工廠數(shù)據(jù)優(yōu)化項目

工廠數(shù)據(jù)優(yōu)化項目D階段目錄I

CADM工廠數(shù)據(jù)優(yōu)化項目責任部門體系辦、技術(shù)部開始時間2013.09.01主導(dǎo)部門及成員：體系辦&技術(shù)部結(jié)束時間2013.11.30項目展開部門生產(chǎn)部、物管部、財務(wù)部、計劃部、采購部、物流部1、有部門見數(shù)據(jù)銜接異常的現(xiàn)象；2、統(tǒng)計質(zhì)量目標數(shù)據(jù)時統(tǒng)計方法有誤，造成統(tǒng)計失真1、為了使各部門的數(shù)據(jù)符合要求；2、達到第一次就做對的效果；3、以及對后續(xù)工作零缺陷預(yù)防的目的。相關(guān)對接人員-XXX、物管-XXX、財務(wù)-XXX、計劃-XXX、采購-XXX、物流-XXX工廠涉及產(chǎn)品數(shù)據(jù)的所有部門推行時間計劃表9月1日9月15日9月30日10月15日10月30日11月30日

調(diào)查階段

試行總結(jié)

形成規(guī)范

D階段目錄I

CADMD-1:項目選定D-2:與戰(zhàn)略關(guān)系D-3:項目范圍D-4:人力組織D-5:推進計劃D-1:項目選定I

CADM

根據(jù)各部門反饋，涉及數(shù)據(jù)的部門，反饋有數(shù)據(jù)誤差較大、數(shù)據(jù)滯后、數(shù)據(jù)失真的情況。導(dǎo)致相關(guān)部門的工作滯后以及質(zhì)量統(tǒng)計失真的情況。需引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視：序號問題點報表類別關(guān)系部門工單號工作方法類制度類程序問題職責交叉計劃倉庫可否在上午9點之前以郵件的形式告知計劃，截止到前一天，庫存的成品、原材料及輔材(輔材規(guī)格已經(jīng)在7/31號發(fā)郵件通知)；

物管

1

計劃采購可否在上午9點以前告知計劃今天的到料，包括規(guī)格、數(shù)量、時間；

采購

計劃生產(chǎn)部反應(yīng)源盛的原材料退回貼膜的，再次送料時，原材料無包裝，且2種長度混放，導(dǎo)致生產(chǎn)無法領(lǐng)料；

-

計劃所到原材料長度不符合計劃下單要求，且之前未收到任何的書面資料告知(2012年6月12日，采購部孫偉簽字確認，如有型材來料長度與下單采購長度不符的或有其他異常的，采購部按公司流程執(zhí)行，特采單審批通過后，及時傳遞給相應(yīng)部門)；

-

1

計劃一框原材料里面有2-3種長度，導(dǎo)致生產(chǎn)無法按生產(chǎn)需求領(lǐng)原材料；

-

計劃6/28日，070長邊成品2138支(FB1305-005)，加工圖號寫的是070，而工單號寫的是068的工單；(FB1305-004)。

生產(chǎn)

1

計劃6/29日，078短邊959支，工單號寫成FB1306-004，實際工單號FB1305-004；

生產(chǎn)

1

計劃6/26日，F(xiàn)B1306-004短邊(078)，生產(chǎn)報表成品數(shù)3326，質(zhì)量管理部3324；

生產(chǎn)

1

I

CADM

經(jīng)多方研究及論證，數(shù)據(jù)問題大多是工作方法、制度、程序、扯皮、違規(guī)等因素造成的。經(jīng)研究決定，成立項目小組運用六西格瑪工具和方法論有效解決數(shù)據(jù)混亂的難題。D-1:項目選定計劃下單采購運作原料入庫生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)加工倉庫入賬●●●●成品入庫廢料入庫生產(chǎn)加工過程計劃發(fā)貨物流運作財務(wù)做帳●●●●I

CADMD-2:與戰(zhàn)略聯(lián)系公司經(jīng)營戰(zhàn)略只有基于高質(zhì)量的信息，才能做出有效的企業(yè)決策和行動，提升公司的行業(yè)竟爭力。部門經(jīng)營戰(zhàn)略數(shù)據(jù)優(yōu)化

項目Freeneep一步到位步步到位市場需求

數(shù)據(jù)質(zhì)量問題和影響無所不在：客戶會因為錯誤的數(shù)據(jù)信息而不能收到訂貨；產(chǎn)品可能會因為錯誤的信息而被低價出售；劣質(zhì)的數(shù)據(jù)造成巨大的損失。

各部門為公司提供準確可靠的數(shù)據(jù)信息。

數(shù)據(jù)錯誤率的降低，可以有效減少數(shù)據(jù)缺陷，提高數(shù)據(jù)真實質(zhì)量。I

CADMD-3:項目范圍宏觀流程圖計劃采購生產(chǎn)物流財務(wù)原料入庫領(lǐng)料加工半成品成品與項目密切相關(guān)的流程入庫發(fā)貨流程均在項目組可控范圍內(nèi)廢料I

CADMD-4:人力組織

體系辦宗偉祖、沈蓉

統(tǒng)計:周灣指導(dǎo):包玉娣部門:采購核心人員:XXX、XXX部門:生產(chǎn)核心人員:XXX、XXX部門:物流核心人員:XXX、XXX職責:溝通調(diào)查

收集問題

部門:計劃核心人員:XXX、XXX部門:物管核心人員:XXX、XXX組員:各部門領(lǐng)導(dǎo)部門:財務(wù)核心人員:XXX、XXX職責:溝通調(diào)查

收集問題

職責:溝通調(diào)查

收集問題

職責:溝通調(diào)查

收集問題

職責:溝通調(diào)查

收集問題

職責:溝通調(diào)查

收集問題

I

CADM時間Define定義Measure測量Analyze分析Improve改進Control控制8月開始日期2013.8.309月完成日期2013.9.159月完成日期2013.10.1510月完成日期2013.10.3011月完成日期2013.11.30小組活動項目選定與戰(zhàn)略聯(lián)系項目范圍人力組織

推進計劃

問題收集

問題討論原因查找

原因篩選快贏改善現(xiàn)狀收集計劃問題現(xiàn)況分析部門間影響的初步分析方案排序?qū)Σ咦鞒蓪Σ邔嵤┛刂朴媱澑纳拼胧┬〗Y(jié)和標準化文件標準化項目收益項目總結(jié)D-5:推進計劃1、直接造假2、光寫報表，不核對實物3、程序上不符合的（主觀上不遵守程序）4、數(shù)據(jù)提交后，自己私自修改的5、為了平帳而造假的數(shù)據(jù)失真：嚴禁數(shù)據(jù)造假，數(shù)據(jù)造假會對相應(yīng)責任人進行處罰。分類處罰1、造假1次罰款1002、造假2次罰款2003、造假3次調(diào)離本崗位降級處理M階段目錄M-1:問題收集M-2:問題討論M-3:原因查找M-4:原因篩選M-5:快速改善措施M-6:M階段小結(jié)ICADMM-1:問題收集ICADM內(nèi)部對接人員保持信息的暢通多去傾聽，并積極引導(dǎo)記錄問題，文字簡潔，意思明了多種途徑相關(guān)對接人員要明確對象和表達方式換位思考，抓住對接部門感興趣的事情氣氛要融洽不要急于求成，耐心傾聽不是去指責他人的問題收集有具體真實反應(yīng)問題的事例和數(shù)據(jù)M-2:問題討論ICADM

采用圓桌會議的方式，相關(guān)對接人員是對應(yīng)部門的發(fā)言人，大家進行辯論，初步達成共識，明確了相關(guān)問題的關(guān)系部門以及問題類別。ICADMM-2:問題討論

通過對相關(guān)問題的分析，明確了問題的關(guān)系部門。其中涉及問題較多的關(guān)系部門主要是生產(chǎn)部、物管部和采購部。M-3:原因查找ICADM

通過對各部門反饋的問題進行分析，從問題的類別來分主要是工作方法、程序問題、工單號以及其他。針對相應(yīng)的問題即將展開相應(yīng)的改善措施。樣品，需通知財務(wù)M-4:原因篩選ICADM生產(chǎn)計劃物流物管工單號錯誤成品入庫時型號錯誤輔材領(lǐng)用缺乏管控廢料入庫單滯后半成品標識卡未管控報關(guān)資料不及時報關(guān)退稅率未及時反饋財務(wù)到貨時間不確定存在帳卡物不一致對生產(chǎn)領(lǐng)料缺乏管控呆滯品未有效處理庫存信息不流暢生產(chǎn)報表數(shù)據(jù)錯誤生產(chǎn)計劃的滯后出貨計劃經(jīng)常變更樣品未用工單管控領(lǐng)用單中物品名稱不統(tǒng)一支架類產(chǎn)品領(lǐng)料未管控計劃與工單不一致廢料稱重誤差數(shù)據(jù)失真采購貨物型號數(shù)量不確定發(fā)貨單據(jù)不齊全未按工單要求加工其他運輸費發(fā)票未當月給財務(wù)M-5:快速改善措施ICADM序號問題點改善措施實施擔當1生產(chǎn)計劃的滯后后續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實際到貨情況及時發(fā)出生產(chǎn)計劃張丹原材料信息的及時傳達、反饋孫偉2到貨時間不確定同供應(yīng)商溝通擬定一份滾動發(fā)貨計劃，并按計劃執(zhí)行孫偉3生產(chǎn)報表數(shù)據(jù)錯誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員要細心核對

發(fā)現(xiàn)錯誤需更改時，要通知關(guān)系部門核對

4對生產(chǎn)領(lǐng)料未管控生產(chǎn)后續(xù)領(lǐng)料要嚴格按要求先開單再領(lǐng)料的原則執(zhí)行姜來物管要見單領(lǐng)料，并監(jiān)控生產(chǎn)領(lǐng)料全程

物管人員在領(lǐng)料后要，修改賬目。做的帳卡物一致黃曉菊5庫存信息不流暢物管人員于下班前需發(fā)出當天的最新賬目情況各相關(guān)部門黃曉菊A階段目錄A-1:現(xiàn)狀收集計劃A-2:問題現(xiàn)況分析A-3:部門間影響的初步分析ICADMA-1&A-2:現(xiàn)狀收集和分析ICADM聯(lián)絡(luò)各部門數(shù)據(jù)優(yōu)化對接人員，對M階段的快速改善措施的執(zhí)行情況進行跟進，及時反饋最新的相關(guān)信息。序號問題點現(xiàn)狀描述（措施）計劃6/28日，070長邊成品2138支(FB1305-005)，加工圖號寫的是070，而工單號寫的是068的工單；(FB1305-004)。糾正工作方法計劃6/29日，078短邊959支，工單號寫成FB1306-004，實際工單號FB1305-004；糾正工作方法計劃6/26日，F(xiàn)B1306-004短邊(078)，生產(chǎn)報表成品數(shù)3326，質(zhì)量管理部3324；每日核對生產(chǎn)和質(zhì)量的報表，有差異的相應(yīng)主管必須當天現(xiàn)場核對找出原因，9/18日開始執(zhí)行計劃FB1303-003，共25000套=50000支，實際品質(zhì)報表顯示長邊51603支，多出1603支=801.5套。同上計劃FB1305-005，共38700套=77400支，實際品質(zhì)報表顯示長邊75262支，差2138支。同上計劃倉庫可否在上午9點之前以郵件的形式告知計劃，截止到前一天，庫存的成品、原材料及輔材(輔材規(guī)格已經(jīng)在7/31號發(fā)郵件通知)；已經(jīng)改善，計劃部需要時跟蹤A-3:部門間影響的初步分析ICADMICADMI階段目錄I-1:方案排序I-2:對策作成I-3:對策實施I-1:方案排序通過2周的跟進，對數(shù)據(jù)問題進行了初步的分類，以及根據(jù)快速改善措施的執(zhí)行情況對部分以解決的問題進行了關(guān)閉，其它長期的項目持續(xù)跟進。序號分類問題點現(xiàn)狀描述（措施）10.10回復(fù)狀態(tài)計劃16/28日，070長邊成品2138支(FB1305-005)，加工圖號寫的是070，而工單號寫的是068的工單；(FB1305-004)。糾正工作方法暫時沒有發(fā)生，現(xiàn)階段已實施，當天報表可以確認準確性關(guān)閉計劃16/29日，078短邊959支，工單號寫成FB1306-004，實際工單號FB1305-004；糾正工作方法暫時沒有發(fā)生，現(xiàn)階段已實施，當天報表可以確認準確性關(guān)閉計劃1FB1305-005，共38700套=77400支，實際品質(zhì)報表顯示長邊75262支，差2138支。同上暫時沒有發(fā)生，現(xiàn)階段已實施，當天報表可以確認準確性跟進計劃3所到原材料長度不符合計劃下單要求，且之前未收到任何的書面資料告知(2012年6月12日，采購部孫偉簽字確認，如有型材來料長度與下單采購長度不符的或有其他異常的，采購部按公司流程執(zhí)行，特采單審批通過后，及時傳遞給相應(yīng)部門)；孫偉郵件提前聯(lián)絡(luò)計劃部、物管部等相關(guān)部門9.16和南方書面進行了非定尺尺寸的要求，但有兩次070-01短邊要求4.10米來料是4.06米，現(xiàn)在由劉燈進行推動跟進計劃3一框原材料里面有2-3種長度，導(dǎo)致生產(chǎn)無法按生產(chǎn)需求領(lǐng)原材料；建議供應(yīng)商把按長度分類包裝，質(zhì)量部長期推動長期推動跟進，要求每次可以在1框里存在混料跟進計劃2出貨計劃，根據(jù)客戶要求和生產(chǎn)狀況做成計劃分步驟下單，盡量給出初步計劃排除銷售的更改，給出一月的暫定出貨計劃跟進ICADMI-2:對策作成ICADM序號問題點對

策1生產(chǎn)報表數(shù)據(jù)錯誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員要細心核對發(fā)現(xiàn)錯誤需更改時，要通知關(guān)系部門現(xiàn)場核對2計劃的滯后后續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實際到貨情況及時發(fā)出生產(chǎn)計劃原材料信息的及時傳達、反饋3領(lǐng)料、發(fā)料缺乏管控倉庫按工單控制領(lǐng)料、換料生產(chǎn)部每日按工單實際需求領(lǐng)料當天的領(lǐng)料單必須當天完成相關(guān)手續(xù)倉庫制定外來物品與我司統(tǒng)一物品名稱對照表，后期按照我司統(tǒng)一名稱執(zhí)行生產(chǎn)人員對換工單時實行收線處理，及時關(guān)閉工單和相關(guān)報表填寫結(jié)束。4原材料來料較亂（數(shù)量、型號、尺寸）9.16和南方書面進行了非定尺尺寸的要求，但有兩次070-01短邊要求4.10米來料是4.06米，現(xiàn)在由劉燈進行推動已聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商對定尺進行管控，我司對不符合要求做退貨處理（結(jié)案）長期推動跟進，要求每次可以在1框里存在混料5到貨信息不確定（時間、數(shù)量、規(guī)格）采購現(xiàn)在提前一天告知到料的規(guī)格、大概數(shù)量及時間現(xiàn)在采購有對到料情況用看板的形式表現(xiàn)，下一步推動制作成電子檔6送貨單、領(lǐng)用單中物品名稱不使用統(tǒng)一名稱1、將我司的統(tǒng)一名稱表發(fā)給供應(yīng)商，要求其填寫發(fā)貨單時按此表執(zhí)行2、修改請購單，增加庫存數(shù)量及物管確認項目，名稱不一致將查不到庫存，因此進行管控3、對于"統(tǒng)一名稱",技術(shù)將跟進物管、生產(chǎn)等部門反饋的情況及時更新7不良品、鋁頭鋁屑稱重誤差問題質(zhì)量部尹金磊將給出一個合理的稱重誤差范圍尹金磊8倉庫庫存6月以上大量呆滯品未有效處理10月份財務(wù)主導(dǎo)，將同倉庫整理出呆滯品清單，聯(lián)絡(luò)各相關(guān)部門進行處理9原材料標示卡，半成品標示卡有丟失，未管控生產(chǎn)對相應(yīng)的標識卡進行管控10報關(guān)資料未在規(guī)定時間內(nèi)給財務(wù)按文件試運行2個月，有疑問到時在提出（預(yù)錄入單10個工作日、報關(guān)單45個天）對策1：生產(chǎn)報表數(shù)據(jù)對應(yīng)體系的完善改善前：1、轉(zhuǎn)工單時員工容易報表記錄錯誤。2、生產(chǎn)日報表中數(shù)據(jù)與實物有差異常有改動。改善中：1、生產(chǎn)人員對換工單時實行收線處理，及時關(guān)閉工單和相關(guān)報表填寫結(jié)束。2、每日核對生產(chǎn)和質(zhì)量的報表，有差異的相應(yīng)主管必須當天現(xiàn)場核對找出原因，9/18日開始執(zhí)行ICADMI-3:對策實施輸出：1、常態(tài)執(zhí)行（質(zhì)量目標新增數(shù)據(jù)準確率的考核）2、生產(chǎn)報表記錄異常統(tǒng)計表效果展示：生產(chǎn)部賬外物料處理對策2：計劃與領(lǐng)料、發(fā)料缺乏管控對應(yīng)體系的完善I-3:對策實施改善前：1、生產(chǎn)計劃，后續(xù)補充做成。2、生產(chǎn)領(lǐng)用原/輔材料時沒有進行工單區(qū)分限額領(lǐng)用，導(dǎo)致工單數(shù)量不符時經(jīng)常補單進行虛擬領(lǐng)退工單區(qū)分。3、先領(lǐng)料，后開單，倉庫監(jiān)管易出錯。改善中：1、具體到料不明確，無法做日計劃，只能給出大致的一個月內(nèi)的日計劃，具體到“日”與生產(chǎn)及時協(xié)商。2、倉庫按工單控制領(lǐng)料、換料；生產(chǎn)部每日按工單實際需求領(lǐng)料；生產(chǎn)人員對換工單時實行收線處理，及時關(guān)閉工單和相關(guān)報表填寫結(jié)束。3、當天的領(lǐng)料單必須當天完成相關(guān)手續(xù)。ICADM輸出：1、月生產(chǎn)計劃（常態(tài)執(zhí)行）2、常態(tài)執(zhí)行3、常態(tài)執(zhí)行對策3：原材料來料較亂（數(shù)量、型號、尺寸）對應(yīng)體系的完善改善前：1、一框原材料里面有2-3種長度，導(dǎo)致生產(chǎn)無法按生產(chǎn)需求領(lǐng)原材料。2、原材料來料定尺未按要求實施，影響后續(xù)按工單分配。3、原材料來料較亂，中間混入其他型號材料改善中：1、長期推動跟進，要求單次可以在1框里存在混料。2、已聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商對定尺進行管控，我司對不符合要求做退貨處理（結(jié)案）3、已展開到供應(yīng)商處，預(yù)計一個月內(nèi)可以基本避免（劉燈推動）ICADMI-3:對策實施輸出：1、常態(tài)執(zhí)行2、定尺配切明細表3、常態(tài)執(zhí)行對策5：到貨信息不確定（時間、數(shù)量、規(guī)格）對應(yīng)體系的完善改善前：1、供應(yīng)商無法提供到貨時間、數(shù)量、規(guī)格等信息。2、采購沒有對到料情況進行統(tǒng)計。3、供應(yīng)商給采購的單據(jù)，采購未及時給相關(guān)部門改善中：1、采購現(xiàn)在提前一天告知到料的規(guī)格、大概數(shù)量及時間。2、現(xiàn)在采購有對到料情況用看板的形式表現(xiàn)，下一步推動制作成電子檔3、物管反饋相應(yīng)信息給采購，采購要聯(lián)系供應(yīng)商解決ICADMI-3:對策實施輸出：1、加強溝通2、2013入庫清單3、暫時無發(fā)生對策6：送貨單、領(lǐng)用單中物品名稱不使用統(tǒng)一名稱對應(yīng)體系的完善改善前：供應(yīng)商送貨單上的物品名與我司的統(tǒng)一名稱不一致改善中：1、將我司的統(tǒng)一名稱表發(fā)給供應(yīng)商，要求其填寫發(fā)貨單時按此表執(zhí)行。2、管控源頭，修改請購單，增加庫存數(shù)量及物管確認項目，名稱不一致將查不到庫存，因此進行管控3、對于"統(tǒng)一名稱",技術(shù)將跟進物管、生產(chǎn)等部門反饋的情況及時更新ICADMI-3:對策實施輸出：1、統(tǒng)一名稱表2、請購單A1版3、統(tǒng)一名稱表對策7：不良品、鋁頭鋁屑帳和物重量誤差大對應(yīng)體系的完善改善前：1、不良品、鋁頭、鋁屑入庫時廢料入庫單滯后于實物入庫，易出錯2、生產(chǎn)入庫原材料開單錯誤3、大小稱稱重有誤差改善中：1、杜絕出現(xiàn)廢料入庫單滯后于實物入庫的現(xiàn)象。2、對不良原材料入庫程序，加強管控。生產(chǎn)開單--PQC核對物管確認。層層把關(guān)3、質(zhì)量部尹金磊將給出一個合理的稱重誤差范圍ICADMI-3:對策實施輸出：1、見單入庫2、嚴格按《物料入庫管理辦法》5.3執(zhí)行3、建立不良原材料入庫明細表4、制定稱重誤差范圍廢料稱重誤差明細表9月數(shù)據(jù)1

（鋁頭鋁屑）KG9月數(shù)據(jù)2

（原材料不良）KG10月數(shù)據(jù)3

（原材料不良）KG11月數(shù)據(jù)4

（原材料不良）KG備注小稱稱重35次841.68小稱18次合計908.9小稱21次合計1037.76小稱21次合計1087.97所有數(shù)據(jù)前提每天入庫均使用小稱稱重大稱稱重846大稱稱重908.26大稱稱重1040大稱稱重1090差額率：0.51%差額率：0.07%差額率：0.215%差額率：0.186%結(jié)論：誤差值可控制在1%之內(nèi)效果展示：稱重誤差定義效果展示：稱重誤差定義效果展示：原理論重量與實際來料差額率1、表中實際重量與理論值重量得出差額率南方3%之內(nèi)（南方按照實際重量購買）2、實際重量與理論值重量得出差額率東華3.5%之內(nèi)（東華按照理論重量購買）原材料稱重誤差明細表序號時間理論重量來料總支數(shù)實稱總重

(KG）供應(yīng)商重量（KG）原輔料

重量供應(yīng)商重量

除去輔料重量（KG）差額率

供應(yīng)商重量差額率

理論重量備注12013.11.3

3574357053.553516.45-0.11%#DIV/0!

22013.11.45744.8419995671567585.135589.880.07%1.29%

32013.11.54126.1313914050405260.783991.220.05%1.85%

42013.11.65292.1421265202520878.125129.880.12%1.70%

52013.11.75997.6823025926593389.005844.010.12%1.20%

62013.11.95310.4318975209521778.265138.750.15%1.91%

72013.11.105295.5918105165516877.525090.480.06%2.47%

82013.11.115131.2219295016502175.324945.690.10%2.25%

92013.11.125856.4023295728573486.015647.990.10%2.19%

102013.11.134980.4916184906491073.654836.350.08%1.50%

112013.11.146827.38221966676677100.166576.850.15%2.35%

122013.11.164656.9017214538454968.244480.770.24%2.55%

132013.11.176386.9225806344635095.256254.750.09%0.67%

142013.11.185296.8421965225523578.535156.480.19%1.36%

152013.11.205084.4619185065507576.134998.880.20%0.38%

成品下限理論重量對不理論重量對比率明細序號圖號米長米重kg/m壁厚下限米重kg/m單支理論重量單支下限重量對比率（下限重量與理論重量）1FBB070-01-A1.6550.4430.4260.733170.705033.84%2FBB070-02-A0.9990.4430.4260.442560.425573.84%3FBB068-01-A1.6360.4950.4750.809820.777104.04%4FBB068-02-A0.9920.4950.4750.491040.471204.04%5FBB057-01-A1.6480.6610.6501.0893281.07121.66%6FBB057-02-A0.9820.4460.4200.4379720.412445.83%7

平均對比率3.87%分析數(shù)據(jù)對各種型號規(guī)格的鋁型材從成品理論的上下限分析對比得出的誤差率為3.87%采購總重量*誤差0.2%（廢料+加工不良）*誤差1%成品重量*誤差3.87%（上限）包裝材料*誤差1.5%（上限）+1%+選中值3.87%/2+選中值1.5%/2生產(chǎn)過程總量*誤差3.6%C階段目錄C-1:控制計劃C-2:改善措施小結(jié)和標準化C-3:文件標準化C-4:項目收益C-5:項目總結(jié)ICADMC-1:控制計劃ICADM序號主要主要輸出變量評估/測量方法抽樣數(shù)量檢查頻率責任部門執(zhí)行狀況輸入變量1采購下單后2013入庫清單供方交貨及時率全檢每月一次采購部持續(xù)2到料、發(fā)料、發(fā)貨領(lǐng)料單、入庫單數(shù)據(jù)準確率全檢每月一次物管部生產(chǎn)部持續(xù)3生產(chǎn)加工時生產(chǎn)報表、各種入庫單數(shù)據(jù)準確率全檢每月一次生產(chǎn)部物管部質(zhì)量部持續(xù)4質(zhì)量抽查質(zhì)量報表數(shù)據(jù)準確率全檢每月一次質(zhì)量部持續(xù)Page

38C-2:改善措施小結(jié)和標準化ICADM部門序號問題點對

策輸出實施主擔當生產(chǎn)1生產(chǎn)報表數(shù)據(jù)錯誤（見舉證）數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員要細心核對生產(chǎn)報表記錄異常統(tǒng)計表發(fā)現(xiàn)錯誤需更改時，要通知關(guān)系部門現(xiàn)場核對生產(chǎn)報表記錄異常統(tǒng)計表計劃2計劃的滯后（見舉證）后續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實際到貨情況及時發(fā)出生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃原材料信息的及時傳達、反饋每日9：00前的庫存郵件物管3領(lǐng)料、發(fā)料缺乏管控（見舉證）倉庫按工單控制領(lǐng)料、換料常態(tài)執(zhí)行生產(chǎn)部每日按工單實際需求領(lǐng)料常態(tài)執(zhí)行當天的領(lǐng)料單必須當天完成相關(guān)手續(xù)常態(tài)執(zhí)行倉庫制定外來物品與我司統(tǒng)一物品名稱對照表，后期按照我司統(tǒng)一名稱執(zhí)行統(tǒng)一名稱表生產(chǎn)人員對換工單時實行收線處理，及時關(guān)閉工單和相關(guān)報表填寫結(jié)束。常態(tài)執(zhí)行采購質(zhì)量物管4原材料來料較亂（數(shù)量、型號、尺寸）9.16和南方書面進行了非定尺尺寸的要求，但有兩次070-01短邊要求4.10米來料是4.06米，現(xiàn)在由劉燈進行推動定尺配切明細表已聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商對定尺進行管控，我司對不符合要求做退貨處理（結(jié)案）

長期推動