中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片采購驗收專項清查工作自查和檢查表

中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片采購驗收專項清查工作自查和檢查表機(jī)構(gòu)名稱：機(jī)構(gòu)性質(zhì)：二級中醫(yī)類別醫(yī)院□一級中醫(yī)類別醫(yī)院□未定級中醫(yī)類別醫(yī)院□社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院□項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要問題自查情況是否開展自查。是□否□中藥飲片采購管理1.制定中藥飲片采購管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是□否□2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片采購管理工作。是□否□3.對采購人員進(jìn)行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。是□否□4采購中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計劃，中藥飲片采購審批程序符合規(guī)定。是□否□5.堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位。是□否□6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)符合要求。是□否□7.采購中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證進(jìn)行驗證并將復(fù)印件存檔備查。是□否□8.購進(jìn)國家實行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)注冊證書進(jìn)行驗證并將復(fù)印件存檔備查。是□否□9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂"質(zhì)量保證協(xié)議書"。是□否□10.定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。是□否□11.是否存在從中藥材市場或無生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位和個人采購中藥材或中藥飲片的情況。是□否□12.是否存在購進(jìn)使用包裝標(biāo)簽信息不完整的中藥飲片情況。是□否□13.醫(yī)院或采購人員是否存在以次充好，為個人或單位謀取不正當(dāng)利益的情況。是□否□中藥飲片驗收管理1.制定中藥飲片驗收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是□否□2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片驗收管理工作。是□否□3.負(fù)責(zé)中藥飲片驗收的，在二級以上醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員;在一級醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員。是□否□4.對采購人員進(jìn)行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗收相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。是□否□5.按照藥品監(jiān)督管理部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對所購的中藥飲片進(jìn)行驗收。是□否□6.購進(jìn)中藥飲片時，驗收人員對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識、質(zhì)量檢驗報告書、數(shù)量、驗收結(jié)果及驗收日期逐一登記并簽字。是□否□7.購進(jìn)國家實行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，檢查核對批準(zhǔn)文號。是□否□8.對購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國家認(rèn)定的藥檢部門進(jìn)行鑒定。是□否□9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時封存并報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。是□否□10.是否設(shè)置中藥飲片檢驗室，能否對中藥飲片開