SAP常見問題及解決方法

SAP常見問題及解決方法一、CO常見場景（一）生產(chǎn)投入、產(chǎn)出1.2.3.4.5.6.7.8.創(chuàng)建成品物料（MM01）創(chuàng)建BOM物料（MM01）搭建產(chǎn)品BOM用量（CS01）創(chuàng)建產(chǎn)品工藝路線（CA22）創(chuàng)建物料信息記錄價格（ME11200001不選工廠）物料計劃價格更新（ZCOA001）產(chǎn)品標準成本計算（CK11N）標記、發(fā)布產(chǎn)品和物料價格（CK24）或者直接用CK40N替代7.89.創(chuàng)建采購訂單（ME21N）ME23N查看ME22N修改“項目”選K代表寄售10.采購收貨（MB01/MIGO）（有差異）移動類型101MB03查詢11.發(fā)票校驗（MIRO/MRKO）12.創(chuàng)建生產(chǎn)訂單（CO01）先“下達訂單”再保存13.對生產(chǎn)訂單發(fā)料（MB1A）移動類型261——到訂單一輸入訂單號一保存14.訂單收貨/產(chǎn)出（MB31）若只發(fā)料，未收貨或者部分收貨，則為在制品REL；若收貨完成，訂單狀態(tài)DLV/TECO，完工品15.計算在制品（KKA某）16.計算差異（KKS2）可在CO03成本-余額中檢查差異是否一致17.結(jié)算訂單（KO88）Zco88是在制與完工一起結(jié)算（所有訂單）（二）物料分類賬MMBE查看庫存數(shù)量ZSDR訂單執(zhí)行情況Vf04維護發(fā)票到期清單過賬發(fā)貨（VL01N）要維護產(chǎn)品序列號3.銷售開具系統(tǒng)發(fā)票（VF01）批準至會計（VF02）更改開票憑證至財務憑證記賬。VF某3檢查產(chǎn)生開票憑證4.產(chǎn)品物料價格分析（CKM3N）可去掉銷售憑證5.實際成本核算（CKMLCP）刷新直接處理跑平差異，執(zhí)行到第五步（三） 內(nèi)部訂單（一般）創(chuàng)建內(nèi)部訂單（KO01）訂單類型維護結(jié)算規(guī)則2.維護訂單預算（到年度）（K022）3.對內(nèi)部訂單發(fā)料（MB1A/MIGO）移動類型：261有關(guān)訂單的發(fā)貨（發(fā)貨到生產(chǎn)訂單）一對應生產(chǎn)成本科目Z33研發(fā)試制投入（內(nèi)部訂單） 對應物料消耗科目4、切憑證到內(nèi)部訂單（F-02）此處成本中心字段留空，訂單字段輸入內(nèi)部訂單號5、內(nèi)部訂單結(jié)算（KO88）維護結(jié)算規(guī)則6、訂單關(guān)閉（KO02）顯示結(jié)果，KO03附加-成本分析或者KOB1（四） 如果物料沒有發(fā)布標準價格就做了貨物移動的處理方法1、 CKM3記一下物料的差異2、 CKMM更改物料狀態(tài)由S+3改為S+2，然后接著改回S+33、MR22差異還原（五） 成本收集器批量建立方法1、 KKF6M集中輸入成本收集器2、 全選，保存3、 MF30成本收集器成本估算核算錯誤多數(shù)是成本收集器看一下，SE16輸入KEKO查看一下是否有19成本收集器的成本估算。（六） 刪除成本核算結(jié)果重新發(fā)布1、數(shù)據(jù)瀏覽器SE16----表keko查看后臺核算數(shù)據(jù)；（不一定要用到）2、物料價格分析CKM3N查看是否做業(yè)務（庫存查看）3、成本核算重組CKR1按回車跳過黃色警告，刪除（七） 刪除成本核算核算歷史（CK44）（八）表調(diào)用SE16（九）串表SQVI1、 輸入名稱，點擊創(chuàng)建2、 輸入標題，注釋，數(shù)據(jù)源哪里選裝表連接：如圖3、 插入需要調(diào)用的表格（各種表格之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，需要后續(xù)學習）之后選擇輸入，輸入的值字段清單、清單字段選裝打鉤為輸出顯示的欄位選擇字段打鉤為輸入（篩選條件）排序后，點擊保存退出。（十）MM17批量維護：物料（工業(yè)）高級應用1、建立變式（批量解鎖物料工廠狀態(tài)）、找到修改位置（找到你要批量修改的物料視圖中具體那個字段）點到“特定工廠的物料狀態(tài)”按F1，跳轉(zhuǎn)到如下界面，并點擊技術(shù)信息找到字段值“MMSTA”并復制、進MM17，查找到字段，并注意此字段所在的表名稱“MARC”、選定超查找到的字段，并點擊運行、轉(zhuǎn)到如下界面，并點擊保存成你自己的變式2、批量修改成本核算批量及價格單位（注意順序是先批量修改成本核算批量再修改計量單位）有時候，很多物料的計量單位維護錯誤成了1,我們不想一個個的MM02修改，具體變式創(chuàng)建不再細說，主要是強調(diào)一下順序。先FICO002再FICO003具體對應位置是:成本1“成本核算批量”；成本2“價格單位”二、FI常見場景（一）應收MMBE查看庫存數(shù)量ZSDR訂單執(zhí)行情況Vf04維護發(fā)票到期清單2.過賬發(fā)貨（VL01N、VL02N）要維護產(chǎn)品序列號銷售開具系統(tǒng)發(fā)票（VF01）4.批準至會計（VF02）至財務憑證記賬。VF某3檢查產(chǎn)生開票憑證5.收款（預收）1） 預收現(xiàn)金/銀行存款（F-29/F-02）借：銀行存款貸：預收賬款2） 收承兌（F-36/F-02）借：應收票據(jù)09W貸：預收賬款19A6.客戶清帳（應收預收）（F-32）（二）應付1.形成應付賬款1）創(chuàng)建采購訂單（ME21N）Z05生產(chǎn)性材料采購訂單若為寄售采購在“項目”欄選擇K,發(fā)票校驗時為寄售發(fā)票校驗2）采購收貨（MB01/MIGO）3）發(fā)票校驗（MIRO/MRKO）2.對供應商付款1）付貨幣資金（FB65）借：應付賬款-B貸：銀行存款2）付銀行承兌匯票（F-04）借：應付賬款-B21貸：應收票據(jù)-A（付款且清帳）對供應商清帳（應付賬款）（F-44）（三）固定資產(chǎn)外購1）創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（AS01）2）有供應商的購置（F-90做憑證）借：固定資產(chǎn)應交稅費-增值稅-進項稅貸：應付賬款在建工程轉(zhuǎn)固1）創(chuàng)建在建工程的內(nèi)部訂單（KO01）需要維護結(jié)算規(guī)則2）創(chuàng)建在建工程資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（AS01）創(chuàng)建對應固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（AS01）3）發(fā)生費用（F-02填制憑證）借：費用貸：在建工程或者對內(nèi)部訂單發(fā)料（MIGO）4）內(nèi)部訂單結(jié)算到在建工程（KO88）5）在建工程資本化，將在建工程分配到固定資產(chǎn)（AIAB）6）結(jié)算（AIBU）3.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移3）一項資產(chǎn)價值轉(zhuǎn)移到另一項資產(chǎn)上（ABUMN）4.固定資產(chǎn)報廢1）有客戶有收入的資產(chǎn)報廢（F-92）假設固定資產(chǎn)原價3000元，報廢收入1000元借：固定資產(chǎn)清理3000貸：固定資產(chǎn)3000借：應收賬款-A1000貸：固定資產(chǎn)清理10002）無客戶有收入的資產(chǎn)報廢（ABAON）5.固定資產(chǎn)折舊1）折舊記賬運行（AFAB）3）一項資產(chǎn)價值轉(zhuǎn)移到另一項資產(chǎn)上（ABUMN）4.固定資產(chǎn)報廢