庫存管理控制程序

庫存管理控制程序目的規(guī)定公司倉庫對原材料、半成品、成品的出入庫與貯存要求。范圍適用于物資流通部倉庫管理。職責物資流通部負責公司原材料、半成品、成品等收發(fā)、儲存、防護的管理。工作程序收料作業(yè)原材料、外購件、外協(xié)件的入庫采購員接到品質(zhì)管理部的《材料檢驗報告單》后，依據(jù)ERP操作流程辦理材料入庫，并及時打印《材料入庫單》通知倉庫管理員審核并入庫。產(chǎn)品、半成品入庫生產(chǎn)制造部按照品質(zhì)管理部的《產(chǎn)品檢驗報告單》，辦理入庫手續(xù)。倉庫保管員根據(jù)《產(chǎn)品檢驗報告單》核實入庫數(shù)量審核并及時打印《產(chǎn)品入庫單》入庫。售后服務(wù)材料入庫工程技術(shù)部售后材料返回時，工程售后人員應(yīng)于2日內(nèi)與工程技術(shù)部管理人員進行交接并由管理人員負責與物質(zhì)流通部進行交接轉(zhuǎn)存。交接轉(zhuǎn)存材料由物質(zhì)流通部對標識“未使用”與“使第1頁第第頁用”的原材料報送品質(zhì)管理部進行合格性檢驗與報廢確認，檢驗合格的由工程技術(shù)部辦理退庫手續(xù)，確認報廢的材料由物質(zhì)流通部進行報廢處理；對返回的半成品標識“未使用”的同原材料方式處理；對標識“使用”的報送技術(shù)中心進行可修復(fù)性診斷，可修復(fù)的由生產(chǎn)經(jīng)營副總下達維修計劃，生產(chǎn)制造部進行維修后報送品質(zhì)管理部檢驗合格后辦理入庫，診斷為不可修復(fù)的由品質(zhì)管理部與技術(shù)中心共同確認后進行退庫報廢處理。物料的發(fā)放原材料、外協(xié)件、外購件、半成品的出庫。生產(chǎn)部門領(lǐng)料由生產(chǎn)制造部各車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃填制領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)制造部主任批準并經(jīng)物資流通部審核并打印出領(lǐng)料單，領(lǐng)料員持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員據(jù)單發(fā)料。技術(shù)中心領(lǐng)料，有各項目負責人據(jù)項目費用預(yù)算中的材料明細填制領(lǐng)料單，經(jīng)技術(shù)中心主任批準并經(jīng)物資流通部審核并打印出領(lǐng)料單，領(lǐng)料員持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員據(jù)單發(fā)料。售后服務(wù)領(lǐng)用材料，由工程技術(shù)部管理人員持總裁批準的《工程出差計劃》到物流部辦理售后材料，填寫ERP領(lǐng)料單，經(jīng)物流部審核后倉庫保管員據(jù)單發(fā)放，并逐筆登記售后材料領(lǐng)用情況。工程技術(shù)部管理人員應(yīng)按月與物質(zhì)流通部倉庫保管員進行對賬，確認領(lǐng)用材料的有效性與一致性。成品的出庫，成品庫保管員根據(jù)《發(fā)貨計劃》及《產(chǎn)品發(fā)貨審批單》備貨，由營銷部內(nèi)勤根據(jù)合同生成《產(chǎn)品出庫單》，物資流通部主任審核并打印出《產(chǎn)品出庫單》，保管員于營銷內(nèi)勤共同辦理產(chǎn)品出庫。出庫時應(yīng)遵循先入先出的原則。對在生產(chǎn)過程中退回不合格品，依《不合格控制程序》4.5條款處理。其它部門如有不不合格退貨，參照此執(zhí)行。4.3儲存要求：環(huán)境要求a?保持儲存場所通風、防潮、干凈。b?消防通道暢通，滅火器材可有效使用。存放要求所有物料要按品種、規(guī)格、質(zhì)量等級、分類分區(qū)存放并標識明確，保證存放與檢查方便。在庫之合格品，待處理品、不合格品要嚴格區(qū)分明確標識，不能使其混淆。物料擺放整齊，礦燈產(chǎn)品疊放高度不超過7箱。標識要求所有物料依《標識與可追溯性控制程序》保證在庫產(chǎn)品有明確標識，便于區(qū)分。倉庫內(nèi)每種物料之名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、均應(yīng)在《材料卡片》中準確反應(yīng)出來，《材料卡片》在每一排之前端張貼或張掛，并需不定期核對，保證賬物相符。防護要求盤點管理a.所有物料都必須定期盤點，以核查數(shù)量與庫存狀態(tài)。盤點分月度盤點、季度盤點、與年度盤點。b?在盤點過程中，核查倉庫儲存條件以及庫存物料狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)損壞，銹蝕的情況，通知部門主管，異常產(chǎn)品由品質(zhì)管理部確認后，進行維修或作報廢等處理。對盤點盈虧，如果偏差要查明原因報分管經(jīng)理批示后，進行調(diào)整。4?5?2物料管理員發(fā)現(xiàn)倉庫物料異常，品質(zhì)管理部對該批倉庫材料進行重新確認，不良品由生產(chǎn)制造部進行反攻維修，完工后經(jīng)品質(zhì)管理部再確認合格，方可辦理入庫。4?5?3物料產(chǎn)品儲存有有效期要求的，按下列規(guī)定執(zhí)行:a?對包裝材料不作有效期限制