采購(gòu)申請(qǐng)審批制度

采購(gòu)申請(qǐng)審批制度第1章總則第1條目的為了規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程，確保采購(gòu)物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范，并為采購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)申請(qǐng)和審批工作提供指引，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購(gòu)申請(qǐng)審批的管理工作第2章物資請(qǐng)購(gòu)與審核第3條各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”，提出采購(gòu)申請(qǐng)并交采購(gòu)部。第4條“采購(gòu)申請(qǐng)單”要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。第5條采購(gòu)部應(yīng)對(duì)各部門提交的“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行初步宙核，審核過(guò)程中應(yīng)主要分析請(qǐng)購(gòu)需求是否和實(shí)際需求相符，并以企業(yè)采購(gòu)審核管理程序和日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要為依據(jù)。第3章采購(gòu)申請(qǐng)與審批第6條匯總采購(gòu)需求1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)匯總各部門的采購(gòu)需求，并編制“采購(gòu)需求匯總表”。2.“采購(gòu)需求匯總表”編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。第7條庫(kù)存調(diào)查采購(gòu)需求匯總完畢后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行核查，了解現(xiàn)有庫(kù)存的實(shí)際情況。第8條編制采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)計(jì)劃主管、采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存數(shù)量、安全存量等，計(jì)算出實(shí)際需求數(shù)量，并編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃以及“采購(gòu)申請(qǐng)表”。2.“采購(gòu)申請(qǐng)表”應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。3.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門的經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。第9條采購(gòu)預(yù)算制定及審批1.采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)審批后，采購(gòu)部需要及時(shí)制定采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦審批。2.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)工作。第4章采購(gòu)實(shí)施及過(guò)程事項(xiàng)審批第10條供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)尋找供應(yīng)商。2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒(méi)有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時(shí)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。第11條供應(yīng)商選擇及審批1.采購(gòu)部需從已有供應(yīng)商和新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。2.選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批。第12條采購(gòu)替代品申請(qǐng)及審批1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)工作，確保物資及時(shí)交付。2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時(shí)不能采購(gòu)，就需要請(qǐng)購(gòu)部門尋找合適的替代品。3.請(qǐng)購(gòu)部門若同意使用替代品，則應(yīng)向采購(gòu)部重新提交采購(gòu)申請(qǐng)。4.請(qǐng)購(gòu)部門若堅(jiān)持采購(gòu)原物資，則應(yīng)終止本次采購(gòu)工作。第5章附則第13條本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審核后通過(guò)。第14條本制度自公布之日起施行。2.2采購(gòu)計(jì)劃工具表單2.2.1物資請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門申請(qǐng)人員物資用途請(qǐng)購(gòu)物資詳細(xì)情況序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)算金額合計(jì)人民幣小寫：￥元人民幣大寫：萬(wàn)仟佰拾元角分部門主管意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日采購(gòu)計(jì)劃主管意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日采購(gòu)經(jīng)理意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日2.2.2年度采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：填寫日期：年月日物資名稱規(guī)格需求部門需求總量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃（量）備注1月2月3月4月…12月備注編制人：審核人：批準(zhǔn)日期：年月日2.2.3物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：需求部門：日期：年月日項(xiàng)次名稱規(guī)格/型號(hào)單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)推薦供應(yīng)商需求日期本單合計(jì)金額備注2.2.4采購(gòu)計(jì)劃變更表原采購(gòu)計(jì)劃物資規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商需求日期變更原因變更后采購(gòu)計(jì)劃物資規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商需求日期備注2.2.5臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：需求部門：日期：年月日物資名稱需求時(shí)間負(fù)責(zé)人項(xiàng)目類型□生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)□生產(chǎn)材料采購(gòu)□辦公用品采購(gòu)□辦公設(shè)備采購(gòu)□研發(fā)儀器采購(gòu)□工程建設(shè)采購(gòu)□其他采購(gòu)：申請(qǐng)采購(gòu)方式□比價(jià)采購(gòu)□招標(biāo)采購(gòu)□網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)□國(guó)際采購(gòu)□其他采購(gòu)：臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人具體事項(xiàng)備注采購(gòu)部審核意見(jiàn)采購(gòu)部經(jīng)理：日期：年月日2.2.6認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書編號(hào)