記錄控制程序-模板

記錄控制程序制作日期2013執(zhí)行日期PagePAGE4/4控制程序文件控制程序文件記錄控制程序記錄控制程序■管制文件□非管制文件合議部門生產(chǎn)中心研發(fā)中心營(yíng)銷服務(wù)中心人力資源部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部承認(rèn)制作采購(gòu)部電能量與配電產(chǎn)品線智能家居產(chǎn)品線檢討審核核準(zhǔn)修訂履歷修訂編號(hào)頁(yè)數(shù)項(xiàng)目編號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期0ALLALL-新規(guī)制訂-10.03.131ALLALL-體系整改，全文修訂-11.06.21目的證實(shí)產(chǎn)品、過(guò)程管理符合要求，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品的可追溯性提供證據(jù)，為制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2.0范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3.0職責(zé)和權(quán)限管理者代表負(fù)責(zé)記錄使用、更改、處理的批準(zhǔn)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄的登記編號(hào)、更改、處理和控制，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理全過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理。各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、保存和保護(hù)。4.0程序4.1記錄的編制和編號(hào)4.1.1記錄由歸口各職能部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核，品質(zhì)部批準(zhǔn)后復(fù)印使用。4.1.2記錄的編號(hào)：在記錄左下角編號(hào)標(biāo)識(shí)。4.2記錄填寫(xiě)和更改4.2.1記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)用紅筆將原數(shù)據(jù)劃掉，在其右下方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.2.3記錄需要更改時(shí)，應(yīng)由編制部門提出，經(jīng)品質(zhì)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，品質(zhì)部在“記錄清單”備注欄中注明。4.3記錄的收集和管理記錄由各部門按本部門《文件保存清單》自行收集、自行保管，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。全公司的記錄目錄，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并填寫(xiě)公司《文件保存清單》。4.4記錄的保存、防護(hù)4.4.1各部門相關(guān)人員應(yīng)把所有質(zhì)量記錄分類，依日期、文件分類號(hào)順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2《文件保存清單》是將公司所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄文件的匯總。總文管中心負(fù)責(zé)編制公司的《文件保存清單》，《文件保存清單》里應(yīng)明確記錄文件的責(zé)任部門、保存期、文件名稱、文件編號(hào)、版本號(hào)、執(zhí)行日期、目前狀態(tài)等信息。各分文管中心接收紙質(zhì)的各部門《文件保存清單》。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《文件分發(fā)/回收記錄表》，按《文件和資料控制程序》規(guī)定的要求發(fā)放。4.6記錄的銷毀處理超過(guò)保存期的記錄由各職能部門提出，經(jīng)品質(zhì)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀并記錄。4.7記錄格式4.7.1質(zhì)量記錄格式，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門文管審核，管理者代表審批，后交品質(zhì)部備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5.0相關(guān)文件《文件和資料控制程序》TS-QP-4-01