供應商管理系統(tǒng)程序

實用標準文案實用標準文案精彩文檔精彩文檔1目的:通過對供應商的規(guī)范管理,優(yōu)化供應鏈,從而更好的保障供應，滿足生產(chǎn)，同時降低采購成本2范圍:新供應商的開發(fā)以及所有供應商的日常管理3權責:采購部/科負責供應商的開發(fā)與管理技術部,質(zhì)量科/部、生產(chǎn)科負責供應商樣品確認以及品質(zhì)標準的制定采購、技術、質(zhì)量、生產(chǎn)部組成供應商評審小組，負責供應商的審核總經(jīng)理最終決定供應商的審批4定義:無5作業(yè)內(nèi)容:供應商的開發(fā)申請子公司采購員根據(jù)產(chǎn)品需求及現(xiàn)有供方情況提出供應商開發(fā)申請（《供應商開發(fā)申請表》），采購部長審核，子公司總批準后開始執(zhí)行開發(fā)流程。尋找意向供應商采購可以通過網(wǎng)絡、黃頁、客戶指定或介紹等收集所需求的供應商信息。依搜集之供應商信息，經(jīng)篩選初步確認，要求其填寫《供應商資質(zhì)調(diào)查表》，以獲取供應商詳細的聯(lián)絡方式及公司性質(zhì)、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、合法資格證明等，作為候選供應商。選擇供應商（產(chǎn)品和服務提供商，包括原材料廠商、委外加工商、服務提供商）具有公司（工廠）營業(yè)登記。品質(zhì)、價格、交期，產(chǎn)能及服務等條件良好。財務健全及商譽良好。通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證及環(huán)保認證（ISO14001或OHSAS18001）的供應商可優(yōu)先選擇。汽車件的主材料需通過IATF16949質(zhì)量管理體系。不符合上述部份條件但能配合公司特殊需求者?？蛻糁付ㄖ?。產(chǎn)品主要材料供應商必須提供環(huán)保檢驗合格報告，若供應商無法提供，可委托我司完成，費用由供方承擔。供應商評審供應商評審類型A類:對生產(chǎn)所需之主要原物料、外購成品及委外加工廠商，需進行現(xiàn)場評審。B類:模治具零件加工及包裝輔助性物料等廠商可免現(xiàn)場評審，但要書面評審。C類:國際品牌并在商業(yè)界有較好商譽（包括產(chǎn)品的貿(mào)易代理商）、客戶指定供應商以及儀器校正廠商可免評審。D類:與產(chǎn)品無直接關聯(lián)的產(chǎn)品和服務提供商，采購部備案后可直接執(zhí)行采購工作。供應商評鑒方式A類供應商根據(jù)需要可對其進行現(xiàn)場評審，并填寫《供應商評審表》。B類供應商只對其作書面評審，并填寫《供應商評審表》。合格供應商的評審及樣品的確認：采購須要求供應商提供相關資料。（營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書等）由采購召集權責部門對A類供應商進行現(xiàn)場評審，并將結果記錄于《供應商評審表》，同時各部門對評鑒結果進行評分，現(xiàn)場評審分數(shù)在75分（含）以上者被視為評鑒合格，分數(shù)高于60份低于75分被視為需要復審的供應商，整改后再評鑒，分數(shù)低于60分的視為評鑒不合格。經(jīng)權責部門全部評為合格后，由采購整理并匯總呈最高主管審批。評鑒合格后，將供應商錄于《合格供方名錄》，經(jīng)技術、質(zhì)量會簽，最高主管審核，并簽訂供貨合同。評鑒分數(shù)在60-75分之間時，由采購通知供應商限期一個月之內(nèi)改善，提供改善證明資料后，申請重新評審。再次評審后仍不合格，則取消資格，且一年之內(nèi)不得對該供貨商進行評審。評審分數(shù)低于60分時，此供應商為不合格供應商，不能納入《合格供方名錄》與產(chǎn)品無直接關聯(lián)性質(zhì)無需承認及評鑒之輔助材料商，由采購列入《合格供方名錄》需求部門對需采購材料提供材料規(guī)格要求，采購通知選定之合格供應商制作樣品，并填寫《物料試用/代用申請表》《物料試用/代用申請表》通過后，則可正常采購。若樣品確認不合格，則由供貨商重新送樣，直至樣品合格為止。物料屬輔助材料,且對產(chǎn)品無直接品質(zhì)影響的材料。以最終試用情況予以驗收：涉及相關法律法規(guī)要求及安全要求的產(chǎn)品材料，需要求供應方對其材料出示相關證明文件，證明其滿足適用的要求。化工類物料需供方提供蓋公章的MSDS說明書。定期考核統(tǒng)計考核a.采購科在每年1月份編制當年的《供應商定期評審計劃表》并根據(jù)計劃時間要求組織考評每季度考核物料供應商品質(zhì)、交期、服務、價格等統(tǒng)計成《供應商績效考核表》。b.質(zhì)量科、財務科、技術部等為協(xié)辦，負責每季度考核供貨商交貨品質(zhì)、價格狀況、技術情況等C.對于一般勞保用品、消耗品、生產(chǎn)輔助材料及模治具零件不需要考核。d.當季度交貨未達二批不需考核其質(zhì)量得分，年度未交貨者，不予以重新考核，保留上次考核資格。e.當供應商出現(xiàn)交貨品質(zhì)方面重大不符合時，由質(zhì)量部提出，采購對此供應商重新按5.4.3要求進行資格評估。f.生產(chǎn)主要原材料供應商考核具體方式：評價一級指標評價二級指標指標定義權重分數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量水平（30分）質(zhì)量合格率合格采購批數(shù)/采購總批數(shù)*100%15退貨率退貨次數(shù)/采購總批數(shù)*100%10質(zhì)量保證體系水平檢測能力，體系認證和產(chǎn)品報告是否在有效期內(nèi)5交貨能力（25分）交貨的準時率準時到貨批次/采購總批數(shù)*100%15按時交貨量率期內(nèi)實際交貨量/期內(nèi)應交貨量*100%10價格水平（12分）市場最低價格比率（優(yōu)惠程度）供貨價格/市場最低價格*100%5平均價格比率（價格穩(wěn)定性）供貨價格/市場平均價格*100%5付款方式付款急緩程度是否有利我方2研發(fā)能力（10分）工藝技術及產(chǎn)品設計能力核心技術在工藝設計，產(chǎn)品設計方面的實際應用與創(chuàng)新能力（所提供產(chǎn)品表現(xiàn)出的技術研發(fā)能力）10配套服務能力（15分）售后服務能力是否有完善的售后服務體系，售后服務滿意度程度5配送能力配送硬件、配送效率、配送任務完成情況2信用度期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)*100%3問題處理能力處理問題的速度、能力與靈活性，5人員配置狀況（4分）整體員工素質(zhì)合作過程中員工的整體素質(zhì)表現(xiàn)4合作貢獻（4分）供貨量或者供貨額貢獻供貨量或供貨額/總體供貨額*100%2額外供貨任務承兌是否承擔額外的供貨任務2其它經(jīng)營管理綜合管理能力為供貨/合作服務提供支撐的綜合管理能力合計1005.5.2評估結果判定：等級得分獎懲措施A優(yōu)85以上分.酌情增加訂購量；.享受優(yōu)先承制（辦）本廠原物料的資格。B良好70-85分不予獎懲。C一般60-70分.減少供貨份額或暫停采購，.全面的輔導與支持該類供應商，針對某些較嚴重問題要給予警告D差60分以下.應付貨款月結周期延長；.如兩次連續(xù)評為D級,由采購正式行文通知改善,限期內(nèi)未見改善的.取消供貨商資格.5供應商稽核計劃管理：采購部負責組織采購人員，于每年12月份制作《供應商年度評審計劃表》承交管理代表審批后以郵件方式知會相關部門。按計劃表組織采購人員對供應商實地評審，并將結果記錄于《供應商評審表》內(nèi)，對現(xiàn)場評審異常于一周內(nèi)發(fā)給供應商通知其分析改善并回復報告，采購負責組織供應商稽核改善效果之結案追蹤。現(xiàn)場評審分數(shù)在80分（含）以上者被視為評審合格。分數(shù)低于80分被視為評審不合格，給予三個月的改善期后再次評審。若再次評審合格者取消其供應商資格，且一年內(nèi)不得向該供應商采購任何材料。5.5.2如出現(xiàn)以下情況，可不進行供應商現(xiàn)場評審，但須進行文件評審或默認評審通過。1、海外供應商；2、客戶指定供應商；3、供應商是貿(mào)易公司；4、其它供應商（不定期供貨的供應商）。供應商變更管理:供應商在送樣至本公司質(zhì)量部承認后,不得隨意進行任何變更，供應商在環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行中的有環(huán)境管理物質(zhì)事項變更，均須向本公司提交《變更申請表》，變更事項包括:A.環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的變更，如新標準或規(guī)定的引入及組織或負責人改變。B.生產(chǎn)地點、生產(chǎn)方法、檢查方法、生產(chǎn)設備的變更。C.材料構成部分：1）供應商的變更2）原材料規(guī)格的變更3）輔助原材料供應商在執(zhí)行管理變更作業(yè)前，需由供應商提交《變更申請表》。如涉及到材質(zhì)的變化供應商需重新送樣。.所有變更需得到質(zhì)量部主管以上人員會簽，且經(jīng)最高主管批準同意之后方可進行。供應商監(jiān)視本公司對供應商的績效進行監(jiān)控，包括以下指標:a.交貨產(chǎn)品的質(zhì)量；b.由于供應商質(zhì)量不良而造成的客戶抱怨及售后市場退貨;c.交期達成率（包含超額運費）；d.以及制程當中的質(zhì)量狀況的監(jiān)控。6相關文件:《采購管理控制程序》-YF-CX-177相關表單《供應商開發(fā)申請表》-BG-131《供應商資質(zhì)調(diào)查表》-BG-132《供應商評審表》-BG-133《合格供方名錄》-BG-130《物料試用/代用申請表》-BG-135《供應商績效考核表》-BG-134《供應商年度評審計劃表》-BG-137《供應商定期評審計劃表》-BG-138《變更申請表》-BG-1398附件《供應商開發(fā)流程圖》項目編制:供應商開發(fā)流程圖審核：批準：責任部門工作內(nèi)容表單及文件資料采購科采購部子公司采購根據(jù)產(chǎn)品需求及供方現(xiàn)況提出供應商開發(fā)申請，采購部長審核，子公司總批準后開始開發(fā)供應商開發(fā)申請表采購科/部采購科根據(jù)審批后的供應商開發(fā)申請單按照要求尋找意向供應商，并搜集其基礎資料（營業(yè)執(zhí)照、公司信譽、資質(zhì)調(diào)查等）供應商資質(zhì)調(diào)查表采購科/部質(zhì)量科技術科采購根據(jù)物料屬性及供應商資質(zhì)判定此供應商是否需要經(jīng)過現(xiàn)場評審，如若需要，組織技術、品質(zhì)等相關人員進行現(xiàn)場評審供應商現(xiàn)場評審表采購科品質(zhì)科技術部匯總評審后納入合格供方采購根據(jù)物料屬性及供應商情況判定此供應商是否需要提供樣品，如若需要，填寫物料