設(shè)備管理部年報(bào)

2010年設(shè)備管理部年終工作總結(jié)&2011年度工作計(jì)劃2010.12.18第1頁，共21頁◎2010年工作總結(jié)◎KPI相關(guān)指標(biāo)完成狀況及趨勢(shì)圖

1.影響生產(chǎn)的維修

2.設(shè)備改造（改造創(chuàng)造的效益）

3.重大事項(xiàng)

4.制造費(fèi)用（設(shè)備維修費(fèi)用）

5.人員流失率6.提案改善7.安全事故

◎完成的主要工作

◎

2011年工作展望

◎KPI相關(guān)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定◎重點(diǎn)工作計(jì)劃目錄第2頁，共21頁一、KPI相關(guān)指標(biāo)完成狀況及趨勢(shì)圖

序號(hào)項(xiàng)目權(quán)重次項(xiàng)目10年目標(biāo)實(shí)際達(dá)成自評(píng)分評(píng)分細(xì)則1影響生產(chǎn)的維修40%產(chǎn)線設(shè)備部設(shè)備維修時(shí)間LCD設(shè)備組（前段）10%24小時(shí)/月15.661024小時(shí)以內(nèi)為滿分，每超過1小時(shí)扣除1分，不計(jì)負(fù)分LCD設(shè)備組（中后段）10%22.3410LCM設(shè)備組10%9.2710TFT設(shè)備組10%8.39102設(shè)備改造30%改造創(chuàng)造的效益50萬/月40.617.850萬以上為滿分，每少10萬扣10分，低于20萬為0分3重大事項(xiàng)15%影響生產(chǎn)的重大事項(xiàng)2次/月5.402次以內(nèi)為滿分，每高于一次扣5分，高于5次為0分4制造費(fèi)用10%設(shè)備維修費(fèi)26萬/月20.71026萬/月以內(nèi)為滿分，36萬以上為零分，26-36萬之間每超過1萬扣1分5人員5%人員流失率10%/年14%110%為滿分，10%以上每增加1%減1分，高于15%為0分6提案扣分項(xiàng)提案件數(shù)24件/月22.5-5低于24件則扣除5分7安全事故扣分項(xiàng)人身、產(chǎn)品、設(shè)備安全0起0發(fā)生1起則扣除10分得分63.8第3頁，共21頁2010年工作總結(jié)第4頁，共21頁2010年工作總結(jié)第5頁，共21頁1、影響生產(chǎn)的維修時(shí)間LCD前段11月未達(dá)標(biāo)，LCD中后段7月未達(dá)標(biāo)；2、LCD前段未達(dá)標(biāo)主要原因?yàn)镺RC曝光機(jī)內(nèi)部核心驅(qū)動(dòng)器損壞；LCD中后段未達(dá)標(biāo)原因?yàn)槭艿絿?yán)重老化的2#切割機(jī)影響。1、影響生產(chǎn)的維修2010年工作總結(jié)第6頁，共21頁2、設(shè)備改造及效益1、2010年第二季度導(dǎo)入改造效益項(xiàng)目后，11月達(dá)標(biāo)，其余各月均未達(dá)標(biāo)；2、未達(dá)標(biāo)的原因主要為改造效益的預(yù)估和統(tǒng)籌工作尚不完善，同時(shí)需優(yōu)先完成設(shè)備安全性、穩(wěn)定性及回收期較短的項(xiàng)目；3、重大改造項(xiàng)目有：LCD前段2#噴粉機(jī)溫度均勻性改造、LCD中段2#切割機(jī)改造、LCD后段裝針流水拉改造等。2010年工作總結(jié)第7頁，共21頁3、重大事項(xiàng)（影響生產(chǎn)4H以上及損失2000元以上）1、2010年2月達(dá)標(biāo)，其余各月均未達(dá)標(biāo)；2、未達(dá)標(biāo)原因?yàn)橹卮笤O(shè)備異常的應(yīng)急處理機(jī)制尚不完善，且異常主要發(fā)生在以舊設(shè)備為主的LCD車間，部分設(shè)備的零配件及供應(yīng)商存在斷層情況。2010年工作總結(jié)第8頁，共21頁4、制造費(fèi)用（設(shè)備維修費(fèi)）1、2010年8月達(dá)標(biāo)，其余各月均達(dá)標(biāo)；2、未達(dá)標(biāo)的原因主要為8月LCD前段中央空調(diào)增加機(jī)組20萬元。2010年工作總結(jié)第9頁，共21頁5、員工流失率1、員工流失率自2010年8月起未達(dá)標(biāo)；2、未達(dá)標(biāo)的原因主要為3月流失LCD技術(shù)員1人，5月流失TFT主管1人，6月流失TFT技術(shù)員1人，8月流失TFT技術(shù)員1人。2010年工作總結(jié)第10頁，共21頁6、提案改善1、提案件數(shù)按職員1件/月/人統(tǒng)計(jì)，8月、10月、11月達(dá)標(biāo)，其余各月未達(dá)標(biāo)；2、未達(dá)標(biāo)的原因?yàn)榧夹g(shù)員崗位的人員提報(bào)數(shù)量不足。2010年工作總結(jié)第11頁，共21頁7、安全事故1、本年度未發(fā)生人身、設(shè)備重大安全事故。2010年工作總結(jié)第12頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結(jié)（一）部門組織配置優(yōu)化整合具體工作1、部門組織架構(gòu)優(yōu)化及人員配置2、設(shè)備人員及使用部門管理人員定期培訓(xùn)3、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)建立并檢討4、跟線值班設(shè)備職員的加班管控達(dá)成狀況1、部門組織架構(gòu)優(yōu)化及人員配置——達(dá)成2、設(shè)備人員及使用部門管理人員定期培訓(xùn)——達(dá)成3、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)建立檢討——達(dá)成4、跟線值班設(shè)備人員的加班管控——達(dá)成問題與不足1、設(shè)備技術(shù)員、機(jī)加技術(shù)員崗位存在職員、職工兩種編制進(jìn)行同類工作的情況——主要原因?yàn)榍捌诓糠执髮Ｉ陕毠まD(zhuǎn)為職員，2010年后期停止職工轉(zhuǎn)職員的工作2、設(shè)備供應(yīng)商對(duì)我司設(shè)備技術(shù)人員的培訓(xùn)工作未能有效推動(dòng)3、各產(chǎn)品部對(duì)使用的設(shè)備資產(chǎn)狀況不明確，資產(chǎn)管理存在分歧第13頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結(jié)（二）設(shè)備在線運(yùn)行狀態(tài)提升具體工作1、每月定期修訂完善設(shè)備點(diǎn)檢、保養(yǎng)文件及表格2、降低設(shè)備故障率及運(yùn)行成本的設(shè)備改善3、建立主動(dòng)帶單的維修機(jī)制，提高服務(wù)意識(shí)4、逐步導(dǎo)入MTTR、MTBF理念指導(dǎo)設(shè)備工作達(dá)成狀況1、定期修訂完善相關(guān)文件、表格——達(dá)成2、降低設(shè)備故障率的設(shè)備改善——達(dá)成（年初達(dá)到公司要求降低故障率50%的目標(biāo)）3、帶單維修機(jī)制建立，服務(wù)意識(shí)提升——達(dá)成4、MTTR、MTBF理念導(dǎo)入——未達(dá)成（持續(xù)進(jìn)行中）問題與不足1、由于TPM理念尚未完全導(dǎo)入，全員參與的設(shè)備管理工作存在困難——例如使用部門對(duì)設(shè)備完好率、日常點(diǎn)檢項(xiàng)目執(zhí)行并未真正落實(shí)2、MTTR、MTBF作為KPI的考核指標(biāo)，各部門對(duì)其理念尚不清晰，具體目標(biāo)及數(shù)據(jù)不全面第14頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結(jié)（三）設(shè)備改良以提升安全性與效率具體工作1、以提高安全性、穩(wěn)定性為目標(biāo)，自發(fā)主導(dǎo)設(shè)備改造2、以效益150萬/季為目標(biāo)，推動(dòng)執(zhí)行設(shè)備改良3、以提高效率、產(chǎn)品良率為目標(biāo)，協(xié)助進(jìn)行設(shè)備性能提升改造4、以提升自動(dòng)化程度為目標(biāo)，自主研發(fā)制作小型設(shè)備達(dá)成狀況1、安全、穩(wěn)定性改造——達(dá)成并持續(xù)進(jìn)行（如消泡機(jī)改造、蝕刻脫膜機(jī)改造）2、改造效益150萬/季——未達(dá)成（效益評(píng)估導(dǎo)入后月均40.2萬元）3、協(xié)助工藝提升類改造——達(dá)成并持續(xù)進(jìn)行（共50余項(xiàng)，如噴粉機(jī)均勻性改造、單片流水拉改造）4、自主研發(fā)小型設(shè)備——達(dá)成（如自動(dòng)風(fēng)淋機(jī)、自動(dòng)切針機(jī)）問題與不足1、設(shè)備技術(shù)人員多為自主培養(yǎng)，吸引優(yōu)秀技術(shù)人才不足，在設(shè)備技術(shù)性改良方面能力偏弱2、設(shè)備改造效益自第二季度導(dǎo)入評(píng)估后，在改造項(xiàng)目的執(zhí)行方面不夠明確，對(duì)于收益比、回收期的限定與執(zhí)行情況脫節(jié)第15頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結(jié)（四）預(yù)算管控設(shè)備維修費(fèi)用具體工作1、2010年度設(shè)備維修費(fèi)用預(yù)算320萬元（含外圍新增120萬元）2、設(shè)備維修費(fèi)用劃歸各成本中心明確使用部門責(zé)任3、以9月份設(shè)備維修費(fèi)用為基準(zhǔn)，制定降低25%為目標(biāo)的修理費(fèi)降低方案并執(zhí)行4、2011年度設(shè)備維修費(fèi)用預(yù)算236萬元（含凈房系統(tǒng)50萬元）達(dá)成狀況1、2010年設(shè)備維修費(fèi)用——達(dá)成（月均20.6萬元）2、設(shè)備維修費(fèi)用明確使用部門責(zé)任——達(dá)成（主要由三大產(chǎn)品部生產(chǎn)科與設(shè)備部組成）3、設(shè)備維修費(fèi)用降低25%——未達(dá)成4、2011年設(shè)備維修費(fèi)用預(yù)算——達(dá)成問題與不足1、2010年設(shè)備維修費(fèi)用雖達(dá)成，但外圍新增費(fèi)用因方案變化最終只耗用40萬元，且2010年第一次進(jìn)行初步預(yù)算，數(shù)據(jù)綜合不夠全面2、設(shè)備維修費(fèi)用降低25%中曝光燈費(fèi)用因考慮安全性未達(dá)成，機(jī)加材料費(fèi)用在工程完全導(dǎo)入通用測(cè)架前改善不明顯，且隨著設(shè)備使用年限的增加，配件老化成本逐步上升序號(hào)項(xiàng)目權(quán)重次項(xiàng)目11年目標(biāo)評(píng)分細(xì)則1安全事故扣分項(xiàng)人身、產(chǎn)品、設(shè)備安全0起發(fā)生1起則扣除20分2影響生產(chǎn)的維修40%LCD設(shè)備組（前段）10%24小時(shí)/月/組24小時(shí)以內(nèi)為滿分，每超過1小時(shí)扣除1分LCD設(shè)備組（中后段）10%LCM設(shè)備組10%TFT設(shè)備組10%3重大事項(xiàng)15%影響生產(chǎn)4小時(shí)以上的重大事項(xiàng)2次/月2次以內(nèi)為滿分，每超過一次扣5分4制造費(fèi)用10%設(shè)備維修費(fèi)用236萬/年20萬/月以內(nèi)為滿分，每超過1萬扣除1分5提案改善5%提案件數(shù)8萬/年/人8萬/年/人為滿分，不達(dá)標(biāo)則為0分6MTTR15%平均恢復(fù)時(shí)間暫無暫無7MTBF15%平均故障間隔暫無暫無得分第16頁，共21頁2011年工作展望一、2011年KPI指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定第17頁，共21頁二、2011年重點(diǎn)工作計(jì)劃2011年工作展望（一）設(shè)備運(yùn)行管理能力提升具體工作計(jì)劃1、實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間（downtime）統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確化

、系統(tǒng)化2、推動(dòng)MTTR、MTBF理念導(dǎo)入執(zhí)行3、建立重大設(shè)備故障應(yīng)急處理機(jī)制并完善4、推動(dòng)使用部門全員參與的設(shè)備管理意識(shí)預(yù)期達(dá)成效果1、使用部門提供準(zhǔn)確的downtime信息，便于設(shè)備分析改善2、通過MTTR、MTBF理念導(dǎo)入并考核，提升設(shè)備管理能力3、通過完善的重大設(shè)備故障處理機(jī)制，將損失降低至最少4、全員參與的設(shè)備管理意識(shí)提升，提高設(shè)備運(yùn)行效率成本投入第18頁，共21頁2011年工作展望二、2011年重點(diǎn)工作計(jì)劃（二）多能工重點(diǎn)培養(yǎng)計(jì)劃具體工作計(jì)劃1、定期實(shí)行設(shè)備技術(shù)員輪崗學(xué)習(xí)機(jī)制2、優(yōu)化各二級(jí)部門人力配置及考核方式3、工程師級(jí)以上管理人員定期對(duì)技術(shù)員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)4、推進(jìn)采購洽談外部供應(yīng)商對(duì)我司技術(shù)人員的定期培訓(xùn)預(yù)期達(dá)成效果1、通過輪崗學(xué)習(xí)機(jī)制，提高人員積極性和技能覆蓋面積2、各二級(jí)部門人力配置及考核優(yōu)化，提升各組問題處理能力3、通過定期內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)同步達(dá)成對(duì)技術(shù)員及管理人員的個(gè)人能力提升4、人員能力及技能覆蓋面積提升，可達(dá)到提高個(gè)人效率和降低值班加班成本的效果成本投入第19頁，共21頁2011年工作展望二、2011年重點(diǎn)工作計(jì)劃（三）設(shè)備維修費(fèi)用管控系統(tǒng)優(yōu)化具體工作計(jì)劃1、推動(dòng)維修成本耗用與財(cái)務(wù)賬目