售后部經(jīng)營(yíng)分析2016年3月

售后部3月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告報(bào)告人：張鋒標(biāo)2313月份業(yè)績(jī)分析4月份工作計(jì)劃

目錄第1頁(yè)，共6頁(yè)3月份業(yè)績(jī)分析——3月份業(yè)績(jī)達(dá)成情況一覽第3頁(yè)，共6頁(yè)項(xiàng)目3月3月合計(jì)3月預(yù)算完成占比產(chǎn)值100.42100.4216361.6%臺(tái)次57857880072.25%毛利49.5849.587070.83%續(xù)保42428350.6%延保22728.57%會(huì)員儲(chǔ)值832638326319940058.24%會(huì)員開(kāi)卡數(shù)551338.46%滿意度

43月份業(yè)績(jī)分析——總產(chǎn)值2015.32016.22016.3同比環(huán)比預(yù)算達(dá)成產(chǎn)值167.2494.58105.397.28%-39.33%-37.75%臺(tái)次69251955414.72%-21.24%-31.87%毛利75.6443.2251.4217.72%-34.45%-29.17%5產(chǎn)值保養(yǎng)維修索賠保險(xiǎn)合計(jì)2015.340224319918645989692361019849352016.235755210766634409631854511278592016.34016641187093708623643001255535同比12.34%10.26%7.78%14.36%11.32%環(huán)比-0.14%-4.04%-19.36%-60.56%-36.75%3月份業(yè)績(jī)分析——產(chǎn)值達(dá)成情況63月份業(yè)績(jī)分析——產(chǎn)值達(dá)成情況7單車(chē)產(chǎn)值保養(yǎng)維修索賠保險(xiǎn)合計(jì)2015.3192510602737727328682016.218536733186549221732016.3184272835664992250同比-0.59%8.17%11.93%-90.91%3.54%環(huán)比-4.31%-31.32%30.23%-93.14%-21.55%3月份業(yè)績(jī)分析——單產(chǎn)達(dá)成情況83月份業(yè)績(jī)分析——單產(chǎn)達(dá)成情況9臺(tái)次保養(yǎng)維修索賠保險(xiǎn)合計(jì)2015.32091881681276922016.2193160108585192016.321816310473558同比12.95%1.88%-3.7%25.86%7.51%環(huán)比4.31%-13.3%-38.1%-42.52%-19.36%3月份業(yè)績(jī)分析——臺(tái)次達(dá)成情況103月份業(yè)績(jī)分析——臺(tái)次達(dá)成情況113月份業(yè)績(jī)分析項(xiàng)目產(chǎn)值產(chǎn)值預(yù)算達(dá)成率保養(yǎng)401664400000100.41%維修11870920000059.36%索賠37086240000092.71%保險(xiǎn)36430090000040.47%合計(jì)1255535190000066.08%

產(chǎn)值臺(tái)次毛利維修11870916348093維修預(yù)算2000007485900達(dá)成率59.36%220.27%55.99%保養(yǎng)401664218170572保養(yǎng)預(yù)算400000147171800達(dá)成率100.41%148.3%99.45%鈑噴36430073231947鈑噴預(yù)算900000130386550達(dá)成率40.48%56.15%60.01%123月份業(yè)績(jī)分析133月份業(yè)績(jī)分析——3月份保險(xiǎn)賠付情況保險(xiǎn)公司平安中保太平洋人壽合計(jì)保費(fèi)合計(jì)理賠合計(jì)賠付率143月份業(yè)績(jī)分析——3月份續(xù)保達(dá)成情況續(xù)保臺(tái)次本品牌外品牌合計(jì)實(shí)際預(yù)算達(dá)成率153月份業(yè)績(jī)分析——玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)完成情況

投保臺(tái)數(shù)玻璃險(xiǎn)銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)玻璃承保占比承保保費(fèi)平均單車(chē)保費(fèi)新保續(xù)保合計(jì)3月份會(huì)員卡開(kāi)卡儲(chǔ)值情況一覽16排名姓名開(kāi)卡卡類(lèi)儲(chǔ)值累計(jì)累計(jì)余額鉆石金卡銀卡