代號、廠商代號、單重、計劃來源、庫存單位、庫別、前置天數(shù)、補貨政策等欄位必須填寫）。3．1．3料件資料清單交課級以上主管審核。3．1．4交由研發(fā)建立電腦檔案（包材及印刷品由采購自行建立電腦資料）。3．1．5交生管建入客戶別BOM檔中。3．2、新BOM檔建立流程3．2．1生管拆單人員提出建立需求。3．2．2采購及生管擔當填寫B(tài)OM檔申請表（塑膠射出用料由采購自行建立）。3．2．3各擔當參照研發(fā)標準檔用量建立BOM檔。3．2．4反饋給生管拆單人員審核后開始拆單。4．注意事項：4.1一般材料清單中內容檔必須按要求建立完全。4.2料件資料建立（除包裝材料外）必須由研發(fā)部門統(tǒng)一在電腦中建立資料。4.3所有建立權限只有組長級或指定專人才可享有，決不可以轉借權限5、支持文件：《料件資料清單》《BOM檔資料清單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-24四、新料件資料及BOM檔建立流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁6.流程圖：業(yè)務交制單業(yè)務交制單參照研發(fā)標準檔及品保實驗課認證要求參照研發(fā)標準檔及品保實驗課認證要求 生管拆單人員提出新零件編號建立零件詳細要求及新零件結構檔、零件明細要求交由課以上主管審核針對有結構檔的依生管拆單人員需求，采購及生管擔當填寫B(tài)OM檔申請表塑膠射出所用料及包裝材料由采購負責建立BOM檔交研發(fā)人員建立并將建立資料反饋生管生管拆單人員審核待建立資料建立完成后進拆單動作生管拆單人員提出新零件編號建立零件詳細要求及新零件結構檔、零件明細要求交由課以上主管審核針對有結構檔的依生管拆單人員需求，采購及生管擔當填寫B(tài)OM檔申請表塑膠射出所用料及包裝材料由采購負責建立BOM檔交研發(fā)人員建立并將建立資料反饋生管生管拆單人員審核待建立資料建立完成后進拆單動作生管、采購擔當填寫料件資料清單交研發(fā)建立電腦檔案并將資料反饋生管交研發(fā)建立電腦檔案并將資料反饋生管批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-25五、新開模具管制流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁1、目的：最大限度控制新模具投入的成本及交期、品質各項指標的合理性。2、適用范圍：適用于所有新模具及舊模新開產品。3、作業(yè)流程：3．1新開模具評估流程3．1．1新產品由研發(fā)填立開模申請單，舊模新開由采購或研發(fā)提出開模申請。3．1．2采購接到總辦審批后的開模申請單，開始做開模評估。3．1．3五金模具先轉沖壓評估自制可行性，可以則轉沖壓開模。3．1．4轉沖壓不能達成的模具轉廠外評估。3．1．5采購收集至少三家的模具及產品報價。3．1．6交由沖壓審核工序機臺及產能的合理性。3．1．7與廠商議價。3．1．8將儀價結果呈報采購課長或經理及經理以上干部會簽。3．1．9與廠商簽訂模具訂購合同。3．1．10呈總經理簽核。3．1．11執(zhí)行開模動作。3．2新模具入庫流程3．2．1廠商打樣給研發(fā)確認。3．2．2研發(fā)確認OK，廠商填立部品承認書給品保（依部門承認流程）。3．2．3部品承認OK后，列印模具入庫清單轉固定資產。3．2．4量產第一批后，由采購安排臨廠盤點模具。3．2．5采購憑部品承認書、發(fā)票、合同及固定資產單辦理付款動作。4、注意事項：4．1五金模具必須經廠內生產單位評估會簽后方可執(zhí)行。4．2塑膠開模必須經廠內生產單位及研發(fā)共同評估會簽后方可執(zhí)行。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-26五、新開模具管制流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁5、支持文件《開模申請單》《模具訂購合同》《部品承認書》開模申請單6、流程圖采購文員填寫開模申請追蹤一覽表采購文員填寫開模申請追蹤一覽表 研發(fā)樣品確認合格后后執(zhí)行付款動作廠商提供方案臨廠盤點模具辦理模具固定資產量產一批會簽各部門（依部品承認流程）寫部品承認書模具完成后打樣合同一式二份，一份交廠商、一份交采購文員轉交財務呈總經理簽核OK簽定模具訂購合同交采購課級以上干部會簽轉沖壓課課級干部會簽并核定成本分析（機臺大小、下料尺寸、產能等）、轉模具廠、研發(fā)會簽五金件塑膠件廠商資料資開模時間模具成本分析廠商資料轉外廠開模部分由采購擔當收集各廠商開模資料（必須在三日內完成）廠內直接轉廠內沖壓廠發(fā)文采購擔當執(zhí)行開模評估研發(fā)樣品確認合格后后執(zhí)行付款動作廠商提供方案臨廠盤點模具辦理模具固定資產量產一批會簽各部門（依部品承認流程）寫部品承認書模具完成后打樣合同一式二份，一份交廠商、一份交采購文員轉交財務呈總經理簽核OK簽定模具訂購合同交采購課級以上干部會簽轉沖壓課課級干部會簽并核定成本分析（機臺大小、下料尺寸、產能等）、轉模具廠、研發(fā)會簽五金件塑膠件廠商資料資開模時間模具成本分析廠商資料轉外廠開模部分由采購擔當收集各廠商開模資料（必須在三日內完成）廠內直接轉廠內沖壓廠發(fā)文采購擔當執(zhí)行開模評估批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-4六、零件編號作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁目的有條理的排序，簡單，易學，易編，符合電腦快速動作，容易攝取之原則。方法：2.1以矩陳方式規(guī)范。2.2位數(shù)規(guī)范：2.2.1位數(shù)1234567大小零件多價顏色分分材質化學類類(流水)(特殊)處理2.2.2規(guī)范2位：英名字母。4位：數(shù)字流水號。5位：表示多階加時，用英文字母A起最低階。表示材質區(qū)分，在此指塑膠類用數(shù)字表示。1表示PP5表示AS、K膠2表示PP防火6表示塑鋼3表示ABS7表示尼龍、復合材料0無材質、無規(guī)格。6-7位：表示顏色（化學處理）。色系以英文字母表示（第6位）。A蘭B綠C灰D白E黑F紅H銀I黃J咖啡K銅色L紫M橙2.2.3技術變更若經確定有必要重新編號時不管現(xiàn)況幾位數(shù)再其后加：“一“。如“-1”第一次變更，第在二次變更時將必為“一”。2.2.4P類開頭之大分類，不做庫存管理，庫存報表也不出現(xiàn)，但BOM時要有列印。3.1零件建檔3.1.1零件建檔時須填基本資料如“料件資料建立作業(yè)”。3.1.2品號為唯一性，同一料件不可有兩種以上品號，品號不得更改，若發(fā)現(xiàn)錯誤須刪除再重新建立。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3七、色板確認作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁目的：確保公司產品色系能保持穩(wěn)定和統(tǒng)一，并有一定規(guī)則執(zhí)行。適用范圍：2.1舊產品新色系。2.2新產品新色系。2.3舊產品舊色系新廠商。作業(yè)流程：3.1舊產品新色系由采購委托外廠制作色板10-15PCS并開立色板確認單，經研發(fā)或業(yè)務確認合格后，將簽有合格章的色板和色板確認單發(fā)給品保、研發(fā)、業(yè)務和制造等部門。3.2新產品新色系由研發(fā)委托外廠制做色板10-15PCS并開立色板確認單，經研發(fā)或業(yè)務確認合格后，由采購將簽有合格章的色板和色板確認單發(fā)給品保、研發(fā)、業(yè)務和制造等部門。3.3舊產品舊色系要轉換新廠商制作時，由采購委托該廠制作色板10-15PCS并開立色板確認單經品保確認合格后，將簽有合格章的色板和色板確認單發(fā)給品保、制造等部門。相關表單：《色板確認書》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-2八、物料零件分類準則DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁目的規(guī)范物料及零部件的分類管理適用范圍各種物料及零部件分類準則一般以A、B、C三大類來區(qū)分。3.1A類：表示金額大，單價高，重要性大之物料零件，管制嚴格，儲存在一廠倉庫。如：IC板，同步馬達，定時器，電源線等。3.2B類：表示單價次高，也占重要性，一般性零件，也是管制之重點，儲存在一廠，二廠四樓倉庫區(qū)域。如：綱子、腳臺、前后殼等。3.3C類：金額低，重要性不大，但不能表示沒有，管理上與A、B類有差異，儲存在一廠倉庫，以箱制或架制來做欠料管理。如：螺絲、華司類及副材料等。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3九、設備儀器采購作業(yè)指導書DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁目的規(guī)范設備及儀器的采購作業(yè)。適用范圍制造部門于生產作業(yè)上所需的設備及檢測儀器；品保部門的的檢測儀器；品保部門的檢測儀器；模具廠設備及檢測儀器。作業(yè)流程3.1采購擔當根據(jù)總辦批示同意之《商品請購單》或《固定資產請購單》執(zhí)行采購動作。3.2采購擔當在購入設備儀器前會同相關技術部門進行設備儀器分供方評估及相關比價、議價動作，選擇供應商。具體風《設備儀器分供評估方法》。3.3經領導批示后,即可按議定價格與選定的廠商購入相關設備.3.4對重要設備,需簽定合同的,按合同執(zhí)行的程序進行.3.5對有保修等服務項目的設備,在我方需分供方提供服務的情況下(如維修,提出供配件等),由采購通知廠商執(zhí)行,或采購委托使用部門直接與供應商聯(lián)系。相關表單《商品請購單》《固定資產請購單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-2十、供應商評審流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁目的：選擇在質量、價格、交貨能力和配合度等方面均能滿足艾美特要求的供應商。適用范圍：適用于艾美特所有供應商的選擇、評審作業(yè)。作業(yè)流程：3．1供應商評審申請流程3．1．1采購員根據(jù)工作需要建立及搜集新廠商資料。3．1．2提出審廠申請，并先將財務資料交由財務部部門確認合法性。3．1．3交由部門主管核準后，預約審廠時間。3．2審廠流程3．2．1生產類舊零件新廠商會同品保評審工程師完成臨廠評估。3．2．2生產類新零件會同品保、研發(fā)部門評審工程師完成臨廠評估。3．2．3綜合類材料會同審計及相關技術部門完成臨廠評估。3．2．4評估完成后采購負責填寫廠商資料表及評估報告，品保負責在評估表中打分，研發(fā)負責技術簽定，審計及相關技術部門負責綜合類材料的評定。3．2．5評估表完成后交由采購及品保經理審核。3．2．6評估合格的廠商呈總經理核準。3．2．7評估不合格的廠商由采購將評估表退廠商。3．2．8與合格廠商簽定合同并將相應財務資料表轉財務存檔。3．2．9轉入合格廠商一覽表中并將相應資料建入電腦資料中。注意事項4．1一般材料的評估至少由采購組長級以上人員會同品保專門工程師以上人員參與評估。4．2電子類及電機上使用的新零件或舊零件新廠商，必須會同研發(fā)電子工程師及機電工程師共同評估。4．3新產品中的新零件研發(fā)部門必須參與廠商評估。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十、供應商評審流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共3頁4．4市購類產品采購必須會同審計人員參與評估。4．5市購類的專屬材料必須要有相關技術鑒定部門參與評估。4．6當各部門評估意見不一致時，必須交由總經理同意后才可例為交易廠商。4．7任何未經評估的廠商交易前必須通過資材部及品保部經理級人員同意后方可執(zhí)行采購動作。4．8評估合格的廠商，采購擔當必須負責將所有資料建立完成，并交文員存檔。4．8．1財務資料：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般（或小規(guī)模）納稅資格證明等。4．8．2交易條件：幣別、月結天數(shù)、發(fā)票類型等資料。4．8．3設備能力：機臺、模具、設備材料來源等。4．9有外發(fā)模具的廠商必須填寫模具使用合同。4．10所有合同的簽訂期日必須為年底，第二年重新簽訂。5、支持文件：《審廠申請》ISO資料《協(xié)力廠商評估表》《協(xié)力廠商資料表》《廠商資料》財務資料 《購銷合同》 《委外加工合同》 《模具使用合同》批準：曾昭汀審核鄭愛萍：編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十、供應商評審流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共3頁廠商目錄簡介6、流程圖：廠商目錄簡介財務資料ISO9000認證資料報價資料提出新廠商審廠申請財務資料ISO9000認證資料報價資料提出新廠商審廠申請采購擔當搜集新廠商基礎資料財務資料交財務審核 財務資料交財務審核綜合類采購廠商建立電腦廠商資料，填寫ISO廠商資料，納入合格廠商一覽表會同審計、相關技術鑒定部門臨廠評估臨廠評估會同品保部門預約時間采購課及以上主管核準審廠申請會同研發(fā)、品保部門預約時間合同一式二份，一份交采購文員給財務留存，一份交廠商采購同廠商簽訂購銷合同采購同委外廠商簽定委外加工合同及模具使用合同呈總經理簽核會同各審廠部門會簽采購填寫評估報告呈總經理簽核退廠商退回采購NGOK采購及品保經理簽核品保在協(xié)力廠商評估表中打分采購填寫廠商評估報告及廠商資料表的收集新零件新廠商商品經濟零件零件零件舊零件新廠商綜合類采購廠商建立電腦廠商資料，填寫ISO廠商資料，納入合格廠商一覽表會同審計、相關技術鑒定部門臨廠評估臨廠評估會同品保部門預約時間采購課及以上主管核準審廠申請會同研發(fā)、品保部門預約時間合同一式二份，一份交采購文員給財務留存，一份交廠商采購同廠商簽訂購銷合同采購同委外廠商簽定委外加工合同及模具使用合同呈總經理簽核會同各審廠部門會簽采購填寫評估報告呈總經理簽核退廠商退回采購NGOK采購及品保經理簽核品保在協(xié)力廠商評估表中打分采購填寫廠商評估報告及廠商資料表的收集新零件新廠商商品經濟零件零件零件舊零件新廠商批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十一、交貨配合通知書DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁尊敬的各協(xié)力廠商：為配合本公司的作業(yè)標準，盼您特別注意以下事項。請在進貨的包裝上明確標示，詳填寫《特料識別卡》，貼于紙箱封口外，（特料識別卡請詳填交貨日、單據(jù)序號、廠商代號、機種品名、材質規(guī)格、數(shù)量）。請隨貨附上《收料單》，以利收料人員辯識，否則一律以本公司的制度為準（轉下月貨款）?！妒樟蠁巍飞险堅斕钸M貨日期，廠商編號，訂單號碼（制令編號），計劃來源（母制令號），零件編號，品名規(guī)格，數(shù)量及單價。進貨時《收料單》上的訂單號碼欄請勿同時填寫兩個號碼，即相同品名規(guī)格的零件，若有兩個不同時期開出的訂單請依確切的訂單號碼，數(shù)量分開填寫。上一層的托外加工廠商送貨至下一層加工廠商時，也須詳填收料單，但單價欄不用填寫，生產制作之零件圖面或樣品等按實際狀況由本公司負責提供，但完成后需收回，模具發(fā)放憑“模具轉移單“。寄貨運交時，為免零件受損或有所損失，請?zhí)貏e注意包裝的安全，同時若于十五日內未收到本公司寄出的請款聯(lián)，請立即主動與本公司采購人員相互聯(lián)絡，以免喪失貴公司請款的權益。為配合本公司作業(yè)時間，請盡量于上班時間進貨，（上午7：30-11：30下午13：05-17：00晚上18：30-21：00）。主款聯(lián)于隔月五日以前送達會計課，（以郵電戳為憑超過兩天即不受理）。請款時請先行注明請款總金額，以利核賬。請款一律以本公司的請款聯(lián)為準。每月收貨至當月最后一天的上午12：00截止，以后賬款全部轉下月賬，收料日期以收料當日為準。收料單填寫含糊不清者，一律扣除當批貨款的百分之零點五。所有之收料單及物料識別卡將以出售方式，由資材統(tǒng)計每月各廠商領取之數(shù)量，扣貴廠之貨款。為了您的權益及本公司的作業(yè)上的方便，希望貴廠商配合實施，若有疑問，歡迎提出，經雙方認可后，將特別記載對待，若無疑問，即視同意，則敬請按此須知要求配合。以上，交易成立隨時傳達。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-4十二、設備儀器分供方評估方法DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁目的為確保采購人員能在合理的價格上購得品質合適的設備及優(yōu)質的售后服務。適用范圍廠內各部門請購的設備及儀器作業(yè)流程3.1分供方應為正規(guī)廠商或正規(guī)銷售網點。3.2分供方應隨設備、儀器提供相應的儀器設備使用說明書、合格證等相關資料。3.3通用的儀器設備應選擇2-3家供應商,從價格、技能、信譽、售后服務等方面進行比較，經評估后選定為分供方。3.4對于價值較高及精密要求高的機器設備儀器，分供方應保證提供較好的售后服務。相關表單《分供方的報價單》《決價單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-8十三、訂單發(fā)放流程(一)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁1、目的：及時準確完成訂單發(fā)放在避免呆料產生及庫存合理控制的前提下保障材料的及時提供。2、適用范圍：采購課所有訂單的發(fā)放。3、作業(yè)流程：3．1生產用料3．1．1生管依交制單產生物料需求。3．1．2采購對供應商進行選擇與數(shù)量維護及交維護。3．1．3舊零件直接發(fā)放，新零件需先走決價流程再下單發(fā)放。3．1．4交課長審批。3．1．5周五打印未交明細與廠商核對訂單發(fā)放。3．2工務類1各部門提出商品請購單。3．2．2主管簽字后交總辦審批。3．2．3請購單經總辦批下后交資材部文員登記。3．2．4采購主管簽字3．2．5將請購單交相關采購處理。4、注意事項：4．1訂單發(fā)放必須按最低價格給供應商，特殊情況必須資備給課級以上同意方可執(zhí)行。4．2不可發(fā)放地需求無制令別規(guī)屬的訂單。如需備安全庫存或提前預算下單，必須報備課長能以上同意方可執(zhí)行。4．3要發(fā)放給《合格廠商一覽》中的廠商，未經廠商評估的廠商訂單發(fā)放前必須經采購品保課課級以上干部同意方可執(zhí)行。4．4有物料在訂單發(fā)放前需完成部品承認流程。如遇特殊狀況需得到組長級以上干部和品保IQC課級以上干部同意方可執(zhí)行。4．5有訂單必順經課級干部審核方可傳真如遇急件也必須經組長級以上干部簽核后方可傳真。訂單傳真完成后，必順經課級以上干部重新審核。5、支持文件：《采購訂購單》《委外加工訂購單》《商品請購單》《固定資產請購單》《固定資產合同》《采購廠商狀況表》 批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-10十三、訂單發(fā)放流程(二)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共3頁6、生產類物料流程圖：生產用料生產用料 生管依交制單產生物料需求生管依交制單產生物料需求采購維護批次次數(shù)批次數(shù)購維護批次供應商選擇采購維護批次次數(shù)批次數(shù)購維護批次數(shù)量維護 數(shù)量維護交期維護交期維護新零件走決價流程再下單發(fā)放舊零件直接發(fā)放新零件走決價流程再下單發(fā)放舊零件直接發(fā)放 訂單維護訂單維護 課長級以上干部審核 課長級以上干部審核 發(fā)放FAXORE-MAIL發(fā)放FAXORE-MAIL 每周五打印未交明細經廠商核對訂單發(fā)放每周五打印未交明細經廠商核對訂單發(fā)放批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-6十三、訂單發(fā)放流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共3頁7.公務類物料流程圖：工務類工務類零件零件零件各部門提交商品請購單各部門提交商品請購單 資材部文員登記 資材部文員登記 采購主管簽字采購主管簽字 交采購擔當處理交采購擔當處理 新規(guī)格走決價流程發(fā)放舊規(guī)格直接發(fā)放 新規(guī)格走決價流程發(fā)放舊規(guī)格直接發(fā)放 訂單維護訂單維護 課長級以上干部審核課長級以上干部審核依據(jù)請購需求安排進料依據(jù)請購需求安排進料批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3十四、設備儀器采購作業(yè)指導書DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁目的規(guī)范設備及儀器的采購作業(yè)。適用范圍制造部門于生產作業(yè)上所需的設備及檢測儀器；品保部門的的檢測儀器；品保部門的檢測儀器；模具廠設備及檢測儀器。作業(yè)流程3.1采購擔當根據(jù)總辦批示同意之《商品請購單》或《固定資產請購單》執(zhí)行采購動作。3.2采購擔當在購入設備儀器前會同相關技術部門進行設備儀器分供方評估及相關比價、議價動作，選擇供應商。具體風《設備儀器分供評估方法》。3.3經領導批示后,即可按議定價格與選定的廠商購入相關設備.3.4對重要設備,需簽定合同的,按合同執(zhí)行的程序進行.3.5對有保修等服務項目的設備,在我方需分供方提供服務的情況下(如維修,提出供配件等),由采購通知廠商執(zhí)行,或采購委托使用部門直接與供應商聯(lián)系。相關表單《商品請購單》《固定資產請購單》 批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-19十五、交貨計劃流程(一)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁1．目的：選擇在質量、價格、交貨能力和配合度等方面均能滿足艾美特要求的供應商。2．適用范圍：適用于艾美特所有供應商的選擇、評審作業(yè)。3．作業(yè)流程：3．1采購根據(jù)月生產排程對物料進行評估，并將結果回饋給生管。3．2生管對進度進行調整，并安排周排程。3．3采購根據(jù)進度表跑周排程物料需求，如有異常及時反饋給生管。3．4生管依周排程作日進度給采購。3．5采購安排日排程，并跟蹤廠商交貨狀況。4、注意事項：4．1生產排程的異?；貜鸵蟊仨樤?日內完成。4．2生產排程的異?；貜鸵蟊仨樤?0日內完成。4．3日生產排程的異?；貜鸵蟊仨樤?日內完成。4．4生產排程的交貨計劃要求采購擔當安排經廠商后一定要請廠商明確回傳。4．5管通知進度變更進度異常重新做進料安排。4．6種物料交貨提前天數(shù)嚴格按照各類物料要求進行。包裝、塑膠、五金類依日進度前天進料，電子、電熱、電器類零件依日排程前天進料（需備安存庫物料除外）。5、支持文件：《采購訂購單》《委外加工訂購單》《商品請購單》《固定資產請購單》《固定資產合同》《采購廠商狀況表》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-22十五、交貨計劃流程(二)DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁6、流程圖：月生產排程月生產排程印刷資料印刷資料瓶頸物料產評估采購評估瓶頸物料產評估采購評估特殊物料交期評估回饋生管做進度調整特殊物料交期評估回饋生管做進度調整 生管做異常調整跟蹤廠商交貨狀況異常反饋采購安排日排程生管依周排程作日進度采購異常反饋采購跑周排程物料需求生管安排周排程周生管做異常調整跟蹤廠商交貨狀況異常反饋采購安排日排程生管依周排程作日進度采購異常反饋采購跑周排程物料需求生管安排周排程周批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-6十六、設備類進口流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁1、目的：及時準確提供進出口相應文件滿足進出口業(yè)務需要。2、適用范圍：所有進出口物件。3、作業(yè)流程：3．1設備類進出口申請流程3．1．1采購提供設備進口申請資料（如合同、發(fā)票、包裝資料、產品目錄、說明書）。3．1．2報關自海關申請征免稅證明。3．1．3海關核準征免稅證明。3．2設備類進口操作流程1HKWAON辦理通關手續(xù)（商檢及衛(wèi)檢）。3．2．2托柜到廠內。3海關到廠驗收拆件。3設備課驗收后入庫并將資料轉報關。3。4財務入固定資產。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-7十六、設備類進口流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共3頁4、注意事項：4．1每次進口時必須提供給報關物料的發(fā)票、保險單原件，方可辦理進口。4．2HKWAON接清單后約柜需24H。5、支持文件：《料件加簽申請表》《廠商交貨匯總表》《儀器設備驗收單》《采購大訂單》（中、英文）《無木質包裝證明》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-7十六、設備類進口流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共3頁6、流程圖．設備類進口作業(yè)設備類進口作業(yè)做固定資產資料轉報關艾美特設備驗收后入庫拆單（海關到廠驗收）托柜到廠內HK—WAON辦理通關手續(xù)（設備類進口清單）輸辦亙辦理衛(wèi)檢辦理商檢到達HK—WAON海外裝柜海關核準征免證明報關申請征免稅證明產品說明書產品目錄包裝資料（含價格）發(fā)票合同做固定資產資料轉報關艾美特設備驗收后入庫拆單（海關到廠驗收）托柜到廠內HK—WAON辦理通關手續(xù)（設備類進口清單）輸辦亙辦理衛(wèi)檢辦理商檢到達HK—WAON海外裝柜海關核準征免證明報關申請征免稅證明產品說明書產品目錄包裝資料（含價格）發(fā)票合同批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-5十七、轉廠核銷及進口料件備案加簽流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共3頁1、目的：及時準確提供進出口相應文件滿足進出口業(yè)務需要。2、適用范圍：所有進出口物件。3、作業(yè)流程：3．1新零件加簽流程3．1．1參照規(guī)格書及樣品收集新零件商品編碼、單價、單重、產地及預估需求量。3．1．2填寫加簽申請單。3．1．3主管審核。3．1．4提供料件備案申請給進出口課5審核資料后遞申請給主管海關。1。6合同審批。3．2轉廠核消流程3．2．1采購每月月初打印電腦交貨匯總表（交貨重量多的需每月至少提供2次給報關）。3．2．2主管審核。3．2．3傳真廠商并提供給進出口課。3．2．4進出口課安排轉廠事宜并每月提供周轉數(shù)量給采購。3．3物料進口流程3．3．1采購搜集產品包裝單、提貨單、無木質包裝證明及發(fā)票給報關。3．3．2由報關申請進口清單。3．3．3由HKWAON安排運輸。3．3．4貨柜組安排到廠御貨轉資材做物料點收。3．3．5與資材簽定收貨單回執(zhí)給香港威昂。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-5十七、轉廠核銷及進口料件備案加簽流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共3頁4。注意事項：備料單價依購買的實際單價為準。一般料件加簽時間需至少提前7—10天。廠商提供的商品編碼、單重必須要與我方一致，單價誤差必須在海關允許范圍內。轉廠的費用由轉出方支付。報關轉廠作業(yè)時間一般以一月辦理一次轉廠為周期，報送備案周轉重量以2個月生產量為循環(huán)周轉量。如有特殊作業(yè)方法必須事先報備部門主管及報關組。未辦理轉廠廠商不得進行付款動作。進口料件如是屬于第一類強制3C認證的產品類別，采購必須提供給報關相應資料（如：第三方的技術認證資料或我司實驗室測試報告、廠商的出口聲明書、采購填寫免強制認證申請書），使用在出口產品上必須辦理免3C證明申請。消耗性材料（如：油漆、天那水、凡立水、錫油、膠水等），第二次備案的時候由采購提供制造商或代理商的營業(yè)執(zhí)照、廠商出口聲明、產品標識，采購填寫進口涂料備案申請表，廠商提供樣品基本成份表、圖片、技術簽定書。每次進口時必須提供給報關物料的發(fā)票、保險單原件，方可辦理進口。J）HKWAON接清單后約柜需24H。5、支持文件：《料件加簽申請表》《廠商交貨匯總表》《儀器設備驗收單》《采購大訂單》（中、英文）《無木質包裝證明》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-5十七、轉廠核銷及進口料件備案加簽流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共3頁6、流程圖：物料類進口作業(yè)物料類進口作業(yè) 新零件舊零件新零件舊零件對應產品型號需求量產地國家單價（USD）商品編碼單重采購提出料件加簽申請報關遞申請海關合同審批收料流程物料進口HKWAON安排運輸報關申請進口清單進口廠商提供IVOICE、無木質包裝、提貨單、包裝單報關組安排轉廠備月累計交貨重量提供給報關組物料進貨海關合同審批提出合同備料申請?zhí)峁┙o報關依據(jù)業(yè)務成品預算計算材料用量對應產品型號需求量產地國家單價（USD）商品編碼單重采購提出料件加簽申請報關遞申請海關合同審批收料流程物料進口HKWAON安排運輸報關申請進口清單進口廠商提供IVOICE、無木質包裝、提貨單、包裝單報關組安排轉廠備月累計交貨重量提供給報關組物料進貨海關合同審批提出合同備料申請?zhí)峁┙o報關依據(jù)業(yè)務成品預算計算材料用量批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-十八、成本分析及決價流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共4頁1、目的：用最透明的管理方式，透過合理的成本分析，追求成本、品質、交期三者最有效的結合以滿足公司發(fā)展需要。2、適用范圍：適用于除固定資產以外的各類物料。3、作業(yè)流程：3.1直接采購類3.1．1有計價公式舊零件新規(guī)范3.1．2依計價公式套入規(guī)格核算新價格并建立到電腦決價系統(tǒng)中。3.1．3填寫手工決價單，并呈總9理核準。3．1.4將審批下來的決價單交審計確認。3．1．5.將決價單存檔。3.2新零件新規(guī)格3．2．1評估廠商并讓廠商提交成本分析。3．2．2對廠商的成本分析進行落實。3．2．3交采購課級以上干部審核，然后建立電腦決價資料。3．2．4填寫手工決價單，并呈總經理核準。3．2．5將審批下來的決價單交審計確認。3．2．6將決價單存檔。3．3工務類零件3．3．1先找至少三個廠商比價，并寫比價分析資料。3．3．2呈課長級以上干部審核。3．3．3在電腦決價系統(tǒng)中建立決價資料。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-十八、成本分析及決價流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共4頁3.3.43.3.53.3.63．4塑膠加工件3．4．1依研發(fā)成型資料模管組建立模具基本資料。3．4．2采購建立BOM檔。3．4．3電腦依模具標準費用計算出價格。3．4．4轉入決價資料中。4、注意事項：4．1廠商報價資料必須經課長級以上干部簽核，方可填寫決價單。4．2新零件決價單必須附廠商報價及成本分析。4．3決價零件不可進行采購動作，特殊情況必須經課長及以上干部核準。4．4決價單未經審計核準不能生效。5、支持文件《采購成本分析表》《采購決價單》《模具成型資料》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-17十八、成本分析及決價流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共4頁6．采購類和公務類決價流程圖工務類零件直接采購類：工務類零件直接采購類定期依材料行情漲幅調整原材料計價基準經總經理核準決價單存檔交審計確認填寫手工決價單建立電腦決價系統(tǒng)中課長級以上干部審核比價分析資料至少找三個廠商比價采購課級以上干部審核加工工序落實合理產能原材料成本落實采購審核廠商提出成本分析評估廠商新零件新規(guī)格依計價公式套入規(guī)格核算新價格有計價公式舊零件新規(guī)范定期依材料行情漲幅調整原材料計價基準經總經理核準決價單存檔交審計確認填寫手工決價單建立電腦決價系統(tǒng)中課長級以上干部審核比價分析資料至少找三個廠商比價采購課級以上干部審核加工工序落實合理產能原材料成本落實采購審核廠商提出成本分析評估廠商新零件新規(guī)格依計價公式套入規(guī)格核算新價格有計價公式舊零件新規(guī)范批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-18十八、成本分析及決價流程（四）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第4頁共4頁7．塑膠加工類決價流程圖依采購管制辦法執(zhí)行更改動作IQC填寫成型資料單批量生產后由IQC協(xié)輔核實轉入決價資料中電腦依模具標準費用計算出價格采購建立BOM檔及托外發(fā)料價格模管組建立模具基本資料依研發(fā)成型資料塑膠加工件依采購管制辦法執(zhí)行更改動作IQC填寫成型資料單批量生產后由IQC協(xié)輔核實轉入決價資料中電腦依模具標準費用計算出價格采購建立BOM檔及托外發(fā)料價格模管組建立模具基本資料依研發(fā)成型資料塑膠加工件批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-27十九、來料品質異常處理流程（一）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共5頁1、目的：及時有效的針對來料不良做出快速準確的判斷和處理，保障生產暢通，并請廠商提出分析改善策略及追蹤改善結果。2、適用范圍：所有生產用物料。3、作業(yè)流程：3．1進料不合格處理流程3．1．2來料判定不合格由IQC填寫廠商改進報告。3．1．3采購傳真供應商并追蹤廠商改進報告的回復。3．1．4針對生產急用的物料與IQC協(xié)商可否特采。3．1．5執(zhí)行特采流程。3．2制程中發(fā)現(xiàn)不良處理流程3．2．1制造部依據(jù)各物料允許不良率判定，超過規(guī)定不良率時通知現(xiàn)場PQC。3．2．2現(xiàn)場PQC羊定屬來料不良造成的需第一時間通知IQC及采購，對于屬裝配尺寸問題應通知研發(fā)、生技處理。3．2．3采購及IQC應在最快時間內到生產線了解情況。3．2．4采購首先知會廠商前來處理。3．2．5廠商不能及時趕到時，由采購協(xié)調廠內處理并算出處理費用。3．2．6PQC針對不良開出異常處理通知單。3．2．7采購及IQC追蹤廠商改善并總結改善結果。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-28十九、來料品質異常處理流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共5頁4、注意事項：4．1針對來料不良，采購必須在第一時間內處理完成，確保生產不受影響。4．2對于生產緊迫卻又無法使用的物料，采購及時通知生管安排生產調整。4．3對于因來料不良而產生生產停頓，采購負責追溯廠商賠償責任。4．4購有責任協(xié)助品保完成廠商改進報告，在規(guī)定時間內追蹤回復及下批改善的執(zhí)行情況。5、支持文件《廠商改進報告》《品質異常追蹤處理單》《客戶抱怨單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-29十九、來料品質異常處理流程（三）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第3頁共5頁6、來料不良處理流程圖來來料判定不合格IQCIQC填寫廠商改進報告回復廠商改進報告采購擔當支會廠商處理回復廠商改進報告采購擔當支會廠商處理 退貨特采退貨特采合格后入庫發(fā)料挑選后IQC重新判定采購協(xié)調制造部門支援人遇線外挑選，IQC指導方法采購執(zhí)行扣款動作生產線統(tǒng)計人工費用不良品退貨良品允收IQC指導挑選方法，挑選后重新判定采購請廠商派人挑選非急用急用降級使用挑選使用合格后入庫發(fā)料挑選后IQC重新判定采購協(xié)調制造部門支援人遇線外挑選，IQC指導方法采購執(zhí)行扣款動作生產線統(tǒng)計人工費用不良品退貨良品允收IQC指導挑選方法，挑選后重新判定采購請廠商派人挑選非急用急用降級使用挑選使用批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-29十九、來料品質異常處理流程（四）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第4頁共5頁7、出貨不良處理流程圖確認OK后關閉問題點填寫部品承認書品保再驗證追蹤改善效果廠商提出改善措施品保QA做原因分析業(yè)務開出客戶抱怨出貨后因物料不良造成品質抱怨確認OK后關閉問題點填寫部品承認書品保再驗證追蹤改善效果廠商提出改善措施品保QA做原因分析業(yè)務開出客戶抱怨出貨后因物料不良造成品質抱怨批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-29十九、來料品質異常處理流程（五）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第5頁共5頁8、制程不良處理流程圖采購執(zhí)行扣款動作生產線統(tǒng)計全檢或換線費用通知生管換線由采購協(xié)調廠外或廠內支援線外挑選批量大批量小廠商回復處理對策及改善方法研發(fā)生技處理知會廠商裝配尺寸問題廠商來料不良PQC通知采購和IQC制程中發(fā)現(xiàn)品質變異采購執(zhí)行扣款動作生產線統(tǒng)計全檢或換線費用通知生管換線由采購協(xié)調廠外或廠內支援線外挑選批量大批量小廠商回復處理對策及改善方法研發(fā)生技處理知會廠商裝配尺寸問題廠商來料不良PQC通知采購和IQC制程中發(fā)現(xiàn)品質變異批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司二十、特采作業(yè)流程（一）EDITIONNO版本2．1DOUMENTNO文件編號FI-WQ-001DATE日期200PAGENO頁數(shù)1/2目的：規(guī)定特采物料之使用適用范圍：當IQC判定不合格物料，生產線急需使用該物料。作業(yè)流程：3.1采購人員根據(jù)生管課《制造命令》之生產日期，對不合格物料需特采時，填寫《特采申請單》，注明交制單、客戶、寫明使用理由。3.2申請?zhí)夭芍锪希瑢佥p缺點、外觀面不良，由IQC根據(jù)客戶別的情況（如需業(yè)務確認的，送業(yè)務確認）判定可使用的，同意申請?zhí)夭?，再送品保部經理直接裁定；如果IQC根據(jù)客戶別的情況判定不可使用的，不同意申請?zhí)夭?，判退回廠商。3.3申請?zhí)夭芍锪希瑢儆诮Y構、性能方面的不良，由IQC，研發(fā)確認，能夠符合相關電氣特性以及安全性能等檢驗標準，能滿足客戶要求，判定可使用，送品保經理裁定OK后，再送總經理批準；如果經IQC、研發(fā)確認不能使用。不同意特采，判退回廠商。3.4批準后的《特采單》分發(fā)相關單位，IQC品管員收到《特采申請單》后，在該批物料上加貼特采標識（黃色圓形標識），收料單上加蓋特采章。此批物料方可入庫。3.5附特采作業(yè)流程參照支特表單《特采申請單》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-1二十、特采作業(yè)流程（二）DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共1頁入庫存廠商5.、特采作業(yè)流程：入庫存廠商IQCOKIQC采購 采購輕缺點：外觀品保部經理裁決IQC申請?zhí)夭奢p缺點：外觀品保部經理裁決IQC研發(fā)部結構、性能研發(fā)部結構、性能 NG外觀輕缺點外觀輕缺點特采標識總經理室結構、性能特采標識總經理室批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-3二十一、采購件退貨作業(yè)流程DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁目的：規(guī)范采購件退貨作業(yè)。適用范圍：進料檢驗不合格退貨，特采不良品退貨。作業(yè)流程：3.1進料檢驗不合格退貨采購部門接到品管送來的《廠商改進報告》，如決定退貨，則由相關人員在《廠商改進報告》上標明處理方式為“退貨”并簽名，一份傳送廠商，一份回饋品管，采購員開立《進貨判定不良退貨通知》，經采購部主管核簽后交資材收料人員退貨。3.2特采不良品退貨3.2.1采購部接到品管送來的《廠商改進報告》，如按特采程序決定特采并全數(shù)允收，則由相關人員在《廠商改進報告》上標明處理方式為“特采”并簽名，一份傳送廠商，一份回饋品管，生產線上剔除出的不良品退回資材，由資材知會采購，采購員開立《進貨判定不良品退貨通知》，經采購部主管核簽后交資材收料人員退貨。3.2.2采購部接到品管送來的《廠商改進報告》，如按特采程序決定特采并要求供應商派人到廠全檢時，則由相關人員在《廠商改進報告》上標明處理方式為“特采”并簽名，一份傳送供應商并電話通知，一份回饋品管，由IQC監(jiān)督供應商進行全檢，全檢后，由采購開立《進貨判定不良退貨通知》，經采購主管核簽后交資材收料人員，將不良品退給供應商。相關表單：《廠商改進報告》《進貨判定不良退貨通知》批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-4二十二、各崗位職務代理制度DATE日期200PAGENO頁數(shù)第1頁共2頁1．目的：規(guī)范課內職務代理流程；2．職責：明確課內職務代理及工作交接內容3．適用范圍：采購課內所有職務代理4．課內職務代理流程4-1、職務人因請假、出差或異動，在課內指定職務代理人負責其工作；4-2、職務代理人須提前1個星期對其代理職務進行交接；4-3、各職務代理原則：4-3-1、課長代理人：副課長或經副理4-3-2、副課長代理人：課長或組長4-3-3、組長代理人：相關擔當4-3-4、擔當代理人：組內相關人員（課內指定）4-4、交接內容：4.4.1、日常工作內容4.4.2、工作重點及其他4.4.3、交接內容必須用書面形式4-5、確認簽名，一式兩份，各存一份；4-6、職務代理人待遇按公司人資政策；5．交接人必須負責交接內容的詳實可靠，因交接人員交接不清而產生的原有工作責任由交接人負全責，職務代理人在代理期間對已交接清楚原職務之工作負全責。批準：曾昭汀審核：鄭愛萍編制：王蕊艾美特電器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件編號FI-WZ-022-4二十三、5S管理制度DATE日期200PAGENO頁數(shù)第2頁共2頁的：規(guī)范5S管理制度，提升公司的整體競爭力。責：確保辦公環(huán)境整潔明快、員工精神煥發(fā)、節(jié)約成本，減少浪