XX大學(xué)XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)（教育）

20XX年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（教育）、20XX年1-11月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況1.招生人數(shù)目標(biāo)完成情況（時(shí)點(diǎn)數(shù)）（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）20XX年1T1月，2.在校生人數(shù)目標(biāo)完成情況2.在校生人數(shù)目標(biāo)完成情況2oxx年i-n月,2.在校生人數(shù)目標(biāo)完成情況2oxx年2.在校生人數(shù)目標(biāo)完成情況2oxx年i-n月,3.學(xué)生畢業(yè)及就業(yè)情況（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）4.學(xué)院、專業(yè)設(shè)置情況（列出原學(xué)院、專業(yè)情況及20XX年新增學(xué)院、專業(yè)情況）4.情況）20XX年1T1月，.教學(xué)工作目標(biāo)完成情況20XX年1T1月，.教育質(zhì)量目標(biāo)完成情況情況）20XX情況）20XX年1T1月，.教學(xué)工作目標(biāo)完成情況20XX年1T1月，.教育質(zhì)量目標(biāo)完成情況（編寫(xiě)單位：教務(wù)辦）（編寫(xiě)單位：教務(wù)辦）（編寫(xiě)單位：教務(wù)辦）20XX年1-11月，.組織結(jié)構(gòu)、職工狀況及人才培養(yǎng)目標(biāo)完成情況（編寫(xiě)單位：院務(wù)辦）

20XX年1T1月，.科研工作完成情況（編寫(xiě)單位：教務(wù)辦各系）20XX年1T1月，.對(duì)外合作與國(guó)際交流工作情況（編寫(xiě)單位：院務(wù)辦各系）20XX年1T1月，10.收入、支目標(biāo)完成情況（數(shù)據(jù)必須與財(cái)務(wù)計(jì)劃一致）20XX年1-11月，（編寫(xiě)單位：院務(wù)辦）11.全年貸款情況（月貸款情況表）（編寫(xiě)單位：財(cái)務(wù)部）20XX年1-11月，.全年現(xiàn)金流情況（編寫(xiě)單位：財(cái)務(wù)部）20XX年1-11月，.房建工程目標(biāo)完成情況（列出全部已完工程和在建工程情況）20XX年1-11月，（編寫(xiě)單位：工程部）.設(shè)備采購(gòu)工作情況.（編寫(xiě)單位：院務(wù)辦20XX年1T1月，15.信息化建設(shè)狀況（編寫(xiě)單位：信息中心）20XX年1T1月，.獲得的榮譽(yù)、受到政府部門(mén)的獎(jiǎng)懲、安全事故情況20XX年1-11月，（編寫(xiě)單位：學(xué)務(wù)辦團(tuán)學(xué)、教務(wù)辦、院務(wù)辦、各系）20XX年招生分析與20XX年招生策略、預(yù)測(cè)（重點(diǎn)分析20XX年招生中的經(jīng)驗(yàn)、得失，并根據(jù)20XX年招生過(guò)程中的得失制定出20XX年的招生策略、目標(biāo)和方案）策略、目標(biāo)和方案）策略、目標(biāo)和方案）（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）策略、目標(biāo)和方案）（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）20XX年全國(guó)高校招生、在校生狀況20XX年本校招生情況、分析（經(jīng)驗(yàn)、得失）主要競(jìng)爭(zhēng)者分析4.4.4.20XX4.20XX年國(guó)家宏觀政策分析預(yù)測(cè)（政策動(dòng)向預(yù)測(cè)）5.20XX年招生策略及預(yù)測(cè)三、學(xué)校優(yōu)劣勢(shì)分析及行動(dòng)計(jì)劃（除分析全校外還需重點(diǎn)分析主要1-3個(gè)學(xué)院）（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）.學(xué)校的優(yōu)勢(shì)及發(fā)揚(yáng)a）學(xué)校品牌b）學(xué)校規(guī)模、基礎(chǔ)實(shí)施c）學(xué)校資金實(shí)力.學(xué)校的弱勢(shì)及改進(jìn).學(xué)校的發(fā)展機(jī)會(huì)及實(shí)施.學(xué)校的發(fā)展威脅（風(fēng)險(xiǎn)）及規(guī)避策略四、計(jì)劃編制依據(jù)、原則及假設(shè)五、20XX年經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略與主要目標(biāo)1.20XX年學(xué)校文化建設(shè)（編寫(xiě)單位：校務(wù)部）1）辦學(xué)理念：2）使命：

3）愿景:4）口號(hào):5）價(jià)值觀:6）長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo):2.20XX年學(xué)校重要事項(xiàng)計(jì)劃2.20XX年學(xué)校重要事項(xiàng)計(jì)劃（編寫(xiě)單位：院務(wù)辦）3.20XX年,3.招生人數(shù)計(jì)劃目標(biāo)、未來(lái)五年招生計(jì)劃（數(shù)據(jù)必須與財(cái)務(wù)計(jì)劃一致）20XX20XX年,20XX年,（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）20XX年,4.4.在校生人數(shù)計(jì)劃目標(biāo)、未來(lái)五年在校生計(jì)劃20XX4.在校生人數(shù)計(jì)劃目標(biāo)、未來(lái)五年在校生計(jì)劃20XX年,20XX年,（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）20XX年,（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）5.5.學(xué)生就業(yè)計(jì)劃與目標(biāo)20XX5.學(xué)生就業(yè)計(jì)劃與目標(biāo)20XX年,20XX年,（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）20XX年,（編寫(xiě)單位：招生就業(yè)）6.6.學(xué)院、專業(yè)設(shè)置計(jì)劃20XX年,（編寫(xiě)單位:教務(wù)辦）7.教學(xué)工作計(jì)劃目標(biāo)20XX年,（編寫(xiě)單位:教務(wù)辦）8.6.學(xué)院、專業(yè)設(shè)置計(jì)劃20XX年,（編寫(xiě)單位:教務(wù)辦）7.教學(xué)工作計(jì)劃目標(biāo)20XX年,（編寫(xiě)單位:教務(wù)辦）8.教育質(zhì)量管理與計(jì)劃20XX年,20XX年,（編寫(xiě)單位：教務(wù)辦）20XX年,（編寫(xiě)單位：教務(wù)辦）9.9.組織結(jié)構(gòu)、職工狀況及人才培養(yǎng)計(jì)劃與目標(biāo)20XX年,（編寫(xiě)單位:院務(wù)辦）10.科研工作計(jì)劃20XX年,9.組織結(jié)構(gòu)、職工狀況及人才培養(yǎng)計(jì)劃與目標(biāo)20XX年,（編寫(xiě)單位:院務(wù)辦）10.科研工作計(jì)劃20XX年,（編寫(xiě)單位:各系教務(wù)辦）對(duì)外合作與國(guó)際交流工作計(jì)劃20XX20XX年,20XX年,（編寫(xiě)單位:各系教務(wù)辦）12.其他業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃20XX年,（編寫(xiě)單位:院務(wù)辦）20XX年,（編寫(xiě)單位:各系教務(wù)辦）12.其他業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃20XX年,（編寫(xiě)單位:院務(wù)辦）13.收入、支出計(jì)劃目標(biāo)（數(shù)據(jù)必須與財(cái)務(wù)計(jì)劃一致）（編寫(xiě)單位：各學(xué)院和財(cái)務(wù)部）20XX年,14.全年貸款計(jì)劃與目標(biāo)20XX年，（編寫(xiě)單位：財(cái)務(wù)部）.全年現(xiàn)金流計(jì)劃20XX年，（編寫(xiě)單位：財(cái)務(wù)部）.宣傳與廣告支出計(jì)劃20XX年，（編寫(xiě)單位：招生部、宣傳部和校務(wù)部）17.房建工程計(jì)劃與目標(biāo)20XX年，（編寫(xiě)單位：工程部）18.設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃與目標(biāo)（編寫(xiě)單位：各學(xué)院和各部門(mén)）20XX年，19.信息化建設(shè)工作計(jì)劃與目標(biāo)20XX年，（編寫(xiě)單位：信息中心）.贏得榮譽(yù)、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證目標(biāo)；20XX年，（編寫(xiě)單位：各學(xué)院、校務(wù)部、博雅學(xué)院等）.防范安全事故措施20XX年，（編寫(xiě)單位：各學(xué)院、保衛(wèi)部、博雅學(xué)院等）六、20XX年考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（此部分由集團(tuán)編制）.學(xué)校發(fā)展指標(biāo)1）招生人數(shù)2）在校生人數(shù)3）流失率4）學(xué)院、專業(yè)數(shù)（重點(diǎn)學(xué)科）.財(cái)務(wù)指標(biāo)1）總收入2）總支出3）生均成本4）凈現(xiàn)金流5）費(fèi)用率（凈收益率）.學(xué)生滿意及就業(yè)單位滿意指標(biāo)1）學(xué)生滿意度2）自考通過(guò)率（此項(xiàng)僅適應(yīng)于XX大學(xué)）3）就業(yè)率.教職工流動(dòng)及滿意指標(biāo)1）師資狀況指標(biāo)（生均教師、師資等級(jí)比）2）教師流動(dòng)率3）教師滿意度4）教師隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)學(xué)科帶頭人.學(xué)校管理1）學(xué)校管理組織與建設(shè)2）制度與流程建設(shè)3）重大安全事故次數(shù)4）有關(guān)部門(mén)