放心肉品服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

PAGE內(nèi)蒙古草原旭升食品有限公司放心肉品服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目簡介1、項(xiàng)目名稱：放心肉品服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目承建單位名稱：內(nèi)蒙古草原旭升食品有限公司3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年旭升4、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建5、建設(shè)地址：位于內(nèi)蒙古興安盟科右前旗大壩溝鎮(zhèn)6、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：年屠宰生豬10萬頭，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)放心新鮮豬肉和冷凍豬肉7350噸，副產(chǎn)品1500噸；建設(shè)內(nèi)容：升級改造與之配套的冷鏈加工機(jī)械設(shè)備和冷藏運(yùn)輸設(shè)備，升級改造病害豬無害化處理機(jī)械設(shè)備和監(jiān)控系統(tǒng)，建立健全肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全信息可追溯體系，對企業(yè)進(jìn)行升級示范性改造。7、投資規(guī)模：申請國家財(cái)政扶持資金100萬元，自籌資金200萬元，總投資328萬元人民幣。。第一章項(xiàng)目背景及必要性一、冷凍放心豬肉生產(chǎn)、供應(yīng)、流通是遵循可持續(xù)發(fā)展原則的綠色食品流通行業(yè)，是適應(yīng)市場消費(fèi)需求，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力和開拓國際國內(nèi)市場的需要，是促進(jìn)肉食品行業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，確保肉食品儲藏、運(yùn)輸安全的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略舉措。二、隨著經(jīng)濟(jì)社會的迅速發(fā)展，人民生活水平和生活質(zhì)量的不斷提高，人們的消費(fèi)，觀念、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)質(zhì)量和消費(fèi)水平都發(fā)生了較大變化，特別是對肉食品的質(zhì)量安全問題，已經(jīng)引起黨和政府以及社會各界的關(guān)注和重視，社會對無公害食品、綠色食品和有機(jī)食品的消費(fèi)需求量越來越大，市場供求矛盾日益突出。為了滿足日益增長的市場需求，全國各省區(qū)已加快綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育和發(fā)展了一大批綠色食品龍頭企業(yè)和名優(yōu)品牌。三、肉類品質(zhì)的污染，已經(jīng)成為目前全世界共同關(guān)注的焦點(diǎn)。肉類食用安全，是一個(gè)關(guān)系人類健康的綜合性課題。未來肉類市場的競爭，其核心競爭力就是肉品的品質(zhì)，即綠色、安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生、美味。提高肉的品質(zhì)，不僅是針對肉類本身而言，而是針對肉類生產(chǎn)加工的過程。這是一個(gè)系統(tǒng)工程，務(wù)必要從“品種——飼料——環(huán)境——屠宰——經(jīng)銷”這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭和全過程抓起來。內(nèi)蒙古草原旭升食品有限責(zé)任公司提高產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，從飼養(yǎng)、屠宰、冷凍肉生產(chǎn)、銷售都有一整套高質(zhì)量的技術(shù)、管理體系。項(xiàng)目建成后可為市場提供市民放心的優(yōu)質(zhì)豬肉。四、發(fā)達(dá)國家已普及了冷卻肉消費(fèi)，冷卻肉及其制口若懸河的產(chǎn)量平均占肉類總產(chǎn)的30%-40%，有的國家達(dá)到70%。我國冷卻肉市場容量從2001年的10萬噸增長到2004年的230萬噸，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在北京、上海冷卻肉已占到生鮮豬肉消費(fèi)10%左右的市場份額在杭州市區(qū)小范圍內(nèi)已達(dá)到50%-60%。冷卻肉的問世曾被稱為“肉類消費(fèi)的革命”。五、我國部發(fā)達(dá)地區(qū)的冷鏈建設(shè)已經(jīng)比較完備，但就全國整體而言，冷鏈遠(yuǎn)未達(dá)到完善的程度，相對國際先進(jìn)水平，還只是一個(gè)早期的冷凍設(shè)備市場。中國的冷凍、冷藏、冷卻肉的市場占有量只相當(dāng)于韓國的1/8，某些中小城鎮(zhèn)及廣大農(nóng)村的冷鏈尚不能連成環(huán)，其中一些環(huán)節(jié)處于斷開的狀態(tài)，尤其是運(yùn)輸、銷售環(huán)節(jié)滯后。但是近年來冷鏈建設(shè)的發(fā)展速度很快。為冷鮮肉未來的發(fā)展提供了機(jī)遇。六、目前冷卻肉已經(jīng)成為部分肉制品巨頭的新的盈利手段，以雙匯集團(tuán)為例，冷鮮肉已經(jīng)成為該公司主要盈利點(diǎn)之一。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，農(nóng)村地區(qū)擁有全國69%的人口，而城市豬肉消費(fèi)量卻比農(nóng)村高70%。由于購買力的差異，在這兩種地區(qū)之間就形成了不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。盡管兩種地區(qū)最主要的豬肉產(chǎn)品都是鮮肉，但農(nóng)區(qū)地區(qū)消費(fèi)的高溫肉品更多，而城市市場當(dāng)中卻有各種更好的豬肉產(chǎn)品。過去幾年中，我國的肉類銷售渠道正在發(fā)生根本性的變革，尤其是在人口相對集中的城市。以超市、大賣場為代表的新型零售業(yè)的迅速崛起，給傳統(tǒng)肉制品的批發(fā)、零售渠道帶來了巨大沖擊，像上海、北京這樣的城市的超市、大賣場成為消費(fèi)者購買肉制品的主要消費(fèi)場所，而傳統(tǒng)的批發(fā)、零售渠道則退居次要位置。另外，二級城市超市賣場的實(shí)力也與日俱增。目前我國肉制品的流通渠道有專賣店、超市連鎖、大型賣場等。很多肉制品深加工產(chǎn)品和高溫肉制品一般保質(zhì)期較長，不存在貨架周期的限制，和其他食品的流通渠道類似。冷卻肉等低溫肉制品在保質(zhì)期方面對渠道的要求非常關(guān)鍵。所以渠道越來越成為產(chǎn)業(yè)鏈條中重要的一環(huán)，也是行業(yè)利潤較為集中的環(huán)節(jié)。七、目前阻礙冷卻肉發(fā)展的因素主要有兩個(gè)，一個(gè)是屠宰廠的屠宰條件普遍落后，沒有形成冷鏈加工體系，并且屠宰廠定點(diǎn)過于分散不能形成規(guī)模，另外一個(gè)原因是受居民消費(fèi)水平的限制，冷卻肉一直處于冷鏈中，生產(chǎn)、運(yùn)輸成本相對較高。一般來講，人均GDP6000-8000上的城市市場可以考慮生產(chǎn)銷售冷卻肉。2003年人均GDP已過1000美元，標(biāo)志著冷卻肉的來臨，我國豬肉消費(fèi)體系必將有重大的變革。因此，本項(xiàng)目建設(shè)勢在必行，時(shí)間適宜，理由充分，措施得當(dāng)，非常必要。第二章項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況、地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地處內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟的科右前旗?？朴仪捌煳挥趦?nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，東經(jīng)119°31′51″-122°52′07″，北緯45°42′07″-47°01′36″，東與吉林省白城市、鎮(zhèn)賚縣、興安盟扎賚特旗毗鄰，南接吉林省白城市、洮南市、興安盟突泉縣、科爾沁右翼中旗，西與通遼市烏珠穆沁旗、蒙古國人民共和國相連，北與興安盟阿爾山市、扎賚特旗接壤，南北長136.25公里，東西寬255公里，科右前旗共轄11個(gè)鎮(zhèn)（索倫鎮(zhèn)、大石寨鎮(zhèn)、歸流河鎮(zhèn)、察爾森鎮(zhèn)、額爾格圖鎮(zhèn)、衛(wèi)東鎮(zhèn)、俄體鎮(zhèn)、哈拉黑鎮(zhèn)、太本站鎮(zhèn)、葛根廟鎮(zhèn)、大壩溝鎮(zhèn)），4個(gè)鄉(xiāng)（滿族屯、滿族鄉(xiāng)、古跡鄉(xiāng)、樹木溝鄉(xiāng)、巴拉格歹鄉(xiāng)）；三個(gè)管理區(qū)（保門管理區(qū)、白辛管理區(qū)、巴達(dá)仍貴管理區(qū)），區(qū)有239個(gè)嘎查（村）。此外，在旗域內(nèi)還有5個(gè)國營農(nóng)牧場（躍進(jìn)馬場、呼和馬場、索倫馬場、阿力得爾馬場、公主嶺牧場），總?cè)丝?2萬人，城鎮(zhèn)人口占12.6%，人口自然增長率5.79‰。2004年國民生產(chǎn)總值19.74億元，工業(yè)產(chǎn)值10.6億元，年度總耗電3900萬千瓦小時(shí)，煤炭消費(fèi)總量3.56萬噸。經(jīng)濟(jì)總量國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行良好。初步核算，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總值260050萬元，比上年增長2.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值143405萬元，比上年增長9.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值46894萬元，比上年下降18.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值69751萬元，比上年增長11%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為55：18：27。全旗人均地區(qū)生產(chǎn)總值7270元，比上年增長10.5%。

財(cái)政稅收財(cái)政總收入再攀新高，全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入9775萬元，比上年增長13.56%，其中上劃自治區(qū)收入833萬元。地方財(cái)政收入6224萬元比上年增長13.41%；財(cái)政支出78026萬元，比上年增長44.87%。國稅收入2581萬元，比上年增長1.94%，地稅收入6117萬元，比上年增長57.7%。稅收中主體稅種呈較快增長勢頭，其中營業(yè)稅完成2567萬元，比上年增長63.4%。

招商引資招商引資工作再創(chuàng)佳績。全旗共引進(jìn)項(xiàng)目80個(gè)，引進(jìn)資金9.3億元。其中，引進(jìn)國內(nèi)區(qū)外資金8.5億元，區(qū)內(nèi)盟外資金0.8億元。引進(jìn)較大的項(xiàng)目并已開工建設(shè)的主要有廣東碧桂園集團(tuán)160萬平方米房地產(chǎn)開發(fā)和6萬平方米五星級鳳凰酒店項(xiàng)目；蒙能額爾格圖49.8MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目；科右前旗和盛礦產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司年加工30萬噸精鐵粉項(xiàng)目、興安盟松江礦業(yè)有限責(zé)任公司年加工2.7萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目等。一、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（現(xiàn)有基礎(chǔ)條件）：內(nèi)蒙古草原旭升食品有限公司是內(nèi)蒙古自治區(qū)科右前旗唯一的生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)，擔(dān)負(fù)著全旗豬肉類市場的供應(yīng)任務(wù)。公司廠區(qū)占地12000平方米，擁有資產(chǎn)2000萬元，員工70人，技術(shù)人員20人，有年屠宰能力10萬頭的生產(chǎn)線一條。年銷售收入1200萬元，年利稅60萬元。公司是以質(zhì)量求生存，以誠心謀發(fā)展為宗旨。截止目前內(nèi)蒙古草原旭升食品有限公司已累計(jì)向屠宰廠投資500萬元?，F(xiàn)有屠宰車間680平方米，排酸間500平方米，冷藏庫1800平方米，待宰圈2700平方米。二、原有生產(chǎn)加工設(shè)備。原有比較先進(jìn)的、配置比較齊全的，由南京宏偉屠宰機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的屠宰生產(chǎn)線一條。主要機(jī)械設(shè)備如下表：原有機(jī)械設(shè)備一覽表序號項(xiàng)目名稱規(guī)格單位數(shù)量備注一屠宰設(shè)備1清洗機(jī)臺12電麻機(jī)臺13屠宰箱臺14提升機(jī)臺15放血軌道臺16剝皮機(jī)臺17開胸電鋸臺18后蹄切割器臺19劈半機(jī)臺110白內(nèi)臟帶式檢疫輸送機(jī)臺111紅內(nèi)臟同步檢疫輸送機(jī)臺112真空包裝機(jī)臺213自動(dòng)分裝電子秤臺3二其它1冷凍設(shè)備套12鍋爐臺13推車臺54糞便處理設(shè)備套15運(yùn)輸車輛臺3在原有企業(yè)基礎(chǔ)上，突出升級改造特色，完善和提升配套的冷鏈加工機(jī)械設(shè)備和冷藏運(yùn)輸設(shè)備。全面升級改造冷鏈加工機(jī)械設(shè)備和冷藏運(yùn)輸設(shè)備一、升級改造冷鏈加工機(jī)械設(shè)備，國內(nèi)外先進(jìn)的生豬屠宰加工機(jī)械設(shè)備。這個(gè)生產(chǎn)線主要有托胸三點(diǎn)式自動(dòng)擊昏機(jī)一臺、臥式放血輸送機(jī)一臺、蒸汽燙毛隧道一臺、螺旋自動(dòng)打毛機(jī)一臺、酮體預(yù)干燥機(jī)一臺、火焰燎毛機(jī)清洗拍打機(jī)一臺等設(shè)備組成。這套國產(chǎn)高檔生豬加工設(shè)備自動(dòng)化程度高，性能穩(wěn)定，操作簡便，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度和能源消耗，能夠減少生產(chǎn)過程中的污染，提高了肉品質(zhì)量。建立豬肉類產(chǎn)品從飼養(yǎng)——屠宰加工——分割包裝——運(yùn)輸保管——銷售消費(fèi)，即從生產(chǎn)到餐桌的可追塑信息查詢系統(tǒng)。全面完成高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的肉類產(chǎn)品質(zhì)量信息可追溯體系建設(shè)。公司投資44萬元，購進(jìn)計(jì)算機(jī)等互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，為30個(gè)有一定規(guī)模的生豬養(yǎng)殖場和5輛冷藏保鮮運(yùn)輸車配備網(wǎng)絡(luò)追塑信息和監(jiān)控系統(tǒng)，把養(yǎng)豬場和消費(fèi)者餐桌用網(wǎng)絡(luò)連接起來。30個(gè)一定規(guī)模的生豬養(yǎng)殖場，實(shí)行生豬終生佩帶耳標(biāo)制。籽豬一出生或一進(jìn)場，就立即佩帶上耳標(biāo)，并建立檔案。耳標(biāo)和檔案中詳細(xì)記錄和貯存該生豬的父本、母本、品種、各生長階段所飼喂的飼料、防疫用藥、治療用藥、屠宰日期、班組人員、排酸分割、貯存日期、庫房牌號、運(yùn)輸車輛、上市日期、銷售市場、銷售時(shí)間等。如果出現(xiàn)食品安全問題，第一時(shí)間就可以順著貯存在耳標(biāo)和檔案中的信息，逆向追到各個(gè)環(huán)節(jié)，直至源頭。在分割肉生產(chǎn)中，我們要投資48萬元，引進(jìn)國際上比較先進(jìn)的CSB系統(tǒng)保障食品安全追溯解決方案。在食品安全追溯領(lǐng)域，德國CSB無疑是行業(yè)中的佼佼者。CSB在肉食品領(lǐng)域有著30多年的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，擁有全球1600家客戶的成功案例。CSB全程追溯解決方案將RFID技術(shù)、條碼技術(shù)和人工編碼等多種技術(shù)綜合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對待宰牲畜和屠宰加工后的牲畜酮體及其分割部分的一一對應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)了從收購侯宰到屠宰分割的追蹤與追溯。引進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)十年不落伍。三、大力度升級屠宰場病死豬無害化處理設(shè)備，認(rèn)認(rèn)真真地建立健全病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)。我們已經(jīng)考察完畢，要投資46萬元引進(jìn)北京永泰有限公司的全套屠宰場病死豬無害化處理設(shè)備和終端有攝象機(jī)的，至上而下的病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)。全套設(shè)備包括臥式濕化機(jī)一臺、立式濕化機(jī)一臺、一體式濕化機(jī)一臺、病死豬焚燒爐一臺。通過這些設(shè)備，將病死豬及病害生豬產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)溫度下進(jìn)行蒸煮或焚燒，徹底殺滅攜帶的病原體，這些設(shè)備完全符合GB16548—2006《病害動(dòng)物和病害動(dòng)物產(chǎn)品生物安全處理規(guī)程》，能徹底殺滅標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的傳染性疾病、寄生蟲病，以及中毒性疾病的病菌。無害化處理監(jiān)控終端是專門用于監(jiān)管無害化處理現(xiàn)場的高集成化信息設(shè)備。用于監(jiān)控企業(yè)無害化處理現(xiàn)場，采集數(shù)據(jù)和視頻信息并自動(dòng)向政府監(jiān)管平臺申報(bào)，具有企業(yè)生產(chǎn)管理功能。為了表示我們搞好病死豬無害化處理的決心，我們一定買一套無害化處理監(jiān)控終端設(shè)備，讓全社會和政府主管部門時(shí)時(shí)刻刻監(jiān)督我們的企業(yè)。四、投資27萬元，采用先進(jìn)的屠宰工藝流程和先進(jìn)的冷鮮分割包裝儲藏工藝流程，生產(chǎn)高品質(zhì)的肉食品。1、采用先進(jìn)的屠宰工藝流程：生豬→淋浴→電麻→懸掛→刺殺放血→拔毛→取甲狀腺→（熱燙→機(jī)器刮毛→凈毛→）清洗→剖腹取內(nèi)臟→割頭尾→（剝皮→）劈半→清洗→冷鮮排酸→半胴體2、采用先進(jìn)的冷鮮分割包裝儲藏流程：冷鮮胴體→分段分切→剔骨→冷鮮分割肉冷凍分割肉→包裝→速凍→裝箱→冷藏→冷凍分割肉。3、在以上工藝流程的基礎(chǔ)上，實(shí)行冷卻肉加工全程質(zhì)量控制規(guī)程，通過對冷卻肉初始菌的控制以及包裝材料的選擇，在0℃—4℃下冷卻肉的保質(zhì)期延長7—14天。通過二階段快速冷卻工藝，使PSE肉發(fā)生率減少20%—30%，肉汁損失小于2%。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到《無公害食品豬肉》（NY5029—2001）標(biāo)準(zhǔn)五、配置屠宰廠臭氧消毒機(jī)企業(yè)利用這次升級改造的機(jī)會，投資22萬元，購進(jìn)廣東省江門市富美爾環(huán)保電子科技有限公司生產(chǎn)的，型號為CF-G-3-20g屠宰廠臭氧消毒機(jī)，臭氧產(chǎn)量：20克，氣量分別有：純氧量：0.18-0.26；空氣源：0.70-0.90（立方／小時(shí)）。臭氧濃度分別有：純氧量80-120；空氣源22-30（mg／L）

外接冷卻水流量：純氧源：自冷卻；空氣源：自冷卻

額定功率：純氧源：0.16-0.20；空氣源：0.32-0.36

電壓：220V／50HZ

功能：殺菌消毒：利用臭氧的廣譜殺菌能力，高效殺菌消毒，營造潔凈空間，適合食品加工廠、純凈水廠、制藥廠、屠宰廠等處。除臭除異味，食品保鮮：利用臭氧的強(qiáng)氧化性，除臭除異味，消除冷庫、屠宰場、儲物倉庫的異味，并有食品保鮮功能。

耐受性強(qiáng)：本系列產(chǎn)品適用范圍廣，可在低溫、潮濕條件下工作。不銹鋼外殼，美觀大方，遙控定時(shí)，操作簡便。

產(chǎn)品消毒滅菌特點(diǎn)：

（1）、具有廣譜、高效、快速消毒滅菌特性；

（2）、殺菌速度是氯的600-3000倍；

（3）、臭氧在消毒過程中，迅速還原為氧氣，無污染，無殘留，被稱為“潔凈的消毒劑”；

（4）、臭氧處于游離狀態(tài)，消毒無死角；

（5）、原料只需要空氣和水，成本低，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠；

（6）、完全符合國家衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》、食品企業(yè)HACCP體系和GMP管理標(biāo)準(zhǔn)中對車間、庫房、等空間的滅菌標(biāo)準(zhǔn)，是一種理想的安全高效、綠色環(huán)保的專業(yè)消毒設(shè)備，能夠大大地降低肉品的有害細(xì)菌數(shù)量延長保鮮時(shí)間，提高肉品品質(zhì)。六、投資58萬元，為企業(yè)新裝備湖北合力專用汽車制造有限公司制造的EQ5126XXYKJ2型冷藏車三輛。該車功能特點(diǎn)：卓越內(nèi)涵：國際先進(jìn)的全封閉聚酯板塊結(jié)構(gòu)廂體，較傳統(tǒng)的“整體式結(jié)構(gòu)”、“分板塊注入發(fā)泡結(jié)構(gòu)”和“敞開式三明治結(jié)構(gòu)”保溫性能更好，強(qiáng)度更高。多腔抗低溫絕熱密封條，有效增強(qiáng)門體與門體與廂體之間的氣密性，降低廂體冷量損耗。廂體重量輕，節(jié)省主機(jī)動(dòng)力；廂板無接縫，表面光滑、易清洗、抗沖擊、耐腐蝕。量身打造：專業(yè)技術(shù)保證專業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力、制冷、保溫的最佳匹配。專業(yè)設(shè)計(jì)任意側(cè)門、不同厚度廂板、夾隔不同溫區(qū)、不同材質(zhì)及色彩的內(nèi)外廂體蒙皮等，經(jīng)濟(jì)便捷、個(gè)性環(huán)保。隨你所需安裝鋁導(dǎo)軌、貨物固定及懸掛裝置、升降尾板、車載GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)等60多種精良輔助裝置，保駕護(hù)航，全新體驗(yàn)。時(shí)尚外觀。七、更新企業(yè)污水（物）處理設(shè)備我企業(yè)這次痛下決心48萬元，更新改造污水（物）處理設(shè)備，引進(jìn)武漢寶樂工程有限公司生產(chǎn)的肉類加工企業(yè)和屠宰場污水（物）處理設(shè)備。BL-011型污水處理設(shè)備主要用于生活污水和之類似的的工業(yè)有機(jī)廢水的處理，其處理方法是采用目前較為先進(jìn)、成熟的生化處理技術(shù)-生物接觸氧化法。水質(zhì)設(shè)計(jì)按進(jìn)水BOD平均200mg/l設(shè)計(jì)。BL-011型設(shè)備主要有七個(gè)組成部分：1、全自動(dòng)機(jī)械格柵2、缺氧池3、雙級生物接觸氧化池4、二沉池5、消毒池6、污泥池7、風(fēng)機(jī)房、全自動(dòng)控制系統(tǒng)。BL-011型設(shè)備廣泛用于：賓館、學(xué)校、醫(yī)院、部隊(duì)、療養(yǎng)院、住宅區(qū)等；生活污水的處理：水產(chǎn)場、畜牧場、屠宰場、鮮奶加工廠等生產(chǎn)廢水的處理。設(shè)備水處理能力0.3T/h-40T/h—45T/h-100T/h以上可多箱體組裝或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)（祥見第八章環(huán)境影響評價(jià)）。第五章生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程方案本項(xiàng)目的生產(chǎn)將在設(shè)備選型到冷藏、運(yùn)輸過程及管理都采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)。一、生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，應(yīng)用國際上新型的生產(chǎn)工藝。硬件設(shè)施的先進(jìn)和完備，既滿足了生產(chǎn)的需要，又達(dá)到了綠色食品生產(chǎn)線的要求。二、導(dǎo)入ISO9000系列質(zhì)量管理體系，引入國際上WHO與CAC推行的公認(rèn)HACCP食品安全保障體系，進(jìn)行食品冷鏈的建設(shè)與生產(chǎn)的布局及工藝流程的合理化安排。制定食品安全保障體系，保證消費(fèi)者健康安全。三、按照國際高標(biāo)準(zhǔn)要求，對分割肉車間的工作環(huán)境溫度嚴(yán)格控制，配備專有密封的冷藏車，保證了運(yùn)輸過程的恒溫保鮮，防止了食品的在途污染，形成生產(chǎn)工藝流程中的冷藏鏈運(yùn)輸系統(tǒng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。四、對育肥豬飼養(yǎng)、檢疫、屠宰、冷凍、冷藏、配送、銷售等生產(chǎn)全過程實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，使每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有標(biāo)準(zhǔn)可依、按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)全程質(zhì)量控制。五、建立中心化驗(yàn)系統(tǒng)，從原材料入廠到成品出庫進(jìn)行全程跟蹤，做到衛(wèi)生、質(zhì)量等各方面的控制數(shù)字化，用數(shù)字來說明問題。本項(xiàng)目在生產(chǎn)、冷藏、運(yùn)輸、銷售到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量。生產(chǎn)中宰殺后的胴體的低溫庫中進(jìn)行冷卻，將胴體在排酸間進(jìn)行24小時(shí)排酸。分割間溫度控制在10℃以下。冷卻肉儲存在保鮮庫中，庫溫控制在0℃-4℃、冷凍肉儲存在冷藏庫，庫溫控制在-18℃-20℃。產(chǎn)品銷售用冷藏車運(yùn)輸，保證冷鏈的完善。六、工藝流程生豬屠宰（低溫環(huán)境）—劈半—予冷排酸—分割包裝—結(jié)凍—冷藏—出庫—低溫運(yùn)輸—低溫銷售柜（或消費(fèi)才）七、設(shè)備方案本項(xiàng)目選用設(shè)備主要有氨壓縮機(jī)、蒸發(fā)式冷凝器、高壓儲液器及附屬設(shè)備、溫度測控及監(jiān)控設(shè)備等。在設(shè)備選型上力求技術(shù)先進(jìn)以降低生產(chǎn)能源消耗、降低產(chǎn)品成本，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、增加產(chǎn)品的競爭能力。章六章投資估算與資金籌措及使用一、項(xiàng)目總投資估算：項(xiàng)目總投資估算為328萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。二、資金來源與籌措：申請上級財(cái)政無償扶持資金100萬元人民幣，自籌資金228萬元人民幣。三、財(cái)政專項(xiàng)資金使用方向?yàn)椋喝坑糜谏壢忸惍a(chǎn)品質(zhì)量信息可追溯體系建設(shè)、提升屠宰廠病死豬無害化處理設(shè)備和病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)，完成企業(yè)的升級示范性改造。四、投資具體項(xiàng)目分別是：1、用于高標(biāo)準(zhǔn)肉類產(chǎn)品質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)可追溯體系建設(shè)的資金為48萬元；2、引進(jìn)國際上比較先進(jìn)的、保障肉類產(chǎn)品安全的CSB追溯系統(tǒng)建設(shè)的投資44萬元；3、用于購進(jìn)屠宰場病死豬無害化處理設(shè)備和病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)的資金46萬元；4、用于生豬屠宰屠宰工藝流程和分割肉生產(chǎn)工藝流程升級的資金27萬元；6、用于購置先進(jìn)的無公害臭氧消毒滅菌設(shè)備，提高肉類品質(zhì)，投資資金22萬元；7、用于改造污物（水）處理，增加環(huán)保項(xiàng)目，提高環(huán)保質(zhì)量的資金48萬元；8、用于購進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)冷藏運(yùn)輸車3輛的資金58萬元。流動(dòng)資金由企業(yè)另行安排300萬元。不在328萬元的固定資產(chǎn)投資之內(nèi)。五、申請財(cái)政專項(xiàng)資金的理由是：我們企業(yè)的這次生豬屠宰流動(dòng)資金經(jīng)常處在緊張狀態(tài)。所以申請財(cái)政專項(xiàng)資金扶持一下。六、資金使用及管理項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資資金全部用于升級改造、購置先進(jìn)設(shè)備，改良加工工藝，提高產(chǎn)品品質(zhì)上。實(shí)行?？顚Ｓ?，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象和挪作他用。在資金管理上，我們自覺必須接受相關(guān)部門的全過程監(jiān)控，使有限的資金發(fā)揮出預(yù)期的投資效果。第七章市場分析與銷售方案市場分析食物是人類生存最基本的物質(zhì)基礎(chǔ)，從人類祖先只有解決“以食充饑”的簡單欲望開始，到后來的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展以及現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的興起，人類在解決饑食上，不僅需要“量”來保證，更重要的是對“質(zhì)”提出了更高的要求。如今，人類食品不光需要米面等主食品，更需要有含高蛋白、低脂肪、多維生素等各種營養(yǎng)成份的魚、肉、禽、蛋等副食品。在現(xiàn)階段我國傳統(tǒng)的副食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，豬肉仍作為主要副食品，在我國肉類食品消費(fèi)中占主導(dǎo)地位，其消費(fèi)量仍占60%以上。從豬肉的消費(fèi)需求上看，在我國，除回族等少數(shù)伊斯蘭教人外，98%的人口均以該食品作為主要副食品，市場銷售量極大。從現(xiàn)有生產(chǎn)能力上看，據(jù)聯(lián)合國1997年統(tǒng)計(jì)表明，1997年，全國出欄肉豬5.67億頭，豬肉產(chǎn)量4328.2萬噸，人均豬肉產(chǎn)量34.8千克，超過世界平均15.19千克，出欄肉豬數(shù)與豬肉產(chǎn)量均占世界第一。但是，從養(yǎng)殖生產(chǎn)水平來看，仍然比較落后，生豬出欄率為121.08%，低于世界平均122.36%，大大落后于丹麥（179.72%）、日本（168.72%）、法國（170.30%）、加拿大（128.09%）等國，在全世界排列第13位。同時(shí)，我國肉豬生產(chǎn)存在著瘦肉率低、胴體品質(zhì)差、經(jīng)濟(jì)效益低下等問題，其原因表現(xiàn)為：傳統(tǒng)散養(yǎng)的地方豬，均以碳水化合物為主的飼糧，豬體脂肪沉積較多，瘦肉率不高，加上豬種品質(zhì)引進(jìn)雜交的不夠；另一方面，我國的生豬養(yǎng)殖長期以來一直處于低利潤區(qū)，豬糧比價(jià)不合理，最低時(shí)僅為4：1，而國外發(fā)達(dá)國家的豬糧比價(jià)大約為7—10：1，因而導(dǎo)致許多農(nóng)戶及企業(yè)嚴(yán)重虧損，紛紛下馬轉(zhuǎn)產(chǎn)。從消費(fèi)現(xiàn)狀上分析看，據(jù)聯(lián)合國1997年統(tǒng)計(jì)，全世界人類肉類消費(fèi)中，豬肉占40%左右，我國則為67%。據(jù)近20年有關(guān)數(shù)據(jù)看，我國豬肉消費(fèi)從比例上看是逐年下降，但數(shù)量上仍在增加。1981年，豬肉消費(fèi)占整個(gè)肉類消費(fèi)的94%，1991年降至78.2，1997年降至67%，但總消費(fèi)量仍在增長，是朝著高蛋白、低脂肪、多瘦肉方面發(fā)展。據(jù)預(yù)測，到2010年，我國人口將達(dá)到14.04億，人均肉類年消費(fèi)量將達(dá)到70千克，以豬肉消費(fèi)比例為60%計(jì)，全國豬肉需求量為5896.8萬噸，屆時(shí)年需出欄肉豬（每頭90千克、胴體76千克計(jì)）7.86億頭以上。由于我國的土地資源有限，糧食產(chǎn)量有限，必須通過規(guī)模化、無公害化養(yǎng)殖，提高肉豬養(yǎng)殖生產(chǎn)力，提高品質(zhì)，降低成本，積極實(shí)施品質(zhì)優(yōu)化戰(zhàn)略，在提高瘦肉率、滿足消費(fèi)者新的消費(fèi)需求上下功夫，方能滿足今后的消費(fèi)需求。產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為：年屠宰生豬10萬頭，屠宰凈膛率為73.5%，內(nèi)臟及豬頭腳為15%，年產(chǎn)白條肉7350噸，副產(chǎn)品1500噸。項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷售方案為：市場定位于全盟城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場及周邊的白城、齊齊哈爾、哈爾濱、長春、沈陽、通遼等城市，并積極開發(fā)蒙古國市場。主要采取與上述城市的農(nóng)貿(mào)市場建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，做到均衡供應(yīng)、批量供應(yīng)，以穩(wěn)定銷售價(jià)格。在供貨方式上，全盟城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場和白城市場以鮮肉直供，齊齊哈爾、哈爾濱、長春、沈陽等大中城市的農(nóng)貿(mào)市場以冷鮮肉和冰鮮白條肉配送供應(yīng)。銷售策略及營銷模式項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售策略及營銷模式是采取以本烏蘭浩特市為中心，以占領(lǐng)周邊縣級中小城市及周邊大城市部分農(nóng)貿(mào)市場為中心的銷售策略和營銷模式。首先以鮮白條肉占領(lǐng)本地及周邊中小城市片狀市場，然后以鮮肉和冰鮮白條肉等占領(lǐng)大中城市的點(diǎn)狀市場，以求擴(kuò)大市場份額。在大中城市的銷售策略上，以代理商為主，項(xiàng)目單位暫不設(shè)直銷網(wǎng)點(diǎn)。銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目單位注重銷售隊(duì)伍建設(shè)，建立以營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的營銷部。注重招聘優(yōu)秀銷售人員，以量定酬，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。在銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，根據(jù)其市場需求，建立自己的直銷網(wǎng)絡(luò)和代理營銷機(jī)制，追求企業(yè)利益最大化。第八章組織機(jī)構(gòu)與管理模式一、分工定崗、各負(fù)其責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)階段在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立以董事長兼總經(jīng)理年旭升為主的項(xiàng)目辦和設(shè)備部、監(jiān)理部、總工部等部門，對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備選購、設(shè)備安裝等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。，魏經(jīng)理、王工程師、趙主任三人誰具體負(fù)責(zé)。分工情況是：魏經(jīng)理、王工程師負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備采購安裝、具體生產(chǎn)經(jīng)營管理，趙主任負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)章制度的制定和內(nèi)業(yè)管理。本企業(yè)正式運(yùn)營時(shí)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司下設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、人事、財(cái)務(wù)、銷售、市場和研發(fā)等職能部門，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會，董事會設(shè)董事長一名；公司日常最高管理者為總經(jīng)理；整個(gè)管理機(jī)構(gòu)還包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門。二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目建成后在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化、管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化、管理目標(biāo)責(zé)任化。在運(yùn)營機(jī)制上，要打破所有制界限，實(shí)行多種經(jīng)營形式并存，按照“自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自我發(fā)展，自我約束”的方針，有序地組織生產(chǎn)、開發(fā)等項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)，宜統(tǒng)則統(tǒng)，宜放則放，宜合則合，宜分則分。要制定優(yōu)惠的生產(chǎn)、開發(fā)政策和建立寬松的經(jīng)營環(huán)境。公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責(zé)任制，各部門職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，有一套行之有效的工作程序和組織程序，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。三、主要經(jīng)營管理措施1、抓好員工培訓(xùn)從業(yè)人員的素質(zhì)是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，直接關(guān)系到企業(yè)的形象和命運(yùn)。本項(xiàng)目將由公司組織工作和有關(guān)人員采取現(xiàn)場講解、就地培訓(xùn)的辦法，請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使相關(guān)人員提升個(gè)人素質(zhì)和科技水平，掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程和規(guī)范，確保產(chǎn)品的品質(zhì)和科技含量。2、注重職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)人員衛(wèi)生：工作人員每年定期體檢，發(fā)現(xiàn)患病者，要及時(shí)治療并調(diào)離生產(chǎn)區(qū)。注意個(gè)人衛(wèi)生，身著消毒工作服，膠鞋必須經(jīng)過消毒池后，方可進(jìn)入車間，不準(zhǔn)把非生產(chǎn)用品帶入車間內(nèi)。原輔材料衛(wèi)生：原輔材料必須符合食品加工衛(wèi)生要求，由廠外運(yùn)來的牲畜，經(jīng)檢驗(yàn)凡必鼻疸、炭疸、豬瘟、口蹄疫等傳染病的均不能入廠，并應(yīng)立即送急宰車間銷毀。凡是有殘傷及食品衛(wèi)生無害的各種疾病有迅速死亡危險(xiǎn)的牲畜應(yīng)立即進(jìn)行急宰。因此，育肥豬屠宰前需經(jīng)檢疫后方能進(jìn)屠宰線，生產(chǎn)用水必須符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，包裝材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)車間衛(wèi)生：生產(chǎn)車間土建結(jié)構(gòu)要注意采光充足，通風(fēng)設(shè)施齊全，保證良好通風(fēng)，車間內(nèi)注意防止蚊、蠅進(jìn)入車間，屠宰車間墻壁貼衛(wèi)生瓷磚，排水通暢，使車間環(huán)境整潔衛(wèi)生。生產(chǎn)操作衛(wèi)生：工器具、機(jī)器設(shè)備工作前需消毒干凈。加工剩下的廢棄物放到指定地點(diǎn)、及時(shí)消除。3、企業(yè)定員企業(yè)定員為136人，其中工人119人，管理人員5人，技術(shù)人員12人，本項(xiàng)目所需人員，工程技術(shù)人員及管理人員面向社會招聘：工人從當(dāng)?shù)氐母?、初中畢業(yè)生中通過考試擇優(yōu)錄用，培訓(xùn)后上崗。全年工作天數(shù)300天（二班生產(chǎn)）。4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度準(zhǔn)備期：本項(xiàng)目準(zhǔn)備期2個(gè)月，2009年5月完成可行性研究報(bào)告編制、論證及申報(bào)工作，進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)。建設(shè)期：本項(xiàng)目總的建設(shè)周期為半年，2009年6月1日——2009年12月30日。可行性研究報(bào)告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)定購工作，2009年8月前完成。2009年9月—12月完成機(jī)械設(shè)備的安裝調(diào)試和工藝流程升級改造工作。使用期：2010年1月1日開始投產(chǎn)使用。2010年1月試生產(chǎn)；2010年3月正式生產(chǎn)；2010年年底達(dá)產(chǎn)率為100%。第八章環(huán)境影響評價(jià)一、環(huán)境影響生豬屠宰加工過程中主要污染物為污水、廢渣、臭氣和機(jī)器噪音，還有鍋爐產(chǎn)生的廢氣、廢渣。1、廢水廢水中含有大量的血污、毛皮、碎肉、內(nèi)臟雜物、未消化的食物及糞便等污染物，懸浮物濃度高，水呈紅褐色并有明顯的腥臭味，是一種典型的有機(jī)廢水。不含重金屬及有毒化學(xué)物質(zhì)，廢水中富含蛋白質(zhì)、油脂。2、廢氣本工程廢氣主要來源于鍋爐房產(chǎn)生的廢氣。3、廢渣生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣為鍋爐產(chǎn)生的爐渣及生豬屠宰、加工中產(chǎn)生的下腳料。4、噪音噪音主要來源于生產(chǎn)過程中運(yùn)行的設(shè)備、鍋爐房風(fēng)機(jī)等。二、環(huán)境保護(hù)措施方案編制依據(jù)及原則根據(jù)國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)保委員會環(huán)字（1987）第002號《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施規(guī)劃》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》以及國家環(huán)?？偩汁h(huán)發(fā)（2001）第19號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理工作的通知》的要求，做到工程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)同時(shí)進(jìn)行。1、采用標(biāo)準(zhǔn)（1）《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87——85）；（2）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271——2001）；（3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978——1996；（4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》12348—90；（5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。（6）《肉類加工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》2、廢水處理（1）懸浮物的處理屠宰廢水的特點(diǎn)之一是懸浮物濃度很高，在處理時(shí)首先采用隔渣池與沉地處理。（2）有機(jī)物、氨氮的處理采用厭氧－兼氧+活性污泥法廢水工藝處理。污水處理工藝流程圖如下：污水處理工藝流程圖如下：鼓風(fēng)機(jī)污水→格柵→調(diào)節(jié)池→泵→沉淀池→曝氣池→沉淀池→排放—板框壓濾機(jī)←污泥池3、煙塵廢氣處理選用GDX高效多管除塵器，對煙氣進(jìn)行凈化處理，除塵率可達(dá)90%以上，同時(shí)盡量使用準(zhǔn)南產(chǎn)低硫煤，使經(jīng)除塵后煙氣中含塵濃度低于220mg/m3，達(dá)到鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13271—91）中二類地區(qū)排放250mg/m3的限制要求。4、廢渣處理本工程產(chǎn)生的廢渣主要是加工中產(chǎn)生的下腳料可摻入煤中燃燒。也可煉制工業(yè)用油或有機(jī)肥的原料。煤渣可用于市政建設(shè)。5、噪音治理對生產(chǎn)較大噪音的工業(yè)設(shè)備，可增設(shè)密封罩，減震設(shè)施等，可保證工人操作處噪音強(qiáng)度滿足《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，廠區(qū)噪音強(qiáng)度滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》的要求。三、環(huán)境影響評價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生廢水、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣以及廢渣、爐渣和噪音等經(jīng)綜合治理后均控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對環(huán)境無不良影響。實(shí)施項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)和社會效益一、壯大養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠充分發(fā)揮利用本地的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢和龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，通過建設(shè)規(guī)?；i屠宰冷鏈基地建設(shè)，將帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，培育成科右前旗的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目的實(shí)施將會有力地促進(jìn)科右前旗農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)升級，為達(dá)到使畜牧業(yè)在科右前旗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值中所占的比重由2006年的36.5%提高到項(xiàng)目建成后45%以上的宏偉目標(biāo)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。通過項(xiàng)目建設(shè)，將帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)推廣養(yǎng)殖無公害優(yōu)質(zhì)生豬，這不僅有利于改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，而且有利于調(diào)整和優(yōu)化科右前旗的畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使科右前旗的畜牧業(yè)真正成為經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。二、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等。該項(xiàng)目將以內(nèi)蒙古草原旭升食品有限責(zé)任公司為龍頭，以規(guī)模化生豬養(yǎng)殖小區(qū)為基地，以冷鏈加工、運(yùn)輸、銷售為載體，采用“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，訂單收購，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖，同時(shí)從生豬飼養(yǎng)開始，通過加工、銷售過程中鏈條的各環(huán)節(jié)反復(fù)增加附加值，形成生豬產(chǎn)業(yè)鏈，使生豬產(chǎn)業(yè)化向高利潤產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。生豬飼養(yǎng)業(yè)同肉制品加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。三、輻射帶動(dòng)能力分析1、帶動(dòng)項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的形成項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益的聯(lián)結(jié)機(jī)制，能夠促進(jìn)生豬養(yǎng)殖，再以農(nóng)戶種植業(yè)生產(chǎn)，進(jìn)一步穩(wěn)固優(yōu)質(zhì)飼料來源基地。這樣一種良性循環(huán)，強(qiáng)化龍頭企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)中的帶動(dòng)和支撐作用，穩(wěn)定和完善龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的關(guān)系，已成為一個(gè)利益共同體，最終形成龍頭企業(yè)與農(nóng)民雙贏的局面。2、輻射帶動(dòng)基地該項(xiàng)目的實(shí)施可輻射帶動(dòng)科右前旗20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖基地的壯大和發(fā)展，并可輻射到周邊地區(qū)。3、輻射帶動(dòng)農(nóng)戶增加收入項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)2000戶農(nóng)戶發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)（50頭/戶），服務(wù)體系農(nóng)戶覆蓋率可達(dá)30%，農(nóng)戶收入增長率為50%，可增加農(nóng)民直接就業(yè)崗位達(dá)6000個(gè)。養(yǎng)豬農(nóng)民年新增加收入500萬元，較項(xiàng)目實(shí)施前戶均增收2500元第十章財(cái)務(wù)評價(jià)一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)1、計(jì)算期與運(yùn)營負(fù)荷根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確定本項(xiàng)目的建設(shè)期為1年，按行業(yè)有關(guān)規(guī)定運(yùn)營期定為15年，計(jì)算期合計(jì)為16年。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目建成后，從公司總運(yùn)營負(fù)荷看，第1年即項(xiàng)目建設(shè)期，第2年為設(shè)計(jì)能力的80%，第3年及以后各年均為100%。2、財(cái)務(wù)價(jià)格定點(diǎn)屠宰加工費(fèi)：45.2元/口；3、其他計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。（1）燃料動(dòng)力費(fèi)：年耗水量6萬噸，噸水價(jià)格3.5元。年耗電18萬kwh，電價(jià)0.72元／kwh；年耗煤炭1000噸，噸價(jià)550元。燃料動(dòng)力費(fèi)為88.96萬元。（2）折舊費(fèi)：本項(xiàng)目按平均年限法計(jì)算折舊，凈殘值率按10％計(jì)，固定資產(chǎn)總值為464.32萬元，其中利用原有固定資產(chǎn)136.32萬元，新增固定資產(chǎn)328萬元，期末凈殘值46.42萬元。設(shè)備和建筑物折舊年限均取15年，年折舊費(fèi)27.86萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊估算表10-2-1。（3）攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)零萬元。（4）工資及福利費(fèi)：勞動(dòng)定員120人，按人均12000元／年計(jì)算，福利費(fèi)按工資的14%計(jì)算，年工資福利費(fèi)為164.16萬元。（5）修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)總值的2％計(jì)取，年修理費(fèi)為9.29萬元。（6）其他費(fèi)用：按營業(yè)收入4％計(jì)算，年其他費(fèi)用為18.08萬元。（7）增值稅稅率按加工收入的6%估算。（8）城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅7％計(jì)。教育附加費(fèi)按增值稅的4％計(jì)。（9）企業(yè)所得稅率：25％。（10）盈余公積金：按稅后利潤的10％計(jì)。（11）折現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，確定折現(xiàn)率為8％，同時(shí)也作為項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。二、營業(yè)收入和稅金估算按照項(xiàng)目確定的商品量和價(jià)格，計(jì)算項(xiàng)目投產(chǎn)的各年銷售收入和稅金。正常年份，營業(yè)收入452萬元，增值稅27.12萬元，營業(yè)稅金及附加2.98萬元。詳見營業(yè)收入和稅金及附加估算表10－1。三、成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用的估算詳見總成本費(fèi)用估算表10—2，各年不盡相同，以第3年為例，年總成本費(fèi)用為308.35萬元，年經(jīng)營成本為280.49萬元。四、利潤估算正常年份，年利潤總額為113.55萬元。詳見利潤與利潤分配表10-3，五、盈利能力分析本項(xiàng)目生產(chǎn)期按15年計(jì)算，項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析結(jié)果如下：1、稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)457.04萬元；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.1%；投資回收期6.88年。2、稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)246.33萬元；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.52%；投資回收期8.2年。詳見項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表10—4，3、全部投資利潤率14.86％。六、財(cái)務(wù)生存能力分析項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量及累計(jì)盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現(xiàn)金流量維持項(xiàng)目的正常運(yùn)營，可保證項(xiàng)目財(cái)務(wù)的可持續(xù)性。詳見項(xiàng)目計(jì)劃現(xiàn)金流量表10－5。七、不確定性分析1、敏感性分析在建設(shè)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表10—6。敏感性分析表10—6序號不確定因素不確定因素變化率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案12.521銷售價(jià)格變化10%18.554.82-10%6.01-5.202建設(shè)投資變化10%11.57-0.76-10%13.560.833經(jīng)營成本變化10%8.49-3.22-10%16.383.08表中說明，建設(shè)投資，產(chǎn)品銷售價(jià)格、經(jīng)營成本三個(gè)變量中，最敏感的是銷售價(jià)格，其次是經(jīng)營成本。當(dāng)銷售價(jià)格增加或減少10%時(shí)，IRR分別提高6.03%或降低6.51%，項(xiàng)目仍能達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)收益率的要求，項(xiàng)目有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖。詳見敏感性分析圖10—1。敏感性分析圖10—1505040302010-20-15-505101520-102、盈虧平衡分析1）計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)以生產(chǎn)能力利用率表示有盈虧平衡點(diǎn)（BEP）固定成本BEP=×100%銷售收入-可變成本-稅金219.39=×100%452-88.96-30.10=65.89%盈虧平衡時(shí)的銷售收入EP=452×65.89%=297.82萬元。計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力利用率為65.89%，即當(dāng)銷售收入達(dá)到297.82萬元時(shí)，企業(yè)即可保本，表明項(xiàng)目能承受較大的風(fēng)險(xiǎn)。2）繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡圖10—2。8、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從項(xiàng)目總體看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.52%，大大超過基準(zhǔn)收益率8%的要求。從敏感性分析看，項(xiàng)目有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡圖10—250050040025015020010030050450350107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%0第十一章可行性研究結(jié)論與建議實(shí)施該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，能夠促進(jìn)農(nóng)民增收和科右前旗農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，符合科右前旗農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，項(xiàng)目技術(shù)成熟、工藝先進(jìn)、產(chǎn)品市場前景廣闊。同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)期短，投產(chǎn)見效快，回報(bào)率高，風(fēng)險(xiǎn)小，并具有廣泛的帶動(dòng)性，為農(nóng)產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收可產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用。因此實(shí)施該項(xiàng)目是必要的和可行的。營業(yè)收入和稅金估算表表10－1單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112131415161營業(yè)收入0.00361.60452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.001.1生豬屠宰數(shù)量（口）0.00800001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001.2價(jià)格（元/口0.002增值稅0.0021.7027.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.123營業(yè)稅金及附加0.002.392.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.983.1城建稅0.001.521.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.903.2教育費(fèi)附加0.000.871.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.081.08總成本費(fèi)用估算表表10—2序號項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112131415161燃料動(dòng)力費(fèi)071.1788.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.962工資及福利費(fèi)0164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.16164.163折舊費(fèi)027.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.864修理費(fèi)09.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.299.295攤銷費(fèi)00000000000000006財(cái)務(wù)費(fèi)用00000000000000007其他費(fèi)用018.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.0818.088總成本費(fèi)用0290.56308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35固定成本0219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39可變成本071.1788.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.9688.969經(jīng)營成本0262.70280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49280.49固定資產(chǎn)折舊估算表表10－2－1單位：萬元項(xiàng)目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份23456789101112131415161、固定資產(chǎn)原值464.32436.46408.6380.74352.88325.02297.16269.3241.44213.58185.72157.86130102.1474.282、折舊費(fèi)27.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.863、凈值436.46408.6380.74352.88325.02297.16269.3241.44213.58185.72157.86130102.1474.2846.42利潤與利潤分配表表10－3單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112131415161營業(yè)收入0.00361.60452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.002稅金附加0.0024.0830.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.104總成本費(fèi)用0.00290.56308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.35308.355利潤總額0.0046.96113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.556應(yīng)納稅所得額0.0046.96113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.55113.557所得稅0.0011.7428.3928.3928.3928.3928.3928.3928.3928.3928.3928.3928.3928.3928.3928.398凈利潤0.0035.2285.1685.1685.1685.1685.1685.1685.1685.1685.1685.1685.1685.1685.1685.169盈余公積金0.003.528.528.528.528.528.528.528.528.528.528.528.528.528.528.5210可供分配利潤0.0031.7076.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6411應(yīng)付利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012未分配利潤0.0031.7076.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6476.6413累計(jì)未分配利潤0.0031.70108.34184.99261.63338.27414.92491.56568.21644.85721.49798.14874.78951.431028.071104.71項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表10—4序號項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112131415161現(xiàn)金流入0.00361.60452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00798.421.1營業(yè)收入0.00361.60452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.00452.001.2回收固定資產(chǎn)余值46.421.3回收流動(dòng)資金300.002現(xiàn)金流出764.32298.52338.98338.98338.98338.98338.98338.98338.98338.98338.98338.98338.98338.98338.98338