信息部規(guī)章制度及工作流程

信息部規(guī)章制度及工作流程部門：信息部負(fù)責(zé)人：劉志遠(yuǎn)2011年1月編輯ppt方案目錄

一、信息部工作制度及職責(zé)二、信息系統(tǒng)安全管理制度三、組織機(jī)構(gòu)四、崗位設(shè)置五、崗位職責(zé)及崗位描述六、信息部日常工作流程七、聯(lián)盟客戶信息系統(tǒng)開通流程八、盤點(diǎn)流程九、商品報(bào)損（溢）流程十、2010年初發(fā)貨審批流程十一、WMS收貨流程十二、WMS發(fā)貨流程編輯ppt一、信息部工作制度及職責(zé)

信息管理人員主要負(fù)責(zé)監(jiān)控公司信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)工作情況，及時(shí)處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)中所遇到的問題，重大問題和難以解決的問題要及時(shí)上報(bào)，并請(qǐng)有關(guān)部門給予指導(dǎo)和解決。部門具體職責(zé)如下：1、全面負(fù)責(zé)公司所有電腦及UPS電源、打印機(jī)等外圍設(shè)備、電腦軟件、相關(guān)耗材的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、等管理工作，并嚴(yán)格遵守和督導(dǎo)操作人員遵守電腦設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定；2、維護(hù)好各系統(tǒng)軟件，掌握好系統(tǒng)軟件和測(cè)試軟件的使用，負(fù)責(zé)注冊(cè)用戶、設(shè)置口令、授予權(quán)限，并適時(shí)加以修改，以便增強(qiáng)系統(tǒng)的保密程度。編輯ppt3、在公司范圍內(nèi)積極普及和宣傳計(jì)算機(jī)管理知識(shí).4、熟練掌握計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備的操作、使用和維護(hù)，對(duì)系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)常檢測(cè)和維修，防微杜漸，保證網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。5、嚴(yán)格按照正確的操作規(guī)程操作電腦，認(rèn)真愛護(hù)機(jī)器，防止人為的機(jī)損事故。6、掌握一定計(jì)算機(jī)信息安全知識(shí)，能識(shí)別及清除常見的計(jì)算機(jī)病毒。7、保存及整理好計(jì)算機(jī)管理的文檔資料并注意做好保密工作。8、在做好本職工作的前提下，認(rèn)真負(fù)責(zé)配合好各部門的相關(guān)工作。編輯ppt9、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的拓展，為網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。10、為公司信息化建設(shè)提供有參考價(jià)值的設(shè)計(jì)規(guī)劃或決策建議。編輯ppt二、信息系統(tǒng)安全管理制度1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)用戶的權(quán)限及超級(jí)用戶由信息部統(tǒng)一管理，任何人不得私自使用超級(jí)用戶，不得擅自操作修改數(shù)據(jù)庫。2、各部門系統(tǒng)操作人員只允許使用自己的用戶名和密碼上機(jī)，嚴(yán)禁串用、盜用他人用戶名與密碼。3、各部門如需要增加用戶或用戶名稱密碼丟失的，由本人寫出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部門或授權(quán)人簽字后交信息部，由信息部進(jìn)行系統(tǒng)用戶的建立及密碼的變更。4、未經(jīng)信息部審批，任何部門或個(gè)人不得私自安裝使用任何軟硬件設(shè)施（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）。編輯ppt5、擁有計(jì)算機(jī)設(shè)備的部門，只允許做與本職工作有關(guān)的操作，不得私自進(jìn)行非工作性操作。6、任何人不準(zhǔn)隨意拷貝有關(guān)機(jī)密文件、竊取商業(yè)機(jī)密。如需要相關(guān)系統(tǒng)信息，應(yīng)先寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)。7、所有使用計(jì)算機(jī)的部門或個(gè)人，必須定期殺毒（每周至少兩次）。發(fā)現(xiàn)異常情況，立即報(bào)信息部處理。8、凡使用計(jì)算機(jī)的部門或個(gè)人，嚴(yán)禁隨意改動(dòng)軟硬件系統(tǒng)設(shè)置。9、各部門定期對(duì)計(jì)算機(jī)及其周邊設(shè)備進(jìn)行安全檢查（要求遠(yuǎn)離水源、火源、塵土），定期整理計(jì)算機(jī)磁盤，做好日常數(shù)據(jù)備份工作，防止意外事故發(fā)生。編輯ppt10、計(jì)算機(jī)設(shè)備及其周邊設(shè)備嚴(yán)禁私自拆卸，如有特殊原因及需求，須向信息部提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由信息部技術(shù)人員進(jìn)行操作。編輯ppt三、組織結(jié)構(gòu)信息部部長信息部工程師信息部信息管理員信息部網(wǎng)絡(luò)管理員信息部副部長編輯ppt序號(hào)崗位名稱數(shù)量備注1信息部部長1

2信息部工程師1

3信息部網(wǎng)絡(luò)管理員2

4信息部信息管理員1

合計(jì)5

四、崗位設(shè)置編輯ppt五、崗位職責(zé)及崗位描述

編輯ppt（一）信息部部長崗位

崗位描述：負(fù)責(zé)企業(yè)信息化的建設(shè)和應(yīng)用工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)信息設(shè)備的維修和使用、維護(hù)、管理；2、負(fù)責(zé)信息技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用；3、負(fù)責(zé)信息應(yīng)用技能的培訓(xùn)；4、負(fù)責(zé)信息數(shù)據(jù)的管理；5、負(fù)責(zé)部門之間協(xié)調(diào)工作。6、負(fù)責(zé)收集、整理部門需求，便于信息化推廣。7、負(fù)責(zé)主持信息部門全面工作。8、負(fù)責(zé)系統(tǒng)新模塊、新功能初步測(cè)試工作。編輯ppt（二）、信息部工程師

崗位描述：系統(tǒng)研究、開發(fā)、完善及系統(tǒng)問題的解決工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)時(shí)空供應(yīng)鏈系統(tǒng)底層核心邏輯研究,解決嚴(yán)重的系統(tǒng)問題。2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各個(gè)部門，信息相關(guān)的軟件的開發(fā)和維護(hù),以滿足公司運(yùn)營中出現(xiàn)的新業(yè)務(wù)。3、負(fù)責(zé)時(shí)空供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊完善（新單據(jù)、新查詢等相關(guān)的開發(fā)）。4、負(fù)責(zé)信息部門信息專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)工作。5、負(fù)責(zé)包括時(shí)空軟件在內(nèi)的所有軟件相關(guān)的技術(shù)文檔的編寫和信息技術(shù)文檔的規(guī)范。6、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略聯(lián)盟客戶的安裝及維護(hù)。編輯ppt（三）、信息部副部長崗位描述：保證信息的準(zhǔn)確、及時(shí)、有效工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)時(shí)空系統(tǒng)用戶權(quán)限分配及調(diào)整；2、負(fù)責(zé)信息數(shù)據(jù)的正確、及時(shí)傳遞；3、負(fù)責(zé)解決系統(tǒng)（軟件）方面出現(xiàn)的問題。4、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略聯(lián)盟客戶及公司內(nèi)部的培訓(xùn)工作。5、負(fù)責(zé)聯(lián)盟客戶信息系統(tǒng)的維護(hù)工作。（需求分析、解決日常問題）5、負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況和每日系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份；6、對(duì)系統(tǒng)安全性及時(shí)提出隱患及解決方案7、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略聯(lián)盟客戶的安裝及維護(hù)8、負(fù)責(zé)系統(tǒng)新模塊、新功能初步測(cè)試工作。編輯ppt（四）、信息部網(wǎng)絡(luò)管理員崗位描述：設(shè)備的維護(hù)及調(diào)配工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常辦公網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)。2、負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)配。3、負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況及軟件的安裝。4、負(fù)責(zé)信息設(shè)備的保管與維修維護(hù)。5、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定期殺毒。6、負(fù)責(zé)郟縣兩個(gè)連鎖直營店的促銷、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)試及維護(hù)。7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)新模塊、新功能初步測(cè)試工作。8、負(fù)責(zé)物流中藥盤點(diǎn)工作數(shù)據(jù)調(diào)試及維護(hù)9、負(fù)責(zé)公司通訊通賬號(hào)的日常維護(hù)。編輯ppt（五）、信息部信息管理員崗位描述：負(fù)責(zé)基礎(chǔ)信息的建立及維護(hù)工作工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)信息的建立及發(fā)送；2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)信息的修改、完善；3、負(fù)責(zé)原始資料的保存管理。4、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)房進(jìn)行管理。5、負(fù)責(zé)物流公司盤點(diǎn)工作數(shù)據(jù)調(diào)試及維護(hù)6、負(fù)責(zé)每周聯(lián)盟客戶電話回訪，收集問題和需求。7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)新模塊、新功能初步測(cè)試工作。8、負(fù)責(zé)部門人員工資的造法。9、負(fù)責(zé)各部門激光打印機(jī)碳粉的安裝。編輯ppt六、信息部日常工作流程1、每天在業(yè)務(wù)部門停止一切業(yè)務(wù)后，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止意外情況發(fā)生時(shí)數(shù)據(jù)丟失。2、經(jīng)常檢查服務(wù)器運(yùn)行情況，做好外網(wǎng)防護(hù)工作，避免惡意程序，病毒的入侵，保護(hù)好公司的各種信息不被泄露。3、與各個(gè)部門溝通交流，了解業(yè)務(wù)情況，制定工作流程，使軟件能夠更好的與公司的發(fā)展結(jié)合起來，使公司發(fā)展更加規(guī)范化。4、針對(duì)各個(gè)部門在日常工作中的問題，幫助他們查找問題的原因所在，能夠及時(shí)地去解決問題，保障公司的各種業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。編輯ppt5、與軟件公司溝通，把公司中存在的問題和軟件公司交流，商討解決辦法。6、部門人員每天下班前，把當(dāng)天所發(fā)生的問題提出來一起討論問題所發(fā)生的原因及解決辦法，避免問題重復(fù)發(fā)生。增加知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)能力。編輯ppt七、聯(lián)盟客戶信息系統(tǒng)開通流程1、聯(lián)盟客戶申請(qǐng)安裝時(shí)空系統(tǒng)時(shí)，需要首先簽訂《戰(zhàn)略聯(lián)盟補(bǔ)充協(xié)議》。2、業(yè)務(wù)部門收集已簽訂協(xié)議并統(tǒng)計(jì)客戶名單，備案后把相關(guān)信息提供給信息部。3、信息部根據(jù)客戶所處地理位置，合理安排時(shí)間和路線后，到現(xiàn)場(chǎng)安裝實(shí)施。編輯ppt4、信息部去現(xiàn)場(chǎng)前，首先和客戶預(yù)約時(shí)間，咨詢相關(guān)信息，并告知裝系統(tǒng)所需的必要條件。5、系統(tǒng)實(shí)施完成后，需要與客戶簽訂《系統(tǒng)開通確認(rèn)單》。例如：編輯ppt聯(lián)盟客戶系統(tǒng)開通確認(rèn)單公司名稱浚縣醫(yī)藥公司負(fù)責(zé)人張黎明地址?？h東環(huán)城路中段醫(yī)藥公司倉庫聯(lián)系電通情況說明09年3月7日至09年3月11日在浚縣醫(yī)藥公司實(shí)施時(shí)空軟件切換工作，共開通時(shí)空站點(diǎn)數(shù)8個(gè)，兩個(gè)帳套，極通站點(diǎn)數(shù)1個(gè)，除河南圣光集團(tuán)醫(yī)藥物流有限公司贈(zèng)送四個(gè)站點(diǎn)外，已超出四個(gè)站點(diǎn)，超出站點(diǎn)費(fèi)用另行協(xié)商。公司光纖上網(wǎng)，能夠保證雙方信息共享的運(yùn)行，業(yè)務(wù)部門能夠隨時(shí)查看雙方的相關(guān)信息，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)都能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。遺留問題無客戶意見無

客戶確認(rèn)簽字：________________日期：____年____月____日編輯ppt6、對(duì)系統(tǒng)在用客戶，每周做一次電話回訪，咨詢使用情況，并收集需求和相關(guān)意見。7、針對(duì)聯(lián)盟客戶提出的問題和新需求，經(jīng)部門商討后，對(duì)客戶做出明確答復(fù)。編輯ppt

聯(lián)盟客戶回訪記錄訪問聯(lián)系人訪問公司2009-3-242009-4-12009-4-8董經(jīng)縣市醫(yī)藥有限責(zé)任公司一切正常其它正常，想用贈(zèng)品，讓過去指導(dǎo)告訴極通用戶名及密碼并指導(dǎo)他們查庫存信息，現(xiàn)可以查！上次問題通過網(wǎng)絡(luò)解決。張黎縣醫(yī)藥公司開票、采購正常，但他們想使用財(cái)務(wù)讓提供技術(shù)服務(wù)運(yùn)行正常，有問題他們和程學(xué)生聯(lián)系。再聯(lián)系，現(xiàn)不在電腦前常國樂縣濮康醫(yī)藥公司感覺很方便，但有時(shí)候比較慢。戰(zhàn)鋒過去了，現(xiàn)沒問題再聯(lián)系，現(xiàn)不在電腦前鄒小心藥業(yè)未正式注冊(cè)，暫沒有正式使用。沒有用，人員操作不熟練，讓過去培訓(xùn)。過來人參加培訓(xùn)，崔可丘縣醫(yī)藥公司暫沒有。暫沒有，因兩個(gè)系統(tǒng)不方便，看能不能用一個(gè)服務(wù)器過兩天公司過去人，胡始縣同濟(jì)堂醫(yī)藥有限公司

剛過去裝的，告訴他們極通用戶名及密碼并指導(dǎo)他們查庫存信息，現(xiàn)可以查！朱保平縣醫(yī)藥公司

原來用的是時(shí)空，有問題時(shí)他再聯(lián)系，現(xiàn)有3個(gè)問題：1及通沒有用戶名和密碼，2中、西藥庫想分開，3可銷數(shù)量與賬面數(shù)量，也就是調(diào)撥時(shí)可銷數(shù)量沒有那么多，還能開出。告訴他們極通用戶名及密碼并指導(dǎo)他們用極通查庫存信息，現(xiàn)可以查！上次問題已解決。焦建昌長生藥業(yè)有限公司

沒有用打電話就是不接。王林陽市天新醫(yī)藥有限公司

時(shí)空運(yùn)行正常，操作不熟練。正在操作練習(xí)，下一步通過遠(yuǎn)程按極通。編輯ppt銷售部與客戶簽訂《戰(zhàn)略聯(lián)盟補(bǔ)充協(xié)議》聯(lián)盟客戶信息系統(tǒng)開通流圖聯(lián)盟客戶銷售額、信譽(yù)度符合要求信息部信息部分析客戶情況派人現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施完成填寫確認(rèn)單是否根據(jù)客戶所處地理位置待定否省區(qū)經(jīng)理總經(jīng)理編輯ppt八、盤點(diǎn)流程

1、信息部以貨架號(hào)為單位，從系統(tǒng)中打印出相關(guān)商品信息及數(shù)量，作為盤點(diǎn)表。2、盤點(diǎn)表打印兩份，一份顯示賬面數(shù)量，另一份不顯示賬面。盤點(diǎn)表具體內(nèi)容如下圖：編輯ppt編輯ppt3、顯示賬面數(shù)的盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)持有；倉庫盤點(diǎn)表不顯示賬面數(shù)，倉庫以貨架為單位統(tǒng)計(jì)商品實(shí)際數(shù)量。4、實(shí)盤數(shù)直接和財(cái)務(wù)持有賬面數(shù)對(duì)比，數(shù)量存有差異的，立即核實(shí)并查明原因。5、貨架責(zé)任到人，短缺商品由貨架負(fù)責(zé)人承擔(dān)，但倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。編輯ppt6、對(duì)特殊情況需要修改賬面庫存的，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部和信息部核實(shí)后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可修改。編輯ppt倉庫盤點(diǎn)流程圖信息部準(zhǔn)備盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)、信息部到倉庫盤點(diǎn)倉庫部門配合財(cái)務(wù)審核信息部修改庫存無庫存數(shù)盤點(diǎn)表帶庫存數(shù)盤點(diǎn)表信息部盤完是核對(duì)差異數(shù)有問題無問題信息部做差異數(shù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后編輯ppt部門負(fù)責(zé)人審核、簽字保管提交單品報(bào)損（溢）詳單財(cái)務(wù)審批后簽字聯(lián)系供應(yīng)商爭(zhēng)是否能退、換貨，將無法退換貨的統(tǒng)計(jì)后的單據(jù)由部門負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)質(zhì)管部對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查或抽查，并出具抽樣記錄或報(bào)告書。需要銷毀的在質(zhì)管部監(jiān)督下銷毀?？偨?jīng)理審批后簽字信息、財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理采購部倉庫部門質(zhì)管部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理九、商品報(bào)損（溢）流程圖編輯ppt信息修改流程圖公司員工根據(jù)需要申請(qǐng)庫存修改

開通權(quán)限

信貸額、信貸i期限新增員工資料

其他

否信息員修改完后簽字確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理涉及庫存、信貸額信貸期限是部門負(fù)責(zé)人信息部編輯ppt信息業(yè)務(wù)申請(qǐng)表姓名部門申請(qǐng)業(yè)務(wù)庫存修改□新增員工資料□開通權(quán)限□信貸額維護(hù)□新增賬號(hào)□其他□修改原因及明細(xì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：