XXX電梯有限公司質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)

XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：標(biāo)題；0目錄版本/修訂：5/0 第1頁共42頁實(shí)施日期：XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本/修訂：5/0 I第1頁共42頁實(shí)施日期：目錄章節(jié)標(biāo) 題頁碼0.1公司簡介40.2手冊(cè)頒布令50.3質(zhì)量保證手冊(cè)說明6、70.4質(zhì)量保證手冊(cè)批準(zhǔn)與修改80.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)9、100.6管理承諾110.7公司組織機(jī)構(gòu)圖120.8職責(zé)和權(quán)限13、14、15、16、170.9質(zhì)量保證工程師任命書181范圍192引用標(biāo)準(zhǔn)203術(shù)語和定義214質(zhì)量保證體系224.1總要求224.2文件要求224.2.1總則224.2.2質(zhì)量^證手冊(cè)234.2.3文件控制234.2.4記錄控制23、245管理職責(zé)245.1管理承諾245.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)245.3質(zhì)量方針24、255.4策劃255.4.1質(zhì)量目標(biāo)255.4.2質(zhì)量保證體系策劃255.4.3法律、法規(guī)及其他要求255.5職責(zé)、權(quán)限和溝通265.5.1職責(zé)和權(quán)限265.5.2管理者代表265.5.3內(nèi)部溝通（信息交流）265.6管^評(píng)審265.6.1總則265.6.2評(píng)審輸入275.6.3評(píng)審輸出27

文件號(hào)：FYT/SC標(biāo)題；0目錄XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC標(biāo)題；0目錄版本/修訂：5/0 |第2頁共42頁實(shí)施日期：章節(jié)標(biāo) 題頁碼6資源管理286.1資源的提供286.2人力資源286.2.1總則286.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)286.3基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境28、297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及過程實(shí)施運(yùn)行的策劃307.2與顧客有關(guān)的過程307.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定30、317.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審317.2.3顧客溝通317.3設(shè)計(jì)與開發(fā)317.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃31、327.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入327.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出327.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)的評(píng)審327.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)的驗(yàn)證327.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)32、337.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)的更改337.4采購337.4.1采購過程337.4.2采購信息337.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證337.5生產(chǎn)和服務(wù)提供347.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制347.5.2生產(chǎn)過程的確認(rèn)34、357.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性357.5.5產(chǎn)品防護(hù)357.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制35、368測(cè)量、分析和改進(jìn)378.1總則37目錄（續(xù)）

XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：版本/修訂：5/0第3頁共42頁標(biāo)題；0目錄實(shí)施日期：目錄（續(xù)）章節(jié)標(biāo) 題頁碼8.2監(jiān)視和測(cè)量378.2.1顧客滿意378.2.2內(nèi)部審核378.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量（環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量）378.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量388.3不符合控制388.3.1不合格品控制388.3.2質(zhì)量、環(huán)境、安全不符合控制388.4數(shù)據(jù)分析38、398.5改進(jìn)398.5.1持續(xù)改進(jìn)398.5.2糾正措施398.5.3預(yù)防措施39附錄1質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)職責(zé)分配表40附錄2手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表41附錄3程序文件一覽表42XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：版本/修訂：5/0第4頁共42頁標(biāo)題；0.1公司簡介實(shí)施日期：公司簡介XX電梯有限公司（原安徽云龍電梯有限公司）成立于2003年12月，2004年4月經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)為具有電梯制造、安裝、改造、維修的C級(jí)資質(zhì)企業(yè)，2008年4月升級(jí)為B級(jí)資質(zhì)，2013年8月升級(jí)為A級(jí)資質(zhì)，系安徽省最早電梯專業(yè)制造企業(yè)，并通過GB/T19001-2008認(rèn)證。公司現(xiàn)有職工126人，其中高級(jí)工程技術(shù)人員23人，具有安裝維保資質(zhì)人員40人，生產(chǎn)廠房12000多平方米，總資產(chǎn)6000多萬元。公司管理團(tuán)隊(duì)的人員多數(shù)具有多年的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，總經(jīng)理曹靜畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)MBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，從事企業(yè)管理工作15年。公司為提高管理質(zhì)量，不斷注入新的管理理念，每年送一批優(yōu)秀管理人員到國內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)參加學(xué)習(xí)和鍛煉，使公司管理不斷升級(jí)，公司因此獲得更多的生產(chǎn)訂單。XX電梯有限公司始終以科技為先導(dǎo)，以質(zhì)量求生存，不斷創(chuàng)新。并在上海、浙江寧波等地建立電梯生產(chǎn)基地。2010年公司與皇家飛利浦自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán)有限公司合作結(jié)合中國市場(chǎng)共同推出“皇家飛利浦電梯”品牌電梯。菲茵特人堅(jiān)守用一時(shí)做事，用一世做人。用人品打造品質(zhì)，用品質(zhì)打造市場(chǎng)的價(jià)值觀，自強(qiáng)創(chuàng)新，從不言停。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：標(biāo)題；0.2質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令版本/修訂：5/0第5頁共42頁實(shí)施日期：質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)（文件號(hào)FYT/SC—2015版本/修訂：5/0）,依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合我公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)公司審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2015年1月1日起實(shí)施，公司原有質(zhì)量保證手冊(cè)（文件號(hào)FYT/SC—2012版本/修訂：4/0）同時(shí)回收、作廢。質(zhì)量保證手冊(cè)是貫徹公司質(zhì)量環(huán)境安全方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，適用于本公司各部門。本手冊(cè)是公司對(duì)所有顧客、員工及相關(guān)方作出的承諾。也可作為第三方（或行業(yè)主管部門）對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行認(rèn)可審核的基礎(chǔ)文件。只有通過本公司每個(gè)員工的努力和參與，方可實(shí)現(xiàn)，全體員工必須根據(jù)本手冊(cè)及其支持性文件一管理方案、計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國家法令、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，確保各項(xiàng)工作符合規(guī)定要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的控制環(huán)境，保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的有機(jī)產(chǎn)品，使公眾、社會(huì)、顧客確信本公司的質(zhì)量不僅現(xiàn)在滿足，并將持續(xù)滿足法律與方針要求?？偨?jīng)理:XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;0.3質(zhì)量保證手冊(cè)說明版本/修訂：5/0第6頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日質(zhì)量保證手冊(cè)說明1、概述XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)（文件號(hào)FYT/SC-2015版本/修訂：5/0）,依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合我公司的實(shí)際情況編制而成。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品和所控制的質(zhì)量體系要求，并就與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量活動(dòng)做出了明確規(guī)定。本節(jié)規(guī)定了公司質(zhì)量保證手冊(cè)的使用原則和管理辦法，其目的是保持質(zhì)量保證手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性并有效地指導(dǎo)質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行。2、質(zhì)量保證手冊(cè)的管理公司綜合辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)的編寫、編號(hào)、登記、發(fā)放和回收、修改、換版等工作。管理者代表（質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊(cè)。手冊(cè)的持有人負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管。本手冊(cè)按使用目的和持有對(duì)象不同，分為受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)，受控手冊(cè)發(fā)放至公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)。非受控手冊(cè)根據(jù)需要發(fā)至用戶或有關(guān)其他第三方。手冊(cè)修改時(shí)，將不通知非受控手冊(cè)的持有者。手冊(cè)的版本號(hào)和修訂次手冊(cè)的版本號(hào)：采用一位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，1：表示第一版，2：表示第二版，以下依次類推。受控手冊(cè)為本公司保密文件，手冊(cè)持有者對(duì)手冊(cè)的安全負(fù)責(zé)。不得擅自外借、復(fù)印或修改,不得損壞、丟失和隨意涂抹。如有工作調(diào)動(dòng)，手冊(cè)持有者應(yīng)辦理交接手續(xù)。非受控手冊(cè)的發(fā)放須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。手冊(cè)將根據(jù)其執(zhí)行情況,在適當(dāng)時(shí)候由管理者代表組織修改或換版,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.9本手冊(cè)在TSGZ0004、GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)修訂、公司產(chǎn)品發(fā)生變化及其他可能出現(xiàn)的情況影響手冊(cè)的有效實(shí)施時(shí)，本公司將及時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂以滿足變化的要求。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015 ］版本/修訂：5/0 |第7頁共42頁標(biāo)題;0.3質(zhì)量保證手冊(cè)說明 實(shí)施日期：2015年1月1日 一2.10質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理及其授權(quán)的管理者代表（質(zhì)量保證工程師）。3、質(zhì)量保證手冊(cè)適用范圍本質(zhì)量保證手冊(cè)對(duì)本公司質(zhì)量保證體系作了概括性的描述，為本公司有效地開展質(zhì)量環(huán)境安全活動(dòng)提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，它是一個(gè)綱領(lǐng)性的文件。本質(zhì)量保證手冊(cè)按照TSGZ0004-2007、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求編制。由于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不涉及TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)中9熱處理控制、10無損檢測(cè)控制、11理化檢測(cè)控制、17其他過程控制條款，故作相應(yīng)刪減。本質(zhì)量保證手冊(cè)是貫徹本公司質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和履行質(zhì)量義務(wù)的基本性、主導(dǎo)性文件，并借助程序文件和其他支持性文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)。編制本手冊(cè)的目的如下：a）實(shí)施有效的質(zhì)量保證體系，提供質(zhì)量活動(dòng)的控制方法和程度以及培訓(xùn)管理人員的依據(jù)。b）提交第二方、第三方認(rèn)證的依據(jù)。c）對(duì)外提供質(zhì)量保證及滿足法律法規(guī)要求及相關(guān)方（含顧客）的證據(jù)。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題；0.4質(zhì)量保證手冊(cè)批準(zhǔn)與修改版本/修訂：5/0 第8頁共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日質(zhì)量保證手冊(cè)批準(zhǔn)與修改版 本修 改編 寫審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期50綜合辦谷偉曹靜2014年11月1日更改一覽表章節(jié)號(hào)/頁碼修訂次修改內(nèi)容XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本/修訂：5/0第9頁共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日XX電梯有限公司的質(zhì)量方針為建立公司的質(zhì)量保證體系，特制定本公司的質(zhì)量方針，現(xiàn)發(fā)布如下：品質(zhì)優(yōu)良、預(yù)防為主、精工細(xì)做、質(zhì)量在先、安全為首、持續(xù)改進(jìn)、誠信服務(wù)。方針內(nèi)容解釋：a）品質(zhì)優(yōu)良：符合國際和國家標(biāo)準(zhǔn)，以顧客滿意為宗旨，向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；b）預(yù)防為主：對(duì)全過程實(shí)行有效監(jiān)控，杜絕品質(zhì)不良的現(xiàn)象；c）精工細(xì)做：精益求精，細(xì)致地做好每一件產(chǎn)品的加工，每一項(xiàng)工作。d）質(zhì)量在先、安全為首：建立質(zhì)量、安全管理責(zé)任制，杜絕事故發(fā)生，將質(zhì)量放在前面，安全放在首位。e）持續(xù)改進(jìn)：公司管理、對(duì)顧客提供服務(wù)的品質(zhì)和服務(wù)的改進(jìn)隨著顧客要求的發(fā)展進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)f）誠信服務(wù)：以真誠的態(tài)度提供符合顧客需求的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；各部門要結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹落實(shí)質(zhì)量方針?？偨?jīng)理：日期：2014年11月1日XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本/修訂：5/0第10頁共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日XX電梯有限公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品合格率：100% 產(chǎn)品優(yōu)秀率：90%工程合格率：100%工程優(yōu)良率：90% 服務(wù)滿意率：90%0.5.1質(zhì)量目標(biāo)的管理本公司將按TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量保證體系的總要求建立文件化的質(zhì)量保證體系，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修改。0.5.2質(zhì)量目標(biāo)的分解（1）質(zhì)量目標(biāo)由公司質(zhì)量保證工程師提出制定和修改方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行制定和修改，并且要有持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)和方案。（2）產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品優(yōu)秀率由公司技術(shù)質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)部、供貨商的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品由公司技術(shù)質(zhì)量部同生產(chǎn)部、供貨商聯(lián)系解決，或報(bào)廢、返修、更換或退貨，保證產(chǎn)品合格率100%，產(chǎn)品優(yōu)秀率90%。（3）由公司技術(shù)質(zhì)量部保證產(chǎn)品優(yōu)秀率每年以1%遞增。（4）工程合格率、優(yōu)良率由公司工程部全面負(fù)責(zé)，公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)驗(yàn)收，保證工程合格率為100%，優(yōu)良率為90%。（5）由公司工程部保證工程優(yōu)良率每年以1%遞增。（6）服務(wù)滿意率由公司工程部全面負(fù)責(zé)，公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)驗(yàn)收，保證服務(wù)滿意率為90%。（7）由公司工程部保證服務(wù)滿意率每年以1%遞增?？偨?jīng)理：日期：2014年11月1日XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題；文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題；0.6管理承諾版本/修訂：5/0實(shí)施日期:2015年1月1日第11頁共42頁XX電梯有限公司最高管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾:帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量保證手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品。承諾人:姓名職務(wù)日期技術(shù)負(fù)責(zé)人2014年11月1日綜合辦2014年11月1日銷售部2014年11月1日技術(shù)質(zhì)量部2014年11月1日采購部2014年11月1日生產(chǎn)部2014年11月1日工程部2014年11月1日財(cái)務(wù)部2014年11月1日倉庫2014年11月1日員工代表2014年11月1日文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題；0.7組織機(jī)構(gòu)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題；0.7組織機(jī)構(gòu)版本/修訂：5/0 |第12頁共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日XX電梯有限公司組織機(jī)構(gòu)圖:總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師

（管理者代表）技術(shù)負(fù)責(zé)人XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;0.8職責(zé)和權(quán)限版本/修訂：5/0 第13頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日職責(zé)和權(quán)限1產(chǎn)品質(zhì)量績效屬于公司的每一位成員，各級(jí)人員（包括代表公司工作的人員）都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在公司內(nèi)，從總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人、直至員工,每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不符合的發(fā)生。為給予公司顧客以及相關(guān)方切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員確保能夠提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。3質(zhì)量保證部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理規(guī)劃公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平，貫徹公司的質(zhì)量方針，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案（包括環(huán)境/安全管理方案），向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求。確定公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免；制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量保證手冊(cè)；委任質(zhì)量保證工程師（管理者代表），授權(quán)其對(duì)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查；主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量保證體系的正常、有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行；配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好溝通渠道；主持公司全面經(jīng)營管理工作,對(duì)公司產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。質(zhì)量保證工程師（管理者代表）總經(jīng)理任命谷偉擔(dān)任質(zhì)量保證工程師（管理者代表），并授以明確職責(zé)：按TSGZ0004-2007、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)保證體系；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組織審核質(zhì)量保證體系的實(shí)施情況和有效性。確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，了解顧客（含相關(guān)方）的期望和要求;向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量保證體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。全面掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;0.8職責(zé)和權(quán)限版本/修訂：5/0 第14頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施公司各項(xiàng)技術(shù)管理，對(duì)公司的技術(shù)管理負(fù)責(zé)。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特種設(shè)備法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、組織制定并健全各種技術(shù)管理制度，監(jiān)督各技術(shù)部門及施工人員落實(shí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)電梯圖紙、技術(shù)文件資料。組織處理好電梯制作、安裝、維修保養(yǎng)施工過程中各有關(guān)技術(shù)問題；負(fù)責(zé)組織編制電梯制造、安裝、改造、維修和保養(yǎng)的工藝及驗(yàn)收規(guī)范、保養(yǎng)手冊(cè)等技術(shù)文件。參加本公司所承擔(dān)電梯制造、工程的質(zhì)量事故調(diào)查、分析，并提出處理方案。主持公司產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計(jì)活動(dòng)。3.4銷售部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)宣傳公司的實(shí)力、服務(wù)、質(zhì)量，擴(kuò)大公司在市場(chǎng)上的影響；收集市場(chǎng)信息，組織市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)市場(chǎng)策劃和廣告策劃方案；組織標(biāo)書編寫及投標(biāo)，組織銷售合同評(píng)審，負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂，建立銷售合同檔案；負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案，負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。組織對(duì)顧客的回訪并記錄；負(fù)責(zé)做好公司與顧客溝通，處理顧客抱怨、投訴，增加顧客滿意度；負(fù)責(zé)公司合同管理、提高合同履行率；技術(shù)質(zhì)量部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；負(fù)責(zé)公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等制造、安裝、改造、維修技術(shù)文件的編制與管理；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝改進(jìn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)提供的策劃，編制采購、生產(chǎn)指令；協(xié)助綜合辦獲取、確認(rèn)公司適用的法律、法規(guī)；監(jiān)控產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程，并保持追蹤體系記錄，審核、跟蹤嚴(yán)重不合格品處置方案;做好數(shù)據(jù)分析及利用工作，參與法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施效果進(jìn)行測(cè)量；負(fù)責(zé)公司監(jiān)視與測(cè)量儀器儀表的管理；負(fù)責(zé)對(duì)公司其他部門關(guān)于技術(shù)問題的答疑支持。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第15頁共42頁標(biāo)題;0.8職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期:2015年1月1日采購部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；；負(fù)責(zé)建立供方檔案，選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)合格的供方；準(zhǔn)備采購文件，簽定采購合同，實(shí)施采購計(jì)劃；確保采購產(chǎn)品滿足要求，監(jiān)督和評(píng)估供方表現(xiàn)。生產(chǎn)部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織車間按計(jì)劃生產(chǎn)，按工藝文件要求規(guī)范操作提升產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中資源的管理；負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)；保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔，確保安全生產(chǎn)，做好現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)管理等工作；負(fù)責(zé)對(duì)固廢、廢液的處理及本部門環(huán)境因素的控制；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的監(jiān)督及本部門危險(xiǎn)源的控制；負(fù)責(zé)全公司的安全生產(chǎn)，防火、防毒、防洪應(yīng)急響應(yīng)及督促緊急預(yù)案的實(shí)施演練。綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量保證手冊(cè)及相關(guān)體系文件；負(fù)責(zé)文件控制和記錄控制；負(fù)責(zé)體系管理評(píng)審的組織工作；負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)及保管公司適用的法律、法規(guī)；規(guī)定人員資格要求；編制培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)工作并評(píng)審培訓(xùn)效果；負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、實(shí)施工作，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境安全體系的改進(jìn)工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方案實(shí)施及資源提供、應(yīng)急響應(yīng)時(shí)的資金籌措、使用；倉庫負(fù)責(zé)采購物資及防護(hù)用品、入庫產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、領(lǐng)用等管理工作；進(jìn)行正常發(fā)放危險(xiǎn)品時(shí)的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源控制；負(fù)責(zé)易燃、易爆物質(zhì)及有害化學(xué)品的庫存管理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境/安全緊急及潛在事故的發(fā)生；對(duì)本區(qū)域環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別并進(jìn)行控制；確保帳卡物相符。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第16頁共42頁標(biāo)題;0.8職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期:2015年1月1日質(zhì)檢員嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對(duì)因錯(cuò)、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映；正確填寫標(biāo)簽、不合格品通知單等有關(guān)檢驗(yàn)憑證，做好原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對(duì)所填寫的各種數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；10.4嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及制度檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度及行政領(lǐng)導(dǎo)的影檢驗(yàn)員有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問題;嚴(yán)格按操作規(guī)程和產(chǎn)品、原材料標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；認(rèn)真詳細(xì)填寫檢驗(yàn)報(bào)告單,及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)部門；3.11內(nèi)審員（內(nèi)部檢查員）根據(jù)公司的安排以及內(nèi)審計(jì)劃的要求，編制檢查表，并實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫審核記錄；對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格形成書面報(bào)告，并提交受審核部門管理者確認(rèn)；對(duì)不合格所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限法人代表（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量保證手冊(cè)；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運(yùn)行所需資源的提供；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的全面管理工作，對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)控制責(zé)任人（技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理）負(fù)責(zé)質(zhì)量控制過程檢驗(yàn)的全面工作；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的審核；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置的管理；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的分工和管理；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果的最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）糾正措施、糾正結(jié)果的確認(rèn)；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)控制責(zé)任人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)的全面工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)的申請(qǐng)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)計(jì)劃的編制；XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;0.8職責(zé)和權(quán)限版本/修訂：5/0 第17頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日4.3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)方案的確認(rèn);負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)各階段結(jié)果的確認(rèn);負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)最終結(jié)果的確認(rèn)；對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)結(jié)果的合規(guī)性負(fù)責(zé)。原材料、零部件控制責(zé)任人（采購部經(jīng)理）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)原材料、零部件的采購；負(fù)責(zé)原材料、零部件的入庫、保管；對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。生產(chǎn)工藝控制責(zé)任人（生產(chǎn)部經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的評(píng)定、確認(rèn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的監(jiān)督實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程結(jié)果的質(zhì)量負(fù)責(zé)施工質(zhì)量控制責(zé)任人（工程部經(jīng)理）負(fù)責(zé)施工方案的編制負(fù)責(zé)施工過程的監(jiān)督對(duì)施工質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題；0.9管理者代表任命書版本/修訂：5/0第18頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日質(zhì)量保證工程師任命書為了貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，以及保持其持續(xù)改進(jìn)，茲任命公司至偉同志為我公司質(zhì)量保證工程師（管理者代表），任期3年（2015年1月1日至2017年12月31日），具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持，代表總經(jīng)理處理質(zhì)量保證體系在建立和運(yùn)行中遇到的各種問題，以及就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:日期：XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第19頁共42頁標(biāo)題;1范圍實(shí)施日期:2015年1月1日1范圍本手冊(cè)適用于本公司各職能部門的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿意以及相關(guān)方滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)等的要求。質(zhì)量體系范圍：電梯的制造、安裝、改造、維修及其售后服務(wù)的全過程?？捎糜谕獠吭u(píng)價(jià)公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。適用于第三方體系認(rèn)證?？勺鳛榕c顧客之間的合同條件。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第20頁共42頁標(biāo)題：2引用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期:2015年1月1日2引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》適用的法律法規(guī)和國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)具體見《法律法規(guī)國家標(biāo)準(zhǔn)文件目錄》。適用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中，并體現(xiàn)在《受控文件清單》中。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第21頁共42頁標(biāo)題：3術(shù)語和定義實(shí)施日期:2015年1月1日3術(shù)語和定義公司質(zhì)量保證體系采用TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》、中的術(shù)語和定義。為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義：公司： “XX電梯有限公司”的簡稱。顧客： 公司提供產(chǎn)品的接受者。供方： 向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位和個(gè)人。相關(guān)方：關(guān)注組織和環(huán)境/安全績效或受其環(huán)境/安全績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。合格： 滿足要求。不合格： 不滿足要求。不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致不合格。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。安全：免除予可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題:4質(zhì)量保證體系版本/修訂：5/0 第22頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日4質(zhì)量保證體系4.1總要求公司根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合TSGZ0004-2007和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證體系；并形成文件予以實(shí)施和保持，并在運(yùn)行中不斷地持續(xù)改進(jìn)。公司做到：a）確定本公司質(zhì)量保證體系所需的“與顧客有關(guān)的過程”、“采購過程”、“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程”、“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)過程”、“對(duì)環(huán)境/安全具有重大影響的因素/風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制所需過程”及其在公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中和其它過程中的應(yīng)用，以確保產(chǎn)品或服務(wù)符合顧客要求、環(huán)境/安全要求；b）確定這些過程的先后順序和相互作用；c）制定為管理和監(jiān)視這些過程的有效運(yùn)行所需要的程序、方法或準(zhǔn)則；d）確定配備必要的資源和有效的溝通方法以獲得必要的信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控;e）制定監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程的相關(guān)程序并監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f）實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量保證體系予以文件化（以下簡稱體系文件）。體系文件詳細(xì)描述質(zhì)量保證體系過程,過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。體系文件包括了TSGZ0004-2007和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和本公司認(rèn)為必要的文件化程序。公司的體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量保證手冊(cè)及對(duì)環(huán)境、安全管理體系覆蓋范圍的描述；c）TSGZ0004-2007和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求編制的程序文件及必要的程序文件；d）確保過程有效運(yùn)行和控制及對(duì)質(zhì)量保證體系主要要素及其相互作用描述、對(duì)涉及關(guān)鍵質(zhì)量過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制的所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等體系文件查詢途徑等；e）對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件---記錄。公司具體的體系文件詳見《受控文件清單》。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題:4質(zhì)量保證體系版本/修訂：5/0第23頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日4.2.2質(zhì)量保證手冊(cè)《質(zhì)量保證手冊(cè)》由綜合辦負(fù)責(zé)組織編制；管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量保證手冊(cè)包括但不限于：a）質(zhì)量環(huán)境安全兼容管理體系的范圍，根據(jù)本公司提供產(chǎn)品的性質(zhì)及其實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，TSGZ0004-2007（除9、10、11、17外）和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款中的所有條款均適用于本公司。b）描述質(zhì)量環(huán)境安全兼容管理體系過程之間的相互作用；c）體系程序或其引用文件；《質(zhì)量保證手冊(cè)》的管理按照《文件和記錄控制程序》FYT/CX-01-2015執(zhí)行。文件控制公司建立并實(shí)施FYT/CX-01-2015《文件和記錄控制程序》，以控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行所要求的書面（含電腦）文件，包括手冊(cè)、適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、技術(shù)文件（包括外來文件）以及相應(yīng)記錄（記錄的控制參見4.2.4）。文件控制要求：a）文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn)，保證文件的充分性與適宜性。b）文件需變更時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件的更改盡可能由該文件原審批職能部門審批。c）編制文件一覽表（受控文件清單），用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀態(tài)。d）確保在公司內(nèi)在對(duì)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行起重要作用的所有場(chǎng)所，都能得到適用文件的有效版本。e）確保文件保持清晰、規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，注明日期（包括修訂日期）使之容易識(shí)別和檢索。f）對(duì)外來文件識(shí)別其有效性，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g）從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件封面蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。記錄控制綜合辦負(fù)責(zé)按照FYT/CX-01-2015《文件和記錄控制程序》，控制質(zhì)量保證體系所需的記錄以及與產(chǎn)品、環(huán)境、安全績效有關(guān)的記錄，以提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄控制要求：a）記錄應(yīng)填寫清晰，各部門填寫后由專人負(fù)責(zé)收集、保管和貯存，并有防潮、防變質(zhì)、防丟失的保管、貯存措施；XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第24頁共42頁標(biāo)題:5管理職責(zé)實(shí)施日期:2015年1月1日b）編制記錄一覽表，以便對(duì)記錄進(jìn)行分類編目標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別和檢索；c）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，決定各類記錄的保存期限和到期后處置。5管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量保證體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在：a）通過員工大會(huì)、標(biāo)語、墻報(bào)等形式向公司員工灌輸滿足顧客、相關(guān)方及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性，培養(yǎng)員工樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”和“持續(xù)改進(jìn)”的思想；b）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理方案，要求全體成員學(xué)習(xí)并理解之，并為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)而共同努力；c）主持管理評(píng)審：每年至少組織一次管理評(píng)審，對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過持續(xù)改進(jìn)來推動(dòng)公司的發(fā)展；d）確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系有關(guān)的必要的資源，包括委派能勝任其崗位工作要求的人員，為質(zhì)量保證體系的運(yùn)行提供有力的保障。管理層對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)施和改善的承諾見0.6章節(jié)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保顧客及相關(guān)方的需求與期望能予以確定，實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意的目的。根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客及相關(guān)方的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a）持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、安全績效，更好滿足顧客和相關(guān)方的需要和期望；b）按期及安全交付產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境方面的法律、法規(guī)，完全理解并完全滿足顧客及相關(guān)方的要求；顧客及相關(guān)方的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品、環(huán)境方面實(shí)現(xiàn)過程的策劃。公司通過市場(chǎng)調(diào)研及顧客相關(guān)方意見反饋等信息來源，對(duì)顧客相關(guān)方需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針見質(zhì)量保證手冊(cè)0.5章節(jié)。質(zhì)量方針確保與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)并協(xié)調(diào)一致，適用于公司的生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第25頁共42頁標(biāo)題:5管理職責(zé)實(shí)施日期:2015年1月1日質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確定與評(píng)審提供框架。應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求及持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防的承諾；對(duì)社會(huì)、顧客、相關(guān)方作出承諾,遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求。質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣傳使公司全體員工和代表組織工作的人員都理解，并貫徹于體系中。定期通過管理評(píng)審等方法對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。向相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針，并能為相關(guān)方所獲取，希望得到他們的理解和支持。策劃質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量保證手冊(cè)0.5章節(jié)。質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)的職能部門，且是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致性。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求方面所需的內(nèi)容.公司的質(zhì)量目標(biāo)的考核由綜合辦負(fù)責(zé)。質(zhì)量保證體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量保證體系，以保證符合質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及4.1的要求，公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證體系的過程，所需的資源及質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量保證體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量保證手冊(cè)及相應(yīng)的程序中。因公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營體制等的變更，原則上通過管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，由管理者代表組織策劃和實(shí)施，以確保質(zhì)量保證體系體系的完整性及有效地運(yùn)行。法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別和更新公司已建立程序，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況確定適用的法律法規(guī)的具體條款以及其他應(yīng)遵守的要求，綜合辦建立獲取這些法律和要求的渠道，對(duì)適用的法律、法規(guī)進(jìn)行確認(rèn)，適當(dāng)時(shí)予以更新，并保證相應(yīng)的員工知曉，具體見FYT/CX-01-2015《文件和記錄控制程序》5.4.3.2合規(guī)性評(píng)價(jià)為履行遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，公司建立并實(shí)施了FYT/CX-02-2015《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況，公司定為每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。

文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題：5管理職責(zé)XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題：5管理職責(zé)版本/修訂：5/0 |第26頁共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司組織機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量保證手冊(cè)0.7章節(jié)。職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量保證手冊(cè)0.8章節(jié)。管理者代表總經(jīng)理指定本公司谷偉先生作為質(zhì)量保證工程師（管理者代表），見質(zhì)量保證手冊(cè)0.9章節(jié)，并授以明確職責(zé)：a）確保按TSGZ0004-2007和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量保證體系；b）向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量保證體系的實(shí)施情況業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求；c）確保公司內(nèi)部及時(shí)獲取、理解相關(guān)法律、法規(guī)要求，提高滿足顧客要求及相關(guān)方要求的意識(shí)；d）就公司質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。溝通（信息交流）1）公司建立并實(shí)施FYT/CX-03-2015《內(nèi)部溝通與信息交流控制程序》2）內(nèi)部溝通和信息交流的方式可采用意見箱、生產(chǎn)安全或質(zhì)量例會(huì)、簡報(bào)、宣傳欄、和電子媒體（如：局域網(wǎng)）、內(nèi)審、管理評(píng)審等方式，及時(shí)交流公司的各項(xiàng)工作情況，了解崗位職責(zé)規(guī)定的適用性，質(zhì)量保證體系的過程及有效性，包括方針、目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全績效的有效性。3）通過以上方式使各職能部門、各崗位能相互明確各自的職責(zé)和權(quán)限，了解過程的流程，并保證與質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系有關(guān)的信息得到恰當(dāng)?shù)膫鬟f。4）公司決定主動(dòng)就其重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源與外界進(jìn)行信息交流，可采用簡報(bào)、宣傳欄、傳真、局域網(wǎng)等方式，以確保外部的顧客及其他相關(guān)方的信息能及時(shí)傳遞，發(fā)現(xiàn)問題，予以解決，特別是相關(guān)方關(guān)于環(huán)境的投訴，要形成接收、答復(fù)的記錄。5）管理者代表不定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行及改進(jìn)情況。管理評(píng)審總則公司建立并實(shí)施FYT/CX-04-2015《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理按照策劃要求每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議，兩次管理評(píng)審之間的時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月,特殊情況下，總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)的機(jī)會(huì)或需要的評(píng)價(jià)，管理評(píng)審由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題：5管理職責(zé)版本號(hào)/修訂次：02/01第27頁共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以下幾個(gè)方面的信息：a）質(zhì)量保證體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果）；b）顧客及其他相關(guān)方的反饋意見；c）過程業(yè)績（包括產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境/安全運(yùn)行過程）和產(chǎn)品的符合性；d）質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況；e）法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；f）預(yù)防和糾正措施的狀況；g）以前管理評(píng)審措施的跟蹤；h）可能影響質(zhì)量保證體系的變更變化,包括與組織有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；i）其它任何改進(jìn)的建議等。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的任何決定和措施：a）質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求；c）所需的資源是否滿足當(dāng)前和未來的需要的決定；d）不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾所做出的決定。管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由綜合辦保存。綜合辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提出糾正和預(yù)防措施的有效性跟蹤，并予以記錄。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第28頁共42頁標(biāo)題:6資源管理實(shí)施日期:2015年1月1日6資源管理6.1資源的提供公司將及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a）通過質(zhì)量保證體系過程的實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過遵循法律、法規(guī)的要求及顧客和其他相關(guān)方的要求，增進(jìn)顧客和其他相關(guān)方的滿意。本公司的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力資源和信息資源等。人力資源總則綜合辦（人力資源）應(yīng)根據(jù)人員的教育程度、培訓(xùn)情況、專業(yè)技能和工作經(jīng)驗(yàn)，委派在質(zhì)量保證體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員、代表公司工作的人員，確保能勝任其工作。為此公司建立并實(shí)施FYT/CX-05-2015《人力資源控制程序》。能力、培訓(xùn)和意識(shí)a）綜合辦（人力資源）確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員及代表公司工作的人員，應(yīng)滿足產(chǎn)品符合性所必要的能力；b）提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其他措施以滿足所確定的需求；C）應(yīng)對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）應(yīng)通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)確保所有員工和代表公司工作的人員知道他們所從事的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)；e）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)適宜的記錄。具體執(zhí)行FYT/CX-05-2015《人力資源控制程序》?；A(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所提供的基礎(chǔ)設(shè)施及維護(hù)環(huán)境所需設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所（包括辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相應(yīng)的設(shè)施；b）設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、安裝工具、監(jiān)測(cè)設(shè)備）等；c）支持性服務(wù)（如水、電、氣、通訊、運(yùn)輸?shù)龋?；公司建立并?shí)施FYT/CX-06-2015《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》工作環(huán)境公司確定和管理為滿足產(chǎn)品要求所需要的工作環(huán)境，給員工提供一個(gè)適宜的工作環(huán)境，以確保公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適宜的工作環(huán)境包括物理的、社會(huì)的、心理的要求，為此應(yīng)做到：a）配置必要的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)廠房和倉庫等；b）配置必備的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)設(shè)施，保證安全生產(chǎn)需求；c）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求等；d）努力營造一個(gè)良好的工作氛圍。

XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第29頁共42頁標(biāo)題:6資源管理實(shí)施日期:2015年1月1日6.4.2公司建立并實(shí)施FYT/CX-07-2015《工作環(huán)境控制程序》XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第30頁共42頁標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施日期:2015年1月1日7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本章及與本章相應(yīng)的程序文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程等規(guī)定了公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所需的過程順序及其接口關(guān)系。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量保證體系的其他過程、要求以及對(duì)重大環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的控制要求保持一致性。具體確定以下相應(yīng)的幾個(gè)方面：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過程、所需的作業(yè)文件、指導(dǎo)書等，并提供特定的資源和設(shè)施；c）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，并制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品的結(jié)果符合要求提供證據(jù)的相關(guān)記錄；e）公司根據(jù)方針、目標(biāo)確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)，應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下運(yùn)行。技術(shù)質(zhì)量部在下列情況下對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃：a）新研發(fā)的產(chǎn)品；b）改進(jìn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品；c）應(yīng)顧客要求而改進(jìn)的產(chǎn)品。與顧客有關(guān)的過程公司建立并實(shí)施FYT/CX-08-2015《合同管理控制程序》，確保與顧客有關(guān)的過程得到控制。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定；a）對(duì)直接定貨的顧客采取對(duì)表明顧客要求的合同、協(xié)議或傳真件進(jìn)行確定；b）對(duì)發(fā)布標(biāo)書的單位采取購買招標(biāo)書的方式對(duì)顧客要求進(jìn)行確定；c）其他情況可采取上門了解顧客要求，與顧客進(jìn)行及時(shí)的溝通等公司認(rèn)為必要的手段及時(shí)了解顧客的要求。確定內(nèi)容a）顧客明示規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的需求，如：1）對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求,如安全性等；2）對(duì)產(chǎn)品交付性能等要求，如價(jià)格、交付期、包裝質(zhì)量、交貨方式等；3）對(duì)產(chǎn)品支持方面的要求，如退換貨、售后服務(wù)等；4）對(duì)產(chǎn)品所涉及的環(huán)境安全要求。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修訂：5/0 第31頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日b）顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；包括通過市場(chǎng)調(diào)研,針對(duì)顧客需要作出的承諾；c）與產(chǎn)品有關(guān)的國家規(guī)定的某些法律、法規(guī)要求及其它社會(huì)要求；d）本公司確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審銷售部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。銷售部確保對(duì)每一份合同、協(xié)議、定單（包括口頭、電話等）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的方式依據(jù)合同的分類采用簽字、會(huì)簽和會(huì)議評(píng)審等方式進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)在向顧客承諾提供產(chǎn)品前進(jìn)行,確保：a）明確顧客的具體需求及產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）顧客的口頭、電話等要求在接受前得到確認(rèn)；c）合同或訂單中與以前表述不一致的要求已經(jīng)解決；d）公司有能力滿足已明確的規(guī)定要求；評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中所引起的措施的記錄由銷售部予以保存。合同的修訂，若顧客所要求的產(chǎn)品方面的變化或公司本身的變化，而造成合同的變更,公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并對(duì)合同變更進(jìn)行重新評(píng)審，確保相關(guān)人員知道所變更的要求。7.2.3顧客溝通銷售部保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：a）產(chǎn)品（及環(huán)境/安全）要求的信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c）聽取和接受顧客對(duì)公司產(chǎn)品或服務(wù)工作的反饋意見,包括顧客抱怨；d）主動(dòng)向顧客就公司的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源與之進(jìn)行交流的信息。設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制訂并實(shí)施FYT/CX-09-2015《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、驗(yàn)證等階段進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客和國家規(guī)定的要求。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改等全部過程。設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃，編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃并明確:XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第32頁共42頁標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施日期:2015年1月1日a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段;2適宜于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)活動(dòng)的不同工作部門和小組之間的工作接口進(jìn)行管理，以確保其間的有效溝通和職責(zé)明確。適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展情況而隨之更改。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品或服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并記錄在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中，這些輸入通常包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品或服務(wù)要求；b）應(yīng)遵循和依據(jù)的法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件要求；c）設(shè)計(jì)必要的其他方面的要求。公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門和人員對(duì)輸入的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審并記錄，以確保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)的輸入要求形成文件并得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；力向采購、生產(chǎn)、安裝、改造、維修等工程項(xiàng)目和服務(wù)提供所需的信息；c）產(chǎn)品或服務(wù)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)開發(fā)的各個(gè)階段，公司技術(shù)質(zhì)量部門對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別設(shè)計(jì)的不符合并提出必要的糾正措施。參與設(shè)計(jì)的評(píng)審人員中，應(yīng)包括與所評(píng)審的內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審的結(jié)果及所采取的必要措施，均應(yīng)準(zhǔn)確記錄，保存在設(shè)計(jì)部。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修訂：5/0 第33頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)的更改對(duì)驗(yàn)證階段發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改，更改后的設(shè)計(jì)應(yīng)重新驗(yàn)證以確保其對(duì)設(shè)計(jì)輸入的符合性。采購采購過程采購部對(duì)物資的采購過程應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對(duì)供方及采購產(chǎn)品的控制方式和程度應(yīng)根據(jù)采購物資對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響分類進(jìn)行控制。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)并選擇合格供方;選擇和評(píng)定及重新評(píng)定的準(zhǔn)則予以確定；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄.為此公司建立并實(shí)施FYT/CX-10-2015《采購控制程序》。采購信息本公司采購文件（包括采購合同）由采購部制定；采購文件包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量、交付要求及其它附加要求；b）質(zhì)量要求可以直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、樣品及其他適用的技術(shù)內(nèi)容；需要時(shí),可以對(duì)供方的以下一種或幾種提出要求：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b）人員資格的要求；c）質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求。采購文件在與供方溝通前須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以確保其要求的充分性。必要時(shí)由總經(jīng)理進(jìn)行審批。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采取核對(duì)供方產(chǎn)品合格證明文件和對(duì)一些性能指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的方法。以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司將在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015版本/修訂：5/0第34頁共42頁標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施日期:2015年1月1日7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供策劃監(jiān)視和測(cè)量，包裝防護(hù),交付與維保，包裝防護(hù),交付與維保產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程流程圖生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，采購部執(zhí)行FYT/CX-08-2015《采購控制程序》，負(fù)責(zé)材料、零部件的采購。生產(chǎn)部執(zhí)行FYT/CX-11-2015《生產(chǎn)過程控制程序》，負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工件的生產(chǎn)。工程部執(zhí)行FYT/CX-12-2015《電梯安裝、改造過程控制程序》、FYT/CX-13-2015《電梯維修、保養(yǎng)過程控制程序》，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝以及交付后的服務(wù)。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制條件包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)經(jīng)確認(rèn)，本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程油漆噴涂、焊接過程為需確認(rèn)的過程。對(duì)這樣的過程，生產(chǎn)部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求，有效實(shí)施；b）對(duì)所使用的設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可及對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求；c）生產(chǎn)人員的資格進(jìn)行鑒定，持證上崗；d）生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制工藝操作文件，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全；XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修訂：5/0 第35頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日e）對(duì)過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄；過程的再確認(rèn)要求：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)。特殊過程的確認(rèn)應(yīng)形成“特殊過程確認(rèn)記錄”7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制定并實(shí)施FYT/CX-14-2015《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí),公司技術(shù)質(zhì)量部組織按追蹤體系對(duì)其進(jìn)行追溯。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品按規(guī)定放置，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。公司對(duì)產(chǎn)品的安全保護(hù)部件有追溯性要求,該類部件應(yīng)有唯一性編號(hào)，以便于追溯。采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的編號(hào)，生產(chǎn)的產(chǎn)品由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)作為可追溯性標(biāo)志。顧客財(cái)產(chǎn)公司的顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供圖紙、技術(shù)文件等。b）顧客提供的資質(zhì)證明、個(gè)人信息等；顧客財(cái)產(chǎn)的提供和驗(yàn)證a）銷售部按照相關(guān)要求向顧客索取必要的圖紙、技術(shù)文件和資質(zhì)證明、個(gè)人信息等；b）技術(shù)質(zhì)量部、綜合辦協(xié)助銷售部對(duì)顧客提供的圖紙、技術(shù)文件和資質(zhì)證明、個(gè)人信息等進(jìn)行適用性驗(yàn)證；c）公司在使用顧客提供的圖紙、技術(shù)文件和資質(zhì)證明、個(gè)人信息等時(shí)，不得侵犯顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和泄露顧客信息。產(chǎn)品的防護(hù)公司制定并實(shí)施FYT/CX-15-2015《產(chǎn)品包裝和防護(hù)控制程序》，在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)針對(duì)已合格的產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分采取防護(hù)措施，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。公司制定并實(shí)施YT/CX-16-2015《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備做到：a）對(duì)照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)送外檢定時(shí)，應(yīng)

XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題;7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修訂：5/0第36頁共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量認(rèn)可單儲(chǔ)不存在國際或國家標(biāo)準(zhǔn)需自己檢定融規(guī)定并記錄校準(zhǔn)基準(zhǔn)；b）為防止因調(diào)整不當(dāng)而造成結(jié)果失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整，或再調(diào)整，及規(guī)定適宜的工作環(huán)境；c）在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d）給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留校準(zhǔn)檢定或驗(yàn)證記錄；e）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；f）當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果的記錄應(yīng)予保持；g）對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題：8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修訂：5/0第37頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為滿足顧客要求和保證質(zhì)量保證體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，公司通過策劃對(duì)以下方面進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)：a）證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測(cè)量，公司制定并實(shí)施FYT/CX-17-2015《顧客滿意信息監(jiān)視與測(cè)量控制程序》，監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。內(nèi)部審核公司制定并實(shí)施FYT/CX-18-2015《內(nèi)部審核控制程序》。按計(jì)劃規(guī)定每12個(gè)月內(nèi)組織至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)質(zhì)量保證體系：a）符合TSGZ0004-2007、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及公司質(zhì)量保證體系的要求；b）得到有效實(shí)施并保持。管理者代表委任內(nèi)審組長制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。受審核方管理者應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、記錄驗(yàn)證結(jié)果，并向管理者代表報(bào)告。內(nèi)審員實(shí)施審核時(shí)應(yīng)記錄審核結(jié)果，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合形成書面報(bào)告，并提交受審核方的管理者，審核組最終將審核結(jié)果報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理。過程的監(jiān)視和測(cè)量公司制定并實(shí)施FYT/CX-19-2015《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客和相關(guān)方要求，并證實(shí)過程持續(xù)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能力和效果。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施（包括文件的修改），以確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015 版本/修訂：5/0 |第38頁共42頁標(biāo)題：8測(cè)量、分析和改進(jìn) 實(shí)施日期：2015年1月1日產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司制定并實(shí)施YT/CX-20-2015《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃。公司通過，對(duì)采購物品、生產(chǎn)部件以及安裝結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn),否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前,不得放行和交付產(chǎn)品；在8.2.4.3批準(zhǔn)特例狀況下放行產(chǎn)品時(shí)：a）此類產(chǎn)品必須符合法律法規(guī)的要求；b）此類產(chǎn)品必須滿足顧客的要求；不合格品控制公司制定并實(shí)施FYT/CX-21-2015《不合格品控制程序》，，確保不合格的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止其非預(yù)期使用或交付；對(duì)于不合格品的處置本公司采用以下幾種途徑：8）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；。）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。d）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。需返工、返修的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，驗(yàn)證其符合性，讓步接受由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。本公司規(guī)定保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄等。數(shù)據(jù)分析公司制定并實(shí)施7丫1九乂-22-2015《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：a）顧客的滿意或不滿意及相關(guān)方的滿意情況；b）與產(chǎn)品要求的符合性；XX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)：FYT/SC-2015標(biāo)題：8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修訂：5/0 第39頁 共42頁實(shí)施日期:2015年1月1日c）過程、產(chǎn)品的特性以及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);d）供方。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。公司利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等方式持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性。公司制定并實(shí)施YT/