XX公司全套質(zhì)量管理流程四

產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部--產(chǎn)品與市場驗(yàn)證報告--設(shè)備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報告--國家法規(guī)、制度--國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求--產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo)行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術(shù)管理工程師下達(dá)計劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報計劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結(jié)、申報、匯報高級技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結(jié)申報要求組織相關(guān)部門上報計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、匯報高級技術(shù)管理工程師將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類計劃等通知下達(dá)各類計劃等通知高級技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計劃總結(jié)并上報技術(shù)質(zhì)量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術(shù)管理工程師將各部門上報的計劃總結(jié)匯報報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實(shí)施計劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實(shí)施計劃質(zhì)量體系實(shí)施計劃體系文件實(shí)施計劃技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實(shí)施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實(shí)施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實(shí)施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施全過程總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部各部門文件和資料控制實(shí)施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部審核小組被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/客戶等部門技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi)糾正或預(yù)防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達(dá)成一致意見執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量體系運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過程技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心各相關(guān)部門質(zhì)量管理實(shí)施計劃質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求--培訓(xùn)申請--培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計劃培訓(xùn)申請是否同意是否培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動及教師評定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實(shí)施計劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評審C-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部管理評審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程管理高層各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準(zhǔn)備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并上報管理者代表相關(guān)部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀(jì)要管理評審會議紀(jì)要管理者代表審核會議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀(jì)要各部門總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并執(zhí)行行動計劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評審?fù)ㄟ^管理者能否評審?fù)ㄟ^管理評審會議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁C-06-002-007質(zhì)量量糾糾紛紛處處理理及及仲仲裁裁過過程程被訴訴方方--申申請請書書--申申請請人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請請理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)經(jīng)理理審審核核是否否受受理理相關(guān)關(guān)證證據(jù)據(jù)質(zhì)量量糾糾紛紛取取證證結(jié)結(jié)論論質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書（一一式式兩兩份份））否是質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書書--申申請請書書--申申請請人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請請理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部申訴訴方方被訴訴部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及及經(jīng)經(jīng)辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章被訴訴方方提提供供相關(guān)關(guān)證證據(jù)據(jù)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理簽字字、、蓋蓋章章質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理完完整整調(diào)解解報報告告書書訴方方部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及及經(jīng)辦辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章質(zhì)管管人人員員調(diào)調(diào)查查取取證并并加加以以檢檢驗(yàn)驗(yàn)經(jīng)理理組組織織召召開開聯(lián)聯(lián)系系會會議調(diào)調(diào)解解并并解解決決糾糾紛紛質(zhì)管管人人員員得出出結(jié)結(jié)論論申訴訴方方填填寫寫質(zhì)質(zhì)量量仲裁裁申申請請書書質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理根根據(jù)據(jù)受受理理范圍圍判判斷斷文文檔檔是是否否齊全全劃劃分分等等級級質(zhì)管管人人員員通通知知被被訴訴方方出具具相相關(guān)關(guān)證證據(jù)據(jù)質(zhì)管管人人員員跟跟蹤蹤協(xié)協(xié)議書書執(zhí)執(zhí)行行情情況況質(zhì)量量糾糾紛紛跟蹤蹤情情況況表表處理理情情況況及及意意見見處理理情情況況及及意意見見存檔檔C-06-002-008結(jié)束束質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組織織學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)貫貫徹徹技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部各部部門門QC小小組組活活動動實(shí)實(shí)施施程程序序QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人按按上上級級要要求求對對QC小小組組進(jìn)進(jìn)行行注冊冊并并把把注注冊冊通通知知發(fā)發(fā)至至各各部部門門質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理報報請請總經(jīng)經(jīng)理理批批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布布QC小小組組活動動要要求求QC小小組組負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人匯匯總總并報報質(zhì)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理審審核核各QC小小組組開開展展活動動質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理將將活活動動成成果果報技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部評評審審QC小小組組長長總結(jié)結(jié)活活動動成成果果QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人向向總總公公司司申報報注注冊冊否文件件質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組織織骨骨干干培培訓(xùn)訓(xùn)QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人通通知知各各部部門QC小小填填寫寫注注冊冊表表質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理審審核核是否否同同意意QC注注冊冊表表是否否同同意意QC注注冊冊表表QC注注冊冊表表QC注注冊冊表表質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組組織織QC小小組組并填填寫寫注注冊冊表表活動動記記錄錄活動動成成果果QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人確確認(rèn)認(rèn)成果果是否否同同意意評審審結(jié)結(jié)論論是否否同同意意報上上級級中質(zhì)質(zhì)協(xié)協(xié)、、總總公公司司活動動成成果果是否否是總經(jīng)經(jīng)理理確確認(rèn)認(rèn)評評審審結(jié)果果否是否是QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人組組織織對成成果果評評審審C-06-002-009各部部門門技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總裁裁各部部門門提提交交質(zhì)量量信信息息報報表表質(zhì)量量信信息息專專員員將將質(zhì)質(zhì)量量數(shù)據(jù)據(jù)的的分分類類、、錄錄入入定期期質(zhì)質(zhì)量量信信息息報報表表分析析質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是否否異異常常制定定實(shí)實(shí)施施改改進(jìn)進(jìn)計劃劃生成成公公司司質(zhì)質(zhì)量量信息息報報表表改進(jìn)進(jìn)后后質(zhì)質(zhì)量量信息息報報表表公司司質(zhì)質(zhì)量量信息息報報表表重大大質(zhì)質(zhì)量量事事件件的跟跟蹤蹤、、處處理理質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理調(diào)調(diào)整整質(zhì)質(zhì)量量信息息內(nèi)內(nèi)容容質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析流流程程（（包包括括質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)））定期期質(zhì)質(zhì)量量信信息息報報表表跟蹤處理理報告質(zhì)量信息息內(nèi)容質(zhì)量信息息庫審核高級級專員對對質(zhì)量數(shù)據(jù)的定定期分析析質(zhì)量分析析報告公司質(zhì)量量信息報表表質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)的分析內(nèi)容容需要調(diào)整整質(zhì)量信息息內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控制制中心文文件資料料控制流流程技術(shù)質(zhì)量量部文件件控制中中心相關(guān)部門門經(jīng)過新產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證證與確認(rèn)認(rèn)評審的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計文件文件歸檔檔編號技術(shù)/質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理編制文件件資料發(fā)發(fā)放范圍總經(jīng)理批批準(zhǔn)文件資料料發(fā)放范范圍是否同意意否是文件資料料發(fā)放并并記錄發(fā)放的有有效版本本的文件資料料文件資料料發(fā)放記錄表經(jīng)過過總總裁裁批批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)發(fā)布布的的質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)文文件件技術(shù)術(shù)鑒鑒定定文文件件、、國際際國國家家企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)外來來文文件件等等其他他文文件件資資料料質(zhì)量量/技技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理組組織織調(diào)調(diào)查查確認(rèn)認(rèn)申申請請是否否通通過過文檔檔員員將將文文件件交交由由相相關(guān)關(guān)人員員修修訂訂和和批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否文件件更更改改申申請請表表批準(zhǔn)準(zhǔn)后后的的文文件件實(shí)際際使使用用文文件件資資料料質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理判判斷斷審審批批是是否需需要要更更改改文文件件否是填寫寫文文件件更改改申申請請表表C-06-002-011工藝藝管管理理1－－工工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及規(guī)規(guī)范范制制定定流流程程中央央研研究究院院、、生生產(chǎn)產(chǎn)部部技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部經(jīng)技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)批批準(zhǔn)準(zhǔn)下達(dá)達(dá)立立項項任任務(wù)務(wù)書書確定定負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門及及人人員員技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理根根據(jù)據(jù)申申請請組組織公公司司基基礎(chǔ)礎(chǔ)工工藝藝、、工工藝管管理理、、新新工工藝藝、、技技藝藝準(zhǔn)則則需需求求調(diào)調(diào)查查提交交申申請請編編制制企企業(yè)業(yè)工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及規(guī)規(guī)范范報報告告工藝藝工工程程師師審審核核工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及規(guī)規(guī)范范的工工藝藝性性參見見企企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定流流程程C－－06－－004－－001編制制工工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范范初初稿稿立項項任任務(wù)務(wù)書書是否否通通過過否是技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理將將需需求求調(diào)查查整整理理、、匯匯總總提出出立立項項申申請請C-06-003-001-001立項任任務(wù)書書是否立立項否是技術(shù)經(jīng)經(jīng)理對對制定定的工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行審審核是否通通過是否是工藝管管理2－－新工工藝、、新材材料、、新裝裝備的的推廣廣、交交流流流程生產(chǎn)部部、中中央研研究院院技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部國內(nèi)外外新技技術(shù)、、新工工藝、、新材料、、新裝裝備的的研究究與使使用情況，，有關(guān)關(guān)新工工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、使用手手冊及及有關(guān)關(guān)工藝藝研究報報告及及成果果網(wǎng)絡(luò)信信息普天集集團(tuán)、、中國國電子子學(xué)會、、中國國通信信學(xué)會等等舉辦辦的各種學(xué)學(xué)術(shù)交流活活動行業(yè)管管理員員收集集各種種工藝藝情報報信息息、學(xué)術(shù)交交流信信息、、培訓(xùn)訓(xùn)信息息不定期期組織織公司司內(nèi)部部、外部專專題工工藝技技術(shù)研討及及工藝藝管理理經(jīng)驗(yàn)交交流工藝技技術(shù)專專題論論文征征集，推推薦優(yōu)優(yōu)秀論論文的的發(fā)表工藝調(diào)調(diào)研組織參參觀訪訪問同同行業(yè)先進(jìn)進(jìn)企業(yè)業(yè)并進(jìn)進(jìn)行工藝藝專題題交流流部門經(jīng)經(jīng)理審審批是否召召開資料存檔部門經(jīng)經(jīng)理決決定是否組組織編寫調(diào)調(diào)研報告并并向部門經(jīng)經(jīng)理匯報否否是是提供國國內(nèi)外外學(xué)術(shù)術(shù)交流會、、工藝藝裝備備展覽會信信息部門經(jīng)經(jīng)理決決定是否參參加編寫交交流會心得得并宣講講否會議文文件資資料提交交文檔部門門共享確定調(diào)調(diào)研企企業(yè)確定研研討專專題確定參參加調(diào)調(diào)研人員進(jìn)行調(diào)調(diào)研確定參參加會會議人員并并發(fā)送送通知技術(shù)研研討會會紀(jì)要要進(jìn)行交交流、、研討討C-06-003-001-002結(jié)束結(jié)束結(jié)束工藝調(diào)調(diào)研報報告工藝調(diào)調(diào)研申申請企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定流流程相關(guān)部部門是否批批準(zhǔn)否是國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)其他相相關(guān)文文件、、資料技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部市場部部、項項目組組、生生產(chǎn)部部等相關(guān)關(guān)人員員意見見編寫企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初初稿企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)征求意意見稿稿技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)意見標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師整整理反饋意意見并并修改企企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報審稿稿相關(guān)人人員審審閱技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審閱標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師整理審審閱意意見技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文文件企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文文件貫徹、、實(shí)施施貫徹、、實(shí)施施過程程中負(fù)責(zé)解解釋企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報批稿稿相關(guān)人人員編編寫企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初初稿技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定任任務(wù)書書技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)批批準(zhǔn)是否批批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師對對企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初初稿進(jìn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化審核核是否符符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求進(jìn)進(jìn)行修修改編寫人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求進(jìn)進(jìn)行修修改是是否否結(jié)束到相關(guān)關(guān)部門門調(diào)查查情況況收集各各種相相關(guān)資資料確定編寫寫人員企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿存檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)化工工程師制制定所需需制定企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的需需求企業(yè)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)審審核、備備案流程程中央研究究院所引用的的標(biāo)準(zhǔn)是否有效效是國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他資料料技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理確定發(fā)發(fā)布日期期、編號標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對所提交的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核項目組編編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初稿按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法的規(guī)定定送有關(guān)部部門備案案起草申請請備案函函填寫備案案申請表表技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批總裁辦公公室是否符合合國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否項目組對對產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是否產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法人代表表簽字企業(yè)蓋章章送信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部、、省技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局備案申請備案案函備案申請請表備案資料料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否查找與被被審核產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)國家家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽署署單復(fù)印送相關(guān)部門門存檔C-06-004-002設(shè)計文件件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核流程相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部全套設(shè)計計文件設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進(jìn)行行修改是標(biāo)準(zhǔn)化審審核報告告標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對其他其其他方面的的標(biāo)準(zhǔn)審審核是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求各項審核核是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對全套技技術(shù)文件件、全套生產(chǎn)產(chǎn)用圖、、全套工藝藝文件按標(biāo)準(zhǔn)化化要求審核核設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進(jìn)行行修改否否標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對對設(shè)計文件按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行行設(shè)計文文件的完整整性,正正確性及一一致性審核是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求否是是設(shè)計人員員按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審核核要求進(jìn)行行修改標(biāo)準(zhǔn)化工工程師擬擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核核報告技術(shù)質(zhì)量量部副總工審審核將標(biāo)準(zhǔn)審審核報告告復(fù)印發(fā)至至相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化審審核報告告C-06-004-003是否通過過存檔否是核發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品型號號的流程程產(chǎn)品管理理委員會會新產(chǎn)品任任務(wù)書上級單位位技術(shù)質(zhì)量量部通信行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理理送信息息產(chǎn)業(yè)部部、郵電電工業(yè)標(biāo)標(biāo)化所技術(shù)經(jīng)理理起草型型號申請請函、填寫申請請表起草型號號發(fā)放通通知新產(chǎn)品任任務(wù)書型號申請請函型號申請請表新產(chǎn)品型型號型號申請請轉(zhuǎn)發(fā)各相相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)技術(shù)經(jīng)理理與相關(guān)關(guān)部門討討論型號號的可行行性型號申請請函、申申請表新產(chǎn)品型型號型號發(fā)放放通知型號發(fā)放放通知核發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品型號號是否批準(zhǔn)是否重新協(xié)調(diào)相相關(guān)部門修修改型號申申請技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理批批準(zhǔn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意意見相關(guān)人員存檔C-06-004-004國家標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求意見見的流程相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程程師查找相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資資料上級單位技術(shù)質(zhì)量部部國家標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求意見稿稿跟蹤、收集集意見參加標(biāo)準(zhǔn)審審定會反饋意見標(biāo)準(zhǔn)化工程程師起草征征求意見函函發(fā)往相關(guān)部部門組織征求意意見標(biāo)準(zhǔn)化工程程師對收集集的意見進(jìn)進(jìn)行整理并并確認(rèn)其有有效性擬回函文相關(guān)人員征求意見國家標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及征求意見見函標(biāo)準(zhǔn)審定會會通知技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審審批是否批準(zhǔn)是參加標(biāo)準(zhǔn)審審定會否結(jié)束C-06-004-005標(biāo)準(zhǔn)資料的的收集流程程外單位國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量部部標(biāo)準(zhǔn)化工程程師修訂標(biāo)準(zhǔn)目目錄參加信息網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)會標(biāo)準(zhǔn)修訂信信息標(biāo)準(zhǔn)化工程程師收集新版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資料發(fā)放至相關(guān)關(guān)部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程程師確定需訂購購的資料名稱及及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化工程程師收到標(biāo)準(zhǔn)資料后后進(jìn)行整理、登記記、編號信息網(wǎng)網(wǎng)會會信息收回舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料中國標(biāo)準(zhǔn)情情報中心信息產(chǎn)業(yè)部部通信標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部部電子標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息網(wǎng)浙江省技術(shù)術(shù)監(jiān)督情報報網(wǎng)人民郵電出出版社其他標(biāo)準(zhǔn)資料辦理征訂事事宜是否批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審審批是需求信息填寫發(fā)放單單簽收表新標(biāo)準(zhǔn)資料料是否需發(fā)放放至相關(guān)部門否否是標(biāo)準(zhǔn)資料存檔、待查查閱結(jié)束會議通知報報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理理審批標(biāo)準(zhǔn)化工程程師判斷相相關(guān)部門目前使使用的標(biāo)準(zhǔn)是否需需更換是否被更換的舊舊標(biāo)準(zhǔn)資料料是否同意參參加是結(jié)束否標(biāo)準(zhǔn)化工程程師根據(jù)需求信息擬擬制資料征訂單單新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放放至相關(guān)部門作廢銷毀C-06-004-006各相關(guān)部門門將需求信信息報至技術(shù)術(shù)質(zhì)量部資料征訂單單否制定國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流流程1相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程程師填寫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定計劃表技術(shù)質(zhì)量部部標(biāo)準(zhǔn)制定項項目計劃下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（征求求意稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程程師組織標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定工工作組標(biāo)準(zhǔn)化工程程師制定計計劃或工作作任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師與相關(guān)關(guān)部門討論論相關(guān)事宜宜確定相關(guān)人人員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審審批是否批準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)名名稱、適用用范圍；制定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目目的的、、經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效果果預(yù)預(yù)測測；；工作作內(nèi)內(nèi)容容、、分分工工與與計計劃劃進(jìn)進(jìn)度度；；工作作條條件件和和措措施施；；經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算；；其它它采用用國國際際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的可可行行性性分分析析；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化方方案案構(gòu)構(gòu)思思；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技技術(shù)術(shù)內(nèi)內(nèi)容容的的選選擇擇；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技技術(shù)術(shù)參參數(shù)數(shù)的的確確定定；；其它它收集集有有關(guān)關(guān)技術(shù)術(shù)資資料料系統(tǒng)統(tǒng)收收集集有有關(guān)關(guān)技技術(shù)術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)；；國內(nèi)內(nèi)外外有有關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資資料料；；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化對對象象科科技技成成果果情情報報；；其它它調(diào)查查研研究究組織織編編寫寫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求求意意見見稿稿、、編制制說說明明征求求意意見見函函相關(guān)關(guān)部部門門相關(guān)關(guān)人人員員收集集意意見見根據(jù)據(jù)國國家家、、行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管理理辦辦法法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師擬定定征征求求意意見見函函、、征求求意意見見單單位位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編編制制說說明明（（征征求求意意見見稿稿））征求求意意見見函函發(fā)函函至至各各征征求求意意見見單位位發(fā)函函通通知知否是國家家、、行行業(yè)業(yè)專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)歸歸口口單單位位AC-06-004-007-001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報報批批函函制定定國國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的流流程程2相關(guān)關(guān)部部門門標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師編編制制意意見見匯總總表表國家家、、行行業(yè)業(yè)專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)歸歸口口單單位位技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師修修改改整整理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)形形成成送送審審稿稿標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審定定會會會會議議紀(jì)紀(jì)要要意見見匯匯總總表表標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師擬擬制制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編編制制說說明明（（送送審審稿稿））是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定定會會事事宜宜標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師送歸歸口口單單位位技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總經(jīng)經(jīng)理理審審批批技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理確認(rèn)認(rèn)參參加加會議議人人員員派相相關(guān)關(guān)人人員員參參加會會議議修改改標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編編制制說說明明（（送送審審稿稿））標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（（送送審審稿稿））標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師與與相相關(guān)關(guān)人人員員收集、整理理意見、分析研究、、決定取舍舍、提出解決方方案是否確定審定會會時間、地點(diǎn)；參加加單位人員；；標(biāo)準(zhǔn)化工程程師與歸口單位位確定審會會時間、地點(diǎn)；參加加單位人員員；審查會費(fèi)用用預(yù)算；其它發(fā)出會議通通知會議通知組織召開標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審定會會標(biāo)準(zhǔn)化工程程師根據(jù)會議紀(jì)紀(jì)要修改標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報批稿稿標(biāo)準(zhǔn)編制說說明審批是否通過審定會會議議紀(jì)要采用國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)編號發(fā)發(fā)布實(shí)施是否發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)存檔意見匯總表表標(biāo)準(zhǔn)編制說說明（送審審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審審稿）AC-06-004-007-002計量管理流流程技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部檢定規(guī)程、、規(guī)范計量器具分分類管理辦辦法量值傳遞標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計量工程師師編制可檢檢計量器具清單計量工程師師統(tǒng)計檢查查各計量工程程師的檢定定情況，匯總報檢測測主管可檢計量器器具清單檢測主管對對可檢計量量器具清單進(jìn)行審審批計量工程師師送清單給物物資管理部部計量工程師師根據(jù)固定定資產(chǎn)高級專員員發(fā)出的計計量儀器檢修修計劃實(shí)施檢定檢測主管召召集有關(guān)人人員分析、處理理并提出整改改意見是否同意是否固定資產(chǎn)高高級專員根根據(jù)檢定規(guī)程和和規(guī)范,檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)時時間要求編編制年度計量儀儀器定檢計計劃固定資產(chǎn)高高級專員根根據(jù)計量儀器檢修計計劃通知技技術(shù)質(zhì)量部或外協(xié)第第三方進(jìn)行計量檢檢驗(yàn)計量器具年度周期檢檢定計劃表表檢測主管審審核計量器器具年度周期期檢定計劃劃表是否同意是否C-06-005-001計量檢定定通知單計量器具技技術(shù)說明書書計量器具及及附件計量器具是是否合格技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部計量器具計計量檢定流流程長度計量工工程師核對對器具及附件、說明明書，填寫寫收單計量工程師師根據(jù)檢定定規(guī)程、校校準(zhǔn)規(guī)范對計量量器具進(jìn)行行檢定長度計量工工程師根據(jù)據(jù)檢定員職責(zé)分工，，開據(jù)檢定定通知單，將將其中一聯(lián)給檢定定員計量器具是是否新購是否可調(diào)整整調(diào)整并重新新計量檢定計量工程師師出據(jù)檢定結(jié)果通通知書檢定通知書書長度計量工工程師將儀儀表、檢定結(jié)結(jié)果通知書書、附件、說明明書退回采購部部月度送檢計計劃表采購部采購部通知知技術(shù)質(zhì)量量部計量工程程師檢驗(yàn)新新購進(jìn)的計量量儀器是否合格計量工程師師開據(jù)送修修單參見設(shè)備外外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降級級使用參見固定資資產(chǎn)報廢流程程C-08-006-001作準(zhǔn)用處理理證書初稿審核員核準(zhǔn)準(zhǔn)是否同意檢測主管是否同意三方簽字證書儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)高高級專員根據(jù)計量量器具月度送檢定定檢計劃通知技技術(shù)質(zhì)量部檢檢定計量器具具C-06-005-002計量器具封封存、啟封申請書書計量器具封封存、啟封清單計量器具封封存、啟封清單單計量器具維維護(hù)流程物資管理部部計量器具送檢結(jié)果報報告報廢申請單單是技術(shù)質(zhì)量部部財務(wù)部設(shè)備管理員送修設(shè)備管理員員執(zhí)行計劃計量工程師師調(diào)查是否確定不可可用設(shè)備管理員員申請報廢計量工程師師填寫合格證證技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)審批損壞器具設(shè)備管理員員委外檢定設(shè)備管理員員根據(jù)當(dāng)前前的生產(chǎn)需要計計量器具封封存、啟封設(shè)備管理員員編制計量量器具年度周期檢檢定計劃表表存檔送財稅局報批財務(wù)經(jīng)理審準(zhǔn)計量器具年度周期檢檢定計劃表表計量器具封存存、啟封申請書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測主管審批審批后的年度度周檢計劃表計量工程師內(nèi)部檢定計量工程師判判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財務(wù)人員判斷斷是否有凈值是否是否不可用是結(jié)束檢測主管是否同意否固定資產(chǎn)高級級專員判斷是否委外檢檢驗(yàn)否是設(shè)備管理員組織送修維修報告維修報告計量器具封存存、啟封清單計量器具封存存、啟封清單購買的器具國外設(shè)備是否否有校準(zhǔn)證書否是參見固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢報廢流流程C-08-006-001AA否參見原材料,設(shè)備入庫流流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003參見原材料,設(shè)備入庫流流程C-11-002-001產(chǎn)品簽收單產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送試產(chǎn)品產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)流程項目小組技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部及各子子公司檢測主管判斷斷是否能試驗(yàn)產(chǎn)品常溫測試試記錄試驗(yàn)室按排試驗(yàn)計劃試驗(yàn)員外送檢檢測試驗(yàn)員根據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行各種種環(huán)境試驗(yàn)并檢測產(chǎn)品試驗(yàn)報告告說明產(chǎn)品是否合格格試驗(yàn)員、核審審員簽字，檢測主管批準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品試驗(yàn)報告告將試驗(yàn)報告上上報技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理視視情況召集有關(guān)人員進(jìn)行行分析處理并提出整改期期限產(chǎn)品試驗(yàn)報告告試驗(yàn)員將合格格標(biāo)識的送試產(chǎn)品試試驗(yàn)報告返回送試單位位產(chǎn)品試驗(yàn)報告告產(chǎn)品試驗(yàn)報告告是是否例行試驗(yàn)?zāi)甓榷扔媱澬庐a(chǎn)品質(zhì)量計計劃是否需要相關(guān)人員協(xié)助助試驗(yàn)員、核審審員簽字檢測中心經(jīng)理理批準(zhǔn)試驗(yàn)員對送試試產(chǎn)品進(jìn)行不合格標(biāo)標(biāo)識并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關(guān)人員參加加檢測C-06-005-004技術(shù)改造流程程-1技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品管理委員員會營運(yùn)總裁主持持召開年度技技改項目評審審會議各部門主管技技術(shù)經(jīng)理對本本部門技改項項目進(jìn)行簡單單介紹是否入選?否是結(jié)束產(chǎn)品管理委員員會討論篩選選符合公司需需求的技改項項目05-02-01技術(shù)質(zhì)量部組組織技改項目目評審會議，，分發(fā)評審材材料到各委員員,通知會議議的時間,地地點(diǎn)會議通知總裁辦公會公司營運(yùn)總裁裁簽發(fā)公司技技改項目年度度計劃,并提提交總裁辦公公會審批年度技改項目目評審會議紀(jì)紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量部編編制會議紀(jì)要要和技改項目目年度計劃,各評審委員員簽字確認(rèn)抄報董事長辦辦公室技術(shù)改造項目目所在部門各相關(guān)部門編編制技術(shù)改造造項目年度計計劃內(nèi)容包括項目目名稱、項目目內(nèi)容、計劃劃費(fèi)用、實(shí)施施進(jìn)度、項目目負(fù)責(zé)人等部門年度技技改項目計計劃部門總經(jīng)理理審批是否批準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量部部匯總各相相關(guān)部門的的年度技改改計劃報公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部否是年度公司技技改項目計計劃抄送財務(wù)投投資及項目目所在部門門C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量部部向部門下下達(dá)申報年年度技改計計劃的通知知項目所在部部門編制項項目可行性性報告(必必要性,所所需資源,預(yù)期效果果等描述)技改項目可可行性報告告部門總經(jīng)理理審核是否批準(zhǔn)?是否通過？？結(jié)束固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001投資>1000萬總裁辦公會會審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束財務(wù)總監(jiān)審審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束項目所在部部門財務(wù)部總裁辦公會會技術(shù)改造流流程-2否是是否否是否是技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)理理組織技術(shù)術(shù),投資,財務(wù),戰(zhàn)戰(zhàn)略,物資資等部門和和項目所在在部門執(zhí)行行副總裁進(jìn)進(jìn)行可行性性論證技術(shù)質(zhì)量部部固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目可可行性報告告接受投資部部國家相關(guān)關(guān)部門國債債貼息等技技改項目信信息是否需要？？否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量部部下達(dá)技改改項目任務(wù)務(wù)書投資是否<50萬元元是否技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理審審核技術(shù)質(zhì)量部部下達(dá)技改改項目任務(wù)務(wù)書是高級技術(shù)管管理判斷是是否立項是否立項？？高級技術(shù)管管理在項目目可行性報報告上簽署署需否使用用意見并抄抄送需求部部門和物資資管理部是否研發(fā)項項目？新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)流程否項目所在部部門物資管管理部及相相關(guān)部門項目所在部部門物資管管理部及相相關(guān)部門否是是是否固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量總總經(jīng)理審核核是否批準(zhǔn)?是否是項目所在部部門項目負(fù)負(fù)責(zé)人提交交項目竣工工申請驗(yàn)收收報告附相相關(guān)文檔資資料圖紙技改項目竣竣工申請驗(yàn)驗(yàn)收報告驗(yàn)收通過？？項目所在部部門技術(shù)改造流流程-3是否是技術(shù)質(zhì)量部部高級技術(shù)術(shù)管理審查查技改竣工工文件是否否齊全決定定驗(yàn)收方法法和時間技術(shù)質(zhì)量部部C-06-006-001-003對技改項目目過程進(jìn)行行跟蹤（進(jìn)進(jìn)度資金））國家項目目每月填報報監(jiān)管表否技改項目竣竣工報告編寫技改項項目竣工驗(yàn)驗(yàn)收意見并并簽發(fā)項目目竣工報告告全套資料存檔技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)理理組織技術(shù)術(shù),財務(wù)等等部門竣工工驗(yàn)收，如如是國家項項目按國家家項目驗(yàn)收收辦法配合合驗(yàn)收組進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收項目所在部部門財務(wù)部部物資管理部部及相關(guān)部門門是否受理是修改、補(bǔ)充充商標(biāo)注冊流流程相關(guān)部門