秸桿奶牛示范養(yǎng)殖場建設(shè)項目可行性研究報告書

PAGE目錄TOC\o"1-3"\u第一章項目基本情況 11.1項目名稱和建設(shè)單位 11.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 11.3投資估算 21.4資金籌措 31.5項目建設(shè)期 31.6效益分析 31.7可行性研究報告編制的依據(jù) 5第二章項目建設(shè)背景及市場供求分析 62.1項目建設(shè)背景 62.2項目建設(shè)目的和必要性 72.3市場供求分析 9第三章項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 113.1項目建設(shè)方案和內(nèi)容 113.2產(chǎn)品方案 12第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明 134.1工藝技術(shù)方案 134.2產(chǎn)品方案與工藝流程 194.3設(shè)備選型依據(jù)和原則 21第五章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件 235.1項目選址原則 235.2建設(shè)地點 235.3地理位置 235.4建設(shè)條件 235.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析 245.6項目實施的有利條件 25第六章項目承擔(dān)單位基本情況 276.1項目承擔(dān)單位基本情況 276.2承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù) 276.3人員及其構(gòu)成 276.4基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況 276.5資產(chǎn)與財務(wù)狀況 276.6協(xié)作或技術(shù)依托單位情況 28第七章投資估算和資金籌措 297.1投資構(gòu)成和估算 297.2資金籌措 31第八章項目組織管理與實施進度 328.1項目組織管理 328.2項目實施進度 35第九章經(jīng)濟、社會效益分析 369.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算 369.2項目盈利能力 379.2盈虧平衡分析 379.3抗風(fēng)險能力分析 389.4社會效益分析 39第十章項目招標(biāo)方案 4010.1招標(biāo)依據(jù) 4010.2招標(biāo)范圍 4010.3招標(biāo)方式 4010.4招標(biāo)組織 4010.5招標(biāo)程序 40第十一章可行性研究結(jié)論 42附表：附表1：秸稈養(yǎng)畜項目任務(wù)和投資計劃表40表1-1：土建工程明細(xì)表41表1-2：設(shè)備投資明細(xì)表42附表2：項目建設(shè)縣秸稈養(yǎng)畜效益估算表43附表3：項目建設(shè)單位秸稈養(yǎng)畜效益估算表44附表4：秸稈養(yǎng)畜項目任務(wù)和投資計劃附表45附表5：銷售收入表46附表6：總成本表47附表7：全部投資現(xiàn)金流量表48附表8：損益表49附圖：附圖1：項目區(qū)在平橋區(qū)位置圖50附圖2：項目建設(shè)平面規(guī)劃圖51附圖3：青貯池建設(shè)剖面圖52附圖4：牛舍建設(shè)剖面圖53附圖5：草料庫建設(shè)平面圖54草料庫建設(shè)立面圖55草料庫建設(shè)剖面圖56附件：附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照57附件2：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)（市級）認(rèn)定文件59附件3：建設(shè)單位2010年度財務(wù)審計報告60附件4：項目單位免稅證明76附件5：銀行存款證明77附件6：現(xiàn)有設(shè)施及設(shè)備清單78附件7：土地使用證明復(fù)印件79附件8：技術(shù)推廣和培訓(xùn)委托協(xié)議80附件9：項目單位名稱變更情況說明81附件10：自籌資金承諾書83附件11：縣（區(qū)）畜牧局出具的養(yǎng)殖數(shù)量證明84附件12：市級初評意見85附件13：縣級實地考察報告87PAGE45第一章項目基本情況1.1項目名稱和建設(shè)單位1.1.1項目名稱1.1.2項目建設(shè)類型1.1.3主要養(yǎng)殖畜種1.1.4建設(shè)地點x縣xx鎮(zhèn)花園村1.1.5建設(shè)單位x縣xxxx有限公司1.1.6法人代表xxxxxx1.1.7技術(shù)負(fù)責(zé)人xxx1.1.8項目主管部門xx省畜牧局1.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容建青貯氨化池8000立方米；改造牛舍2000平方米，建設(shè)草料庫房500平方米，小區(qū)和場區(qū)道路3000平方米，購置飼料加工設(shè)備10臺。項目建成后，年可青貯秸稈4500噸，可供約1000頭奶牛飼用，不僅可使企業(yè)節(jié)本增效，而且可顯著提高牛奶品質(zhì)。1.2.1秸稈處理設(shè)施設(shè)備（1）新建青貯氨化池8000立方米，項目建成后年新增秸稈處理能力4500噸，需投資96萬元。（2）各類秸稈處理機械秸稈粉碎機9臺套，投資35萬元1.2.2秸稈處理物資購置秸稈氨化尿素18噸，每噸2222元，共計需資金4萬元。1.2.3養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建設(shè)牛舍2000平方米，每平方米500元，投資100萬元。建設(shè)養(yǎng)殖場草料庫房500平方米，每平方米400元，投資20萬元。修小區(qū)和場區(qū)道路3000平方米，每平方米100元，投資30萬元。1.2.4科技推廣費技術(shù)培訓(xùn)兩年300人次，培訓(xùn)費10萬元，購買推廣設(shè)備2臺（其中包括照相機1臺，投資0.2萬元，投影儀1臺，投資1萬元，計1.2萬元）共投資11.2萬元。1.2.5編制可研、初設(shè)、計劃等費用編制可研、初設(shè)、計劃等費用共投資3萬元。1.3投資估算項目總投資299.2萬元。其中：一是青貯氨化池、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施等土建需投資246萬元（青貯氨化池8000立方米，投資96萬元；建設(shè)牛舍2000平方米，投資100萬元；建設(shè)草料庫房500平方米，投資20萬元；修小區(qū)和場區(qū)道路3000平方米，每平方米100元，投資30萬元。）占總投資的82.22%；二是秸稈處理設(shè)備和飼料加工設(shè)備購置需35萬元，占總投資的11.7%；三是秸稈處理物資和改良體系建設(shè)投資4萬元（秸稈處理物資18噸，投資4萬元），占總投資的1.33%；四是科技推廣費與培訓(xùn)費需投資11.2萬元，占總投資的3.874%；五是可研、初設(shè)等的編制費用需投資3萬元，占總投資的1%。1.4資金籌措項目總投資299.2萬元，擬申請財政資金140萬元（其中：中央財政資金100萬元，省級配套40萬元）占總投資的46.79％；其余159.2萬元資金由企業(yè)自籌解決，占總投資的53.21%。1.5項目建設(shè)期項目建設(shè)期為兩年1.6效益分析1.6.1經(jīng)濟效益項目經(jīng)濟效益對可變成本和產(chǎn)量、單價的變化是敏感的，特別是對于產(chǎn)量、單價下降和變動成本增加較為敏感，因此，該項目一旦投產(chǎn)，應(yīng)盡力加強經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)成本，達到生產(chǎn)規(guī)模。項目建成投產(chǎn)后，年均新增收入1575萬元，年均總成本1462萬元，年均凈利潤113萬元，投資利潤率為49.3%。財務(wù)內(nèi)部收益率34%，財務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為8%）1087萬元，投資回收期4年（含建設(shè)期）。經(jīng)分析，項目的財務(wù)效益較好，內(nèi)部收益率及凈現(xiàn)值都比較高，抗風(fēng)險能力、盈利能力較強，因此項目在財務(wù)上是可行的。1.6.2社會效益（1）加快畜牧業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重；二是促進種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化；三是優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，節(jié)糧型畜牧業(yè)將獲得較快發(fā)展。（2）推廣秸稈過腹還田，促進農(nóng)業(yè)資源的合理利用。秸稈過腹還田，使土壤有機質(zhì)含量提高，促進種植業(yè)發(fā)展，增加糧食產(chǎn)量，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。（3）帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，振興地方經(jīng)濟。項目實施不僅促進當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，而且?guī)蛹庸ぁ⑦\輸、服務(wù)、流通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進社會繁榮，增加財政收入。（4）增加農(nóng)產(chǎn)品供給，豐富城鄉(xiāng)人民的菜籃子。促進肉奶牛業(yè)的發(fā)展，使肉、奶品質(zhì)提高，供應(yīng)市場，滿足城鄉(xiāng)人民生活需求。（5）促進農(nóng)村勞動力就業(yè)，保障社會穩(wěn)定。項目建成后可直接安排40余人就業(yè)，開辟農(nóng)村勞動力就業(yè)渠道，促進農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，有利于社會穩(wěn)定。（6）提高畜牧養(yǎng)殖科技水平，增加養(yǎng)殖效益。項目的實施，可進一步提高全區(qū)畜牧業(yè)科技水平，通過秸稈處理等技術(shù)的應(yīng)用及畜牧養(yǎng)殖營養(yǎng)水平的改善，提高肉食產(chǎn)品品質(zhì)，促進優(yōu)質(zhì)無公害肉牛、肉羊和乳制品的發(fā)展。（7）推動規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，增強畜產(chǎn)品競爭力。在示范場的帶動下，全縣規(guī)模養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)將進一步發(fā)展，使x縣成為優(yōu)質(zhì)肉牛育肥產(chǎn)業(yè)區(qū)。1.6.3生態(tài)效益通過項目建設(shè)，一是可以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，保障糧食安全，節(jié)約糧食，變資源優(yōu)勢為畜產(chǎn)品優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入；二是通過大量過腹還田，可以避免因秸稈的焚燒和胡亂堆放等帶來的環(huán)境污染，將農(nóng)業(yè)廢棄的秸稈進行綜合利用，同時，可以節(jié)約農(nóng)田化肥使用量，保護生態(tài)環(huán)境；三是將農(nóng)作物秸稈轉(zhuǎn)化為飼草飼料，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，變廢為寶，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可再生資源的開發(fā)和利用。1.7可行性研究報告編制的依據(jù)2、財政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財發(fā)[2010]46號）；3、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》；4、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標(biāo)管理規(guī)定》；5、xx省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃；6、《河南省現(xiàn)代畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；7、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（2006年）；8、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》（國辦發(fā)[2008]105號）；9、xx省畜牧局、xx省財政廳《關(guān)于申報2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項畜牧項目的通知》(x牧計[2011]68號)；10、根據(jù)其他與項目有關(guān)的資料。第二章項目建設(shè)背景及市場供求分析2.1項目建設(shè)背景我國農(nóng)作物秸稈數(shù)量大、種類多、分布廣，每年秸稈產(chǎn)量7億噸左右。近年來，隨著農(nóng)民生活水平提高、農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)改善，以及秸稈收集、整理和運輸成本等因素，秸稈綜合利用工作相對滯后，特別是在部分糧食主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)民為搶農(nóng)時播種，焚燒秸稈現(xiàn)象屢禁不止，已成為一個社會問題。為破解這一難題，2008年，國務(wù)院辦公廳適時出臺了《關(guān)于加快推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》，明確提出“要把推進秸稈綜合利用與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收結(jié)合起來”，“加大政策扶持力度”，“大力推進種（養(yǎng)）植業(yè)綜合利用秸稈”，對秸稈養(yǎng)畜工作提出了新的更高的要求，為秸稈養(yǎng)畜的中長期發(fā)展指明了方向。x縣位于xx省中部偏西、伏牛山北部余脈向豫東平原過渡地帶。東鄰xx縣、西毗xx市、北接xx市、南與xx市區(qū)和xx縣相連，隸屬xxx市管轄。地理坐標(biāo)為：北緯xx°48'—xx°10'50''，東徑xx°40''—xx°24'50''。地勢呈馬鞍形，東南、西北部高、中部低，以平原和崗地為主?？偯娣e737平方公里，轄6鎮(zhèn)8鄉(xiāng)，372個行政村，總?cè)丝?6萬人，其中：農(nóng)業(yè)人口51.9萬人，戶數(shù)13.84戶。x縣交通便利，通訊發(fā)達。x（陽）—x（首）公路和x（州）—x（陽）公路西線在縣城交匯，以縣城為中心，形成了完善的交通網(wǎng)絡(luò)。擁有程控交換、自動轉(zhuǎn)換、長途直撥、移動通訊、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代通訊設(shè)備，可與全國和世界各地聯(lián)通。x縣自然條件優(yōu)越，物產(chǎn)富饒。氣候?qū)贉貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候，光照充足，四季分明，氣候溫和，雨量充沛。土壤肥沃，適合多種作物生長。耕地面積60萬畝，常年小麥種植面積43萬畝，玉米、紅薯等作物種植面積35萬畝以上。2004年糧食總產(chǎn)26.38萬噸，其中：夏糧13.93萬噸，秋糧12.45萬噸。近年來，各級政府高度重視畜牧業(yè)的發(fā)展，制定了許多惠農(nóng)政策，加大了對畜牧業(yè)的扶持力度。中央1號文件提出進一步促進畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施。xx省政府先后頒發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》、《xx省現(xiàn)代畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，對畜牧業(yè)用水、用電、用地、資金信貸獎勵等提出了一系列具體措施和政策。x縣也出臺了《x縣人民政府大力發(fā)展畜牧業(yè)的決定》等一系列優(yōu)惠政策，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓畜牧業(yè)發(fā)展，現(xiàn)在正著力打造x縣現(xiàn)代牧業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，多次深入到基層，調(diào)研畜牧業(yè)發(fā)展情況，制定了《x縣加快發(fā)展現(xiàn)代牧業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)決定》及招商引資等一系列優(yōu)惠政策，給x縣畜牧業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好機遇。2.2項目建設(shè)目的和必要性2.2.1項目建設(shè)目的項目建設(shè)可充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物豐富的秸稈資源，有效促進種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)良性循環(huán)，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化進程，為社會提供更多的優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品，豐富人民群眾“菜藍(lán)子”，減少焚燒秸稈所帶來的環(huán)境污染，通過市場導(dǎo)向作用和相關(guān)技術(shù)的配套示范進行秸稈有效處理，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2.2.2項目建設(shè)必要性該項目建設(shè)是促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入的需要農(nóng)作物秸稈是發(fā)展農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟既是一種新的經(jīng)濟發(fā)展理念，也是一個新的經(jīng)濟增長點。在發(fā)展農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟上，秸稈已經(jīng)成為不可或缺的重要資源。秸稈在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用比較廣泛，在燃燒發(fā)電和生產(chǎn)建筑材料等方面有著不可替代的功能。秸稈綜合利用比較好的地區(qū)，秸稈的多功能性發(fā)揮得比較充分，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)和環(huán)境效益。秸稈氨化促進了肉牛業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。該項目建設(shè)是發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，降低飼料糧消耗的需要中國以僅占世界7%的耕地養(yǎng)活占世界22%的人口，這是中國的基本國情。如何解決十幾億中國人的吃飯問題是焦點之所在。我國具有豐富的農(nóng)作物秸稈資源，據(jù)統(tǒng)計，我國農(nóng)作物秸稈年總產(chǎn)量約7億噸，是一宗巨大的飼料資源。但是，目前用來做家畜飼料的僅占15%～20%，而80%左右作為能源被燒掉或供他用，有相當(dāng)數(shù)量的秸稈甚至被毀棄田間。如果能把秸稈通過科學(xué)的加工與調(diào)制，用來飼養(yǎng)牛羊等草食家畜，發(fā)展秸稈畜牧業(yè)，是一個一舉多得的“綠色產(chǎn)業(yè)”。用秸稈飼料養(yǎng)牛養(yǎng)羊是解決“人畜爭糧”和“豬牛爭料”的重要途徑。發(fā)展草食牲畜可以節(jié)約大量糧食，減輕糧食生產(chǎn)的壓力。據(jù)統(tǒng)計，我國從2001年到2009年，糧食產(chǎn)量由45263.7萬噸上升到53082.1萬噸，人口由127627萬人增加到133474萬人，糧食供應(yīng)壓力加大。為解決國人的吃糧問題，長期以來我們習(xí)慣把兩眼盯在擴大耕地面積和種糧面積上，結(jié)果路子越走越窄。實際上，把眼光放開，大力發(fā)展草食牲畜，也是解決我國糧食問題的一條很好的途徑。草食牲畜有了發(fā)展，奶制品的增加，提高了人們消費奶的水平，可該項目建設(shè)是農(nóng)業(yè)再生資源綜合利用，保護生態(tài)環(huán)境的需要防止農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中對各種資源的破壞和浪費，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的污染，做到農(nóng)業(yè)、資源和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，是當(dāng)今全球范圍內(nèi)對可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略要求。我國是一個人口眾多而農(nóng)業(yè)資源相對短缺的國家，狠抓資源的節(jié)約和綜合利用，在大力提高資源利用率的同時，保護生態(tài)環(huán)境，也是我國整個農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略措施。農(nóng)作物秸稈中含有大量有機質(zhì)、氮、磷、鉀和微量元素，分析得出，每100公斤鮮秸稈中含氮0.48公斤，磷0.38公斤，鉀1.67公斤，相當(dāng)于2.4公斤氮肥，3.8公斤磷肥，3.4公斤鉀肥。然而近年來，秸稈廢棄和違規(guī)焚燒現(xiàn)象比較普遍，由此引發(fā)的環(huán)境污染、交通隱患和資源浪費等問題引起了社會的廣泛關(guān)注。搞好農(nóng)作物秸稈的綜合利用，變廢為寶，化害為利具有重大的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。通過項目建設(shè)，不僅可以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，變資源優(yōu)勢為畜產(chǎn)品優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入，而且還可以避免因秸稈的焚燒和胡亂堆放等帶來的環(huán)境污染。將農(nóng)業(yè)廢棄的秸稈進行綜合利用，保護生態(tài)環(huán)境，將農(nóng)作物秸稈轉(zhuǎn)化為飼草飼料，延長農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈，變廢為寶，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可再生生物資源的開發(fā)和利用?？傊擁椖客ㄟ^青貯、氨化等科學(xué)途徑合理利用農(nóng)作物秸稈資源，對于提高郟縣畜牧業(yè)發(fā)展水平，發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，發(fā)展草食牲畜，建立和優(yōu)化“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提高資源的利用率和生態(tài)環(huán)境保護都具有十分重要的社會和生態(tài)效益。2.3市場供求分析2.3.1國際市場x縣自然資源豐富,奶牛和肉牛生產(chǎn)成為x縣畜牧業(yè)的重要增長點，x縣所生產(chǎn)的牛肉具有蛋白質(zhì)高、脂肪低、質(zhì)嫩味美等特點，享譽國內(nèi)外，出口日本、韓國、香港、澳門等東南亞國家和地區(qū)。深受廣大消費者的歡迎，隨著國際市場需求量的增加，通過該項目建設(shè)，進一步擴大示范場生產(chǎn)規(guī)模，以滿足市場需要。x縣奶業(yè)生產(chǎn)的生鮮乳主要銷往花花牛、伊利和蒙牛，部分已銷往國際市場。2.3.2國內(nèi)市場隨著人民群眾生活水平的不斷提高，我國的肉、蛋、奶的需求量增長。由于牛肉的質(zhì)嫩味美和牛奶的營養(yǎng)豐富等特點在國內(nèi)市場上具有明顯的價格優(yōu)勢，消費市場的變化，決定了節(jié)糧型畜牧業(yè)必將成為我國未來農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)字顯示我國人均牛肉食用量低于世界平均水平，這與我國日益增長的牛肉和牛奶消費水平極不稱，隨著人民膳食結(jié)構(gòu)的逐漸改善，肉牛及牛奶供給缺口加大，項目產(chǎn)品銷售形勢看好，目前該公司產(chǎn)品銷售市場上海、廣州、武漢、南京等地貨源緊缺。本項目建設(shè)，可以緩解牛肉和牛奶市場緊缺程度。所以，加快該項目建設(shè)勢在必行。2.3.3市場風(fēng)險分析該項目建設(shè)在省、市畜牧局及有關(guān)專家的指導(dǎo)下，制定出合理的技術(shù)路線、實施方案，可以取得預(yù)期的效果。因此，技術(shù)方面無風(fēng)險。其次，由于該項目產(chǎn)品國際、國內(nèi)需求量較大，銷售形勢看好，市場銷售無風(fēng)險；其三，項目建設(shè)所在地政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，政策優(yōu)惠，發(fā)展?jié)摿Υ螅椖繉嵤┯斜Ｕ?。加之，公司不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強科學(xué)管理，提高企業(yè)的決策和科學(xué)管理水平，本項目建設(shè)無風(fēng)險。第三章項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1項目建設(shè)方案和內(nèi)容3.1.1建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)x縣xxxx有限公司公司一所民營企業(yè)，是xxx市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司成立于2008年9月，注冊資金500萬元，法定代表人xxxx。目前公司占地260畝，奶牛存欄2800頭，有牛舍70棟，擠奶站2個，擠奶設(shè)備2套，冷鏈運輸車2輛，發(fā)電機組2臺，鍋爐2臺，有鍘草機和飼料加工設(shè)備15臺套。該企業(yè)示范帶動作用強，可操作性強，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高，以科學(xué)的管理來實現(xiàn)效益的最大化。為適應(yīng)當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)集約化、規(guī)?；l(fā)展趨勢，進一步充分發(fā)揮項目建設(shè)帶頭、示范作用，根據(jù)《申報指南》及國家農(nóng)業(yè)部相關(guān)規(guī)定制定了《項目任務(wù)和投資計劃表》。原則：通過增加設(shè)施設(shè)備和改擴建牛舍，以達到公司滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)品滿足新老客戶需要，以求獲得更大利潤。依據(jù)：依據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模以及市場需求，對養(yǎng)殖場進行標(biāo)準(zhǔn)化改造，制定建設(shè)方案。3.1.2建設(shè)內(nèi)容和方案新建青貯氨化池16座，每座1000立方米，共8000立方米。該青貯氨化池建在地面以上和地下兩種，每立方造價120元；草料庫房500平方米，每平方造價400元；建設(shè)牛舍2000平方米，磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦屋面，每平方米造價500元；修小區(qū)和場區(qū)道路3000平方米，每平方米造價100元。購置秸稈處理物質(zhì)18噸，每噸單價2222元。設(shè)備購置本著填平補齊、價格優(yōu)先、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化原則，此次購置青貯加工設(shè)備鍘草機9臺套。3.2產(chǎn)品方案項目建成后，年可青貯秸稈4500噸，可供約1000頭奶牛飼用，年新增增加牛奶產(chǎn)量4500噸，產(chǎn)品實行直銷方式。不僅可使企業(yè)節(jié)本增效，而且可顯著提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟效益和人民群眾生活水平。第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明4.1工藝技術(shù)方案4.1.1秸稈處理技術(shù)方案青貯場地和青貯容器青貯場地的選擇：應(yīng)選擇在地勢高燥、排水容易、地下水位低、取用方便的地方。青貯容器的選擇：青貯池、青貯塔等。青貯料的裝填將收獲后的玉米稈等及時運到青貯窖房進行收運，然后進行切碎，裝入窖內(nèi)，邊切、邊裝、邊壓實。窖裝滿后，密封。青貯飼料的成熟裝好的青貯料，在細(xì)菌的作用下，進行發(fā)酵，玉米秸青貯一般需一個月時間，發(fā)酵成熟。自1992年國家開始實施秸稈養(yǎng)畜示范項目建設(shè)以來，秸稈養(yǎng)畜過腹還田工作取得了可喜成績。目前從技術(shù)上講，秸稈青貯、氨化及微貯技術(shù)比較成熟。青貯飼料的啟封、飼用青貯飼料成熟后，就可以啟封、飼用。開始喂青貯料要由少到多，使家畜逐步適應(yīng)。霉變飼料不能飼喂。喂量視家畜種類、年齡、體重、生理狀況而定。青貯飼料的制作關(guān)鍵第一，原料要有一定的含水量。一般制作青貯的原料水份含量應(yīng)保持在65%-75%，低于或高于這個含水量，均不易青貯。水份高了要加糠吸水，水份低了要加水。第二，原料要有一定的糖份含量。一般要求不低于1%-1.5%。第三，青貯時間要短。一般應(yīng)在有一天內(nèi)完成。要求快收、快運、快切、快裝、快踏、快封。第四，壓實。在裝窖時一定要將青貯料壓實，盡量排出料內(nèi)空氣，盡可能地創(chuàng)造厭氧環(huán)境。第五，密封。青貯容器不能漏水、漏氣。4.1.2養(yǎng)殖基地技術(shù)方案品種選擇1、觀察牛的外貌首先看牛的膘情，以中等為適宜，不要選購肥牛。其次看體型輪廓，以牛的棱角鮮明，肢蹄良好、后軀寬平的好。再就是查看乳房，乳房應(yīng)前伸后展，呈浴盆狀，乳頭分布勻稱長短一致。2、查看奶牛的檔案其次應(yīng)查看所要購買牛場的奶牛檔案，包括系譜檔案．病例檔案、防疫檔案等。挑選具有優(yōu)良系譜，及防疫檔案記錄良好的健康牛?？茖W(xué)處理飼料對農(nóng)作物秸稈采用青貯氨化技術(shù),提高其養(yǎng)分和消化率；科學(xué)搭配飼料管理要求奶牛產(chǎn)奶的根本是補充平衡、充足的營養(yǎng)，如果營養(yǎng)不合理，奶牛過瘦或過肥，不但會降低奶牛的產(chǎn)奶水平，而且會使奶牛的抗病力、受胎率下降。因此在飼料的選擇與配制方面應(yīng)注意以下幾點:1、飼料多樣化，保證營養(yǎng)平衡中小型奶牛場由于自身條件的限制，種類較為單一，特別是冬春季節(jié)，嚴(yán)重缺乏優(yōu)質(zhì)干青草、青綠多汁飼料，所喂的飼料主要是玉米秸甚至是小麥秸和少量精料，而冬春季正是奶牛產(chǎn)奶高峰和適配期，需要優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)豐富、平衡的飼料，因此必須注意飼料的多樣化，重視青干草、青綠多汁飼料的貯備與供應(yīng)，有條件的場可以制作部分青貯玉米秸，種植一些胡蘿卜和苜蓿等，從酒廠購買酒糟或給牛經(jīng)常飼喂豆腐渣等飼料，同時調(diào)整精料中營養(yǎng)成分含量，以滿足奶牛的生產(chǎn)需要。2、采用科學(xué)配方，適時調(diào)整精料飼喂量飼料配方是根據(jù)奶牛某一階段的生產(chǎn)水平、生理狀況，外界環(huán)境等設(shè)計的，必須隨著奶牛自身的狀態(tài)而調(diào)整，不能一成不變，否則既浪費飼料，又影響生產(chǎn)性能。在泌乳期，由于精料成本占整個飼料成本的很大一部分比例，因此精料的飼喂是否合理，直接關(guān)系到奶牛產(chǎn)奶的多少以及經(jīng)濟效益的高低。在實際生產(chǎn)中我們可以將成年母牛的基礎(chǔ)精料定為2公斤/天，另加產(chǎn)奶料，高產(chǎn)牛(日產(chǎn)奶量大于30公斤)可按2一2.5公斤奶/公斤精料，中產(chǎn)牛(日產(chǎn)奶量15一30公斤)可按3公斤奶/公斤精料，低產(chǎn)牛(日產(chǎn)奶最小于15公斤)可按4公斤奶/公斤精料。日糧中精料比例一般應(yīng)小于50%，以保證日糧中粗纖維水平不低于13%，若因促奶需要，可短期超過60%。一般高產(chǎn)牛每天精料量小于10公斤。3、應(yīng)用新技術(shù)，提高牛乳pinzhi。牛乳的成分主要有乳蛋白、乳脂肪、乳糖和粗灰分等。目前人們對乳產(chǎn)量與乳脂率比較關(guān)心，下面就這兩個問題加以論述。①產(chǎn)奶量飼料pinzhi的好壞及日糧中精粗比對于產(chǎn)奶量的影響最為顯著，pinzhi優(yōu)良的飼料可使產(chǎn)奶量大大提高，試驗證明當(dāng)用帶穗的玉米青貯料代替劣質(zhì)青貯料時，奶牛的產(chǎn)奶量增加了50%。此外注射生長激素（BST）也可以提高產(chǎn)奶量。②乳脂率研究表明，乳脂率主要受日糧中精粗比例的影響，當(dāng)精粗比例增加時，瘤胃中乙酸、丁酸的比例加大，乳脂率提高。飼料的粒度以及飼養(yǎng)方式的改變，也可以改變?nèi)橹?。在實際生產(chǎn)中，除了采用調(diào)整精粗比來提高乳脂率外，現(xiàn)在還通常來用以下辦法。采用纖維素含量較高而消化率很高的日糧郎分代替日糧中的能量飼料可提高乳脂率，而對產(chǎn)奶量無影響。如用大豆皮代替日糧中玉米和麩皮的25一50%，可使乳脂率提高6一8%，同時可以降低成本。在泌乳牛日糧中添加碳酸氫鈉(占日糧精料比例的1一1.5%)或堿化劑(2一3份碳酸氫鈉十l份氧化鎂)或每日每頭6克煙酸。在日糧中每日每頭補飼一定數(shù)量的乙酸鈉(雙乙酸鈉)或丁酸鹽。提高日糧中粗蛋白的含量。在較高精料水平(50一60%)日糧中添加占精料量0.25一0.3%的蛋氨酸羥基類似物(MHA)。對于高產(chǎn)奶牛應(yīng)適當(dāng)補充含硫物質(zhì)如硫酸鈉、硫酸鎂等及含鉀物質(zhì)如氯化鉀等。4、重視干奶期的飼喂管理一般人對泌乳用奶牛的飼養(yǎng)管理比較重視，但往往忽視干奶牛的飼喂管理。實際上，干奶期的飼喂是否合理，直接關(guān)系到奶牛下一個泌乳期的生產(chǎn)性能。①必須給予奶牛60天左右的干奶期泌乳牛尤其是高產(chǎn)奶牛在產(chǎn)奶滿一個周期(305天)后應(yīng)有一個60天左右的停奶期，以便為下一個泌乳高峰打下基礎(chǔ)。有些人為了使牛多產(chǎn)奶，縮短干奶期，這只會得到相反的效果。②注重干奶期奶牛的營養(yǎng)不能因為奶牛在干奶期不產(chǎn)奶就不重視其飼養(yǎng)管理，這樣會嚴(yán)重影響奶牛以后的生產(chǎn)性能。這一階段的飼養(yǎng)一般精料量2一3公斤/日，優(yōu)質(zhì)干草2公斤/日以上，對于膘情不好的奶牛，還應(yīng)適當(dāng)增加營養(yǎng)全面的精料飼喂量。③注意干奶期最后一段時間的飼喂管理在干奶期最后2周，應(yīng)及時降低日糧中鈣、磷含量，日供給量控制在鈣60-80克，磷60克，以刺激奶牛產(chǎn)后對礦物質(zhì)的吸收，預(yù)防產(chǎn)后發(fā)生疾病。不同季節(jié)的飼養(yǎng)管理1、夏季高溫時的飼養(yǎng)管理奶牛的泌乳活動不但受飼料組成及質(zhì)量的影響，還受環(huán)境的影響，尤其是在夏季，為了將由于氣溫的升高而造成的影響減少到最低程度，應(yīng)做到以下幾點。①由于氣溫較高而奶牛生性耐寒怕熱，奶牛的采食量在高溫時下降，這時應(yīng)注意草料搭配，多喂青綠、鮮嫩、多汁和蛋白質(zhì)含雖高的飼料，提高采食量。②調(diào)整飼喂時間，盡量將飼喂時間調(diào)整到早晨和晚上，中午用麥麩或豆腐渣飼喂即可。③飲用清潔的深井涼水，加大尿液排泄量，以便帶走多余的體熱，減少因體溫升高，大量出汗而造成的體液損失。④注意牛舍的通風(fēng)換氣，或使用水簾使牛舍溫度下降。⑤夏季蚊蠅多，易傳播疾病。糞尿易發(fā)酵分解，產(chǎn)生有害氣體，污染環(huán)境。因此，要注意奶牛飼養(yǎng)場所滅蠅滅蚊;及時清理牛舍糞尿，定期進行沖洗消毒，發(fā)現(xiàn)疫病要及時防治，防止疾病傳播。2、養(yǎng)成良好的飼養(yǎng)習(xí)慣良好的條件刺激利于奶的分泌、排出，這樣可以提高產(chǎn)量，也便于奶牛的飼養(yǎng)管理。因此應(yīng)使奶牛的產(chǎn)奶形成良好的條件反射。養(yǎng)殖場(戶)應(yīng)加強規(guī)范化的飼養(yǎng)管理，自行制定一套行之有效，切合自己實際的日常操作程序，并嚴(yán)格執(zhí)行，不隨意更改，尤其要做到奶牛的飼喂、擠奶時間與次數(shù)不隨意變化。3、加強工作人員的培訓(xùn)，減少疾病尤其是乳房炎的發(fā)生。奶牛乳房炎主要是由于擠奶人員技術(shù)不熟練，余奶變質(zhì)或因乳房不潔及有外傷受細(xì)菌感染而引起。因此在擠奶期間要搞好環(huán)境衛(wèi)生，堅持天天清掃牛欄和運動場，定期刷拭牛體和清洗用具。擠奶時要嚴(yán)格按照操作規(guī)范，用擠奶器嚴(yán)禁空擠。擠奶后或使用擠奶器前用藥浴乳頭可有效防止該病的發(fā)生。防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系（1）防疫體系的建設(shè)目標(biāo)本項目防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系的建設(shè)目標(biāo)是通過完善的獸醫(yī)衛(wèi)生防疫體系，改善牛的生存健康狀況，保證肉產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，最大限度降低肉牛生產(chǎn)的風(fēng)險，具體包括：①預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生；②減少消化系統(tǒng)疾病的發(fā)生；③減少新進架子牛、犢牛疾病的發(fā)生；④改善牛群的飼養(yǎng)管理，提高牛的質(zhì)量，降低生產(chǎn)費用；⑤減少其他疾病的發(fā)生。（2）防疫體系的構(gòu)建設(shè)立獸醫(yī)衛(wèi)生服務(wù)中心。獸醫(yī)衛(wèi)生服務(wù)中心的職能包括：1、負(fù)責(zé)整個養(yǎng)殖區(qū)牛疾病動態(tài)監(jiān)控，制訂防疫計劃和疫情處理措施；2、對全區(qū)各養(yǎng)殖小區(qū)農(nóng)民進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；3、負(fù)責(zé)對新進牛在隔離檢疫期間的檢疫和處置。4.2產(chǎn)品方案與工藝流程4.2.1產(chǎn)品方案項目建成后，年可青貯秸稈4500噸，可供約1000頭奶牛飼用，不僅可使企業(yè)節(jié)本增效，而且可顯著提高肉牛品質(zhì)。4.2.2生產(chǎn)工藝1、玉米秸稈青貯利用工藝流程玉米秸稈的青貯是生物處理方法之一，即通過對青鮮秸稈飼料貯于窖、缸、塔、池及塑料袋中壓實密封貯藏。該技術(shù)的應(yīng)用以玉米秸稈的青貯加工為主，有塑料袋青貯和窖式青貯兩種，即將臘熟期玉米通過青貯收獲機械一次性完成摘穗、秸稈切碎、收集，或人工收獲后將青玉米秸稈鍘碎至1～2厘米長，使其含水量一般為67%～75%，即以手捏原料，指縫中有水珠滲出但不往下滴，即刻裝入塑料袋或窖中，壓實排除空氣以防霉菌繁殖，然后密封保存，40～50天即可飼喂。圖4-1玉米秸稈青貯技術(shù)路線流程圖臘熟期整株玉米原料填裝揉搓、鍘短（1.5～2cm）密封臘熟期整株玉米原料填裝揉搓、鍘短（1.5～2cm）密封水：60％壓實青貯添加劑壓實青貯添加劑 pH(3.2~4.2)22-3小時40-50天發(fā)酵pH(3.2~4.2)22-3小時40-50天發(fā)酵飼喂家畜晾曬出池貯存 飼喂家畜晾曬出池貯存 90-120天90-120天出欄育肥 出欄育肥2、秸稈氨化工藝流程秸稈的主要成分是半纖維素、纖維素和木質(zhì)素。半纖維素和纖維素可以被草食家畜消化利用，木質(zhì)素則不能。而秸稈中的纖維素和半纖維素有一部分同不能消化的木質(zhì)素緊緊地結(jié)合在一起，阻礙牲畜消化吸收。氨化的作用就是在于切斷這種聯(lián)系，把秸稈中可利用的營養(yǎng)解放出來。氨化法的處理劑有氨水、液氨、尿素等。用得最多的是尿素。氨是一種易揮發(fā)的氣體，易均勻地擴散到秸稈的各部位，它首先溶解在秸稈含有的水中，形成堿性的氫氧化銨，中和秸稈中的酸，使其纖維素、木質(zhì)素分解，細(xì)胞壁膨松，易于動物消化；當(dāng)氨與秸稈中的有機物發(fā)生化學(xué)變化時，形成銨鹽，銨鹽被分解成銨。被動物瘤胃微生物利用，同時與碳、氧、硫等元素合成氨基酸，進而形成菌體蛋白。圖4-2玉米秸稈氨化技術(shù)路線流程圖收獲秸稈收獲秸稈打捆或堆垛發(fā)酵貯存飼喂家畜或出售密封密封注液氨或尿素水溶液等3、秸稈揉搓工藝流程近幾年發(fā)展起來的秸稈揉搓加工技術(shù)是一種理想的秸稈物理處理方法，就是使用揉絲機對秸稈的精細(xì)加工，使之成為柔軟的絲狀物，其質(zhì)地松軟，能提高牲畜的適口性、采食率和消化率。秸稈飼料的物理處理既可作為一種直接飼喂加工技術(shù)使用，又是其它秸稈飼料加工技術(shù)的基礎(chǔ)，一般的秸稈飼料精加工和深加工都是以此為基礎(chǔ)。圖4-3生產(chǎn)過程流程圖玉米秸玉米秸稈鍘斷揉搓打捆貯存4.2.3技術(shù)工藝參數(shù)（1）秸稈氨化參數(shù)。秸稈經(jīng)氨化處理，粗蛋白質(zhì)含量提高1～1.5倍，消化率提高20%以上。（2）秸稈青貯參數(shù)。青玉米秸稈水分含量為65%～70％，pH值為3.4～4.2。（3）秸稈制粒（壓塊）參數(shù)。秸稈壓塊密度為0.6～1克/立方厘米，堆積容量為0.4～0.6噸/立方米。4.3設(shè)備選型依據(jù)和原則4.3.1主要設(shè)備選型依據(jù)根據(jù)《項目任務(wù)和投資計劃表》內(nèi)容中確定的生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)現(xiàn)有規(guī)模和設(shè)備，確定需要購進設(shè)備。4.3.2設(shè)備配置原則填平補齊原則在場區(qū)現(xiàn)有設(shè)備、條件基礎(chǔ)上，本著缺啥補啥，按項目要求增補，力爭項目功能齊全。價格優(yōu)先原則在同等性能同等型號設(shè)備中，優(yōu)先選用價格合理，使用壽命長的設(shè)備產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)化原則盡可能采用標(biāo)準(zhǔn)化、通用化和系列化設(shè)備。本項目新增飼料飼草加工設(shè)備9臺套。第五章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件5.1項目選址原則1、地形地勢要求開闊整齊，有足夠面積，并留有發(fā)展余地。無工、礦污染源，遠(yuǎn)離居民點；2、項目建設(shè)地點農(nóng)作物秸稈資源豐富，能滿足飼料青貯和規(guī)模養(yǎng)殖所需條件；3、交通條件便利，便于物資進出，通訊、電力有保障；4、當(dāng)?shù)卣腿罕娭С?，社會治安良好?、符合當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展整體規(guī)劃。5.2建設(shè)地點本項目建設(shè)地點擬選在x縣xx鎮(zhèn)xx村，建設(shè)區(qū)域地勢高燥、空氣清新、周圍無其它污染企業(yè)，自然條件較好，是較為理想的建設(shè)地點，具體位置詳見附圖。5.3地理位置x縣位于xx省中部偏西、伏牛山北部余脈向豫東平原過渡地帶。東鄰x縣、西毗xx市、北接xx市、南與xx市區(qū)和xx縣相連，隸屬xxx市管轄。地理坐標(biāo)為：北緯xx°48'—xx°10'50''，東徑xxx°40''—xxx°24'50''。地勢呈馬鞍形，東南、西北部高、中部低，以平原和崗地為主。5.4建設(shè)條件5.4.1氣候條件xx縣自然條件優(yōu)越，物產(chǎn)富饒。氣候?qū)贉貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候，光照充足，四季分明，氣候溫和，雨量充沛。土壤肥沃，適合多種作物生長。耕地面積60萬畝，常年小麥種植面積43萬畝，玉米、紅薯等作物種植面積35萬畝以上。5.4.2社會經(jīng)濟狀況x縣是一個正在迅速崛起的縣。近年來，該縣堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，搶抓機遇、真抓實干，大力實施工業(yè)強區(qū)、特色富區(qū)、服務(wù)興區(qū)、生態(tài)立區(qū)戰(zhàn)略，區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展上了一個新臺階。5.4.3交通和通訊狀況x縣交通便利，通訊發(fā)達。xx公路和xx公路西線在縣城交匯，以縣城為中心，形成了完善的交通網(wǎng)絡(luò)。擁有程控交換、自動轉(zhuǎn)換、長途直撥、移動通訊、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代通訊設(shè)備，可與全國和世界各地聯(lián)通。5.4.4電力條件x縣電力資源相對豐富，項目區(qū)供電由11萬變電站直接提供，并設(shè)定為一級用電網(wǎng)，能滿足項目用電需要。5.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析5.5.1秸稈資源與利用情況我國是一個人口眾多而農(nóng)業(yè)資源相對短缺的國家，狠抓資源的節(jié)約和綜合利用，在大力提高資源利用率的同時，保護生態(tài)環(huán)境，也是我國整個農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略措施。農(nóng)作物秸稈中含有大量有機質(zhì)、氮、磷、鉀和微量元素，分析得出，每100公斤鮮秸稈中含氮0.48公斤，磷0.38公斤，鉀1.67公斤，相當(dāng)于2.4公斤氮肥，3.8公斤磷肥，3.4公斤鉀肥。然而近年來，秸稈廢棄和違規(guī)焚燒現(xiàn)象比較普遍，由此引發(fā)的環(huán)境污染、交通隱患和資源浪費等問題引起了社會的廣泛關(guān)注。搞好農(nóng)作物秸稈的綜合利用，變廢為寶，化害為利具有重大的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。x縣耕地面積60萬畝，常年小麥種植面積43萬畝，玉米、紅薯等作物種植面積35萬畝以上。農(nóng)作物秸稈數(shù)量大、種類多，具有開展秸稈養(yǎng)畜具有得天獨厚的資源優(yōu)勢，實施秸稈養(yǎng)畜項目有著極大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳?，由于沒有對農(nóng)作物秸稈進行大量有效處理，造成農(nóng)作物秸稈資源嚴(yán)重浪費，同時也給生態(tài)環(huán)境造成一定影響。5.5.2養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件x縣xxx有限公司三個養(yǎng)殖牧場，占地260畝，奶牛存欄2800頭。場區(qū)水、電、路設(shè)施齊全，飼料資源（秸稈、玉米等主要原料）豐富。糞污處理實行凈、污分離，污水實行沼氣處理，沼渣、沼液用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)作物種植使用。5.6項目實施的有利條件5.6.1政策優(yōu)勢近幾年x縣委、縣政府高度重視畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了《x縣人民政府大力發(fā)展畜牧業(yè)的決定》、養(yǎng)殖貸款貼息、建場補助、大家畜改良補貼等一系列優(yōu)惠政策，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓畜牧業(yè)發(fā)展，現(xiàn)在正著力打造平橋現(xiàn)代牧業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，多次深入到基層，調(diào)研畜牧業(yè)發(fā)展情況，制定了《xx加快發(fā)展現(xiàn)代牧業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)決定》及招商引資等一系列優(yōu)惠政策，給x縣畜牧業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好機遇。5.6.２資源優(yōu)勢全縣56萬人，其中農(nóng)村人口51.9萬人，剩余勞動力近5萬人，人力資源豐富。常年小麥種植面積43萬畝，玉米、紅薯等作物種植面積35萬畝以上。農(nóng)作物秸稈數(shù)量大、種類多，具有開展秸稈養(yǎng)畜具有得天獨厚的資源優(yōu)勢，為養(yǎng)牛提供了充足的飼料。x縣xxxx有限公司經(jīng)過近三年的發(fā)展，積累了一定的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，擁有完善的動物疫病防疫體系、市場銷售體系，為進一步擴大奶牛養(yǎng)殖規(guī)模奠定了良好的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ)。5.6.３市場優(yōu)勢當(dāng)?shù)嘏Ｈ夂团Ｄ虄r格低、品質(zhì)高，具有廣闊的市場競爭能力，農(nóng)民養(yǎng)牛積極性高，隨著人民生活水平不斷提高，收入不斷增加，牛肉和牛奶的消費量將不斷增長，市場發(fā)展前景廣闊。5.6.４科技支撐保障x縣畜牧局是建設(shè)單位的協(xié)作單位，現(xiàn)有工作人員112人，各類技術(shù)人員65人，其中：高級職稱2人，中級職稱32人。該項目的建設(shè)將聘請xx農(nóng)大等高校專家教授作指導(dǎo)，對工作人員進行技術(shù)培訓(xùn)，項目建設(shè)和運轉(zhuǎn)具有較強的技術(shù)力量支撐。第六章項目承擔(dān)單位基本情況6.1項目承擔(dān)單位基本情況x縣xxxx有限公司是一所民營企業(yè)，是市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司現(xiàn)有正式職工65人，其中：技術(shù)人員7人。2011年被國家確定為無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)地產(chǎn)品一體化認(rèn)證企業(yè)。公司法人xxx，男，24歲，中共黨員，x縣xxx花園村人，2008年在縣、鎮(zhèn)政府的大力支持下創(chuàng)建x縣xxxx有限公司。自任董事長以來，先后被評為“農(nóng)民致富帶頭人”、“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等榮譽稱號。6.2承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù)主要是x牛養(yǎng)殖，牛x銷售。6.3人員及其構(gòu)成公司現(xiàn)有員工65人，其中管理人員3人，技術(shù)人員7人，有高級畜牧師2人，中級技術(shù)人員5人。設(shè)有辦公室、財務(wù)室、生產(chǎn)技術(shù)室和銷售服務(wù)等部門。6.4基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況擁有三個養(yǎng)殖牧場，飼養(yǎng)奶牛2800頭.以澳大利亞、新西蘭進口優(yōu)質(zhì)奶牛為基礎(chǔ)母牛，從以色列、瑞典引進先進的全日糧攪拌車、自動仿生擠奶設(shè)備、配備了全天候的防疫檢測設(shè)備。擁有奶品質(zhì)量檢驗實驗室，可開展各種檢測檢驗工作。公司現(xiàn)擁有各種車輛、鍘草機等各種設(shè)備167臺（套）。6.5資產(chǎn)與財務(wù)狀況2011年末，公司資產(chǎn)總額3334.1萬元，其中固定資產(chǎn)3065.2萬元，流動資產(chǎn)268.8萬元，所有者權(quán)益2309.2萬元，營業(yè)收入3986.3萬元，凈利潤487.9萬元，資產(chǎn)負(fù)債率29.4%。6.6協(xié)作或技術(shù)依托單位情況本項目技術(shù)依托單位為x縣畜牧局，該局主要負(fù)責(zé)x縣畜牧業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)新技術(shù)推廣、畜禽防疫等工作，近幾年連續(xù)獲得畜禽改良、家畜人工授精等各種獎項20余項。現(xiàn)有工作人員112人，各類技術(shù)人員65人，其中：高級職稱2人，中級職稱32人，初級技術(shù)人員30人，技術(shù)力量雄厚，能保證項目的技術(shù)需要。第七章投資估算和資金籌措7.1投資構(gòu)成和估算項目總投資299.2萬元，其中：申請財政扶持資金140萬元（中央100萬，省級財政配套40萬元），項目單位自籌資金159.2萬元。7.1.1總投資構(gòu)成項目總投資299.2萬元。其中：一是青貯氨化池、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施等土建需投資246萬元（青貯氨化池8000立方米，投資96萬元；建設(shè)牛舍2000平方米，投資100萬元；建設(shè)草料庫房500平方米，投資20萬元；修小區(qū)和場區(qū)道路300平方米，每平方米100元，投資30萬元。）占總投資的82.22%；二是秸稈處理設(shè)備和飼料加工設(shè)備購置需35萬元，占總投資的11.7%；三是秸稈處理物資和改良體系建設(shè)投資4萬元（秸稈處理物資18噸，投資4萬元），占總投資的1.33%；四是科技推廣費與培訓(xùn)費需投資11.2萬元，占總投資的3.874%；五是可研、初設(shè)等的編制費用需投資3萬元，占總投資的1%。7.1.2其它資金構(gòu)成本項目需流動資金60萬元全部由公司自籌解決。7.1.3投資估算依據(jù)②《xx省建筑工程工程量清單綜合單價》（2008）③《xx省裝飾工程工程量清單綜合單價》（2008）④《xx省市政工程工程量清單綜合單價》（2008）⑤《xx省安裝工程工程量清單綜合單價》（2008）⑥《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（2006年）⑦根據(jù)市場現(xiàn)行價格⑧依據(jù)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)勞務(wù)價格；⑨其他相關(guān)專業(yè)估算標(biāo)準(zhǔn)。7.1.4項目投資估算表7-1土建工程及儀器設(shè)備投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位單位造價（元）投資額

（萬元）備注一生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施1631青貯氨化池新建8000立方米120962牛舍新建2000平方米5001003建設(shè)草料庫房新建500平方米400204小區(qū)和場區(qū)道路新建3000平方米100304秸稈處理物資尿素18噸23004二飼草料加工設(shè)備9351秸稈粉碎機5臺1000052秸稈打捆機1臺8000083小型秸稈收獲機械2臺65000134小型飼料加工設(shè)備1套9000097.2資金籌措項目總投資299.2萬元，申請財政資金140萬元（其中：中央財政資金100萬元，省級配套40萬元），占總投資的46.79％，其余159.2萬元資金由企業(yè)自籌解決，占總投資的53.21%。第八章項目組織管理與實施進度8.1項目組織管理8.1.1建設(shè)期組織管理本項目由xx省x縣xxxx有限公司具體實施，公司下設(shè)辦公室、財務(wù)室、生產(chǎn)技術(shù)室和銷售服務(wù)等部門，通過各部門之間的協(xié)調(diào)配合，本著高效節(jié)約的原則，調(diào)配精干力量開展工作。項目的具體管理工作實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司全權(quán)組織實施項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，其中項目建設(shè)階段成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，讓懂技術(shù)、會管理的人加入，做到經(jīng)濟、高效，確保資金使用安全和投資效益的發(fā)揮。組織機構(gòu)及職責(zé)1、項目實施前的組織管理由x縣畜牧局組織專業(yè)技術(shù)人員對項目進行調(diào)研分析和初步論證,對項目擬定實施進行實地考察,從而編制出項目可行性研究報告。2、項目實施中的組織管理為切實加強項目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)項目建設(shè)工作。公司實行領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，企業(yè)化管理，下設(shè)生產(chǎn)科、銷售科和技術(shù)服務(wù)部，分工明確，責(zé)任到人，各負(fù)其責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:組長：xxxxx縣畜牧局局長副組長：xxxx縣畜牧局副局長xxxx縣畜牧局副主任科員xxxx縣財政局副主任科員xxxx縣xxxx有限公司董事長組員：xxxx縣財政局農(nóng)財科長xxxx縣畜牧局畜牧股股長xxxx縣畜牧局財務(wù)股股長xxxx縣畜牧局項目辦副主任項目管理.1工程管理項目資金設(shè)立專戶，統(tǒng)一管理、專款專用，做到開支有計劃、支出有審批、驗收有結(jié)果，嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關(guān)文件和國家工程項目招投標(biāo)管理辦法、工程監(jiān)理管理要求對項目工程進行管理，凡是符合招投標(biāo)要求的工程和設(shè)備，一律實行招投標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同，確保工程質(zhì)量，如期完成。.2生產(chǎn)管理嚴(yán)格按照國家的有關(guān)法律法規(guī)及條例規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。在人事管理、用人制度等方面必須按照《工會法》、《勞動法》等。在企業(yè)管理方面必須依照《家畜家禽防疫條例》；在技術(shù)推廣及普及方面必須按照《農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》，同時制定高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)范和牛舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。全面實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，依法建立科學(xué)的法人治理機構(gòu)，健全決策、經(jīng)營與監(jiān)督之間的制約機制，互相監(jiān)督、互相促進，使各項工作正常運轉(zhuǎn)。.3財務(wù)管理根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法，項目經(jīng)費設(shè)立專帳，由專人負(fù)責(zé)，?？顚Ｓ?，科學(xué)安排資金，合理使用項目資金。項目監(jiān)理和評估成立工作小組，成員由審計負(fù)責(zé)人和專家組成，按照評估.4營銷管理公司貫徹“業(yè)績與收入掛鉤”的原則，制定《銷售管理制度》，對銷售人員隊伍的建設(shè)、管理、選拔、激勵、薪酬分配等進行明確規(guī)定，實行靈活有序的銷售管理。8.1.2項目建設(shè)后組織管理2、完善制度，規(guī)范管理。進一步建立完善各項管理制度充分發(fā)揮好項目運行的效果。管理模式與運行機制1、項目經(jīng)營管理模式實行工廠化管理，每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)定飼料消耗、定育成率，按育成頭數(shù)和增重多少計報酬，上下環(huán)節(jié)監(jiān)督交接，形成環(huán)環(huán)緊扣的工廠化管理機制。2、經(jīng)營管理措施對項目建設(shè)，由領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)，建立會議記錄制度、檔案管理制度，對項目建設(shè)的每一次會議及研究內(nèi)容，都要做出會議記要，分類存檔；對項目資金單列賬戶、?？顚Ｓ?，按照預(yù)算方案，保證各專項資金及時落實到位，在管理中執(zhí)行一支筆財務(wù)審批制度，嚴(yán)禁挪用項目資金，否則堅決追查責(zé)任。正常生產(chǎn)后，加強財務(wù)核算，利用專門管理應(yīng)用軟件進行生產(chǎn)管理。項目建成后人員配置本項目由x縣xxxx有限公司申請立項并組織實施。本項目依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負(fù)荷后工作人員為40人，其中管理人員4人，占定員的10%，工作人員30人，占定員的75%，技術(shù)人員6人，占15%。各工作崗位在正式上崗以前，均經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)理論和實踐考試達到合格后方能被錄用上崗，并建立生產(chǎn)和質(zhì)量管理機構(gòu)，明確各級機構(gòu)和人員的職責(zé)。8.2項目實施進度8.2.1建設(shè)期限該項目建設(shè)期限為兩年，并分期分批完成項目建設(shè)任務(wù)。8.2.2項目實施進度第4-20月，主要進行生產(chǎn)基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)。第10-22月，主要進行設(shè)備的采購、安裝，技術(shù)培訓(xùn)等。第23-24月，項目總結(jié)、驗收，并交付使用。年月項目第一年2013第二年20141-23-45-67-89-1011-1213-1415-1617-1819-2021-2223-24※※※生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、※※※※※※※設(shè)備購置采購、安裝技術(shù)培訓(xùn)※※※※※※※竣工驗收及認(rèn)證※表8-1項目計劃進度表第九章經(jīng)濟、社會效益分析9.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算9.1.1評價依據(jù)1、1993年國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》。2、2007年財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)通則》。3、該項目財務(wù)估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》，《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》以及有關(guān)稅收條例進行。4、項目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算。5、項目分析需要的其他數(shù)據(jù)。9.1.2銷售收入估算正常年份產(chǎn)奶牛1000頭，每頭年產(chǎn)鮮奶4.5噸，每噸按市價3500元，年平均增加收入：1000×4.5×3500=1575萬元9.1.3總成本估算表9-1年生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）年耗量金額（萬元）1購架子牛2原輔材料噸11873燃料、動力及水