咨詢結(jié)果某制造公司績(jī)效體系12

會(huì)計(jì)學(xué)1咨詢結(jié)果某制造公司績(jī)效體系12戰(zhàn)略目標(biāo)可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)建議權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.35億元50％現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域老客戶的銷售收入增長(zhǎng)％20％現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域新客戶數(shù)量和銷售收入增長(zhǎng)％10％控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)5％按照9000體系要求，進(jìn)行合同評(píng)審5％

月日前建立所有客戶關(guān)系檔案并進(jìn)行及時(shí)維護(hù)更新5％部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度5％從而得到國際營(yíng)銷管理中心銷售業(yè)務(wù)部的績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重（建議）第1頁/共10頁用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)03年分解到GSP營(yíng)銷中心的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行篩選戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)重要性可控性可衡量性部門績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)銷售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)年銷售收入實(shí)現(xiàn)3500萬元545√年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)400萬元545√回款周期縮短至天445拓展個(gè)新業(yè)務(wù)方向444開發(fā)個(gè)新項(xiàng)目434現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域老客戶的銷售收入增長(zhǎng)％444現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域新客戶數(shù)量和銷售收入增長(zhǎng)％444有效控制費(fèi)用控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)555√降低采購成本采購成本降低％535√改進(jìn)基礎(chǔ)管理組織結(jié)構(gòu)調(diào)整與崗位優(yōu)化

月日前完成組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)454

月日完成部門職能界定453

月日完成職位設(shè)置453健全管理制度和業(yè)務(wù)流程月日前完成管理制度的修訂554√月日前規(guī)范主要業(yè)務(wù)流程554√強(qiáng)化質(zhì)量管理能力按照9000體系要求，建立運(yùn)行質(zhì)量保證體系533√發(fā)展公共關(guān)系和客戶關(guān)系，提升冠盛品牌月日前建立所有客戶關(guān)系檔案并進(jìn)行及時(shí)維護(hù)更新554√部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度533√第2頁/共10頁從而得到03年GSP營(yíng)銷中心的績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重（建議）戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)年銷售收入實(shí)現(xiàn)3500萬元30％年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)400萬元20％控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)5%降低采購成本％5％月日前建立所有客戶關(guān)系檔案并進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)更新10%改進(jìn)基礎(chǔ)管理月日前完成管理制度的修訂5％月日前規(guī)范主要業(yè)務(wù)流程10％按照9000體系要求，建立運(yùn)行質(zhì)量保證體系5％部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度10%第3頁/共10頁并根據(jù)年度績(jī)效指標(biāo)確定GSP營(yíng)銷中心03年第三季度的績(jī)效考核指標(biāo)及權(quán)重（建議）第三季度績(jī)效指標(biāo)權(quán)重說明季度銷售收入實(shí)現(xiàn)萬元30％季度利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)萬元20％拓展個(gè)新業(yè)務(wù)20％現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域老客戶的銷售收入增長(zhǎng)％10％控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)5%降低采購成本％15％內(nèi)部客戶滿意度10%第4頁/共10頁戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)責(zé)任人/責(zé)任部門實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)銷售收入和利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)年銷售收入確保實(shí)現(xiàn)3500萬元各部門年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)400萬各部門回款周期縮短至天各部門拓展個(gè)新業(yè)務(wù)方向市場(chǎng)部（業(yè)務(wù)拓展部、培訓(xùn)部、駐外機(jī)構(gòu)）開發(fā)個(gè)新項(xiàng)目市場(chǎng)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域老客戶的銷售收入增長(zhǎng)％市場(chǎng)部、客戶服務(wù)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域新客戶數(shù)量和銷售收入增長(zhǎng)％市場(chǎng)部合理降低成本降低采購成本％品延采購部、會(huì)計(jì)核算部降低運(yùn)輸成本％客戶服務(wù)部有效控制費(fèi)用控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)各部門將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)”的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分解到GSP營(yíng)銷中心各部門，轉(zhuǎn)換為可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)第5頁/共10頁戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)責(zé)任人/責(zé)任部門改進(jìn)基礎(chǔ)管理組織結(jié)構(gòu)調(diào)整與崗位優(yōu)化

月日前完成組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總經(jīng)理

月日完成部門職能界定總經(jīng)理

月日完成職位設(shè)置總經(jīng)理健全管理制度和業(yè)務(wù)流程

月日前完成管理制度的修訂各部門

月日前規(guī)范主要業(yè)務(wù)流程各部門建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系

月日建立完善成本結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)核算部、品延采購部每月收集成本數(shù)據(jù)，進(jìn)行成本分析會(huì)計(jì)核算部、品延采購部加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程中的財(cái)務(wù)支持和風(fēng)險(xiǎn)控制會(huì)計(jì)核算部提高現(xiàn)金流控制能力會(huì)計(jì)核算部建立高效的信息管理系統(tǒng)

月日前建立庫存物資物料統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)客服部、品延采購部、會(huì)計(jì)核算部每天進(jìn)行退貨品質(zhì)統(tǒng)計(jì)，提出改進(jìn)意見客服部強(qiáng)化質(zhì)量管理能力按照9000體系要求，進(jìn)行合同評(píng)審各部門發(fā)展公共關(guān)系和客戶關(guān)系，提升冠盛品牌月日前建立所有客戶關(guān)系檔案并進(jìn)行及時(shí)維護(hù)更新各部門將“改進(jìn)基礎(chǔ)管理”的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分解到GSP營(yíng)銷中心各部門，轉(zhuǎn)換為可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)第6頁/共10頁戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)重要性可控性可衡量性部門績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)銷售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)年銷售收入確保實(shí)現(xiàn)3500萬元555√回款周期縮短至天535合理降低成本降低采購成本％545√有效控制費(fèi)用控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)545√改進(jìn)基礎(chǔ)管理建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系每月收集銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，進(jìn)行銷售費(fèi)用分析543√每月進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，提供會(huì)計(jì)報(bào)表，支持決策555√加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程中的財(cái)務(wù)支持和風(fēng)險(xiǎn)控制533提高現(xiàn)金流控制能力444

建立高效的信息管理系統(tǒng)

月日前建立統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)（庫存物資物料/經(jīng)營(yíng)情況）544√強(qiáng)化質(zhì)量管理能力按照9000體系要求，進(jìn)行合同評(píng)審523發(fā)展公共關(guān)系和客戶關(guān)系，提升冠盛品牌

月日前建立所有客戶檔案財(cái)務(wù)部分并進(jìn)行及時(shí)維護(hù)更新524

部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度533√用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)03年分解到GSP會(huì)計(jì)核算部的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行篩選第7頁/共10頁戰(zhàn)略目標(biāo)可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)建議權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)年銷售收入3500萬元10％降低采購成本％10%控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)15％改進(jìn)基礎(chǔ)管理每月收集銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，進(jìn)行銷售費(fèi)用分析15％進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每月8日前提供會(huì)計(jì)報(bào)表，支持決策20％

月日前建立統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)（庫存物資物料/經(jīng)營(yíng)情況）20％部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度10％從而得到03年GSP會(huì)計(jì)核算部的績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重（建議）第8頁/共10頁第三季度關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)建議權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)季度銷售收入萬元15％降低采購成本％10%控制銷售和管理費(fèi)用變動(dòng)在預(yù)算的5％以內(nèi)20％每月收集銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，進(jìn)行銷售費(fèi)