燒烤連鎖商業(yè)實施計劃書

......***燒烤連鎖項目商業(yè)計劃書***二〇一六年八月..目錄第一章執(zhí)行摘要11.1項目名稱11.2公司簡介11.3項目簡介11.4核心價值11.5盈利模式11.6戰(zhàn)略規(guī)劃21.7融資需求21.8財務指標2第二章市場分析32.1目標市場定位32.2市場分析〔以北京為例32.1.1北京市常駐人口現(xiàn)狀32.1.2北京市餐飲業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀42.1.3北京市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入現(xiàn)狀42.3市場驅動因素分析52.4市場趨勢分析62.4.1北京市餐飲業(yè)發(fā)展趨勢62.4.2北京市人均可支配收入發(fā)展趨勢72.4.3餐飲業(yè)發(fā)展趨勢82.5市場競爭分析82.6市場分析總結9第三章項目介紹103.1項目定位103.2核心價值103.3項目介紹103.3.1產(chǎn)品介紹103.3.2服務介紹103.4項目優(yōu)勢10第四章商業(yè)模式114.1運營模式114.2合作模式114.4盈利模式11第五章戰(zhàn)略規(guī)劃125.1SOWT分析125.2競爭策略125.3戰(zhàn)略目標125.4實施計劃12第六章營銷策略136.1產(chǎn)品策略136.2價格策略136.3推廣策略136.4特色營銷146.5招商渠道策略16第七章組織團隊187.1組織架構187.2管理成員18第八章融資需求198.1融資金額198.2資金使用計劃198.3退出機制20第九章財務分析219.1財務假設219.2財務預測219.2.1收入預測219.2.2成本預測219.2.3利潤預測229.2.4現(xiàn)金流量預測239.3財務分析23第十章風險控制2410.1市場風險2410.1.1市場風險分析2410.2.2市場風險控制2410.2管理風險2410.2.1管理風險分析2410.2.2管理分析控制2510.3技術風險2510.3.1技術風險分析2510.3.2技術風險控制25..第一章執(zhí)行摘要1.1項目名稱***燒烤連鎖1.2公司簡介***1.3項目簡介市場定位：項目特色：發(fā)展規(guī)劃：1.4核心價值對消費者精選食材,安心食用獨家秘制,口味多樣再補充對投資者補充1.5盈利模式***1.6戰(zhàn)略規(guī)劃表1-1項目戰(zhàn)略目標時間開設店鋪〔家經(jīng)營收入〔萬元利潤〔萬元1.7融資需求項目第一輪計劃融資***萬元,采取***形式,用于***。項目中后期融資計劃1.8財務指標以項目預測期前3年的數(shù)據(jù)為標準進行計算,財務指標如下：年均銷售收入：年均凈利潤：年均凈利潤率：年均利潤總額：投資回收期：內部收益率：投資收益率〔ROI：..第二章市場分析2.1目標市場定位人群定位：項目市場定位于20-45歲之間,熱愛燒烤食品、注重食品安全的人群。地域定位：補充2.2市場分析〔以北京為例2.1.1北京市常駐人口現(xiàn)狀圖2-1北京市常住居民年齡構成一般食用燒烤食品消費者多數(shù)集中在15-64歲人群。根據(jù)北京市統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局北京調查總隊發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,20XX末,全市常住人口中,15至64歲人口1726.3萬人,占80.2%,該占比仍在持續(xù)上升中。北京市餐飲業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,20XX,北京市實現(xiàn)社會消費品零售總額9098.1億元,其中,餐飲收入已達731億元,同比增長3.1%。根據(jù)北京市餐飲行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2015年上半年北京餐飲收入報告》。報告指出,2015年上半年北京市餐飲收入實現(xiàn)400億元,同比上年增長了2.7%,且2015年上半年餐飲收入就已超過2014全年的50%,可見北京市餐飲行業(yè)發(fā)展迅速,前景廣闊。其中,2015年6月餐飲收入69.75億元,同比上年增長2.9%。2.1.3北京市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入現(xiàn)狀據(jù)住戶收支與生活狀況調查資料顯示,20XX,北京市城鎮(zhèn)居民人均家庭總收入49730元,同比增長9.8%,其中,人均可支配收入43910元,同比增長8.9%,超出國內人均可支配收入平均水平。下圖為北京市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入發(fā)展概況。圖2-220XX-20XX北京市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入概況〔單位：元2.3市場驅動因素分析食品安全愈發(fā)受到重視當前,食品安全問題越來越受到黨和政府以及社會各界的重視。習近平總書記強調,堅決遏制各類食品安全違法犯罪行為,提高群眾消費安全感和滿意度。人民群眾渴望吃到放心的食品,黨和政府正在采取措施保障食品安全,相關企業(yè)積極研發(fā)新技術、新工藝、新設備以確保食品安全。不難看出,圍繞食品安全所蘊藏的商機與市場是巨大的,食品安全產(chǎn)業(yè)前景廣闊。餐飲支出不斷增多我國經(jīng)濟的大力發(fā)展和人民生活水平的不斷提高是餐飲業(yè)發(fā)展的基礎條件。隨著經(jīng)濟發(fā)展速度的逐步回升,經(jīng)濟活動的逐漸增多,城鄉(xiāng)人均收入持續(xù)增加,市場更加活躍,需求日趨旺盛,居民餐飲支出不斷增大,對餐飲業(yè)發(fā)展起到了有力的推動作用,促進餐飲業(yè)營業(yè)額增幅顯著攀升。信息化餐飲體驗成主流形勢通過O2O、APP客戶端等信息化手段提供在線點餐、在線訂餐、在線支付等服務,既能節(jié)省消費者等待時間,又能提高餐廳翻臺率,還可精準化后廚備料,杜絕浪費。而且,團購、微博微信等營銷方式也是很多餐飲企業(yè)的選擇。特色餐飲成為經(jīng)營關鍵當面餐飲企業(yè)經(jīng)營特色更加突出,經(jīng)營水平普遍提高。在競爭不斷激烈的情況下,企業(yè)更加注重創(chuàng)新經(jīng)營和特色經(jīng)營,由過去偏于重品種、重價格向重品牌、重質量方向轉化,抓管理、上檔次、創(chuàng)名牌。在此趨勢下,菜品質量、就餐環(huán)境和服務水平等逐步提升,行業(yè)總體經(jīng)營水平有所提高,為行業(yè)持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了基礎。北京多元餐飲氛圍隨著外來人口的增加,來自不同地域、各具特色的飲食文化日益豐富,川菜、湘菜、魯菜等傳統(tǒng)中國菜系以及韓國料理、日本料理、法國菜等國外特色餐飲在北京均有一定的發(fā)展。包容多樣化的飲食氛圍,正推動北京成為美食之都、世界美食之窗。而隨著北京飲食文化建設的推進,將會有越來越多地特色美食進入北京市場,北京餐飲業(yè)未來前景廣闊。2.4市場趨勢分析2.4.1北京市餐飲業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)下圖北京市餐飲業(yè)收入預測,2020年收入將達到793.62億元,比2015年收入提高5.7%,可見北京市餐飲業(yè)發(fā)展前景可觀。圖2-32016-2020年我國餐飲業(yè)市場規(guī)模〔單位：億元2.4.2北京市人均可支配收入發(fā)展趨勢圖2-42016-2020年北京市7-16歲人口數(shù)量〔單位：元圖4-2為北京市人均可支配收入預測情況,可以看到,2020年收入將達到66151.66元,比2015年收入提高38.7%。伴隨著人均可支配收入發(fā)展迅速,餐飲消費支出也會隨之提高,北京餐飲業(yè)發(fā)展前景較為明朗。2.4.3餐飲業(yè)發(fā)展趨勢1、O2O發(fā)展趨勢餐飲消費的常態(tài)化和網(wǎng)絡營銷的趨勢化正推動傳統(tǒng)餐飲行業(yè)轉型。通過餓了么、美團外賣、大眾點評、淘點點等垂直電商網(wǎng)站以及QQ、微信等線上體驗線下消費正成為餐飲行業(yè)整體發(fā)展趨勢。最新權威數(shù)據(jù)顯示,20XX中國餐飲O2O市場規(guī)模已達到622.8億,預計到2015年中國餐飲O2O市場規(guī)模將達到1200億左右。2、品牌連鎖經(jīng)營趨勢餐飲消費具有典型的口碑效應和品牌效應。統(tǒng)一標準化的定質定量不僅有利于食品安全,也有助于快速占領市場,實現(xiàn)市場擴張。品牌特色文化經(jīng)營,營造良好就餐氛圍,會吸引越來越多的消費者,有利于提升消費者的品牌忠誠度。2.5市場競爭分析通過市場調查分析,目前在北京餐飲業(yè)市場,具有市場競爭力和一定知名度,且以炭烤羊腿為主打產(chǎn)品的燒烤店主要以如下幾家。表2-1競爭對手分析優(yōu)劣勢對比2.6市場分析總結..第三章項目介紹3.1項目定位**3.2核心價值對消費者精選食材,安心食用獨家秘制,口味多樣對投資者3.3項目介紹3.3.1產(chǎn)品介紹主打菜品3.3.2服務介紹特色服務體系3.4項目優(yōu)勢自行補充,可從食材、工藝、大廚、服務模式、口碑等介紹..第四章商業(yè)模式4.1運營模式 圖4-1項目運營模式圖4.2合作模式加盟連鎖店的管理模式介紹4.4盈利模式圖4-2項目盈利來源示意..第五章戰(zhàn)略規(guī)劃5.1SOWT分析5.2競爭策略5.3戰(zhàn)略目標表5-1項目戰(zhàn)略目標項目近期中期遠期時間開設店鋪〔家經(jīng)營收入〔萬元利潤〔萬元5.4實施計劃近期〔2.中期〔3.遠期〔..第六章營銷策略6.1產(chǎn)品策略根據(jù)項目特點,主打產(chǎn)品為***燒烤食品。但項目為基礎餐飲類行業(yè),產(chǎn)品組合應有充分廣度,尤其是在運營初期,為了維持項目運轉,有必要提供更多的產(chǎn)品和設計不同的產(chǎn)品組合以便吸引并留住過路顧客,增加收入。項目在運營過程中,為滿足顧客新鮮感、提供更多選擇,應根據(jù)市場新動向,敏銳捕捉食客口味發(fā)展的新趨勢,不斷創(chuàng)新開發(fā)研制適應市場變化的新菜品。6.2價格策略本項目定價均按照當?shù)氐男袠I(yè)平均水平、物價水平進行合理定價,符合目標消費群的消費水平。對于客戶采取靈活的產(chǎn)品組合價格策略,例如可以提供充值卡,顧客一次性充足指定數(shù)量金額,贈送一定金額于充值卡中；加入北京市公交一卡通結算系統(tǒng),客戶可以通過一卡通付款消費；定期采取優(yōu)惠活動,每天推出一款特價菜品；在線上團購網(wǎng)站提供低于線下價格的團購活動等。6.3推廣策略本項目主體是銷售餐飲類產(chǎn)品,產(chǎn)品銷量直接取決于產(chǎn)品的推廣效果,綜合推廣成本、項目特點和推廣效果來說,可以采用以下幾種推廣方案：1、傳單宣傳傳單可以直接明確地到達顧客手中,成本較低,在傳播價值環(huán)節(jié)效果明顯；同時結合促銷信息,可以有效地提高目標客戶到實際客戶的轉化率。2、平面媒體宣傳項目可以在當?shù)厝肆髁枯^大的公交線路、地鐵站、商場、商業(yè)電梯等平面媒體平臺刊登廣告,進行產(chǎn)品和品牌宣傳推廣,可大面積覆蓋潛在目標客戶。3、網(wǎng)絡宣傳可采用搜索引擎、微博、微信等社會化營銷推廣工具,建立公眾微信號,傳播品牌故事、經(jīng)營理念、安全健康的產(chǎn)品生產(chǎn)流程,結合"大眾點評"、"美團"等垂直電商平臺和"優(yōu)酷"、"愛奇藝"等網(wǎng)絡媒體渠道可以使品牌迅速傳播出去。6.4特色營銷我們處于一個營銷為王的時代,尤其隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及滲透,營銷方式層出不窮,效果出其不意。如雷軍的小米手機、天貓京東等電商的網(wǎng)絡"購物節(jié)"、褚時健的"褚橙"、滴滴、UBER等打車軟件等案例紛紛成功于營銷。微信營銷考慮到如今網(wǎng)絡對于大多數(shù)年輕人的重要性,項目店鋪內應該開設無線WIFI,顧客在用餐期間通過連接店鋪提供的網(wǎng)絡上網(wǎng)。在連接階段,網(wǎng)絡路由器會向客戶主動推送公司微信公眾號。公司可以結合適當?shù)膬?yōu)惠策略,加強微信公眾號的關注率。公司會定期向關注用戶推送店鋪相關促銷優(yōu)惠信息、品牌傳播理念等。除此之外,公司也會通過微信公眾號向廣大關注者推送創(chuàng)業(yè)故事、管理經(jīng)驗、市場趨勢、文化知識等"干貨",希望關注客戶通過公眾號不只了解到產(chǎn)品和促銷信息,也能在現(xiàn)今知識信息飛速發(fā)展的時代有效學習,快速掌握社會信息,從而增加客戶粘度。這也是項目公眾微信號區(qū)別于一般微信公眾號只推送公司相關信息的最大區(qū)別。事件營銷針對如今年輕人追求關注、喜好曬朋友圈進行分享的特點。項目可以雇傭時尚帥氣或青春美麗的男女服務員針對客戶不同性別進行用餐服務,并允許客戶拍照上傳朋友圈。從而制造事件并借助網(wǎng)絡迅速傳播。6.5招商渠道策略招商對象具有餐飲行業(yè)運營經(jīng)驗、有閑置資產(chǎn)的高收入人群、對聚龍娃品牌有加盟興趣的各類商家。招商政策權利與義務〔1加盟方權利：以眾籌方式加盟聚龍娃的合作伙伴,初期可享受所投門店的年終分紅,后期股權整改之后可享受整店年終分紅。投資者在每家門店的投資額不少于5萬元,贈送1萬元消費金；公司將以5萬元為基數(shù),投資金額每增加1倍,贈送消費金額度隨之增加?！?加盟方義務：按照合同約定方式,以提供資金、設備、場地等方式進行注資,且嚴格遵照哈福公司的運營指導和經(jīng)營理念。收益分配細則以年為收益分配周期,每年年末進行收益分配計算,具體方式為：以合作伙伴對加盟店所持股份為分配依據(jù),所持股份比例乘以每家加盟店年收益,并以此為根據(jù)抽取相應收益。招商推廣方式1.官網(wǎng)發(fā)布招商信息通過聚龍娃官網(wǎng)以及官方微信或微博,發(fā)布相關招商信息,使得有意愿的企業(yè)或者機構可以自主點擊網(wǎng)站,并進行選擇與溝通。2.開展招商大會通過開展招商大會,募集線下具有合作意愿的其他機構及加盟商。3.行業(yè)推薦充分運用行業(yè)協(xié)會的優(yōu)勢資源,獲得行業(yè)協(xié)會的推薦機會,在行業(yè)協(xié)會中占得優(yōu)勢地位,以獲得良好的品牌宣傳機會。4.實施連鎖經(jīng)營策略以加盟授權和特許經(jīng)營的形式,以連鎖店的模式進行營銷。通過系統(tǒng)的程序化設計和嚴謹?shù)娜粘９芾?在連鎖成員間形成核心競爭力與規(guī)模效益,壯大自身,占領炭烤市場。..第七章組織團隊7.1組織架構公司采用現(xiàn)代化的管理理念,采用扁平化的組織結構,發(fā)揮最優(yōu)化的管理效率。7.2管理成員..第八章融資需求8.1融資金額項目將持續(xù)進行三輪融資,用于實現(xiàn)"XX"電子商務項目在全國范圍內的業(yè)務覆蓋。本輪是第一輪,項目在第一個目標期所需資金萬元,主要用于公司擴建、網(wǎng)絡維護與擴建、設備購置、營銷推廣、團隊的完善等方面。根據(jù)測算,項目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬元。保守估計,以萬元作為本輪融資時的項目估值,本輪擬出讓%的股份。項目各輪融資之后,原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度〔萬元投資者1占股比例出資額度〔萬元投資者2占股比例出資額度〔萬元投資者3占股比例出資額度〔萬元第一輪第二輪第三輪8.2資金使用計劃本輪為第一輪融資,資金需求額度為萬元。表8-2資金使用計劃序號項目金額〔萬元占比〔%1234567合計8.3退出機制本項目有以下幾種退出機制：上市退出成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價值,對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時,投資者可從資本市場以理想價格退出。股權轉讓本公司與其他上市公司并購,進行資本結合,投資者以理想價格出讓股權,獲得現(xiàn)金回報,從而退出。公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后,通過協(xié)商等方式由公司回購,投資者通過合理的價格退出。銀行質押投資者可將股權或相關收益質押給銀行獲取現(xiàn)金而退出。..第九章財務分析9.1財務假設本項目財務預測基于以下基本假設：1.項目為永續(xù)經(jīng)營項目,假定不受政策限制,項目可隨時終結,項目所遵循的中國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變,