多余物控制管理規(guī)定

版本號(hào):編號(hào):狀態(tài)多余物控制管理規(guī)定編輯:JLLJ審核:批準(zhǔn):XXXXXXXXXXXXXX公司二0獲年xx月公司LOGO 文件編號(hào)前言按GB/T19001-2008、GJB9001C-2017、GJB5296-2004、HB7128-1994、QJ2850-1996的要求，編制本規(guī)定。本規(guī)定由XX部起草。本規(guī)定由XX部歸口。本規(guī)定于20XX年XX月XX日首次發(fā)布，20XX年XX月XX日起實(shí)施。多余物控制管理規(guī)定1目的本規(guī)定規(guī)范了產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配、試驗(yàn)和售后服務(wù)過(guò)程中對(duì)多余物的控制要求。適用范圍適用于公司產(chǎn)品研制生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中對(duì)多余物的控制。職責(zé)和權(quán)限制造部負(fù)責(zé)多余物控制工作歸口管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常檢查，并監(jiān)督改進(jìn)措施落實(shí)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提出多余物控制要求。一般要求4.1對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行多余物控制的培訓(xùn)。4.2公司應(yīng)配備控制多余物的必要資源，如設(shè)備、儀器、工具等。4.3有多余物的產(chǎn)品應(yīng)視為不合格品，按文件號(hào)《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和審理。4.4應(yīng)把對(duì)多余物的預(yù)防和控制納入設(shè)計(jì)與工藝評(píng)審的內(nèi)容。4.5應(yīng)保存對(duì)多余物的檢查和處理情況記錄。5詳細(xì)要求5.1設(shè)計(jì)對(duì)多余物預(yù)防控制準(zhǔn)則產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)將預(yù)防多余物作為設(shè)計(jì)準(zhǔn)則之一，以保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮預(yù)防多余物和便于檢查、清除多余物。5.1.1原材料、元器件、零部件和工藝的選擇在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)保證選擇的原材料、元器件和零部件不會(huì)在產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗(yàn)和使用過(guò)程中產(chǎn)生多余物。一般應(yīng)考慮如下要求：a） 盡量避免選用在產(chǎn)品使用環(huán)境下及產(chǎn)品翻修期內(nèi)易發(fā)生蟲蛀、腐蝕、脫皮、龜裂的材料。必須使用時(shí)，應(yīng)采取防護(hù)措施；b） 應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品壽命和實(shí)際使用、貯存環(huán)境等因素，合理選擇表面涂覆材料和熱處理、表面處理方法，保證產(chǎn)品在規(guī)定的條件下不脫漆、不脫鍍層、不氧化生銹和不發(fā)生脆化斷裂；c） 盡量避免鍍銀發(fā)熱元件與含硫材料接觸，如必須時(shí)，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施；d） 產(chǎn)品螺栓連接部位，應(yīng)嚴(yán)格控制選用彈性墊圈，防止彈性墊圈裂斷產(chǎn)生多余物；e） 根據(jù)產(chǎn)品使用的力學(xué)環(huán)境條件，選用具有防松動(dòng)功能的緊固件；f） 選用可靠的能防止多余物（如塵土、水汽等）進(jìn)入產(chǎn)品的密封材料。5.1.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)為預(yù)防多余物的產(chǎn)生，應(yīng)采用便于檢查和清除多余物的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。一般應(yīng)考慮如下要求：a） 為預(yù)防多余物進(jìn)入，在關(guān)鍵的機(jī)械、電子、液壓和氣動(dòng)部件上，選用適當(dāng)?shù)木W(wǎng)罩、密封罩、過(guò)濾裝置等；b） 相對(duì)運(yùn)動(dòng)的部件應(yīng)避免銳邊、咬邊和毛刺等；c） 對(duì)產(chǎn)品敞露的開口、敞口的管道、插頭、插頭座等，應(yīng)選用適當(dāng)?shù)墓に嚩律w或采取其它保護(hù)措施；d） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)保證生產(chǎn)、試驗(yàn)、運(yùn)輸和工作過(guò)程中不產(chǎn)生多余物；如不能完全避免，結(jié)構(gòu)布局要便于檢查、清除多余物，且應(yīng)設(shè)計(jì)專門的觀測(cè)孔和檢修窗口等；e） 對(duì)關(guān)鍵部位（如液冷管路）使用單面聯(lián)接（盲孔）緊固的形式；f） 有窗口的產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)考慮防堵和密封，當(dāng)可能積水或結(jié)冰時(shí)，要有連續(xù)排水和防冰措施；g） 應(yīng)采用不易造成多余物的包裝設(shè)計(jì)，預(yù)防產(chǎn)品在貯存和運(yùn)輸期間產(chǎn)生多余物；h） 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和性能要求，應(yīng)在圖紙（圖樣）中規(guī)定重點(diǎn)控制部位，規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)、裝配、維修等場(chǎng)地的特殊要求及多余物的控制措施，規(guī)定必要的檢查和特殊的檢查要求。5.1.3工藝設(shè)計(jì)為預(yù)防多余物的產(chǎn)生，應(yīng)采用不會(huì)產(chǎn)生多余物的工藝設(shè)計(jì)。一般應(yīng)考慮如下要求：a） 工藝人員在會(huì)簽設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文件中有無(wú)預(yù)防多余物的措施要求進(jìn)行工藝性審查，對(duì)不利于防止多余物的設(shè)計(jì)應(yīng)提出修改建議；b） X藝設(shè)計(jì)應(yīng)將預(yù)防多余物的要求編入工藝規(guī)程，并合理地選擇工藝方法和工藝流程，確定工藝分界面，以防止多余物的產(chǎn)生，便于清除多余物；c） 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和關(guān)鍵部位應(yīng)規(guī)定預(yù)防和控制多余物的操作方法；d） 選用能有效檢驗(yàn)和清除多余物的通用工具，必要時(shí)設(shè)計(jì)專用的檢查和清除多余物的工裝設(shè)備；e） 裝配工藝應(yīng)有專門的清除（洗）多余物工序，應(yīng)明確清除（洗）多余物用的介質(zhì)以及工具、儀器或設(shè)備；f） 對(duì)有清潔度要求的零、部件的生產(chǎn)或有可能產(chǎn)生多余物的工序，應(yīng)明確預(yù)防、清除和檢驗(yàn)多余物的要求，規(guī)定明確的檢查方法和清除方法；g） X藝文件中應(yīng)有清除毛刺、尖角工序，以及防止零、部件表面涂層發(fā)生銹蝕、脫漆、脫皮等項(xiàng)措施要求；^在工藝文件中，應(yīng)規(guī)定多余物檢驗(yàn)工序，規(guī)定所有必要的檢查點(diǎn)。5.2生產(chǎn)過(guò)程中多余物的控制制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程多余物控制，可單獨(dú)或結(jié)合工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)部審核等形式，針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)多余物預(yù)防與控制情況進(jìn)行檢查。5.2.1采購(gòu)產(chǎn)品多余物的控制5.2.1.1采購(gòu)部在采購(gòu)文件中提出對(duì)多余物控制的要求。5.2.1.2采購(gòu)的產(chǎn)品入廠復(fù)驗(yàn)時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)：a） 檢查其表面有無(wú)銹蝕、發(fā)霉、氧化、老化、裂紋、劃傷、折痕、起皮、毛刺及金屬屑等;b） 對(duì)封閉型采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器、工具和方法檢查其內(nèi)部有無(wú)多余物；c） 檢查中若發(fā)現(xiàn)多余物應(yīng)進(jìn)行分析，做好記錄，并按不合格品控制程序進(jìn)行處理。a）、b）要求應(yīng)納入《采購(gòu)產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)規(guī)程》。5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)多余物的控制制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的保持。a） 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按公司相關(guān)管理制度，定期開展清掃、除塵等工作；b） 每間廠房或易產(chǎn)生雜物的工位處設(shè)置專用的相對(duì)密封容器，XXX部貼“雜物”標(biāo)識(shí)并指定專人管理。5.2.3生產(chǎn)加工過(guò)程多余物的控制為防止生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的多余物進(jìn)入到產(chǎn)品中，制造部督促操作工人按如下要求實(shí)施：a） X作臺(tái)面保持整潔，及時(shí)去除焊錫、碎屑等廢棄物，尤其是剪掉的保險(xiǎn)絲頭和管腳等不進(jìn)入產(chǎn)品內(nèi)；b） 結(jié)構(gòu)件、配合安裝件拆裝過(guò)程中應(yīng)及時(shí)去除毛刺；c） 在連續(xù)生產(chǎn)操作中，對(duì)易受損傷或易受多余物損害的部位應(yīng)采取防護(hù)措施，如安裝防護(hù)蓋或罩;d） 在灌注黏性材料時(shí)應(yīng)保證安全可靠，確保不產(chǎn)生多余物；e） 組件、整機(jī)進(jìn)行防護(hù)噴涂時(shí)應(yīng)在插頭座、管道口、深孔等部位采取保護(hù)措施，噴涂操作應(yīng)在專用場(chǎng)地進(jìn)行；f） 用于清洗的清洗劑如無(wú)特殊要求應(yīng)采用易揮發(fā)性的。5.2.4零、部件裝配過(guò)程中多余物的控制操作人員在零、部件裝配過(guò)程中應(yīng)：a） 裝配前檢查零、部件是否損壞，是否存在多余物，并清點(diǎn)數(shù)量，對(duì)暫時(shí)不裝配的零、部件應(yīng)采取措施防止多余物進(jìn)入產(chǎn)品中；b） 在安裝和裝配零、部件之前，應(yīng)檢查工裝設(shè)備（如夾具、型架、加工設(shè)備等），確保其清潔、無(wú)損壞和無(wú)多余物；c） 對(duì)于裝配前需拆除某些零、部件及設(shè)備上的工藝堵頭、標(biāo)牌、標(biāo)簽等，在完成裝配后應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)和檢查，防止產(chǎn)生多余物；d） 鉚接裝配過(guò)程中，應(yīng)采取有效措施清除鉆孔產(chǎn)生的金屬屑和鉚釘頭，防止其遺留在產(chǎn)品內(nèi)；e） 在裝配過(guò)程中，不允許再機(jī)械加工。如必須補(bǔ)充加工，工藝人員應(yīng)規(guī)定專門的工藝措施及加工場(chǎng)地，以及預(yù)防和控制多余物的方法；f） 檢查所要求的防護(hù)裝置（如防塵蓋、臨時(shí)的密封、墊子等）是否安裝正確，對(duì)脫落或丟失防護(hù)裝置的產(chǎn)品應(yīng)查明原因，清除多余物，并重新安裝防護(hù)裝置；g） 裝配、焊接后作標(biāo)記時(shí)，應(yīng)選用結(jié)合牢固的漆種以防止漆層脫落產(chǎn)生多余物；h） 凡裝配后難以再進(jìn)行檢查的部位（工藝人員認(rèn)定并在工藝文件中明確），應(yīng)有檢驗(yàn)人員在場(chǎng)，經(jīng)共同確認(rèn)無(wú)多余物后，才可進(jìn)行裝配；i） 裝配過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)丟失物品，應(yīng)立即停止工作，直到該物品被找到或有充足的證據(jù)證明該物品不在產(chǎn)品內(nèi)。對(duì)于未尋找到的物品，應(yīng)作好記錄，同時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部j） 產(chǎn)品返工、返修時(shí)，工藝部應(yīng)在返修方案中制定多余物的控制措施及檢驗(yàn)要求。5.2.5裝調(diào)過(guò)程中多余物的控制裝調(diào)過(guò)程中應(yīng)：a）裝調(diào)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制非操作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)按規(guī)定要求著裝，且不得攜帶與工作無(wú)關(guān)的物品；b） 裝調(diào)時(shí)對(duì)最終產(chǎn)品、待裝產(chǎn)品、正在操作的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分，分開放置；c） 裝調(diào)使用的工具，應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)確認(rèn)；d） 裝調(diào)現(xiàn)場(chǎng)不得放置與裝調(diào)無(wú)關(guān)的物品，不得進(jìn)行與裝調(diào)無(wú)關(guān)的操作；e） 裝調(diào)前應(yīng)對(duì)待裝的部件及設(shè)備進(jìn)行外觀及多余物的檢查，外觀有缺陷或有多余物的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)處置后，方可進(jìn)行總裝、調(diào)試，并做好檢查記錄；f） 對(duì)裝配件應(yīng)實(shí)行定額發(fā)放，并做好記錄；g） 操作過(guò)程中應(yīng)防止料頭、保險(xiǎn)絲頭、棉球等掉到產(chǎn)品內(nèi)，事后要及時(shí)清理回收；h） 對(duì)容易產(chǎn)生多余物的操作，應(yīng)采取有效預(yù)防多余物的措施；i） 裝調(diào)所用的導(dǎo)管、電纜的端頭都應(yīng)加蓋堵頭或防塵罩并在連接時(shí)及時(shí)清除出產(chǎn)品外；j） 裝調(diào)過(guò)程中不允許再進(jìn)行非規(guī)定的機(jī)械加工。如必須進(jìn)行，工藝人員應(yīng)規(guī)定專門的工藝措施及加工場(chǎng)地，以及預(yù)防和控制多余物的方法；k） 報(bào)廢的零、部件，選配余下的元器件，協(xié)調(diào)用的儀器樣件和裝調(diào)過(guò)程中分解下來(lái)的組件保護(hù)物等，應(yīng)及時(shí)回收，經(jīng)檢驗(yàn)人員核實(shí)，隔離保管；報(bào)廢的零、部件由檢驗(yàn)人員將其作出明顯的廢品標(biāo)記，并及時(shí)送入廢品區(qū)（箱、柜）；l） 裝調(diào)過(guò)程中丟失的物品按5.2.4i）的規(guī)定處理。5.2.6多余物的檢查工序間多余物的檢查應(yīng)：a） 當(dāng)接收材料和零、部件時(shí)，操作人員應(yīng)對(duì)其有無(wú)多余物進(jìn)行目視檢查；b） 檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)工藝文件規(guī)定的檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)點(diǎn)檢查有無(wú)多余物；c） 部件、整機(jī)裝好后一般在不通電情況下進(jìn)行各個(gè)方向的輕微搖動(dòng)，檢查是否存在多余物，必要時(shí)，可打開外殼檢查；d） 在最終產(chǎn)品完成前，應(yīng)進(jìn)行所有規(guī)定區(qū)域的多余物的檢查；e） 出廠交付的產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品規(guī)范》的要求檢查多余物。5.3包裝、搬運(yùn)和貯存過(guò)程中多余物的控制包裝、搬運(yùn)、貯存過(guò)程中應(yīng)：a） 貯存和搬運(yùn)前，操作人員對(duì)材料、零件、部件和產(chǎn)品采取有效的防護(hù)裝置；b） 產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)履行交接手續(xù)，記錄產(chǎn)品交接時(shí)檢查多余物的情況；c） 停放及搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)加遮蓋物；d）定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，保證其清潔且無(wú)多余物；5.4試驗(yàn)過(guò)程中多余物的控制為防止試驗(yàn)（工程試驗(yàn)、交付驗(yàn)收試驗(yàn)、鑒定試驗(yàn)等）過(guò)程中產(chǎn)生的多余物，應(yīng)：a） 試驗(yàn)前，對(duì)試驗(yàn)產(chǎn)品和周圍區(qū)域應(yīng)進(jìn)行檢查和清掃，并把所有殘余物、清理的碎屑等放到多余物容器中；b） 試驗(yàn)前，檢查試驗(yàn)場(chǎng)地或?qū)Ｓ迷囼?yàn)設(shè)備磨損和損壞情況并清除多余物；c） 試驗(yàn)前，對(duì)試驗(yàn)區(qū)環(huán)境、試驗(yàn)系統(tǒng)及介質(zhì)的潔凈度進(jìn)行檢查和測(cè)試，確保滿足產(chǎn)品規(guī)范；d） 試驗(yàn)前，操作人員應(yīng)目測(cè)檢查試驗(yàn)產(chǎn)品，擰緊松動(dòng)的物體，安裝的防護(hù)裝置應(yīng)清潔、無(wú)損壞；e） 試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)及工作間應(yīng)實(shí)行定置管理，保持清潔，不準(zhǔn)存放與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品，與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的人員不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；f） 試驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的要求著裝；g） 電連接器插拔時(shí)應(yīng)確保絕緣層不受損壞，并及時(shí)清除電連接器插合過(guò)程中產(chǎn)生的多余物；h） 確保堅(jiān)固件擰緊而不被破壞，當(dāng)發(fā)現(xiàn)破損的緊固件時(shí)應(yīng)立刻更換，并將全部碎片清除出產(chǎn)品外；i） 試驗(yàn)過(guò)程中丟失的物品按5.2.4i）的規(guī)定處理；j） 試驗(yàn)和維修時(shí)，產(chǎn)品需要重新安裝、開蓋檢查，應(yīng)防止多余物進(jìn)入產(chǎn)品中；k） 試驗(yàn)結(jié)束時(shí)，應(yīng)檢查試驗(yàn)產(chǎn)品多余物的情況，并安裝防護(hù)罩，做好記錄。5.5售后服務(wù)過(guò)程中多余物的控制為防止在售后服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生多余物應(yīng)：a） 為顧客提供技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢的范圍應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)中有關(guān)多余物預(yù)防和控制的內(nèi)容及要求；b） 對(duì)于加固計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品，應(yīng)按顧客需求委派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝、調(diào)試、使用和維護(hù)以及解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并按5.2.5,5.2.6,5.3的相關(guān)要求控制多余物；c） 產(chǎn)品需要現(xiàn)場(chǎng)返修時(shí)，所發(fā)的設(shè)計(jì)文件和編制的工藝文件應(yīng)包含5.2.6，5.2.7,5.3的相關(guān)要求，并嚴(yán)格實(shí)施。5.6工（量）具和小零件的數(shù)量控制5.6.1工（量）具數(shù)量的控制在每