公路工程大橋施工執(zhí)法大檢查匯報材料

杭新最高速公路延伸線（之江大橋）工程第1施工項目部執(zhí)法大檢查自查報告建設(shè)單位：杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程建設(shè)指揮部監(jiān)理單位：［晾路橋通國際工程醐有限公司杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程JL1監(jiān)理辦公室施工單位：中交二公局杭新景高速公路延伸線（之江大橋）施工第一項目部二O—年九月八日執(zhí)法大檢查自查報告為做好省廳質(zhì)監(jiān)局組織的杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程質(zhì)量、安全與造價執(zhí)法大檢查迎檢工作，我施工項目部根據(jù)2011年執(zhí)法大檢查通知的相關(guān)要求，對項目各項工作認(rèn)真進(jìn)行了自查，并結(jié)合指揮部9月8日的執(zhí)法大檢查自檢所提出的相關(guān)問題，進(jìn)行了落實整改，現(xiàn)將主要工作匯報如下：一、之江大橋工程概況1、杭新景高速公路是浙江省“兩縱、兩橫、一繞、兩通道”公路主骨架“十連”中的一連，之江大橋西端直接與杭新高速公路對接，功能定位為杭新景高速公路的延伸線過江通道工程。之江大橋采用設(shè)計時速80Km/h高速公路標(biāo)準(zhǔn)，主線采用雙向六車道，江中范圍兩側(cè)設(shè)置慢行系統(tǒng)。該橋設(shè)計以“功能、景觀”為設(shè)計主線，主橋采用拱形斜拉橋。本工程路線全長約4.7Km，起點接杭新景高速杭州南收費站，終點至彩虹大道隧道入口處。本工程根據(jù)工程量情況，土建工程共劃分為2個合同。2、第1合同起訖樁號K0.000?K2+777.0，起點為杭新景高速杭州南收費

站，終點至之江大橋大樁號側(cè)交叉墩處，全長2.777Km，主要工作內(nèi)容為：路基、橋涵工程（之浦路互通主線橋、之江大橋西側(cè)非通航孔引橋、之江大橋主橋（至6號墩（不含下部結(jié)構(gòu)）入互通區(qū)匝道等。3、主要結(jié)構(gòu)物的類型及數(shù)量：序號工程項目單位數(shù)量備注1鉆孔樁根8172承臺座2873墩柱座2855等截面預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁跨1453x60、3x25、4x20、2x21.239等6變截面預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁跨3030+2x50+30、30+50+30、42+75+427混凝土m318萬8普通鋼筋t253009鋼絞線t280010鋼塔節(jié)3211鋼箱梁塊484、業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位1合同段建設(shè)單位為杭州之江大橋開發(fā)有限公司設(shè)計單位為浙江省交通規(guī)劃設(shè)計研究院；監(jiān)理單位為北京路橋通國際工程咨詢有限公司。5、合同工期及合同造價1合同段工期為30個月，工程造價約7.858億元。二、工程進(jìn)展情況截止8月底，累計完成施工產(chǎn)值36870萬元，占總量的51.9%。具體完成項目如下表：序號工程項目合同總工程量完成工程量備注1鉆孔樁（根）8176552承臺（座）2872123墩柱（座）2852014鋼塔（節(jié)）64安裝完成20節(jié)板單元加工完成5鋼箱梁（塊）47預(yù)拼裝完成6塊板單元加工完成6逐聯(lián)現(xiàn)澆（聯(lián)）2777逐跨現(xiàn)澆5812三、工程質(zhì)量自查情況：1、工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況：1合同段已完分項工程數(shù)為衛(wèi)個，分項工程的合格率為100%，具體如下：主橋4#?5#墩①2.0m鉆孔樁鋼筋籠制作與安裝、①2.0m鉆孔灌注樁及樁底壓漿西非通航孔橋0#?3#墩①2.0m和①1.8m鉆孔樁鋼筋籠制作與安裝、①2.0m和①1.8m鉆孔灌注樁以及樁底壓漿之浦路及320國道①1.8m、①1.5m、①1.3m、①1.2m鉆孔樁鋼筋籠制作與安裝、鉆孔灌注樁以及樁底壓漿，現(xiàn)澆承臺、墩身鋼筋加工與安裝、墩身澆筑段砼等分項工程的產(chǎn)品合格率均為100%。2.1合同段實體工程質(zhì)量情況：①主橋4#?5#墩①2.0m鉆孔樁鋼筋籠的主筋間距、螺旋筋間距、接頭連接質(zhì)量、直徑、聲測管接頭、頂高程與平面位置、保護(hù)層厚度等均符合設(shè)計與規(guī)范要求；樁基成孔傾斜度、孔徑、孔深、泥漿性能指標(biāo)、孔壁穩(wěn)定性、終孔后沉渣厚度、砼澆筑的超高、砼抗壓強度等也滿足設(shè)計與規(guī)范要求；②西非通航孔橋0#?3#墩①2.0m和①1.8m、之浦路及320國道①1.8m、①1.5m、q）1.3m、q）1.2m鉆孔樁鋼筋籠的主筋間距、螺旋筋間距、接頭連接質(zhì)量、直徑、聲測管接頭、頂高程與平面位置、保護(hù)層厚度等均符合設(shè)計與規(guī)范要求；樁基成孔傾斜度、孔徑、孔深、泥漿性能指標(biāo)、孔壁穩(wěn)定性、終孔后沉渣厚度、砼澆筑的超高、砼抗壓強度等也滿足設(shè)計與規(guī)范要求；樁底壓漿的壓漿水泥用量、壓力、穩(wěn)壓時間與7d水泥漿抗壓強度等各項質(zhì)量指標(biāo)均符合設(shè)計與規(guī)范要求；③已完成澆筑的現(xiàn)澆承臺、墩身澆筑的普通鋼筋骨架的鋼筋間距、箍筋與水平筋的間距、保護(hù)層厚度、結(jié)構(gòu)尺寸、混凝土強度、節(jié)段錯牙、傾斜度、軸線偏位等均符合設(shè)計與規(guī)范要求。并現(xiàn)場通過鋼筋保護(hù)層測厚儀與砼強度回彈儀檢測鋼筋保護(hù)層檢測合格率達(dá)89%混凝土回彈強度合格率為100%,砼表面色澤一致，棱角線平直，無裂縫與裂紋現(xiàn)象發(fā)生。3、質(zhì)量管理體系建立運行情況本合同工程按GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求建立并健全了項目質(zhì)量管理體系，編制了本標(biāo)段工程《質(zhì)量計劃》作為在工程施工中質(zhì)量控制管理的主要依據(jù)并在工程施工質(zhì)量的控制過程中有效地落實與執(zhí)行；建立了完善的組織管理體系，設(shè)置了適應(yīng)本工程的組織管理機構(gòu)——杭新景高速公路延伸線（之江大橋）大橋項目經(jīng)理部組織機構(gòu)圖；建立了以項目總工為組長的質(zhì)量檢查小組——杭新景高速公路延伸線（之江大橋）項目經(jīng)理部質(zhì)量檢查體系圖；成立了以項目總工為組長的不合格品處置小組，嚴(yán)格按照不合格品控制管理流程進(jìn)行不合格品與不符合項的管理。編制了質(zhì)量管理辦法，質(zhì)量獎懲辦法；制定了項目創(chuàng)優(yōu)計劃；建立了班組質(zhì)量保證體系；編寫了各部門崗位生產(chǎn)責(zé)任制，職責(zé)明確，分工精細(xì)；關(guān)鍵崗位、特殊工種人員均持證上崗。質(zhì)量保證體系由1名質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的日常工作，保證體系有效運行；另設(shè)5名專職質(zhì)量檢查員與12名班組兼職質(zhì)量員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場日常質(zhì)量管理工作，不斷地改進(jìn)工程施工中存在的問題，使業(yè)主、監(jiān)理的滿意度不斷提高。4、計量檢測、試驗管理情況①對原材料加強控制，把好原材料進(jìn)場關(guān)，杜絕不合格的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。針對關(guān)系工程質(zhì)量的重要原材料，物資部門編制了物資管理辦法，對原材料的采購編制材料采購計劃，對供貨商的生產(chǎn)能力及生產(chǎn)工序進(jìn)行評價，對材料的質(zhì)量進(jìn)行先期驗證，并報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，并按材料采購計劃進(jìn)行采購，對進(jìn)場后的材料按要求隔離堆放、標(biāo)識，按委托單的形式報試驗部門立即進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果報監(jiān)理工程師，對不合格的原材料堅決清場處理，絕對保證了不合格的原材料未進(jìn)入施工現(xiàn)場。②加強對試驗及計量工作的管理，項目部在施工中嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備強檢和周檢制度，項目部加強了對砼配合比的控制，現(xiàn)場試驗人員根據(jù)工程項目的不同特點，優(yōu)化配合比方案，加強現(xiàn)場試驗檢測力度。③計量器具管理有詳細(xì)的臺帳，且?guī)?、卡、物相符；計量、測量器具周檢率大于90%，強檢工作器受檢率為100%，且計量、測量器具檢定狀態(tài)標(biāo)識符合要求。④項目部現(xiàn)有測量人員9人，主要進(jìn)行鉆孔樁鉆機定位、承臺、墩身放樣與測量校核等測量工作。開工前項目部嚴(yán)格按照業(yè)主、測控中心要求，配備了符合工程要求的各類測量儀器，以滿足工程測量工作的需要。施工中精心操作，認(rèn)真審核，使鋼塔、鋼箱梁的安裝定位優(yōu)于設(shè)計要求及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。⑤截止上月底底，杭新景高速公路延伸線（之江大橋）第1合同段計量、試驗檢測情況如下示：1合同段計量、試驗檢測情況與頻率一覽表材料名稱材料規(guī)格材料產(chǎn)地檢測頻率合格率進(jìn)場數(shù)量自檢頻率檢測次數(shù)檢測合格率黃砂中砂'贛江60240.24100%204100%碎石4.75?31.5mm杭州富陽66272.52T100%108100%水泥Po42.5寧國海螺45946.4T100%45100%外加劑ZWL-A-IX型高效減水劑江蘇博特300T100%6100%粉煤灰I級寧波北侖6174.49T100%32100%鋼筋32/28/20/16/12,10/永鋼中天8431.708T100%212100%鋼絞線15.2法爾勝114.548T100%2100%5、內(nèi)業(yè)資料的管理情況①施工自檢評定資料收集及時，數(shù)據(jù)規(guī)范有效，簽字手續(xù)齊備，頁面整潔無缺損，有完整的自檢、交接檢、專檢記錄，且資料整理規(guī)范。②分項工程、工序的自檢資料與原始記錄收集及時，數(shù)據(jù)規(guī)范有效，簽字手續(xù)齊備，頁面整潔無缺損，并對具備質(zhì)量評定條件的分項工程及時進(jìn)行了質(zhì)量評定。③施工試驗資料與試驗記錄如水泥出廠合格證、試驗報告，鋼材出廠合格證、試驗報告，砂、石檢驗報告；其它原材料合格證、試驗報告，焊條合格證，鋼筋冷拉試驗報告；砼抗壓強度試驗報告，鋼筋焊接試驗報告等資料收集齊全，整理規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，手續(xù)完備，頁面整潔無缺損。④項目與分項開工報告、施工組織設(shè)計、分項工程施工方案與實施細(xì)則、特種作業(yè)的安全方案、各種業(yè)主、監(jiān)理文件的回復(fù)等均具備完整的報驗手續(xù)，簽字手續(xù)齊備。⑤原材料購置與使用臺帳記錄及時，數(shù)據(jù)規(guī)范有效，具備可追溯性，且簽字手續(xù)齊備，頁面整潔無缺損。⑥施工日志填寫規(guī)范、內(nèi)容齊全并完善。6、工程質(zhì)量通病的整改情況對于目前工程施工過程中的質(zhì)量通病，如鉆孔傾斜度、泥漿的性能指標(biāo)偏離、混凝土結(jié)構(gòu)外觀觀感質(zhì)量、混凝土結(jié)構(gòu)表面裂縫、裂紋、鋼筋保護(hù)層厚度、墩身澆筑節(jié)段間錯牙、傾斜度等問題。我們對此成立專門的技術(shù)與方案研討攻關(guān)小組，以項目總工、工程部、質(zhì)檢部、試驗室與技術(shù)骨干為骨架，輔以一線施工經(jīng)驗的操作工人對上述質(zhì)量問題的各影響因素進(jìn)行認(rèn)真分析與研究，優(yōu)化施工工藝與施工方案，制定詳細(xì)的質(zhì)量控制保證措施，嚴(yán)把各施工要素等，加強對施工作業(yè)人員的質(zhì)量教育，并將相關(guān)責(zé)任層層分解落實到各施工班組與個人，并要求嚴(yán)格落實執(zhí)行。四、合同與造價自查情況截止到8月25日，我部已累計完成產(chǎn)值36870萬元，占合同總額的51.9%，累計上報計量產(chǎn)值31885萬元；根據(jù)現(xiàn)場施工需求，為了保證施工進(jìn)度，我部將部分勞務(wù)工程進(jìn)行分包，包括鉆孔平臺的搭設(shè)勞務(wù)分包、320國道承臺、墩身、箱梁勞務(wù)分包、之浦路承臺、墩身、箱梁勞務(wù)分包，所選分包單位均有相應(yīng)資質(zhì)，且勞務(wù)分包及相關(guān)合同都及時報審備案并建立相關(guān)臺帳。項目部主要管理人員變換已按照規(guī)定辦理報批手續(xù)，并獲監(jiān)理及業(yè)主批準(zhǔn)，替換人員資格條件均滿足投標(biāo)文件承諾。五、工程安全自查情況通過自查，項目部安全生產(chǎn)情況總體較好，內(nèi)業(yè)臺賬整齊、清昕、現(xiàn)場防護(hù)到位、整潔規(guī)范，安全管理處受控狀態(tài)。但還存在著一些不足，主要表現(xiàn)在：1、棧橋、平臺上的安全防護(hù)還有待加強，我部在棧橋、平臺上的一些防護(hù)、救生設(shè)施還不能滿足海事部門的相關(guān)要求，防護(hù)、救生設(shè)施損壞率也較大，更新還不夠及時。項目部將加強水上安全防護(hù)設(shè)施的管理，加大挪用救生設(shè)備處罰力度，確保防護(hù)、救生設(shè)施安全、可用。2、安全教育的力度還略顯不足，安全培訓(xùn)的頻次還需要加大，由于人員流動等原因，對作業(yè)人員的三級安全教育很難做到全覆蓋。施工現(xiàn)場習(xí)慣性違章行為還不同程度的存在。需要加強對作業(yè)人員的安全管理。無遺憾安全管理的實現(xiàn)，最終體現(xiàn)在對作業(yè)人員的安全管理績效上。項目部將大加對作業(yè)班組的安全監(jiān)管，嚴(yán)格三級安全教育，通過層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書等方式，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強施工現(xiàn)場監(jiān)督，切實做好對作業(yè)人員的安全教育工作。3、水上施工安全技術(shù)方案的編制、交底和實制過程控制有待加強。體現(xiàn)在方案和編制水平還不夠高，現(xiàn)場實施時，作業(yè)人員還不能完全理解方案相關(guān)要求，現(xiàn)場監(jiān)督力度還不夠等。我部將加強對水上危險性較大分部分項工程的安全管理，嚴(yán)格安全方案編制、審批和執(zhí)行，加強安全交底和現(xiàn)場管控，確保安全技術(shù)方案落在實處。接下來，我部施工生產(chǎn)過程中的重大危險源主要表現(xiàn)為高處作業(yè)：1合同段的墩身和箱梁施工是危險性較大的高處作業(yè)，因此，預(yù)防高處墜落、物體打擊、臺風(fēng)等是我部今年安全生產(chǎn)工作和重點。項目部將按照指揮部的統(tǒng)一部署，超前謀劃、狠抓安全責(zé)任制落實，做好下述七點工作，確保我部安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。1、繼續(xù)深入開展的各種形式的安全生產(chǎn)競賽活動，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，對作業(yè)人員的習(xí)慣性違章，加大整改力度。2010年我部安全生產(chǎn)狀況持續(xù)改進(jìn)，施工人員不戴安全帽，臨水、臨邊作業(yè)不穿救生衣，高處作業(yè)不帶安全帶的現(xiàn)象大大改善，但我們千萬不能松懈，要及時總結(jié)經(jīng)驗，在今年的施工生產(chǎn)中繼續(xù)加強，同時我們的施工現(xiàn)場還存在一些問題主要是氧氣、乙炔表破損嚴(yán)重，臨時外來人員的安全管理還不到位。所以接下來，我們要加強對現(xiàn)場的安全管理，對違章行為嚴(yán)懲不貽。一定將好的一面繼續(xù)保持，糾正這些習(xí)慣性的違章。2、加強對新進(jìn)場勞務(wù)分包單位安全管理，隨著項目部施工向承臺、墩身、鋼塔、鋼箱梁等上部結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，加強對新員工的入場三級教育培訓(xùn)，嚴(yán)格落實高處作業(yè)相關(guān)安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。我們將組織相關(guān)高處作業(yè)安全防護(hù)的學(xué)習(xí)教育，開展經(jīng)常性的安全交底，班組每日交底，嚴(yán)防死守，確保高處作業(yè)人員、設(shè)施安全。3、繼續(xù)完善特殊工種的安全管理，做好特殊工種臺帳登記工作，加大現(xiàn)場檢查力度，做到特殊工種持證率100%。我部將加大對證件有效期的檢查，每月對臺帳進(jìn)行更新，對于已過復(fù)審期的證件，要求其按要求及時復(fù)審，確保每個特種作業(yè)人員所持有的證件合法、有效。4、今年主要的施工任務(wù)是1標(biāo)鋼塔、鋼箱梁及混凝土箱梁施工。項目部將繼續(xù)落實、完善分部、分項工程開工的安全交底制度，現(xiàn)場狠抓落實，確保施工過程安全。對于高處作業(yè)的臨邊按照1.2米高度進(jìn)行防護(hù)，中間60公分處設(shè)置橫桿，外側(cè)懸掛6*1.8米綠色安全立網(wǎng)，開成封閉的作業(yè)空間，防止高空落物傷人。5、繼續(xù)做好今年的“三防”工作。項目部將更加扎實工作，完善預(yù)案，結(jié)合今年的施工特點，落實高空防臺措施，及時與海事、杭州市氣象臺溝通，及早預(yù)防，加大投入，真正做到有備無患。6、繼續(xù)做好水上安全防護(hù)工作，加大安全投入，完善棧橋、平臺安全防護(hù)設(shè)施，確保水上施工安全。我部將組建安全糾察隊，對棧橋、平臺每日巡查，對破舊、損壞的防護(hù)設(shè)施、救生設(shè)施和警示標(biāo)牌等及時更換或修復(fù)，保證防護(hù)設(shè)施隨時可用，同時加強棧橋上施工車輛管理，發(fā)現(xiàn)超速度、亂停等違章行為一律嚴(yán)懲。確保不發(fā)生棧橋上交通安全事故。7、加強特種設(shè)備安全管理工作，杜絕重大機損事故。特種設(shè)備是我部安全管理的重中之重，今年我部將投入塔吊、電梯、橋面吊機、門式液壓式起吊機等特大型特種設(shè)備，我部將采取以下措施，確保特種設(shè)備安全。一是對特種設(shè)備的安裝、驗收、拆除等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點監(jiān)控，編制施工方案并做好安全交底；二是加強設(shè)備運行過程中的維修、保養(yǎng)，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)；三是加強操作人員的技能培訓(xùn)，提高操作人員技能及風(fēng)險的辯別能力和事故預(yù)防能力。六、下一步工作措施盡管本合同段在前期工作中取得了一些成績，但是按高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化管理的要求，也還存在差距和不足。項目部打算在今后重點抓好以下幾個方面工作：1、加強施工現(xiàn)場的文明施工管理，確保施工現(xiàn)場材料、設(shè)備與機具堆放整齊，道路暢通，現(xiàn)場整潔；2、加強結(jié)構(gòu)物混凝土質(zhì)量通病的治理，確保結(jié)構(gòu)物鋼筋保護(hù)層厚度與結(jié)構(gòu)物外觀觀感質(zhì)量、表面裂縫、裂紋、節(jié)段錯牙符合要求；3、加強施工方案與施工工藝的優(yōu)化，確保工程質(zhì)量零缺陷；4、加強內(nèi)業(yè)檔案資料的管理，做好竣工資料的收集、整理與歸檔工作；5、加強施工現(xiàn)場的安全管理工作，確保工程施工進(jìn)程中安全零事故；6、加強工程的合同與造價管理，確保合同履約率100%，滿足業(yè)主的要求。

附件1.1: 施工單位自查情況匯總表建設(shè)項目 杭新最高速公路延伸線（之江大橋）工程 合同段施工單位 中交二公局 監(jiān)理單位部位（結(jié)構(gòu)物、路基施工樁號、拌和場）規(guī)模進(jìn)度情況質(zhì)量問題及處理情況安全問1樁基854根685無承臺269座212無墩身271座195有個別箍筋間距不均勻，已調(diào)整現(xiàn)澆箱梁33聯(lián)58跨7聯(lián)12跨無鋼箱梁47段無鋼塔68段20無之鋪路主線橋路基K0+000-k0+8847米無47.00拌合場1座總工：項目經(jīng)理：序號指標(biāo)分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)合同檢查501主要管理人員151、主要管理人員調(diào)換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，項目經(jīng)理、總工每發(fā)生人次，分別扣2分、1分，其他主要人員每發(fā)生1人次扣0.5分；2、替換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)等）有低于投標(biāo)文件承諾的，每發(fā)生一項次，在第1款基礎(chǔ)上分別再扣2、1、0.5分；3、主要管理人員身份存在與承包人關(guān)系不符的，每發(fā)生1人次扣2分。2主要機械設(shè)備151、主要機械設(shè)備未能滿足招標(biāo)文件規(guī)定或施工要求的，每一項扣1分；2、主要機械設(shè)備調(diào)換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，每一項扣1分。3分包與勞務(wù)151、將主體或重要單位工程分包的，每一項扣3分；2、分包合同未向業(yè)主（指揮部）辦理報批手續(xù)的，每一項扣2分；3、勞務(wù)合同協(xié)議未向監(jiān)理辦理備案手續(xù)的，每一項扣2分；4、分包不具備相應(yīng)資質(zhì)的，每一項扣2分。項目名稱：杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程承包單位：中交第二公路工程局有限公司附件6附件6:合同與造價工作檢查及評分表（一）4合同臺帳51、未建立項目部主要管理人員臺帳的扣1分，臺帳不齊全扣0.5分2、未建立主要機械設(shè)備臺帳的扣1分，臺帳不齊全扣0.5分3、未建立分包與勞務(wù)臺帳的扣1分，臺帳不齊全扣0.5分5其它存在其它不規(guī)范、不合理的合同行為的，每一項次扣0.5分。注：上述合同要素的檢查要求按表1~6進(jìn)行。檢查人：合同與造價工作檢查及評分表（二）項目名稱：杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程 承包單位：中交第二公路工程局有限公司序號指標(biāo)分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)二造價檢查501計量支付151、計量申報資料存在欠齊全或計量表、中間檢驗單等填寫、簽認(rèn)不全或內(nèi)容不無計量草圖和計算式等情況的，每一項扣0.5分；2、計量過程中存在未按工程量清單及合同、規(guī)范計量的，或存在重復(fù)計量或多或計量工程量未作計算或計算隨意的，每一項扣0.5分；3、各類預(yù)付款、價格調(diào)整款，存在手續(xù)、資料和簽認(rèn)不全，或計算不正確等情項扣0.5分。

2變更151、為增加造價而存在不合理的強行變更、擅自變更、有意變更等情況的，每一2、變更程序不完備，未下達(dá)變更令就實施變更項目的，每一項扣2分；3、變更申報資料存在所附材料欠齊全、內(nèi)容欠完整、簽認(rèn)不全等情況的，每一4、變更單價存在未按合同條款規(guī)定確定，組價和分析材料欠缺或不合理，報價等情況的，每一項扣1分；5、變更工程量的計算有錯誤的，每一項扣1分。3資金使用151、未按投標(biāo)文件承諾全額到位流動資金的，視到位額度情況扣1?3分；2、動員預(yù)付款和材料設(shè)備預(yù)付款存在不規(guī)范、不合理使用情況的，每一次扣13、大額資金匯出未向業(yè)主（指揮部）辦理報批手續(xù)的，每一次扣1分；4、未按規(guī)定提交詳細(xì)的資金使用計劃、月度現(xiàn)金流表和合同用款計劃的，每一4造價臺帳51、未建立計量支付臺帳的扣1分，臺帳不齊全扣0.5分；2、未建立變更臺帳的扣1分，臺帳不齊全扣0.5分；3、未建立資金使用臺帳的扣1分，臺帳不齊全扣0.5分。5其它存在其它不規(guī)范、不合理的造價行為的，每一項次扣0.5分。檢查人：

表1:項目部主要人員到位確認(rèn)表項目名稱杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程承包單位中交第二公路工程局有限公司 合同號項目部主要人員合同要求到位人員實際到位人員與承包人勞動人事關(guān)系情況資格符合情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格項目經(jīng)理李松高級工程師李松高級工程師公司職工符合總工程師先正權(quán)高級工程師先正權(quán)高級工程師公司職工符合橋梁上部結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人施津安高級工程師施津安高級工程師公司職工符合橋梁上部結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人高濤工程師高濤工程師公司職工符合橋梁下部結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人薛波高級工程師薛波高級工程師公司職工符合橋梁下部結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人張硯軍高級工程師張硯軍高級工程師公司職工符合質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)人張穎高級工程師張穎高級工程師公司職工符合試驗負(fù)責(zé)人洪偉華工程師楊樹紅工程師公司職工符合機械負(fù)責(zé)人彭武工程師彭武工程師公司職工符合測量負(fù)責(zé)人張寶生工程師李濤工程師公司職工符合安全負(fù)責(zé)人曹剛工程師馬振民工程師公司職工符合合同負(fù)責(zé)人柳鑫星高級工程師柳鑫星高級工程師公司職工符合道路負(fù)責(zé)人賈兵團(tuán)工程師賈兵團(tuán)工程師公司職工符合焊接負(fù)責(zé)人李西峰工程師李西峰工程師公司職工符合 自查匯總?cè)藛T到位率100%；身份符合率100%；替換率35.7%，資格符合率_

100%監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷等憑證。表2：項目部試驗和質(zhì)量檢驗人員到位確認(rèn)表項目名稱杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程 承包單位中交二公局合同號1項目部關(guān)鍵崗位人員合同要求到位人員實際到位人員與承包人勞動人事關(guān)系情況資格符合情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格質(zhì)檢人員張穎高級工程師/質(zhì)檢工程師張穎高級工程師/質(zhì)檢工程師主體員工符合 涂哲工程師/質(zhì)檢主體員工符合 馬孝海質(zhì)檢員主體員工符合 李海瑞質(zhì)檢員主體員工符合 封旭濤質(zhì)檢員主體員工符合段志琴資料員勞務(wù)派遣符合試驗檢測人員楊樹紅工程師楊樹紅工程師單位職工符合 梁彬彬技術(shù)員梁彬彬技術(shù)員單位職工符合

張洪文助工張洪文助工單位職工符合孫濤濤技術(shù)員孫濤濤技術(shù)員單位職工符合自查匯總?cè)藛T到位率100%；身份符合率100%漕換率100%，資格符合率100%監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷等憑證。

表3：主要機械設(shè)備到位確認(rèn)表項目名稱杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程承包單位中交第二公路工程局有限公司 合同號」機械設(shè)備名稱合同要求到位機械實際到位機械機械設(shè)備來源（自有/租賃/分包）符合合同和施工要求情況型號至U位時間數(shù)量型號到位時間數(shù)量塔吊ZSC28002010.122自有符合塔吊兒1502011.62自有符合砼拌合樓120m3/h2010.42120m3/h2010.42自有符合砼輸送泵HBT802010.44HBT802010.44自有符合砼運輸車8m32010.488m32010.410自有符合旋挖鉆機XR-2002010.56回旋鉆2010.89自有符合沖擊鉆2010.1016自有符合泥漿分離器2010.5102010.510自有符合浮吊2011.61租賃符合鐵駁300t2010.42300t2010.42租賃符合拖輪2010.412010.41租賃符合橋面吊機2011.84自有符合

掛藍(lán)2010.75自有符合發(fā)電機DCM4502010.44300KW2010.41自有符合預(yù)應(yīng)力設(shè)備2010.7162010.716租賃符合履帶吊50T2010.4250T2010.43自有符合QUY802010.41自有符合SCC8002010.41自有符合汽車吊25t2010.4325T2010.45自有符合振動沉樁錘DZJ-2002010.42DZJ90DZJ1352010.43自有符合千斤頂YCW400B2011.88YCW400B2010.118自有符合千斤頂SM222011.88SM222010.1120自有符合卷揚機3t2011.883t2011.88自有符合平板車10t2010.4310t2010.43自有符合變壓器500KVA2010.42XZB3-10002010.61自有符合XZB3-6302010.51自有符合630KVA2010.72自有符合XZB3-4002010.41自有符合400KVA2010.93自有符合

挖掘機XCG450LC2010.51PC2002010.55自有符合平地機MG1320H2010.51MG1320H2010.51自有符合推土機PD410Y-12010.51PD410Y-12010.51自有符合壓路機CA302010.51CA302010.51自有符合全站儀2010.422010.42自有符合水準(zhǔn)儀DNA032010.43DNA032010.43自有符合自卸車2010.462010.46自有符合浮吊2010.412010.41租賃符合深倉駁2011.622011.62租賃符合甲板駁2010.1222010.122租賃符合自查匯總至1」位率100%；替換率_%；自有率85.71%；租賃率14.29%；分包率0%；符合要求率100%監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效憑證表4：資金流向情況確認(rèn)表項目名稱杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程承包單位中交第二公路工程局有限公司 合同號1資金流向單位金額（匯入）金額（匯出）憑證日期資金使用違規(guī)情況杭州市交通設(shè)施建設(shè)處之江大橋工程建設(shè)指揮￥20,000,000.00100062010-05-18￥15,000,000.00100052010-06-12

部￥20,010,844.70100082010-06-28￥10,000,000.00100092010-08-11￥13,576,076.30100142011-08-18￥13,543,795.00100372010-10-15￥6,280,109.00100032010-11-11￥8,928,117.00100102010-11-30￥9,728,762.00100082010-12-20￥30,000,000.00100112010-12-22￥23,249,043.00100132010-12-24￥10,000,000.00100082011-01-24￥12,100,087.00100022011-02-09￥21,873,986.00100042011-03-15￥410,967.92100082011-04-26￥6,653,163.00100032011-05-11￥20,000,000.00100072011-05-23￥10,025,753.00100022011-06-07￥10,000,000.00100062011-06-22

￥5,000,000.00100122011-06-30￥10,966,460.00100012011-07-06￥5,000,000.00100032011-07-15￥15,000,000.00100042011-08-10￥15,000,000.00100052011-08-15￥8,000,000.00100182011-08-25￥7.276.264.00100012011-09-01江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司￥5,000,000.00100912011-01-17￥5,000,000.00100932011-01-17￥15,000,000.00300402011-01-28￥3,918,959.25￥200,000.0020068200112011-7-162011-08-14￥1,500,000.00200912011-08-16￥800,000.00201052011-09-20￥700,000.00201602011-10-22￥800,000.00201962011-10-26￥5,000,000.00300172011-12-06￥2,000,000.00201262011-01-19￥3,000,000.00201612011-01-24

￥900,000.00200212011-03-04￥700,000.00200362011-03-08￥2,000,000.00201502011-03-23￥1,500,000.00201872011-03-25￥1,000,000.00200822011-04-15￥2,000,000.00201322011-04-21自查匯總資金到位總金額：105645376 ；自有資金率： %；銀行貸款率： %；違規(guī)使用情況：無監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：1、匯入是指公司自有資金和銀行貸款的匯入項目部帳戶情況；匯出是指項目部資金匯出至公司帳戶及非工程支付款項情況；如實填寫計提管理費的比例、次數(shù)和金額；如實填寫轉(zhuǎn)移與挪用工程款情況。2、附銀行對帳單。表5：專業(yè)工程分包情況確認(rèn)表項目名稱杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程承包單位中交第二公路工程局有限公司合同號1承包單位中交第二公路工程局有限公司合同號1分包單位分包合同號分包工程內(nèi)容分包實施時間分包合同價格分包合同審批情況分包人資質(zhì)符合情況江蘇中泰橋梁剛夠股份有限公司ZJQSJ/046鋼塔、鋼箱梁制作合同2010年9月28日167309921.41已審批符合自查匯總合同總額785869206元分包總額167309921.41元；分包總額占合同總額比率21.29%；違規(guī)分包情況：無監(jiān)理核查意見

業(yè)主核查確認(rèn)意見注:附專業(yè)分包合同表6：勞務(wù)分包情況確認(rèn)表項目名稱杭新景高速公路延伸線（之江大橋）工程 承包單位中交第二公路工程局有限公彳勞務(wù)隊伍名稱勞務(wù)合同號負(fù)責(zé)人人數(shù)勞務(wù)工作內(nèi)容勞務(wù)實施時間瀘州市龍馬潭區(qū)正華勞務(wù)輸出有限公司ZJQSJ/001譙正華80支棧橋及鉆孔平臺搭設(shè)、鋼護(hù)筒施工2010.4.3淮安市錦輝建筑安裝有限公司ZJQSJ/007戴井標(biāo)80支棧橋及鉆孔平臺搭設(shè)、鋼護(hù)筒施工2010.4.14蘇州春成路橋勞務(wù)服務(wù)有限公司ZJQSJ/054譚必成80之浦路互通承臺、墩身、箱梁施工2010.12.30上海豪江實業(yè)有限公司ZJQSJ/072邵全根80320承臺、墩身、箱梁施工2010.12.30自查匯總分包總額28254798元；分包總額占合同總價比率3.595%；監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注:附勞務(wù)分包合同

表3:施工單位安全生產(chǎn)管理行為自查表合同段:施工單位（蓋章）檢查單位檢查指標(biāo)項扣分標(biāo)準(zhǔn)滿分評分施工安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、人員未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)扣5分未配備專職安全管理人員扣5分；專職安全管理人員數(shù)量不足，每一人扣3分；54安全生產(chǎn)費用.無安全生產(chǎn)費用使用臺帳或臺帳不清，扣2分；安全生產(chǎn)費用被挪用，扣2-5分；.未對施工人員投保意外傷害保險，扣3分；55安全生產(chǎn)制度、規(guī)程.安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立扣10分；安全生產(chǎn)責(zé)任制無針對性、職責(zé)不明確，內(nèi)容不符合規(guī)定，有一項扣3分；責(zé)任制落實未橫向到邊、縱向到底，有一項扣3分；.安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、操作規(guī)程未建立健全，有一項扣5分；制度、規(guī)程無針對性或不落實，有一項扣3分；1515三類人員證書“三類人員”一人無證書扣2分；證書未復(fù)審，未參加年度繼續(xù)教育，發(fā)現(xiàn)一人次扣1分；發(fā)現(xiàn)證書偽造，扣5分；55安全生產(chǎn)管理計戈IJ未制定安全管理目標(biāo)、工作計劃或目標(biāo)、計劃分解落實不到位，扣5分；55安全教育培訓(xùn)未按規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)扣3分；施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場前未組織“三級”教育或未經(jīng)考核合格上崗作業(yè)，有一人扣1分；工程開工前未組織安全技術(shù)交底，有一項扣3分；55

風(fēng)險管理.未對本工程進(jìn)行危險源識別評價扣10分危險源識別無針對性，扣2-5分；未對重大危險源進(jìn)行實施管理，扣3-5分；.未落實風(fēng)險告知制度,扣5分;未書面告知作業(yè)人員加2-3分；.無應(yīng)急預(yù)案或預(yù)案不全，扣3-5分；預(yù)案無針對性或不可操作，未及時更新，未組織演練，扣2-3分；1010A班T〃目工亡公+±木世班 土門二Q.世班不公 工左-kpH/hd-1.施工組織設(shè)計中無安全技術(shù)措施，扣5分；措施不全、無針對性或不可操作，扣2-3分；施工組織設(shè)2.無危險性較大工程專項施工方案，扣5分；方案未報批，扣2-3計、專項方案和臨時用電分；方案不全，安全措施針對性不強或不可操作，扣2-3分；未對危險性較大工程指派專人實施現(xiàn)場管理扣3-5分；1010方案3.未按規(guī)定制定臨時用電方案，扣5分；臨時用電方案未經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、安全監(jiān)理工程師審批，扣3分；無電工巡視維修保養(yǎng)記錄或記錄不連續(xù)的，扣1-3分；安全生產(chǎn)管控未按有關(guān)規(guī)定、制度對安全生產(chǎn)情況落實檢查、整改、獎懲等管控措施，有一項扣5分；管控記錄不及時、真實、完整，扣5分；1010特種作業(yè)人員持證.未建立特種作業(yè)人員花名冊口5分；無到崗、離崗記錄扣1-3分；.特種作業(yè)人員無有效資格證書或證書未保存于現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一人扣；55施工設(shè)備.施工設(shè)備未嚴(yán)格履行進(jìn)場查驗制度，有一項扣2分；.特種設(shè)備未經(jīng)檢驗或驗收，扣10分；.未建立施工設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺帳，扣4-6分；.起重設(shè)備吊裝無試吊記錄，扣2-3分；.大型設(shè)備未及時報有關(guān)部門登記，有一項扣2-3分；.存在國家明令禁止使用或淘汰的工法和機具，有一項扣10分1010消防和危險品管理.無消防安全責(zé)任制度,扣5分；無針對性或不可操作未確定消防安全責(zé)任人,扣1-2分；.無消防器材和危險品管理使用臺帳，扣3-5分；，扣2-3分；551.辦公生活區(qū)選址存在風(fēng)險，扣3-5分；施工駐地2.未按規(guī)定將作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)分開,扣2-3分；553.裝配式房屋無合格證書，扣2分；施工臺帳1、未指定專人負(fù)責(zé)臺帳管理，扣5分；2、施工臺帳記錄、整理不及時，內(nèi)容不具體、不真實，扣1-3分；55項目經(jīng)理：（簽字）施工安全負(fù)責(zé)人：（簽字）總分合計10099監(jiān)理核查意見駐地監(jiān)理工程師：（簽字） 監(jiān)理單位：（蓋章）

建設(shè)/代建單位核查確認(rèn)意見建設(shè)/代建單位主要負(fù)責(zé)人：（簽字） 建設(shè)/代建單位：（蓋章）注：1.表中“三類人員”是指施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員；2.每項最多扣減至0分；表4:安全生產(chǎn)現(xiàn)場督查內(nèi)容及評分表合同段: 施工單位合同段: 施工單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)代建單位（蓋章） 督查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)滿分評分

工程通用現(xiàn)場布置和防護(hù).臨邊、臨水、洞口、陡壁等危險作業(yè)區(qū)域無防護(hù)或防護(hù)不符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一處扣2-5分;未設(shè)置必要的警示標(biāo)志，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；.未按規(guī)定配置消防滅火器材，未按規(guī)定設(shè)置消防通道，扣2-6分；.施工現(xiàn)場未進(jìn)行交通渠化，扣2-4分；.危險品存放、使用、管理等不符合規(guī)定，扣5-10分；.個人安全防護(hù)不符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一人扣1分；.施工現(xiàn)場安全氛圍不濃，安全宣傳欠佳，扣3-6分；.臨時便道交通指示標(biāo)志不明，每一處扣1分，邊通車（航）邊施工區(qū)域交通維護(hù)不到位，每一處扣5分；1010臨時用電.外電防護(hù)小于安全距離，線路過道無保護(hù)，扣5-7分；.臨時用電未采用TN-S接地接零保護(hù)系統(tǒng)，不符合“三級配電、兩級保護(hù)”要求，保護(hù)零線與工作零線混接，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；.配電箱開關(guān)箱違反“一機、一閘、一漏、一箱”，電閘箱無門、無鎖、無防雨措施，電線老化、破皮未包扎，扣2-6分；電線架設(shè)（鋪設(shè)）接法不符合要求，每一項扣2-5分；.潮濕作業(yè)現(xiàn)場照明未使用36V及以下安全電壓，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；.配電房的防水、防雷、防潮、防小動物和絕緣措施不符合要求，每一項扣2分；109

模板、支架及腳手架.大型模板、支架和腳手架安裝與拆除違反施工程序或施工方案，扣5-10分；.大型模板、鋼管、門架、鋼柱等承重設(shè)施進(jìn)場前未經(jīng)查驗，扣10分，投入使用材料存在缺陷，每一項扣5-10分，大型模板、鋼管、門架、鋼管等設(shè)施存放無防傾倒措施，扣3-5分；.支架未經(jīng)預(yù)壓而投入使用，扣7-10分；.腳手架未按規(guī)定設(shè)立剪刀撐，扣4-6分；.腳手架10m以上未設(shè)置纜風(fēng)繩,每發(fā)現(xiàn)一處扣4分；1010施工機具.設(shè)備用電未按“一機一閘一保護(hù)”安裝，未做接零（接地）保護(hù)和漏電保護(hù)器，1類手持電動工具無保護(hù)接零，設(shè)備工