部門考核評(píng)價(jià)體系

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！《西安協(xié)同軟件股份有限公司部門、分部門年度考核評(píng)價(jià)體系》（以下簡(jiǎn)稱《部門、分部門考評(píng)體系》）用以全面考核評(píng)價(jià)西安協(xié)同軟件股份有限公司各部門、分部門的運(yùn)營(yíng)狀況和管理績(jī)效，考評(píng)結(jié)果與部門、分部門年終考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)薪資掛鉤(詳見《西安協(xié)同軟件股份有限公司薪資與分配管理規(guī)定》)。本《部門、分部門考評(píng)體系》共分五個(gè)部分：1.考評(píng)體系總體思路與指標(biāo)設(shè)置原則2.各部門、分部門考評(píng)指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計(jì)算3.考評(píng)得分的計(jì)算方法4.考評(píng)操作程序5.考核結(jié)果及評(píng)價(jià)一.考評(píng)體系總體思路與指標(biāo)設(shè)置原則1.以部門、分部門職能導(dǎo)向、公司效益為中心、建立良好的激勵(lì)機(jī)制為直接目的，力求全面反映公司各部門、分部門的運(yùn)作狀況，通過客觀有效地考評(píng)部門、分部門工作績(jī)效，促使公司各部門、分部門提高經(jīng)濟(jì)效益及綜合管理水平。2.考評(píng)體系要突出重點(diǎn)，考評(píng)方法要簡(jiǎn)單易行?？荚u(píng)指標(biāo)體系應(yīng)具備全面性、綜合性，各指標(biāo)應(yīng)具備相對(duì)獨(dú)立性，可度量性，指標(biāo)之間應(yīng)相互制約補(bǔ)充，形成有機(jī)整體。3.指標(biāo)體系要符合市場(chǎng)情況和目前公司現(xiàn)狀、管理水平及未來發(fā)展趨勢(shì)。4.考評(píng)指標(biāo)體系可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化、公司的發(fā)展和實(shí)施情況適當(dāng)調(diào)整。15.各部門、分部門分指標(biāo)考評(píng)采用相對(duì)指標(biāo)，表示各指標(biāo)的完成情況。6.考評(píng)體系采用百分制，經(jīng)考評(píng)得出的考評(píng)得分，用以評(píng)價(jià)各部門、分部門工作績(jī)效，并與各部門、分部門年終考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)薪資掛鉤。下文中Y、Y、為指標(biāo)得分，Y’、Y’為指標(biāo)完成情況，標(biāo)準(zhǔn)值是根據(jù)公司年ii度計(jì)劃由公司在年度初下達(dá)的；實(shí)際值是當(dāng)年的實(shí)現(xiàn)值。二.各部門、分部門指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計(jì)算A.一級(jí)部門指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計(jì)算(一)系統(tǒng)集成部Y11.主營(yíng)收入增長(zhǎng)率Y本年度上年度主營(yíng)收入主營(yíng)收入上年度主營(yíng)收入主營(yíng)收入增長(zhǎng)率（－)÷100%Y’=主營(yíng)收入增長(zhǎng)率÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)主要反映系統(tǒng)集成部在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面的增長(zhǎng)情況及完成程度。2.毛利率Y毛利率=主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%Y’=毛利率÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)主要反映系統(tǒng)集成部在成本控制方面的成績(jī)。3.人均毛利Y人均毛利=主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)÷系統(tǒng)集成部年平均人數(shù)年平均人數(shù)=（年初人數(shù)＋年末人數(shù)）÷2Y’=人均毛利÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)用于考核人員增長(zhǎng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)的關(guān)系。該指標(biāo)值大于1，表示本年度系統(tǒng)集成部全員勞動(dòng)生產(chǎn)率較預(yù)計(jì)的有所提高；指標(biāo)值小于1，反之。4.完成合同完成情況YY’=完成合同額÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)用于考核合同的完成情況，是體現(xiàn)系統(tǒng)集成部工作效率的一個(gè)重要指標(biāo)。25.市場(chǎng)（領(lǐng)域、行業(yè)）開拓程度Y市場(chǎng)開拓程度=本年度擁有的市場(chǎng)個(gè)數(shù)-上年度市場(chǎng)占有數(shù)Y’=市場(chǎng)開拓程度÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)表示系統(tǒng)集成部年度拓展市場(chǎng)（部門、分部門、行業(yè)）的個(gè)數(shù)及計(jì)劃完成程度。6.經(jīng)營(yíng)方向的確定Y該項(xiàng)指標(biāo)是不可量化指標(biāo)，設(shè)置目的是為了考核系統(tǒng)集成部的年度經(jīng)營(yíng)方向是否符合公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，該指標(biāo)的考核可采取自評(píng)、問卷或互評(píng)方式進(jìn)行。7.部門內(nèi)合作程度Y用于考核系統(tǒng)集成部?jī)?nèi)部工作的協(xié)同程度，可采用部門內(nèi)的二級(jí)部門共同打分的方式進(jìn)行考核。(二)財(cái)務(wù)部Y21.成本費(fèi)用利潤(rùn)率Y成本費(fèi)用利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額÷成本費(fèi)用總額Y’=成本費(fèi)用利潤(rùn)率÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)用于考核財(cái)務(wù)部在降低公司總成本方面的成績(jī)。2.日常財(cái)務(wù)工作是否程序化Y該指標(biāo)主要對(duì)財(cái)務(wù)部門、分部門日常工作的制度化程度、能否按規(guī)定程序及時(shí)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量進(jìn)行考核。3.能否及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息Y該指標(biāo)主要對(duì)財(cái)務(wù)部門、分部門能否及時(shí)向各級(jí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)使用者提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確程度等內(nèi)容進(jìn)行考核。4.能否同其他部門、分部門很好的配合Y該指標(biāo)用于考核財(cái)務(wù)部能否做好財(cái)務(wù)后勤工作及員工的敬業(yè)精神等。(三)總經(jīng)理辦公室Y31.工作協(xié)調(diào)效果Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室的工作能力及協(xié)調(diào)工作的效果，包括各種規(guī)章制3度的制定是否有利于公司各項(xiàng)工作的開展、信息傳遞是否暢通等內(nèi)容。2.工作環(huán)境Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室對(duì)辦公設(shè)備的維護(hù)是否及時(shí)、公共環(huán)境的設(shè)計(jì)及保護(hù)是否體現(xiàn)“協(xié)同風(fēng)格”等。3.后勤保障Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室的各項(xiàng)后勤工作是否及時(shí)、有效地保證了其他部門、分部門的工作開展，如車輛管理、物業(yè)聯(lián)絡(luò)、通信暢通等。4.人力資源管理Y該指標(biāo)衡量總經(jīng)理辦公室對(duì)公司人力資源的管理效果，有關(guān)規(guī)定、措施的頒布實(shí)施是否有利于發(fā)揮人員優(yōu)勢(shì)、調(diào)動(dòng)員工工作積極性、提高工作效率等。5.各種活動(dòng)的組織Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室對(duì)公司各種活動(dòng)的開展是否體現(xiàn)“協(xié)同精神”、能否培養(yǎng)員工對(duì)公司的感情及能否提高公司的親合力等。6.信息反饋速度Y該指標(biāo)考核總經(jīng)理辦公室所設(shè)立的公司信息反饋渠道是否暢通、能否及時(shí)有效地對(duì)各種信息進(jìn)行處理及反饋速度等。7.交辦工作的完成速度Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室的辦事效率。(四)企業(yè)發(fā)展部Y41.公司形象的推廣效果Y該指標(biāo)用于考核企業(yè)發(fā)展部對(duì)公司廣告的發(fā)布是否有效、公眾對(duì)公司的了解程度等。2.投資利潤(rùn)率Y該指標(biāo)考核資本營(yíng)運(yùn)的效果。應(yīng)將金融資本營(yíng)運(yùn)同產(chǎn)權(quán)實(shí)業(yè)資本營(yíng)運(yùn)分別計(jì)算。3.管理體系設(shè)計(jì)、建設(shè)Y該指標(biāo)用于考核企業(yè)發(fā)展部在公司管理體系的設(shè)計(jì)、建設(shè)方面是否體現(xiàn)公司管理意圖、能否支持公司發(fā)展等。44.管理體系的運(yùn)作效果Y該指標(biāo)用于考核公司管理體系的規(guī)范化和合理性，如公司各業(yè)務(wù)銜接是否合理、信息傳遞渠道是否暢通等。B.二級(jí)部門指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計(jì)算1.軟件開發(fā)部Ya1)配套軟件開發(fā)數(shù)Y該指標(biāo)用于考核軟件開發(fā)部在與其他部門配合方面的貢獻(xiàn)。Y’=實(shí)際值÷計(jì)劃值2)應(yīng)用軟件開發(fā)數(shù)Y該指標(biāo)用于考核軟件開發(fā)部在部門主業(yè)方面的成績(jī)。Y’=實(shí)際值÷計(jì)劃值3)項(xiàng)目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項(xiàng)目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。2.客戶部Yb1)市場(chǎng)（領(lǐng)域、行業(yè)）開拓程度YY’=本年度擁有的市場(chǎng)個(gè)數(shù)-上年度市場(chǎng)占有數(shù)2)新簽合同額Y該指標(biāo)用于考核客戶部的工作效率及成績(jī)。Y’=當(dāng)年新簽合同額÷計(jì)劃值3)項(xiàng)目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項(xiàng)目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。3.網(wǎng)絡(luò)部Yc1)公司內(nèi)部網(wǎng)的使用效果Y該指標(biāo)屬于定性指標(biāo)，可用網(wǎng)絡(luò)可否按計(jì)劃時(shí)間正常運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)暢通程度等指標(biāo)進(jìn)行測(cè)評(píng)，以確定指標(biāo)完成情況。2)網(wǎng)絡(luò)工程合同額Y該指標(biāo)用于考核網(wǎng)絡(luò)部在完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所占的份額。5Y’=當(dāng)年完成網(wǎng)同額度÷計(jì)劃值3)配套網(wǎng)絡(luò)的完成情況Y該指標(biāo)用于考核在以其他業(yè)務(wù)為主的項(xiàng)目中，網(wǎng)絡(luò)部與其他部門的配合情況，考察協(xié)同程度。4)項(xiàng)目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項(xiàng)目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。4.自動(dòng)化部Yd1)自動(dòng)化合同額YY’=當(dāng)年完成合同額度÷計(jì)劃值2)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)YY’=當(dāng)年新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)÷計(jì)劃值3)項(xiàng)目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項(xiàng)目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。4.人力資源部Ye1)人力資源取得成本Ye1人力資源取得取得成本包括：招聘成本、聯(lián)絡(luò)成本和其他與人力資源取得有關(guān)的成本支出。2)人員培訓(xùn)計(jì)劃完成情況Y3)人力資源管理效果Ye3該指標(biāo)用于考核人力資源部的工作效率，由人員取得速度、人員質(zhì)量等組成。三.考評(píng)得分的計(jì)算方法E1.指標(biāo)權(quán)數(shù)（），見附件一及附件二。2.可量化指標(biāo)得分的計(jì)算方法nYEY=ij=13.不可量化指標(biāo)得分的計(jì)算方法61)對(duì)于不可量化指標(biāo)，可采取問卷調(diào)查的方法通過自評(píng)、互評(píng)或考評(píng)小組考評(píng)的辦法得出。2)系統(tǒng)集成部和財(cái)務(wù)部的指標(biāo)得分根據(jù)部門、分部門考評(píng)結(jié)果各月計(jì)劃任務(wù)書完成情況得出，個(gè)指標(biāo)權(quán)數(shù)見附件一。Y=Y’12×權(quán)數(shù)＋月計(jì)劃任務(wù)書完成情況×權(quán)數(shù)123)總經(jīng)理辦公室和企業(yè)發(fā)展部的部門、分部門得分，需根據(jù)部門、分部Y、YX、公司管理績(jī)效得分（參見《西安協(xié)同軟件股份有限門考核指標(biāo)得分342公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)體系》）及各月計(jì)劃任務(wù)書的完成情況共同得出，指標(biāo)權(quán)數(shù)見附件一。具體計(jì)算公式如下：Y=X×權(quán)數(shù)＋Y’×權(quán)數(shù)＋月計(jì)劃任務(wù)書完成情況×權(quán)數(shù)34234四.考評(píng)操作程序1.根據(jù)公司每考評(píng)年度初下達(dá)的部門、分部門各考評(píng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值，依據(jù)考評(píng)年度末財(cái)務(wù)報(bào)表及公司管理現(xiàn)狀等進(jìn)行自評(píng)、互評(píng)，填寫考核表，經(jīng)填表人和部門、分部門經(jīng)理簽名，于考評(píng)年度結(jié)束后15日內(nèi)，將填報(bào)完畢的考核表連同年度總結(jié)一并交公司年度考評(píng)小組。各部門、分部門考核表見附件二。2.考評(píng)小組收到考核表后，負(fù)責(zé)召開考評(píng)會(huì)議，研究各部門、分部門的不可量化指標(biāo)的具體考核辦法并議定最終考評(píng)結(jié)果，填寫考核意見表。各部門、分部門考核表和考評(píng)小組考核意見表于考評(píng)年度結(jié)束后的25日內(nèi)交總經(jīng)理審查，最終考評(píng)結(jié)果于考評(píng)年度結(jié)束后的30日內(nèi)公布。五.考核結(jié)果與評(píng)價(jià)(一)各一級(jí)部門考評(píng)參考評(píng)定等級(jí)如下：70以下196以上90及以上90及以上86—9580-8980-8976—8570-7970-7965—7560-6960-6965以下60以下60以下財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公室23Y企業(yè)發(fā)展部4注：由于總經(jīng)理辦公室、企業(yè)發(fā)展部的考評(píng)指標(biāo)中不可量化的成分居多，主觀性較強(qiáng)，因此考評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較系統(tǒng)集成部及財(cái)務(wù)部低。7(二)各分部門的考評(píng)參考評(píng)定等級(jí)如下:一般81-9081-9081-9081-9081-9071-8071-8071-8071-8071-8060-7060-7060-7060-7060-7060及以下60及以下60及以下60及以下60及以下人力資源部90以上(三)考評(píng)檔案各部門、分部門每年度的